Medicinska fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå 2015

BUDGETANVISNINGAR 2015 Anvisningar för budgetering av Medicinska fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå 2015 MeGA-budget 2015 Version 1 2014-09-08

Om du har problem eller frågor om budgetarbetet eller om hur blanketterna ska fyllas i får du gärna kontakta ekonomerna på fakultetskansliet. Vi tar även tacksamt emot förslag på förbättringar och förändringar av budgetverktyget eller anvisningarna. Kontakta i första hand ekonomen som har hand om din nämnd. NOU Laila Persson, tfn: 046 222 81 96 E-post: Laila.Persson@med.lu.se NBMFU David Ganrot, tfn: 046 222 30 67 E-post: David.Ganrot@med.lu.se NRU Bo Olsson, tfn: 046 222 71 14 E-post: Bo.Olsson@med.lu.se Observera! I dessa anvisningar förekommer ett antal bilder hämtade från budgetverktyget, dessa är avsedda att visa hur budgetverktyget fungerar och visar inte nödvändigt vis information som är avsedd att vara autentisk eller korrekt med hänsyn till de regler som gäller för hur en budget ska vara utformad. 2

Innehållsförteckning 1. GA-BUDGET PÅ MEDICINSKA FAKULTETEN... 4 1.1 NYHETER... 4 1.2 BUDGETMODELLEN... 4 2. BUDGETVERKTYGET... 6 3. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER OCH PRINCIPER... 7 3.1 GRUNDUPPGIFTER OCH KOMMENTARER... 7 3.2 INMATNING OCH ÄNDRING AV UPPGIFTER... 8 3.2.1 Allmänt om redigering i budgetverktyget... 8 3.2.2 Rutan Lärare... 9 3.2.3 Rutan Kostnadsställe... 10 3.2.4 Observera följande... 10 3.3 KOSTNADER SOM INTE SKA LÄGGAS IN I BUDGETVERKTYGET... 11 3.3.1 Overhead... 11 3.3.2 Kompetensutveckling... 11 3.3.3 Personalrelaterade kostnader och kringkostnader för kontorsarbete... 11 3.3.4 Inventarier, inköp och avskrivning... 12 3.4 PERSONALKOSTNADER... 12 3.4.1 Personaldatabasen... 12 3.4.2 Löner... 13 3.5 ADMINISTRERA EXTERNA LÄRARE... 14 4. INMATNING I BUDGETBLANKETTERNA... 15 4.1 ADMINISTRATION OCH LEDNING... 15 4.1.1 Personalkostnader... 15 4.1.2 Materielkostnader... 15 4.2 UNDERVISNING OCH EXAMINATION, PERSONALKOSTNADER... 15 4.2.1 Föreläsningar... 16 4.2.2 Gruppundervisning... 16 4.2.3 Handledning... 16 4.2.4 Examination... 16 4.2.5 Verksamhetsförlagd utbildning... 17 4.2.6 Medicintekniska övningar... 17 4.3 MATERIELKOSTNADER... 17 4.4 LOKALER... 18 5. RAPPORTER... 19 5.1 BESTÄLLA RAPPORTER... 19 5.2 EXCEL-RAPPORTENS INNEHÅLL... 20 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER KOSTNADSSTÄLLEN... 22 3

1. GA-BUDGET PÅ MEDICINSKA FAKULTETEN Dessa anvisningar riktar sig till alla som ska arbeta med verktyget för budgetering av utbildning på grund- och avancerad nivå (med undantag för läkarutbildningen som har särskilda anvisningar). Efter detta inledande kapitel följer två kapitel om hur man matar in budgetar i verktyget och slutliget ett som behandlar hur man tar ut rapporter ur budgetverktyget.! Du som har arbetat med budgetverktyget tidigare och behärskar den tekniska biten behöver förmodligen inte läsa dessa anvisningar i sin helhet igen. Kanske är du mest intresserad av de avsnitt som behandlar principer och regler; dessa har markerats med ett utropstecken (precis som detta stycke) så att du lättare ska hitta dem. 1.1 Nyheter Nytt i årets version av budgetverktyget är: Det finns inte längre särskilda blankettsidor för inmatning av kursutveckling. De flesta utbildningar budgeterar inte längre kursutveckling på kursnivå utan lägger in detta i programmen ledningsbudgetar. De budgetposter som tidigare fanns under kursutveckling har flyttats till administration och ledning, samt fått prefixet "ku_". Tidigare har det funnits tre blankettsidor för materielkostnader (direkta materielkostnader, indirekta materielkostnader samt service och underhåll. Dessa har ersatts av en gemensam blankettsida, materielkostnader. Inventarier (inköp resp. avskrivningar) ska inte läggas in i kursbudgetarna, utan hanteras numera centrat av programmen. Kontakta programdirektören angående eventuella nyinvesteringar. Budgetering av lokalkostnader har förenklats, yta och nyttjandegrad behöver nu inte anges. Tidigare specialregler angående förberedelsetid för doktoranders undervisning har avskaffats. Generellt gäller nu faktor tre för förberedelsetid (dvs. 1 timme undervisning + 2 timmar förberedelser). Schablonpåslaget som ska täcka personalrelaterade kostnader och kringkostnader för kontorsarbete har höjts till 9 kr per timme. Under grunduppgifter ska nu kursens längd anges i högskolepoäng, istället för i veckor. 1.2 Budgetmodellen GA-medlen ska täcka institutionernas kostnader för den grundutbildning de genomför. Beräkningarna ska så långt som möjligt utgå från faktiska kostnader, ej schabloner. För att kunna beräkna kostnaderna på ett korrekt sätt måste samråd med berörda prefekter ske tidigt. De kurs- /terminsansvariga måste samverka när utbildning bedrivs på samma institution, så att kostnaderna för resurser som används av flera kurser, forskare eller andra användare kan fördelas efter faktiskt nyttjande. Varje institution tilldelas GA-medel i förhållande till dess insatser i utbildningen. GA-nämnderna formulerar anvisningar och övergripande ramar för budgetarbetet och respektive programdirektör leder och samordnar budgetarbetet inom programmet samt utfärdar kompletterande anvisningar. Utifrån dessa riktlinjer och anvisningar upprättar sedan de kurs-/terminsansvariga ett budgetförslag. 4

Det är viktigt att det sker en samverkan med berörda prefekter och lärare under processen, så att de kan ta hänsyn till utbildningens resursbehov i sin planering och budgetering. Det behövs även ekonomiska uppgifter från respektive institution för att korrekt kunna ange vissa uppgifter i budgetblanketten. Dessa uppgifter erhålls från respektive institutionsekonom. Under september månad arbetar de kurs-/terminsansvariga i budgetverktyget med att mata in och uppdatera budgeterna. Sedan tar GA-ekonomerna ut rapporter ur systemet och granskar tillsammans med programdirektörerna att budgetarna är upprättade i enlighet med de beslutade riktlinjerna och inom de tilldelade ekonomiska ramarna. Programdirektören för en dialog med de kurs-/terminsansvariga som vid behov reviderar sina respektive budgetförslag. Under samordningsprocessen har även institutionerna möjlighet att framföra synpunkter på budgetförslagen. När granskningen är avslutad skickas de sammanställda budgetarna till institutionerna för information. I detta skede förväntas budgeten vara förankrad hos institutioner, men om institutionerna ändå fortfarande har synpunkter måste dessa meddelas GA-ekonomerna snarast, så att utskick till nämnderna kan ske enligt tidplanen. Tidplan 8 september Budgetverktyget öppnar för de kurs-/terminsansvariga lärarna. 30 september Budgetverktyget stänger, endast programdirektörer kommer åt budgetblanketterna. Preliminära kurs-/terminsbudgetar ska vara klara. Ekonomer och programdirektörer påbörjar granskning. 15 oktober Preliminär budget klar. 5 november Preliminär budget skickas till institutionerna för kännedom. 25 27 november Utskick av budget till nämnderna. 2 4 december Nämnderna tillstyrker budgetförslagen. 5

2. Budgetverktyget Kurs-/terminsbudgetarna skapas i ett nätbaserat budgetverktyg och sparas i en databas, vilket gör det möjligt att i efterhand gå in och ändra eller lägga till uppgifter i blanketten. De budgetar som lades förra hösten (avseende 2014) har kopierats till årets budgetverktyg och kan användas som en grund att utgå från. Hur mycket av de gamla budgetarna som fortfarande är aktuella varierar mellan de olika kurserna/terminerna, beroende på hur mycket upplägget förändrats, hur många lärare som ska bytas ut etc. Om du vill börja från grunden med en helt blank budget kan du kontakta GA-ekonomerna på fakultetskansliet, så raderar de alla tidigare uppgifter. Budgetverktyget finns på www.gumedel.med.lu.se/2015, men hittas också via fakultetens interna webbplats (www.med.lu.se/intramed/styrning_och_organisation/ekonomi_alf/ga_budget). Inloggning sker med Lucat-identitet, via Lunds universitets centrala autentiseringstjänst (CAS). Efter inloggning kommer du till en indexsida, som listar de kurser du har behörighet till. Budgetverktygets användare kan delas in i tre behörighetsnivåer: Kursansvarig Varje kurs/termin kan ha upp till tre ansvariga som kan lägga till, ändra och ta bort kostnader från kursen. De kan även ta ut Excel-rapporter. Programdirektör Har samma behörighet som de kursansvariga, men får automatiskt behörighet till alla kurser/terminer på programmet. Kommer åt budgetarna även efter att budgetverktyget stängts för de kursansvariga. Administratör Endast fakultetens GA-ekonomer har denna behörighet, kommer alltid åt alla kurser, tilldelar behörighet till andra användare samt låser och låser upp kurser. På indexsidan visas kurser som är öppna för redigering med brun text, medan låsta kurser har svart text. Klicka på en kurs för att komma till dess startsida. Budgetblankettens startsida (till höger) består av ett antal rubriker (gröna rutor) och underrubriker (vita rutor), de senare är klickbara. De följande kapitlen går igenom dessa rubriker. Först kapitel 3 om grundläggande funktioner och principer vid för inmatning i budgetverktyget. Kapitel 4 behandlar de blankettsidor där den egentliga kursbudgeten läggs in, moment för moment, kostnad för kostnad. Kapitel 5 slutligen, handlar om hur du plockar ut rapporter ur budgetverktyget, i pdf- eller Excel-format. kap. 5 kap. 4 kap. 3 6

3. Grundläggande funktioner och principer Den första länken på startsidan går till kursens grunduppgifter, under denna kommer en länk till budgetanvisningar (dvs. detta dokument). På vissa program/kurser följer sedan länkar till ytterligare dokument. Efter en kort genomgång av grunduppgifterna fortsätter detta kapitel med en beskrivning av hur inmatning i budgetverktyget fungerar rent tekniskt. Sedan följer en beskrivning av de övergripande principerna för vilka och hur kostnader ska budgeteras. Därefter kommer ett avsnitt om principerna för personalkostnader och sist ett avsnitt som behandlar hur externa lärare hanteras i budgetverktyget. 3.1 Grunduppgifter och kommentarer Den första klickbara rubriken under "Övergripande" är grunduppgifter leder till en sida som visar information om kursen/terminen. Varje budgetblankett kan avse en eller flera kurser, eller en hel termin. Programdirektörerna avgör vilka blanketter som ska finnas för respektive program. Grunduppgifterna visar program, termin 1, kurs och Ladok-kod för aktuell budgetblankett. Varje budgetblankett kan ha upp till tre kursansvariga (beteckningen används även om blanketten avser en hel termin). Om du vill ändra någon av dessa uppgifter om de är felaktiga, om en blankett som avser flera kurser ska delas upp i flera blanketter som avser en kurs var, om blanketten ska kopieras, om kursansvariga ska bytas ut ska du kontakta din programdirektör som i sin tur meddelar GA-ekonomerna på fakultetskansliet. Uppgifterna om hp (dvs. högskolepoäng) och antal studenter används inte i några beräkningar, men finns med som information för termins-/kursansvariga och programdirektör. Du ska uppdatera dem om de inte är korrekta. Sist bland grunduppgifterna finns ett kommentarsfält som kan användas för minnesanteckningar och för kommentarer till/från kursansvarig och GA-ekonom. (Har du frågor du vill ha snabbt svar på är det dock bättre att ringa eller mejla.) Läs gärna genom kommentarerna innan du börjar lägga nästa års budget, åtgärda vid behov och radera kommenterar som inte längre är aktuella. Glöm inte att spara när du ändrat uppgifterna eller kommentarerna. 1 Termin betyder här T1, T2, T3 etc, inte i VT eller HT. Vill man ha separata budgetblanketter för VT och HT kan man ange det i kursnamnet. Förutom T1-T11 kan termin även vara Ledning vilket avser programmets centrala budget med ersättning till PD: etc, Valfria vilket kan avse en kurs som inte är obligatortisk i utbildningsprogrammet eller Strimman vilket avser läkarutbildningens kurser i professionell utveckling. 7

3.2 Inmatning och ändring av uppgifter 3.2.1 Allmänt om redigering i budgetverktyget Alla blankettsidor för inmatning av föreläsningar, materielkostnader, lokalkostnader etc. har ett liknande upplägg. Bilden nedan visar inmatningssidan för föreläsningar. Den övre raden innehåller kolumnrubriker och de följande raderna visar de kostnader som lagts in i budget. Varje rad läggs till, ändras eller raderas var för sig. Under raderna finns ett belopp i fetstil som visar summan i kronor av kostnaderna på raderna ovanför. Sortera rader Det är möjligt att sortera om raderna så att de visas i en annan ordning. Håll muspekaren över det moment du vill flytta pilen förvandlas då till ett pilkors klicka och håll inne musknappen, dra momentet till önskad plats i listan och släpp sedan musknappen. Lägga till ny rad 1. Klicka på knappen Lägg till nytt moment. En ny rad läggs då till sist efter de existerande, vita rutor markerar de uppgifter som ska fyllas i (övriga uppgifter fyller systemet själv i automatiskt) och två bruna knappar dyker upp till höger om raden (Spara, Avbryt). 2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till den första vita rutan, fyll i moment (eller motsvarande). 3. Hoppa till nästa ruta med tabb-tangenten eller genom att klicka i rutan och sedan nästa ruta etc. 4. När alla de vita rutorna är ifyllda klickar du på Spara-knappen. Om någon av rutorna är felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt ifyllda. Du kan när som helst avbryta inmatningen genom att trycka på Avbryt-knappen. Ändra rad 1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill ändra. De uppgifter som kan ändras markeras då med vita rutor och tre bruna knappar dyker upp till höger om raden (Spara, Radera resp. Avbryt). 2. Genom att trycka på tabb-tangenten eller klicka med musen flyttar du textmarkören till den ruta du vill ändra, ändra uppgifterna. 3. Om du ska ändra ytterligare rutor, flytta textmarkören med hjälp av tabb-tangenten eller genom att klicka i rutan. 8

4. När du är klar med ändringarna klickar du på Spara-knappen. Om någon av rutorna är felaktigt ifylld får du en varning om detta, det går inte att spara förrän alla rutor är korrekt ifyllda. Du kan när som helst avbryta ändringen genom att trycka på Avbryt-knappen. Radera rad 1. Klicka på den grå pennan till höger om raden du vill radera. 2. Klicka på den bruna Radera-knappen till höger om raden. 3. En ruta dyker upp där du bekräftar raderingen genom att klicka på OK. (Det går inte att ångra en genomförd radering.) Vill du inte radera raden klickar du istället på Avbryt, den grå rutan stängs då och du klickar på den blå Avbryt-knappen till höger om raden. 3.2.2 Rutan Lärare De rutor där en lärares (eller administratörs) namn ska fyllas i fungerar på ett särskilt sätt. Välja lärare 1. Börja skriv lärarens för- eller efternamn, systemet söker i databasen efter matchande lärare. För varje bokstav du skriver in förfinas sökningen. 2. Förutsatt att det som skrivits in matchar någon av lärarna i databasen visas dessa i en lista. Först visas matchande lärare som redan används på kursen och sedan övriga matchande lärare. Välj lärare från listan genom att klicka på lärarens namn. 3. Om läraren inte finns i databasen visas ett felmeddelande. Om läraren faktiskt saknas men borde finnas kan den läggas till (se avsnitten 3.4.1 och 3.5). (Att ingen lärare hittas kan förstås också bero på felstavning och lösningen är då givetvis att stava rätt.) Söklistan visar alla matchande lärare, sorterade på efternamn, samt vilka kostnadsställen de tillhör. Dessutom visas hur många timmar de är tillgängliga för undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl administration), hur många timmar som redan budgeterats (utnyttjats) på och hur många timmar som fortfarande är tillgängliga för GA-verksamhet. Det finns ingen teknisk spärr mot att budgetera en lärare på fler timmar än vad denne är tillgänglig, men det är naturligtvis olämpligt. Om situationen uppstår får berörda kurs-/terminsansvariga, programdirektörer och grundutbildningsprefekt i samråd hitta en lösning. Mer om budgetering av personal hittar du i avsnitt 3.4. 9

3.2.3 Rutan Kostnadsställe Vid budgetering av personalkostnader fylls kostnadsställe i automatiskt (alla personer i lärardatabasen har ett kostnadsställe knutit till sig). När man lägger upp externa lärare (se avsnitt 3.5) eller budgeterar verksamhetsförlagd utbildning, materiel- eller lokalkostnader måste kostnadsställe anges. I budgetverktyget finns Medicinska fakultetens samtliga kostnadsställen, några kostnadsställen vid andra fakulteter samt Region Skåne i systemet. Hela listan hittar du i bilaga 1. (Vid behov kan ytterligare kostnadsställen läggas till, kontakta i så fall GA-ekonomerna.) De flesta kostnader (t ex fakturor och löner) betalas av institutionerna som sedan får ersättning från GA-nämnderna. I de fall du vet vilket kostnadsställe som kommer att betala fakturan eller den externe lärarens lön ska du ange detta kostnadsställe. Om du vet vilken institution, men inte vilket kostnadsställe som kommer att betala kostnaden kan du välja den institutionens huvudkostnadsställe (i bilaga 1 ser du vilka som är huvudkostnadsställen). Vissa kostnader ska betalas direkt av utbildningarna, genom att fakturan skickas till utbildningens eget kostnadsställe och attesteras av programdirektören. I dessa fall ska du ange utbildningen som kostnadsställe (t ex 314952 Läkarutbildningen eller 314958 Sjukgymnastutbildningen). Om du inte vet vilken institution som ska betala kostnaden ska du också välja respektive utbildnings eget kostnadsställe. Pengarna blir då kvar hos utbildningen och betalas ut efter hand som kompletterande uppgifter lämnats in. Välja kostnadsställe 1. I rutan för kostnadsställe kan du söka på kostnadsställets nummer eller ett ord i kostnadsställets namn. Systemet söker i databasen efter matchande kostnadsställen. För varje siffra/bokstav du skriver in förfinas sökningen. 2. Välj kostnadsställe från listan genom att klicka på det. 3.2.4 Observera följande Alla tal som fylls i på blanketten ska vara heltal och siffrorna ska skrivas in i en följd utan tusentalsavgränsning. På vissa blankettsidor (materiel- och lokalkostnader) anges antal och styckepris. Normalt sett ska faktiskt antal och styckepris anges, men om antal och styckepris är osäkra kan man istället ange en totalkostnad under kr/st och sedan ange 1 (ett) som antal. Materielkostnader ska anges exklusive moms. Personalkostnader har redan ett påslag för beräknade löneökningar. Övriga kostnader ska budgeteras i 2014 års kostnadsnivå. 10

3.3 Kostnader som inte ska läggas in i budgetverktyget Det finns en del kostnader som inte ska läggas in i budgetverktyget, utan hanteras av fakultetens GA-ekonomer i samband med sammanställning av nämndernas budgetar: 3.3.1 Overhead Ersättning för gemensamma kostnader så kallad overhead eller OH betalas enligt särskild ordning. Samtliga belopp i budgetverktyget ska därför anges exklusive OH-pålägg. 3.3.2 Kompetensutveckling Tid för kompetensutveckling ska inte läggas in i budgetverktyget, utan betalas ut enligt en särskild modell med två komponenter, en bas- och en aktivitetsbaserad komponent. Baskomponenten ger ersättning till universitetsadjunkter och -lektorer som arbetar endast med utbildning och inte har fakultets- eller externa medel. Ersättningen baseras på lärartidsavtalets riktlinjer om respektive grupps utbildningsaktivitet; universitetsadjunkter som ska undervisa (inkl. förberedelsetid) högst 80 % av arbetstiden får 10 % kompetensutveckling och universitetslektorer som ska undervisa högst 70 % får 20 % kompetensutveckling. Från denna kompetensutveckling görs avdrag för eventuella forskningsmedel. Resterande 10 %-enheter ersätts enligt den aktivitetsbaserade modellen. Universitetsadjunkter får ett påslag för kompetensutveckling med 12,5 % av undervisningstiden, vilket ger 10 %-enheter om de undervisar 80 %. Universitetslektorer får ett påslag med 14,3 % av undervisningstiden, vilket ger 10 %-enheter om de undervisar 70 %. Även professorer får ett påslag med 14,3 %. Bas (del av tjänst) Aktivitetsbaserad (påslag på undervisningsaktivitet) Professorer - 14,3 % Lektorer med fakultetsmedel - 14,3 % Lektorer utan fakultetsmedel 20 % (avdrag görs för externa 14,3 % forskningsmedel) Adjunkter 10 % (avdrag görs för externa 12,5 % forskningsmedel) Övriga - - 3.3.3 Personalrelaterade kostnader och kringkostnader för kontorsarbete! Personalrelaterade kostnader och kringkostnader i samband med kontorsarbete är var för sig ofta av en ganska obetydlig karaktär. För institutionen som helhet kan det dock handla om flera miljoner kronor och utbildningarna ska givetvis betala sin andel av detta. Istället för att lägga in dessa kostnader var för sig på respektive kurs-/terminsbudget, ges en schablonersättning baserat på hur många timmar som budgeterats på respektive institution (såväl för lärare som för administrativ personal). Schablonen 9 kr för varje budgeterad timme ska täcka bland annat följande: Läkemedels- & sjukvårdsersättning 11

Motion & rekreation Personalvårdande åtgärder Intern representation Datorer Kontorsmaterial Telefon, fast och mobil Utskrifter och kopiering för eget behov I och med denna schablonersättning ska inga av ovanstående kostnader läggas in i budgetverktyget om de är kopplade till den enskilde lärarens anställning och kontorsarbete i allmänhet. Kostnader av mer specifik karaktär, så som för inköp av litteratur till lärare eller tutorer, för kopiering av kompendier till studenter, för datorer till datorsalar eller andra kostnader som har koppling till undervisningen ska dock läggas in i budgetverktyget. Kontakta gärna din GAekonom om du är osäker på vad som gäller i konkret fall. 3.3.4 Inventarier, inköp och avskrivning! Budgetverktyget har inte längre separata blankettsidor för inköp av, eller avskrivning av inventarier. Dessa budgeteras numera centralt, i respektive programs ledningsbudget. Behöver din kurs köpa in en inventarie ska du kontakta programdirektören om detta. 3.4 Personalkostnader! Enligt de lokala arbetstidsavtalen anses årsarbetstiden för en heltidstjänst vara 1 700 timmar, respektive 1 133 timmar (2/3 av 1 700) för kombinationstjänster. (Detta gäller egentligen personer med 35 semesterdagar, men i budgetverktyget används detta som schablon för samtliga anställda.) En halvtidstjänst är därmed 850 respektive 567 timmar, etc. Ersättning för kompetensutveckling ska inte tas upp i kurs-/terminsbudget, utan betalas centralt av respektive utbildning (se avsnitt 3.3.2). 3.4.1 Personaldatabasen I budgetverktyget finns en personaldatabas med alla som har anställning vid Medicinska fakulteten lärare, doktorander och TA-personal. Databasen innehåller också adjungerade lärare, även om dessa inte får lön från universitetet (istället har löneschablonerna använts, se avsnitt 3.4.2). Dessutom innehåller databasen en del personer som inte är anställda vid fakulteten men som vid flera och återkommande tillfällen har medverkat i fakultetens utbildning, det kan handla om lärare med anställning vid annan fakultet eller kliniska assistenter. Alla dessa personer är sökbara i samtliga kurs-/terminsbudgetar.! I första hand skall fakultetens egna lärare utnyttjas, i andra hand universitetsanställda lärare vid övriga fakulteter. Om universitetsanställda lärare inte är tillgängliga eller om de saknar erforderlig kompetens får externa timlärare användas. Företag får inte anlitas i undervisningen utan särskilt beslut från dekanus 2. 2 Läs mer på www5.lu.se/pa-online/anstaellning/anstaellningsavtal/anlitande-av-juridisk-person 12

Att lägga till nya personer i databasen Om du saknar någon lärare kan du kontakta GA-ekonomerna vid fakulteten, så lägger de till personen i databasen. Du kan också själv lägga till läraren, men den blir då bara tillgänglig på just den kurs/termin du lägger till den. (Läs mer om detta i avsnitt 3.5.) Risken med att själv lägga till en person på detta sätt är att någon annan också lägger in samma person på en annan kurs/termin, fast med annan lön eller på ett annat kostnadsställe, vilket givetvis skapar förvirring. Såvida du inte är säker på att personen du vill lägga till i databasen endast kommer att figurera på din kurs/termin är det därför bättre att be GA-ekonomerna lägga till personen. Namnlösa lärare! Om du inte vet namnet på den person som ska utföra ett visst moment ska du inte budgetera det på någon annan befintlig lärare (som dig själv). Använd istället någon av de namnlösa lärare som finns i databasen. Sök på titeln (exempelvis universitetslektor ) i rutan för lärarens namn så får du upp dessa. Icke anställd Personer som någon anledning avslutat sin anställning vid fakulteten plockas bort ur databasen. Om de sedan tidigare finns med i någon budget finns de dock fortfarande kvar i personaldatabasen, men deras lön har nollställts och deras titel ändrats till Icke anställd. Om du hittar en sådan lärare på din kurs bör du undersöka om den inte ska ersättas av någon som fortfarande är aktiv vid fakulteten. Om personen av någon anledning ändå ska fortsätta undervisa på kursen ska du kontakta GA-ekonomerna som då korrigerar lön och titel. 3.4.2 Löner Timkostnaderna i budgetverktyget baseras på varje persons faktiska lön. Formeln för beräkning av timkostnad ser ut som följer: Timkostnad = (Årslön vid heltid/ Årsarbetstid vid heltid) Lönekostnadsfaktor I och med att årslönen delas med årsarbetstiden (dvs. med avdrag för semester) så ingår semesterersättning i den framräknade timkostnaden. I timkostnaden ingår även sociala avgifter (LKP), semestertillägg samt löneuppräkning, vilket ger en lönekostnadsfaktor på 1,5734 3. För personer födda 1949 eller tidigare betalas lägre sociala avgifter och lönekostnadsfaktorn blir därför endast 1,2844 för dessa. Om den faktiska timlönekostnaden för externa lärare inte är känd kan nedanstående schabloner 4 användas. Om du är i behov av ytterligare information om lönekostnader kan du kontakta en ekonom på institution eller fakultetskansliet. 3 Lönekostnadsfaktor: 1,5734 = 1,5004 1,0128 1,0354 Sociala avgifter 50,04 % (22,48 % för personer födda före 1947, vilket ger en lönekostnadsfaktor på 1,2844) Semestertillägg 1,28 % Löneuppräkning fr.o.m. okt 2014 2,9 % + (2,50 % / 4) När löneförhandlingarna för 2014 är klara kommer de nya lönerna att läsas in i budgetverktyget och resterande löneuppräkning justeras. 4 Baseras på de normbelopp som tillämpas från och med 2013-12-01. www5.lu.se/pa-online/loener-foermaaner/loen-ersaettningar/timarvoderad-undervisning 13

Fakultet M N LTH S HT Typ av undervisning Undervisning på professorsnivå 62 500 56 600 60 600 55 700 54 600 Undervisning av särskild kvalificerad art 48 400 43 600 46 800 41 200 38 900 (motsvarande lektorsundervisning) Undervisning av kvalificerad art (motsvarande 36 300 35 600 39 400 35 100 31 900 adjunktsundervisning) Handledning, övningar, laborationer och dylikt 25 400 25 200 27 600 25 400 24 500 (motsvarande doktorandundervisning) Allmänt institutionsarbete, (assistenttimmar) 25 400 25 200 27 600 25 400 24 500 3.5 Administrera externa lärare Om du vill använda en lärare som inte finns med i personaldatabasen (se avsnitt 3.4.1), men som du vet ska finnas med i budgeten för flera kurser/terminer ska du kontakta någon av GAekonomerna vid fakulteten så lägger de till personen i databasen så att den blir tillgänglig för alla kurser/terminer. Om du däremot vill använda en extern lärare som endast används på en eller några kurser/terminer kan du själv lägga in läraren via sidan Administrera externa lärare. Läraren blir då tillgänglig bara på den kurs/termin den lagts in och måste alltså läggas in på nytt för varje kurs/termin. När en lärare lagts till i kursens egen personaldatabas kan den väljas i blankettsidorna för personalkostnader (föreläsningar m fl) på samma sätt som övriga (dvs. anställda) lärare. Att lägga till, ändra och radera externa lärare och kliniska assistenter fungerar tekniskt precis som beskrevs i avsnitt 3.2.1. Det går dock inte att radera en lärare som används på något av kursens moment, ett meddelande visas som talar om på vilka moment läraren används. Radera då först läraren från momenten och sedan från listan med externa lärare. Lärare som läggs in via Administrera externa lärare kan i Excel-rapporten urskiljas från lärare med anställning genom att de har en speciell markering. Läs mer om detta i kapitel 5 Rapporter. De fält som ska fyllas i är: Förnamn Efternamn Titel Börja skriv, så visas en lista med matchande titlar. Kontakta fakultetens ekonomer om du tycker att någon titel saknas. Månadslön Månadslön anges exklusive LKP och exklusive semesterersättning. Uppgifter om faktisk lön lämnas av den institution som ska tillse att lönen utbetalas, alternativt används schablonerna (se avsnitt 3.4.2). Kostnadsställe I och med att databasen för externa lärare är unik för varje kurs/termin händer det inget om en lärare med samma namn, titel och kostnadsställe matas in på flera kurser/terminer. Om samma lärare läggs in på flera kurser/terminer, men med olika ersättning uppstår ju dock förvirring. Det är därför bättre att GA-ekonomerna sköter upplägget av personer som ska budgeteras på flera kurser/terminer. 14

4. Inmatning i budgetblanketterna Den egentliga budgeten de lärartimmar och andra kostnader som är förknippade med kursen finns under rubrikerna från administration och ledning till och med lokaler på startsidan. Bredvid varje rubrik visas summan av de kostnader som registrerats. Avsnitt 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.4 4.1 Administration och ledning På dessa blankettsidor ska administrativa kostnader för kursen budgeteras. Dessa delas in i personal- och materielkostnader. Kostnader som tas upp här är t ex den arbetstid som kurssekreteraren lägger ner på kursen, kostnader för utskick av kursinformation till studenter mm. Observera att om det tidigare har budgeterats kursutveckling återfinns denna numera under administration och ledning. 4.1.1 Personalkostnader De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. 4.1.2 Materielkostnader De fält som ska fyllas i är: Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. Antal Antingen anges antalet i styck och priset i kr/st, eller så anges den Pris/st totala kostnaden och antal 1 (ett). Kostnadsställe 4.2 Undervisning och examination, Personalkostnader Vid beräkning av tidsåtgången för den enskilde lärarens medverkan i undervisningen ska hänsyn bland annat tas till undervisningens och examinationens upplägg och metod, lärarens erfarenhet av undervisning i ämnet, kursens svårhetsgrad och omfattningen av för- och efterarbete. 15

4.2.1 Föreläsningar! En schemalagd undervisningstimme ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme föreläsning + 2 timmar förberedelser). De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. Förb. Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 4.2.2 Gruppundervisning! En schemalagd gruppundervisningstimme, seminarium, tutorundervisning, laborationer och demonstrationer ersätts med 3 arbetstimmar (dvs. 1 timme undervisning + 2 timmar förberedelser). De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. Förb. Förberedelse, beräknas enligt ovan angivna riktlinjer. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 4.2.3 Handledning! Handledning i form av så kallad skuggning i verksamhetsförlagd undervisning kräver ingen förberedelsetid. Andra typer av handledning, så som uppsatshandledning, kräver förberedelsetid och de timmar som budgeteras ska då inkludera förberedelser. De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 4.2.4 Examination! Vid examination ersätts en arbetstimme med en timme. 16

De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Timmar Ange faktisk arbetstid, dvs. en timme motsvarar en arbetstimme. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/ terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 4.2.5 Verksamhetsförlagd utbildning Här anges kostanden för VFU (verksamhetsförlagd utbildning, klinisk praktik). De fält som ska fyllas i är: Moment Veckor Det totala antalet studentveckor (dvs. antal studenter antal veckor/student). Kr/v. Beloppet är fast (1 440 kr) när en ny rad först matas in. Om raden efter att ha sparats sedan öppnas igen går det dock att ändra detta belopp. Kostnadsställe 4.2.6 Medicintekniska övningar Här ska personalkostnaden för de övningar som genomförs på Practicum fyllas i, övriga medicintekniska övningar budgeteras under gruppundervisning. De fält som ska fyllas i är: Moment Lärare Und. Undervisning, faktiskt antal lektionstimmar. Förb. Förberedelse, enligt riktlinjer från programdirektör. Grp. Antal grupper. Om momentet genomförs i helklass och kursen/terminen ges både VT och HT anges 2 i rutan (dvs. 1 gång per termin). 4.3 Materielkostnader På denna blankettsida anges materielkostnader som är hänförbara till undervisningen (till skillnad från materielkostnader för administration), även kostnader för service, underhåll, eventuella städkostnader (om städning inte ingår i hyran, vilken den oftast gör) och andra tjänster anges här. Under denna rubrik finns numera de poster som tidigare ingick under direkt materielkostnad, indirekt materielkostnad samt service och underhåll. De fält som ska fyllas i är: Moment Artikel Vilken typ av materiel eller utrustning som avses. 17

Antal Kan avse studenter, studentgrupper eller antal av materielet. Kr/st. Kostnaden för en artikel eller för en students/studentgrupps förbrukning av artikeln (beroende på vad som angetts under antal). Kostnadsställe ien endast utnyttjas av aktuell kurs/termin anges 100. Kostnadsställe 4.4 Lokaler! På denna blankettsida ska kostnaderna för de lokaler som utnyttjas för undervisning anges. Kostnader för de lokaler som administreras av Enheten för grundutbildningslokaler här avses undervisningslokalerna i BMC, CRC och HSC ska inte tas upp här. Dessa kostnader budgeteras genom GA-ekonomernas försorg. I tidigare versioner av budgetverktyget angavs lokalkostnader med kvadratmeterkostnad och nyttjandegrad. Denna gamla information har i vissa fall sparats och finns i fältet byggnad, lokal i formatet [X % av Y m2 à Z kr]. Observera dock att dessa uppgifter mycket väl kan vara felaktiga. De fält som ska fyllas i är: Typ av lokal Till exempel föreläsningssal, skrivningssal. Byggn/lokal Ange vilken byggnad och om möjligt vilket rum som avses. Antal Ange hur många gånger lokalen beräknas bokas. Kr/st. Ange kostnad per bokning. Kostnadsställe 18

5. Rapporter Alla som har behörighet till budgetverktyget kan ta ut Excel-rapporter ur budgetverktyget som visar information för samtliga kurser/terminer på alla program. Rapporten är en tabell där varje rad motsvarar en inmatningsrad i budgetverktyget. Tabellen innehåller 29 kolumner med detaljerad information och är flera tusen rader lång, i sin obearbetade form är den minst sagt svåröverblickad. För att man ska ha någon verklig glädje av dessa rapporter krävs att man har åtminstone grundläggande Excel-kunskaper, men då kan man å andra sidan få väldigt mycket information ur dem. Kontakta gärna fakultetens ekonomer om du är du intresserad av någon särskild information och behöver hjälp med Excel. 5.1 Beställa rapporter För att ta ut rapporter för flera kurser/terminer/program klickar du på Rapport på kursens/terminens startsida. Du kan även få en Sammanställning av kursen (genom att klicka på rubriken med samma namn), som visas på skärmen, i pdf- eller Excel-format. Pdfsammanställningen kan användas för arkivering etc, men fyller annars ingen funktion (den ska inte skrivas under eller liknande). Excel-sammanställningen har samma upplägg som övriga Excelrapporter (som förklaras nedan), men avser bara den kurs/termin man för tillfället är inloggad på. Rapporter kan beställas för en eller flera terminer och ett eller flera program. När du gjort ditt urval klickar du på Skapa rapport. En rapport med alla kurser/terminer för ett program tar ett tiotal sekunder att beräkna, medan en rapport med alla kurser/terminer för alla program tar ett par minuter. När rapporten är klar klickar du på länken Din rapport i xlsx-format finns här, och kan sedan spara eller öppna filen. 19

5.2 Excel-rapportens innehåll Här följer en beskrivning av upplägget av Excel-rapporterna. Vissa kolumner är endast ifyllda vid vissa typer av kostnader (t ex är kolumnerna för timmar tomma om raden avser lokalkostnader). Kolumn Benämning Förklaring A Program Vilket utbildningsprogram som avses. B Termin Vilken termin på utbildningen som avses (T1, T2, T3 etc). C Ladok Kursens Ladok-kod, eller -koder om flera kurser budgeteras i samma blankett. D Kurs Kursens namn. E Kostnadstyp 1 Vilken typ av kostnad som avses, följande kostnads- F Kostnadstyp 2 typer finns i budgetverktyget: Kostnadstyp 1 Kostnadstyp 2 Kommentar Adm & ledn Adm & ledn, pers Adm & ledn, mtrl Undervisn Föreläsningar Gruppundervisn Handledning Examination VFU Medtekn övn Ej LÄK Materiel Materiel Inventarier Inköp av invent Endast LÄK Avskrivn invent Endast LÄK Lokaler Lokaler G Ämne Används av vissa utbildningar. H Ort Denna kolumn används bara av läkarutbildningen. I Moment Vilket kursmoment som avses. J Vem/vad Om det är fråga om en personalkostnad anges här vilken person som ska utföra momentet, om det är fråga om en materialkostnad anges här vilket material som avses. K Titel För personalkostnader anger här personens titel. L Institution Förkortning för den institution där kostnaden budgeterats. M Kst Det kostnadsställe där kostnaden budgeterats, endast det sexsiffriga numret. N Komplett kostnadsställe Det kostnadsställe där kostnaden budgeterats, både det sexsiffriga numret och kostnadsställets benämning. O Underv Vid undervisning anges här antalet undervisningstimmar per grupp. P Förber Här anges förberedelsetiden per grupp för den undervisning där man skiljer på själva undervisningen och på förberedelsen (föreläsning, gruppundervisning och prekliniska övningar). Q Grp/antal Här anges antingen antalet grupper eller antal enheter (styck, veckor etc), beroende på vilken typ av kostnad raden avser. S Sa tim Summan av antalet timmar (inkl. förberedelse och multiplicerat med antalet grupper). T Nyttjande Gäller inköp samt avskrivning av inventarier, service och underhåll, samt lokaler. 20

U Kr/enhet Här anges en styckekostnad som beroende av kostnadsslag kan avse kr per timme, enhet eller kvadratmeter. Även inventariers avskrivningskostnad återfinns i denna kolumn. V Belopp Summan av antalet (timmar, enheter, kvadratmeter etc) multiplicerat med styckekostnaden, och i förekommande fall nyttjandegraden. V Änd.dat. Det datum budgetraden senast ändrats. Om datumet är 0000-00-00 har raden inte ändrats sedan det nya budgetverktyget infördes hösten 2009. Observera att lönekostnader uppdateras varje år utan att det påverkar datumet in denna kolumn. W Ändr. av Lucat-identitet för den person som senast ändrade raden. X Extern Här står Extern som den budgeterade personen är inlagd som extern lärare på en enskild kurs/termin, dvs. inte finns i den stora personaldatabasen som är åtkomligt från alla kurser/terminer. Y Ldap Här anges den budgeterade personens unika identitet, dvs Lucat-id för dem som har en sådan och en framslumpad teckenkombination för övriga. Z Anst. tim. Här står hur många timmar personen arbetar per år. Heltid motsvarar 1 700 timmar/år eller 1 133 timmar/år för kombinationstjänster. En halvtidstjänst är därmed 850 eller 567 timmar, etc. Observera att standardvärdet är 1 700 resp. 1 133 timmar, oberoende av faktisk tjänstgöringsgrad, så länge inte institutionerna bett att få dessa värden uppdaterade med faktiska värden. AA Ga. tim Kolumnen visar de timmar som personen är tillgänglig för undervisningsverksamhet på grund- och avancerad nivå (inkl administration och kursutveckling). AB Utn. tim Visar det totala antalet timmar som personen lagts in på i budgetverktyget, alltså summan av kolumn O för alla rader personen finns med på. Till detta kommer sedan timmar för eventuell kompetensutveckling. AC Id i tabell Dessa nummer används som referens vid felsökning i databasen och kan med fördel ignoreras. 21

Bilaga 1 Förteckning över kostnadsställen Förteckning över alla kostnadsställen som är valbara i budgetverktyget. Varje institutions huvudkostnadsställe är markerat med fetstil. Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV) 314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSKAP 314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND 314002 BRAINS DENIZ KIRIK 314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSSON 314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG 314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM 314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJALT 314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG 314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD 314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄLT 314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN 314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND 314017 KÄRLPROGRAMMET 314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON 314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG 314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSLOW 314021 HJÄRNANS SENSORIMOT FUNKT JÖRNTELL 314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN 314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER 314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN 314025 APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON 314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM 314028 NANOMEDICIN OCH BIOMATERIAL M KEMPE 314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH 314033 ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP 314034 SSF INFLAMMATION 314035 UTV.BIOL. I INVERTEBR S BAUMGARTNER 314036 UTV.BIOL. I INVERTEBRATER UDO HÄCKER 314039 GLYKOBIOLOGI KATRIN MANI 314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM 314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP 314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON 314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE 314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON 314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG 314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM 314052 UTVECKLINGSHEMATOPOES DAVID BRYDER 314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN 314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉN 314055 ANTIGEN PRESENTATION KAJSA PAULSSON 314056 PROTEINFOSFORYLERING OLGA GÖRANSSON 314057 KÄRLFYSIOLOGI BENGT-OLOF NILSSON 314058 KÄRLFYSIOLOGI KARL SWÄRD 314059 STEMCELL EPIGENETICS JOANNE ATTEMA 314060 LINNÉ BAGADILICO 314061 RESP IMMUNOFARMAKOLOGI, ULLER 314062 UTV- OCH REGEN NEUROBIOLOGI PARMAR 314063 MULTIPARK 314064 MOLEKYLÄR NEUROGENETIK J JAKOBSSON 314065 BRAIN DISEASE BIOMARKER BJÖRKQVIST 314066 MED STRUCTURAL BIOLOGY LINDKVIST 314067 LEUKOCYTE MIGRATION LENA SVENSSON 314068 NEURAL PLASTICITET O REP JIA-YI LI 314069 EOSINOPHIL BIOLOGY SVENSSON-FREJ 314070 MED PROTEINVETENSKAP LAGERSTEDT 314071 EXP. DEMENSFORSKNING GUNNAR GOURAS 314072 KEMISK BIOLOGI ROGER OLSSON 314073 PROTEIN BIOINFORMATICS VIHINEN 314074 MOLEKYLÄR NEUROMODULERING BJÖRKLUND 314075 NEURO-INFLAMMATIONSGENETIK SWANBERG 314076 AUTOIMMUNITET DAN HOLMBERG 314077 STRUKTURELL MATRIXBIOLOGI K RUBIN 314078 CELL STEM CELL ROYBON 314079 NEUROINFLAMMATION TOMAS DEIERBORG 314080 VÄRD-PATOGENINTERAKTIONER JJPERSSON 314081 MOLEKYLÄR KÄRLFYSIOLOGI ALBINSSON 314082 INTEGRATIV NEUROFYS PER PETERSSON 314083 MOLEKYLÄR NUTRITION KARIN BERGER 314084 GLUCOSE TRANSP PROT TRAFF STENKULA 314097 JUSTERINGSKOSTNADSSTÄLLE 314098 ÖVRIGT EMV 314783 BIOIMPLANTATFORSKNING L-M BJURSTEN Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) 314500 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER 314510 ARB.TER O AKT.VETENSKAP LEUFSTADIUS 314511 AKTIVT HÄLSOSAMT ÅLDARANDE IWARSSON 314512 VÅRDVETENSKAP, RAHM-HALLBERG 314513 RIBBINGSKA DONATIONEN 314514 PSYKISK HÄLSA, HANSSON 314515 BARN OCH FAMILJERS HÄLSA HALLSTRÖM 314516 GERIATRIK, ELMSTÅHL 314517 HÄLSOEKONOMI, BJÖRN LINDGREN 314519 KLIN CENT HÄLSOFR VÅRD TÖNNESSEN 314523 CEPI, L HANSSON 314524 REHABILITERINGSMEDICIN, LEXELL 314525 ÄLDRES HÄLSA, AHLSTRÖM 314526 MUSKULOSKELETAL FUNKTION AGEBERG 314527 DELAKTIGHET ÅLDRANDE MALMGREN FÄNGE 314528 ARBETE OCH PSYKISK HÄLSA, BEJERHOLM 314595 VÅRD I HÖGTEKNLOGISK MILJÖ FORSBERG 314596 HÄLSOFRÄMJANDE OMVÅRDNAD, PERSSON 314597 ARBETSTERAPI, LEUFSTADIUS 314598 HÄLSA I ETT TVÄRV. PERSP. ANDERSSON 314599 SJUKGYMNASTIK, WISÉN 314900 VÅRDALINSTITUTET 314901 VÅRDALINSTITUTET BUDGET Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL) 314300 INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, LUND 314309 IKVL ÖVRIGT 314311 ANESTESIOLOGI, GRÄNDE 314312 NJURMEDICIN, RIPPE 314313 MEDICINSK ETIK, SAHLIN 314314 MEDICIN, EDVINSSON 314315 CAMPUS HELSINGBORG, P OLSSON 314321 THORAXKIRURGI, STEEN 314322 KARDIOLOGI, ERLINGE 314323 LUNGMEDICIN, BJERMER 314332 DERMATOLOGI SCHMIDTCHEN 314333 INFEKTIONSMEDICIN, BJÖRCK 314334 ORTOPEDI, DAHLBERG 314335 REUMATOLOGI, SAXNE 314336 MOLEKYLÄR SKELETTBIOLOGI, SAXNE 314341 ÖRON- NÄS- O HALSSJUKD, MAGNUSSON 314342 EXP FORSKNINGSCENTRUM, WIELOCH 314343 LOGOPEDI FONIATRI AUDIOL, HANSSON 314344 NEUROKIRURGI, WIELOCH 314345 NEUROLOGI, NORRVING 314348 KLIN NEUROFYSIOLOGI, ANDERSSON G 314349 PSYKIATRI, TINGSTRÖM 314351 OFTALMOLOGI, ANDREASSON 314352 BARN- O UNGDOMSPSYKIATRI, RÅSTAM 314354 EPILEPSICENTRUM 314361 KLINISK FYSIOLOGI, ARHEDEN 314362 MEDICINENS HISTORIA, NILSSON P 314363 DIAGNOSTISK RADIOLOGI, SUNDGREN 314364 CANCEREPIDEMIOLOGI, OLSSON 314366 MEDICINSK TEKNIK, JANSSON 314367 ONKOLOGI - MV, BORGQUIST 314368 PATOLOGI, JIRSTRÖM 314369 MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK, LJUNGBERG 314371 KIRURGI, ANDERSSON R 314372 PEDIATRIK, FELLMAN 314373 OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI, SALVESEN 314374 UROLOGI, MATTIASSON 314375 REPROD EPIDEMIOL/TORNBLAD, KÄLLEN 314377 ONKOLOGI - KAMPRADLAB, BORGQUIST 22

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö (IKVM) 314012 NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI, NILS WIERUP 314027 MOLEKYLÄR METABOLISM H MULDER 314030 DIABETESPROGRAMMET 314518 GLOBAL HÄLSA, AGARDH 314700 INST FÖR KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ 314701 EXODIAB, GROOP LEIF 314702 EPIHEALTH, NILSSON PETER 314703 DISC, RENSTRÖM ERIK 314710 DIAGN RADIOLOGI, EKBERG OLLE 314711 ONKOLOGI 314712 KLINISK FYSIOLOGI, WOLLMER PER 314713 CENTRUM F MED INFORMATIK, EDENBRANDT 314714 MEDICINSK STRÅLNINGSFYSIK, OLSSON LE 314716 ANESTESI, ÅKESON JONAS 314730 MEDICIN, NILSSON PETER 314731 MEDICIN, JANCIAUSKIENE SABINA 314732 MEDICIN, NILSSON JAN 314733 MEDICIN, BERNTORP ERIK 314734 DERMATOLOGI, LJUNGGREN BO 314735 DERMATOLOGI, BRUZE MAGNUS 314736 INFEKTIONSSJUKDOMAR, ODENHOLT INGA 314737 NUTRITIONSEPIDEMIOLOGI,WIRFÄLT 314738 MEDICIN, GOMEZ MARIA 314739 GASTROENTEROLOGISK FOU, LINDGREN 314750 ENDOKRINOLOGI, AGARDH CARL-DAVID 314751 ENDOKRINOLOGI, GROOP LEIF 314753 ENDOKRINOLOGI, LERNMARK ÅKE 314754 ENDOKRINOLOGI, LUTHMAN HOLGER 314755 ENDOKRINOLOGI, M CILIO CORRADO 314756 ENDOKRINOLOGI, MELANDER OLLE 314757 ENDOKRINOLOGI, RIDDERSTRÅLE MARTIN 314758 ENDOKRINOLOGI, SALEHI ALBERT 314759 ENDOKRINOLOGI, ELIASSON LENA 314760 ENDOKRINOLOGI, REHNSTRÖM ERIK 314761 UROLOGI, ABRAHAMSSON P-A 314762 UROLOGI, GIWERCMAN ALEKSANDER 314763 OBSTETRIK, STJERNQUIST MARTIN 314765 PEDIATRIK, MOËLL 314766 PEDIATRIK, LARSSON HELENA 314768 JONKANALER, BIRNIR 314769 UROLOGI, BJARTELL 314770 ENDOKRINOLOGI/ORHO-MELANDER 314771 REPRODUKTIONSMEDICIN/GIWERCMAN 314772 GENETISK EPIDEMIOLOGI, FRANKS 314773 EPIGENETIK OCH DIABETES, LING 314780 KIRURGI, JEPPSSON BENGT 314781 KIRURGI, EKBERG HENRIK 314782 KIRURGI, LINDBLAD BENGT 314784 HANDKIRURGI, DAHLIN LARS 314785 ORTOPEDI, KRISTINA ÅKESSON 314786 ORTOPEDI, DAHLBERG LEIF 314787 ÖRON NÄS O HALSSJUKDOMAR, JANNERT M 314788 ÖRON NÄS O HALSSJUKDOMAR, CARDELL L 314789 OFTALMOLOGI, HEIJL ANDERS 314801 ALLMÄNMED OCH SAMHÄLLSMED, TROEIN 314802 EPIDEMIOLOGI, ENGSTRÖM 314803 PSYKIATRI O RÄTTSMED, ANCKARSÄTER 314804 KLINISK MINNESFORSKNING/MINTHON 314805 SOCIALEPIDEMIOLOGI O HE, MERLO 314806 ALLMÄNMEDICIN/JAN SUNDQUIST 314807 HÄLSOEKONOMI/ULF GERDTHAM 314808 SOCIALMED OCH HÄLSOPOL/M LINDSTRÖM 314809 ALLMÄNMEDICIN, SUNDQUIST KRISTINA 314810 RÄTTSMEDICIN, KRANTZ PETER 314811 PSYKIATRI, LINDSTRÖM MATS Institutionen för laboratoriemedicin, Lund (ILML) 314200 INST FÖR LABORATORIEMEDICIN, LUND 314210 CANCERDATABAS-FELIX MITELMAN 314211 BARNCANCER-FREDRIK MERTENS 314212 BARNLEUKEMI-THOAS FIORETOS 314213 LEUKEMI KARAKT ANNA ANDERSSON 314214 LEUKEMI-BERTIL JOHANSSON 314215 CANCERGENOMIK - KAJSA PAULSSON 314217 KLINISK GENETIK-ÖVRIGA FORSKARE 314218 GENE INSTABILITET-DAVID GISSELSSON 314219 LEUKEMI - MARCUS JÄRÅS 314220 METALLBELASTNING-STAFFAN SKERFVING 314221 CANCER/REPRODUKTION-MARIA ALBIN 314222 LUFTVÄGAR-BO JÖNSSON 314223 BETEENDEMEDICIN-BJÖRN KARLSSON 314224 PSYK RISKFORSKN-THOMAS McNEIL 314225 YRKESMED, PSYK EPID-ÖVRIGA FORSKARE 314226 BELASTN-ERGONOMI-CATARINA NORDANDER 314227 TELOMER-KARIN BROBERG 314228 MILJÖEPIDEMIOLOGI - RIGNELL-HYDBOM 314230 LEUKEMIPATOGENES-INGE OLSSON 314231 BLODBILDNING-TOR OLOFSSON 314232 LEUKEMIPATOGENES-URBAN GULLBERG 314233 TRANSFUSIONSMEDICIN-MARTIN L OLSSON 314234 HEMATOLOGI, TRANSF-ÖVRIGA FORSKARE 314235 HEMATOGENOMIK BJÖRN NILSSON 314240 MOL MED O GENTERAPI-STEFAN KARLSSON 314241 MOL MED O GENTERAPI-JOHAN RICHTER 314242 MOL MED O GENTERAPI-ÖVRIGA FORSKARE 314243 VEKTORENHETEN 314244 MOL MED & GENTERAPI-JONAS LARSSON 314245 HEMATO LINNÉ-STEFAN KARLSSON 314246 MOLEKYLÄRMED O GENTERAPI, NB WOODS 314247 MOL MED O GENTERAPI - JOHAN FLYGARE 314248 MOL MED & GENTERAPI MATTIAS MAGNUSSON 314249 GENREGLERING LYMFOPOES JOAN YUAN 314250 CYSTATINER,AMYLOIDOS,GFR-A GRUBB 314251 LIPIDMETABOLISM-PETER NILSSON-EHLE 314252 TYP 2 CYSTATINER-MAGNUS ABRAHAMSON 314253 UROGENITAL FARM-KARL-ERIK ANDERSSON 314254 SENS NERV, SMÄRTA-HÖGESTÄTT/ZYGMUNT 314255 KLIN KEM, FARMAKOL-ÖVRIGA FORSKARE 314260 HIV-EVA MARIA FENYÖ 314261 INNATE HIV-MARIANNE JANSSON 314262 STREPT-GUNNAR LINDAHL 314263 BAKT PATOGENES-TORKEL WADSTRÖM 314264 METABOLOM-LENNART LARSSON 314266 MED MIKROBIOLOGI-ÖVRIGA FORSKARE 314267 VIRUS, STEFAN SCHWARTZ 314268 MJÖLKSYRABAKT ALEJANDRA VASQUEZ 314269 MED MIKROBIOLOGI - THOMAS ARESCHOUG 314270 INNATE IMMUNITY O CANCER-C SVANBORG 314271 GALECTINS AND CANCER-HAKON LEFFLER 314272 MED IMM O GLYKOBIOL-ÖVRIGA FORSKARE 314273 DJURHUSET 314640 MOLEKYLÄR MEDICIN - PÅHLMAN 314641 BIOCARE, PÅHLMAN 314642 TRANSL CANCERFORSKN - ÖVR FORSKARE 314644 EXPERIMENTELL ONKOLOGI 314645 TUMÖRCELLSBIOLOGI - LARSSON 314646 MED MOLEKYLÄRBIOLOGI - CEDER 314650 MOLEKYLÄR TUMÖRBIOLOGI - AXELSON 314655 EXP KLIN KEMI - RÖNNSTRAND 314680 MOLEKYLÄR TUMÖRPATOLOGI-MASSOUMI 314870 STAMCELLSCENTRUM 314871 PROGOMR STAMCELLSBIOL O CELLTERAPI 314872 SCC - JACOBSEN, STEN EIRIK 314873 MOL MED O GENTERAPI - JÖRG CAMMENGA 314874 SCC - EKBLOM, MARJA 314875 SCC - JOVINGE, STEFAN 314876 SCC - JULIUSSON, GUNNAR 314877 SCC - NUBER, ULRIKE 314878 SCC - PERA, EDGAR 314879 SCC - SCHEDING, STEFAN 314880 SCC - SEMB, HENRIK 314881 SCC - SIGVARDSSON, MIKAEL 314882 SCC - SITNICKA, EWA 314883 SCC - ÖVRIGA 314884 SCC - ARTNER, ISABELLA 314885 STEMTHERAPY- KOKAIA 314886 MOLMED O GENTERAPI, MIHARADA K 23