BUDGET samt plan 2014-2015 kil.se
Innehåll Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Plan- och målarbete -2015 7 Övergripande mål -2015 8 Vision 10 Budgetprocessen 11 Resultatbudget -2015 12 Kassaflödesbudget -2015 12 Balansbudget -2015 13 Investeringsbudget -2016 14 Kommunstyrelsen 15 Miljö- och byggnadsnämnden 20 Tekniska nämnden 22 Barn- och utbildningsnämnden 27 Socialnämnden 31 Valnämnden 36 Revisionen 37 Samverkansnämnden 38
Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt Kils kommun fortsätter att gå bra ekonomiskt, vi gör fina resultat och arbetet med att göra kommunen attraktiv har lyckats över förväntan då vi har ökat befolkningen med cirka 70 personer. Det bådar gott för fortsättningen som ändå ser tuff ut med finansoro i Europa och en kraftig lågkonjunktur i dess följe. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad som inletts under 2012 kommer att fortsätta under perioden för att ge medborgare och företag tillgång till bredband av hög kvalité och hastighet. En satsning som också den bidrar till bättre förutsättningar för före tagande och boende i Kil. Vi ser ändå framåt med tillförsikt och tror att vi kan hålla uppe ångan då vi nu sjösätter ytterligare satsningar för att stärka tillväxten. Kulturen har lyft oss senaste året och nu kommer vår nya näringslivschef att börja arbeta för att stärka och gynna utvecklingen för våra företag. Tillsammans med kultur, fritid och samhällsplanering bildar vi en tillväxtenhet som till största delen kommer att verka för att göra Kil än attraktivare att bo och verka i. Det stora skolbygget ser ut att gå bra men kostar naturligtvis mycket. Vi ökar vår låneskuld men samtidigt sköts ekonomin på ett så förtjänstfullt sätt ute i våra verksamheter så vi ser att vi kommer att fortsätta kunna göra fina resultat och därigenom kunna amortera av våra skulder. Glädjande är att regeringen i dagarna beslutat införa ett nytt skatteutjämningssystem som från 2014 innebär ett tillskott i Kils kommuns driftbudget. Investeringstakten behöver dock dämpas de närmaste åren för att inte ytterligare lån ska behövas. Vi ser med tillförsikt framtiden an, det går bra för Kils kommun och vi hoppas och tror att kommunen kommer att stärkas både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med de satsningar som har gjorts, görs och kommer att göras. Mikael Johansson Georg Forsberg Kommunalråd (S) Kommunalråd (C) Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 KOMMUNalråden 3
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000 2005 2010 2015 2020 personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 Kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) 2011 2012 Kommunen 22,40 22,40 22,35 Landstinget 10,75 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,08 1,08 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,37 0,36 Totalt 34,60 35,05 35,00 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,52 33,97 33,91 4 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 46,37 kr 10,67 kr 22,30 kr 18,27 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 33,40 kr 8,96 kr 6,87 kr 2,03 kr 12,02 kr 0,58 kr 3,06 kr 4,26 kr Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 vart går skattepengarna 5
Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 6. Fryksdalens samordningsförbund 2. Drift- och servicenämden 7. Värmlands läns kalkningsförbund 3. Hjälpmedelsnämnden 8. Värmlands läns vårdförbund 4. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 5. Region Värmland 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
PLAN- OCH MÅLARBETE 2015 Beslut kommunfullmäktige 2012-06-20 VÄRDEGRUND I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 plan- och målarbete -2015 7
ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag, 2,5 % 2014 och 3 % 2015 Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Följande fyra perspektiv är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020. Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatsranking och som delmål hög re placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras 8 plan- och målarbete -2015 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter En modell för klimatkompensation ska tas fram Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 plan- och målarbete -2015 9
VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE 10 vision Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. okt nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB MAR Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 KOMMUNSTYRELSEN 11
RESULTATBUDGET 2015 (tkr) 2014 2015 Befolkning enl prognos Statisticon, ej detaljerad 11 639 11 623 11 611 Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad enl KF jun 2011 551 390 561 386 565 367 Kapitaltjänst 32 000 38 000 38 000 Nämndernas kostnader exkl kap tjänst kostn 519 390 523 386 527 367 Pensioner 11 000 11 700 14 000 Extra pensionsavsättning 4 000 4 000 4 000 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Amortering lån 2 000 3 000 5 000 Verksamhetens nettokostnad 556 390 564 586 572 867 Skatter och bidrag (enl SKL cirk 12:15 maj 2012) 578 920 590 801 608 040 Finansnetto 9 900 12 000 12 130 ÅRETS RESULTAT 12 630 14 215 23 043 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,4 % 3,8 % Kassaflödesbudget 2015 (tkr) 2014 2015 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 12 630 14 215 23 043 Resultat 2012 25 000 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Avsättningar till pensionsskuld m m 500 500 500 Medel från den löpande verksamheten 58 130 37 215 46 043 Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan 92 153 82 515 28 250 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verk, reservvattentäkt 9 070 7 900 6 350 Förskottering väg 61 Finansieringsverksamheten Behov av lån 34 000 45 000 Förändring likvida medel 23 300 17 793 12 resultatbudget Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Balansbudget 2015 (tkr) 2014 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) 530 033 615 328 627 328 Investeringar, (anläggningar) 92 153 82 515 28 250 Avskrivningar, minskat värde på anläggningar 20 000 22 500 22 500 Summa anläggningstillgångar 615 328 627 328 638 828 Omsättningstillgångar (IB) 54 991 56 826 56 541 Beräknat resultat 12 630 14 215 23 043 Avskrivningar 20 000 22 500 22 500 Ökning lån 34 000 45 000 0 Minskning lån 2 000 3 000 5 000 Investeringar, minskar omsättningstillgångar 92 153 82 515 28 250 Avsättning till pension 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 56 826 56 541 63 584 Summa tillgångar 630 154 686 869 705 412 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) 144 815 157 445 171 660 därav årets förändring (2011) 15 286 12 630 14 215 Beräknat resultat 12 630 14 215 23 043 Summa eget kapital 157 445 171 660 194 703 Avsättning till pension 9 355 9 855 10 355 Ökning 500 500 500 Avsättningar till pension 9 855 10 355 10 855 Långfristiga skulder (IB) 328 500 402 500 399 500 Ökning långfristiga skulder 34 000 45 000 Minskning lån 2 000 3 000 5 000 Summa långfristiga skulder 402 500 399 500 394 500 Kortfristiga skulder (IB) 102 354 102 354 102 354 Ökning kortfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 102 354 102 354 102 354 Summa eget kapital och skulder 630 154 686 869 705 412 SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enligt 2010 års nivå Soliditet (EK/Balansomsättning) 24,99 % 24,99 % 27,60 % Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 balansbudget -2015 13
Investeringsbudget 2016 BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 77 438 51 795 600 8 450 Miljö- och byggnadsnämnden - - - - Tekniska nämnden 12 605 17 720 9 600 6 500 Va-verket 9 070 7 900 6 350 2 450 Barn och utbildningsnämnden 1 300 13 000 11 700 - Socialnämnden 810 - - 20 000 Summa investeringar 101 223 90 415 28 250 37 400 Ny summa skattefinansierade investeringar 92 153 82 515 21 900 34 950 Ny summa avgiftsfinansierade investeringar 9 070 7 900 6 350 2 450 Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB - - - 40 000 Kilvison AB - - - - Hantverkshuset - - - - Kils Energi 3 500 500 3 500 4 000 Kils Avfall 1 950 2 300 700 0 Koncernens totala investeringar 106 673 93 215 32 450 81 400 14 balansbudget -2015 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Kommunstyrelsen Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 Kommunstyrelsen 15
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Vi ska behålla 25,4 % i soliditet 2012 2014 Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser Medborgarperspektiv Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Vi inför ungdomsråd Samma som det övergripande målet Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning Samma som det övergripande målet Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan 16 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka En modell för klimatkompensation ska tas fram Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Samma som det övergripande målet Vissa produkter kommer man endast att ställa upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen, exempelvis kaffe, bananer, mjölk och socker Kils kommun ska förbli Fairtrade City Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 Kommunstyrelsen 17
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 552 7 733 3 318 3 318 Stöd till politiska partier 167 175 175 175 Övrig politisk verksamhet 3 640 4 793 6 274 6 284 10 Fysisk och teknisk planering 735 670 922 982 60 Näringslivsfrämjande åtgärder 885 966 758 758 Energirådgivningen 35 0 150 150 Turistverksamhet 267 276 277 282 5 Miljö- hälsa och hållbar utveckling 365 638 654 654 Räddningstjänst 7 685 7 950 8 223 8 223 Samhällsskydd 134 218 215 741 526 Allmän fritidsverksamhet 3 413 3 657 3 785 3 902 117 Allmän kulturverksamhet 218 222 224 224 Allmän kulturverksamhet övrigt 238 283 918 918 Bibliotek 3 472 4 183 4 197 4 223 26 Idrotts- och fritidsanläggningar 838 869 919 934 15 Färdtjänst 1 584 1 740 1 830 1 830 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 845 932 971 1 124 153 Arbetsområden och lokaler 2 460 1 250 677 677 Kommersiell verksamhet 130 100 0 100 Bostadsverksamhet 697 1 106 914 914 Kommunikationer 7 812 8 978 9 517 9 517 Central administration 17 470 16 782 15 910 16 275 365 Kostverksamhet 366 77 90 16 754 16 664 Personalbefrämjande åtgärder 4 737 4 883 4 899 5 154 255 Fastighetsförvaltning 187 195 229 229 Överförmyndaren 920 510 956 956 Totalt nämnden 60 860 69 086 66 902 85 198 18 296 Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under 2012 för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven utveckling och medborgare. Under året kommer också resurser att avsättas för utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas långsiktigt. 18 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Fördjupad översiktsplan N Fryken 200 300 Ombyggnad bibliotek, inventarier 1 150 Passersystem och inbrottslarm 245 Skolbyggnation åk 7-9 (25 mnkr 2012, 74 mnkr, 49 mnkr 2014) 74 000 49 000 Centrumplan 8 000 Plan nytt industriområde Humletorp 200 Plan nytt bostadsområde Runnevål 150 Detaljplan kommunhuset 100 Hannäsudden 400 400 LIS-områden 400 100 Skommita-Tallåsen 200 100 Utformning Gröna Torget 200 Uppdatering Kulturmiljövårdsprogram 100 Fritidsområden inventering mm 100 Utvecklingsprogram för Kils tätort 400 Utredning nya lämpliga bostäder Uppdatering av ÖP 2010 300 Detaljplaner industriområde Fagerås och Högboda 350 Flygning för primärkarta, flyttas från MBN 500 Totalt kommunstyrelsen 76 050 51 795 600 8 450 OMDISPONERING FRÅN 2012 Åtgärder säker ledningsplats 1 388 Totala omdisponeringar från 2012 1 388 0 0 0 Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer då man arbetar för en utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 Kommunstyrelsen 19
miljö- och byggnadsnämnden Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Gamla planer för industrimark revideras årligen Samma som det övergripande målet Gamla planer för bostäder revideras årligen Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LISområden (= landsbygdsutveckling i strandnära lägen) MEDBORGARPERSPEKTIV Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Snabb och rättssäker myndighetsutövning En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet MEDARBETARPERSPEKTIV Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål En fungerande verksamhetsplan 20 miljö- och byggnadsnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 213 200 205 205 0 Övrig politisk verksamhet 667 641 661 756 95 Fysisk och teknisk planering 1 153 1 089 1 044 1 584 540 Miljö- och hälsoskydd myndighet 613 867 1 369 2 288 919 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 320 111-39 11 50 Totalt nämnden 2 966 2 908 3 240 4 844 1 604 Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen 2012 med 405 tkr. Denna ska användas till en ökning av personal med en heltidsanställd miljöinspektör. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 miljö- och byggnadsnämnden 21
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 22 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Vi ska följa investeringsplan och driftbudget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva Öppenhet för alternativa driftsformer Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät Hög standard på gatu- och vägnät MEDBORGARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Sammanhängande gång- och cykelvägsnät Godkända och säkra lekparker Tillgänglighet för funktionshindrade Attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Yttre och inre miljöer enligt KS mål Välskötta befintliga fritidsanläggningar En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Det ska vara lätt att ta sig till busshållplatser och järnvägsstationen Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 tekniska nämnden 23
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 153 171 176 176 0 Övrig politisk verksamhet 1 958 2 300 2 786 2 786 0 Gator och vägar 18 188 16 703 17 014 19 958 2 944 Parker 2 123 1 877 2 373 2 472 99 Allmän fritidsverksamhet 309 314 325 325 0 Idrotts- och fritidsanläggning 4 358 4 450 4 519 5 240 721 Grundskola 4 0 0 0 0 Arbetsområden och lokaler 422 309 330 335 5 Kommersiell verksamhet 191 226 141 830 690 Bostadsverksamhet 259 182 182 182 0 Elförsörjning 21 0 0 0 0 Vattenförsörjn./avloppshant 612 391 265 21 998 22 263 Avfallshantering 356 112 195 873 1 069 Central administration 6 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning 4 104 1 961 2 019 41 710 39 691 Totalt nämnden 31 968 27 990 29 405 96 886 67 481 Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 1,065 mnkr som ska användas till beläggningsarbeten. 24 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Gatuavdelningen Lastbil med släp 2 000 Gång och cykelvägar 750 750 1 200 1 500 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 400 400 Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000 Inköp, gräsklippare 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg, ö/v Stenåsen 120 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 400 Beläggnings- och rivningsarbeten samt GC-vägar, Sannerudsgatan 2 500 Förlängning av Lersättersvägen inkl GC-väg 3 500 Parkering, Sannerudsvallen 2 100 Ny rondell 3 400 Upprustning, lekparker 300 300 300 300 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder 1 150 1 150 1 000 1 000 Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudsskolan 1 200 Kil Arena, utemiljö 500 Kök, Fageråsskolan 1 500 Ytterligare storkök 2 500 2 500 Köksutrustning, Dalliden 125 200 Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 900 Dekontaminator 100 100 Värmeanläggning, Tolitaskolan 800 Lekutrustning, skolor/förskolor 300 300 300 Kök, Sannerudsskolan, flyttas fram till 5 300 Modernisering av styr- och larmutrustning 250 500 500 500 Handikappanpassad badplats, Klaxsjön, från KS 200 Totalt tekniska nämnden 10 875 17 720 9 600 6 500 OMDISPONERING FRÅN 2012 Panelbyte/avrinning, Dallidenskolan 1 730 Totalt tekniska nämnden 1 730 0 0 0 Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015 tekniska nämnden 25
Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget 2010 2011 Trafikbelysning Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 105 Kostnad kr/belysningspunkt 816 676 697 Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten 550 996 512 096 500 000 Antal m 3 producerat vatten 734 318 773 767 700 000 Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,43 4,56 4,96 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten 1 191 569 1 185 486 1 100 000 Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 6,09 5,87 9,68 Fastigheter Planerat underhåll kr/m 2 33 46 57 Reparationer kr/m 2 29 25 27 Investeringsbudget VA-investeringar (taxefinansierade) BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Kils reningsverk, slambehandling 920 500 Pumpstationer, dataövervakning 150 Nytt reningsverk Högboda 5 000 Färdigställande av kväveprojektet 2 400 VA-sanering, Sannerudsgatan 300 5 000 Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten 450 Skydd av dricksvattenförsörjning 300 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenverk 500 Dricksvattenpumpar 450 Ny centrifug 1 200 Ombyggnad, pumpstationer 400 800 Totalt tekniska nämnden 1 670 7 900 6 350 2 450 OMDISPONERING FRÅN 2012 Anslutning avlopp, Tollestad 600 Pumpstation, Fryksta 5 000 Kvävereningsprojektet 1 800 Totalt nämnden 7 400 0 0 0 26 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN 2014 2015
barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav och styrning på verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 barn- och utbildningsnämnden 27
Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nämndens budget ska vara i balans Nämnden ska hålla sin budget i balans UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt konkret arbeta med att stärka sin självkänsla Fler Kilselever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov MEDARBETARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter samt externa fastigheter 28 barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 281 313 368 368 0 Övrig politisk verksamhet 1 491 1 284 1 325 1 325 0 Musikskola 3 716 3 918 4 022 4 827 805 Förskola 52 536 54 925 59 374 68 568 9 194 Skolbarnomsorg 11 130 11 366 11 909 15 999 4 090 Grundskola 119 209 120 884 124 072 125 295 1 223 Obligatorisk särskola 3 795 3 615 3 667 3 667 0 Gymnasieskola 49 623 50 316 47 152 47 752 600 Gymnasiesärskola 6 342 4 200 3 500 3 500 0 Grundläggande vuxenutbildning 397 479 406 406 0 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad 135 1 218 1 293 1 293 0 Särvux 0 40 20 20 0 Svenska för invandrare 1 108 914 914 914 0 Totalt nämnden 249 763 253 472 258 022 273 934 15 912 utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för 2012 med 2,0 mnkr. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. besparingar Under 2012 kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar vi med att kunna lösa genom naturlig avgång. Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Ny förskola enl bun 2016-09-05, 71 1 300 13 000 11 700 Interaktiva skrivtavlor, tas bort Totalt barn- och utbildningsförvaltningen 1 300 13 000 11 700 0 Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 barn- och utbildningsnämnden 29
NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Budget 2010 2011 Musikskola Antal elever i musikskola 490 480 490 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 7 176 7 741 8 208 Förskola Antal elever i förskola 516 575 606 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 82 014 85 097 93 851 Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år 451 477 497 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 30 426 23 333 23 962 Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1-12 år 100 49 30 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 85 751 69 422 74 156 Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola 1 338 1 338 1 328 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 86 386 89 095 93 428 Grundsärskola Antal elever i särskola 15 11 12 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 294 835 345 048 305 634 Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola 537 506 475 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 103 364 98 069 99 267 Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola 27 23 11 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr 242 286 275 746 318 182 30 barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 31
Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nyföretagandet ska öka årligen Utvecklingsperspektiv Öppenhet för alternativa driftsformer Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras Jobbcenter och övriga liknande verksamheter ska utvecklas för att underlätta för den enskilde att bli egenförsörjd I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete Det förebyggande arbetet ska utvecklas Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas Tjänstegarantierna inom äldreomsorgen utvecklas och anpassas till de nationella riktlinjerna för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Medborgarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information Ständigt utveckla och aktualisera klagomålshanteringen Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 % Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid Personalen ska ha inflytande över sitt arbete Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete Minskad sjukfrånvaro De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper All personal ska känna till fullmäktiges övergripande mål 32 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 33
Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 349 1 034 385 385 0 Övrig politisk verksamhet 1 277 1 318 932 932 0 Alkoholtillstånd m.m. 73 88 95 0 95 Fritidsgårdar 312 307 207 207 0 Administration soc förvaltning 2 723 3 681 5 021 5 021 0 Vård och omsorg enl sol/lss 95 874 98 616 103 472 116 681 13 209 Insatser enl Lss och Lass 34 983 34 576 37 426 62 477 25 051 Förebyggande verksamhet 1 967 1 706 1 649 2 008 358 Administration ifo 10 611 11 273 12 357 12 427 70 Institutionsvård vuxna 623 670 182 182 0 Institutionsvård barn o ungdom 2 393 2 582 2 614 2 852 238 Familjehemsvård barn o ungdom 2 805 2 188 3 253 3 348 95 Öppna insatser vuxna missbr. 135 95 76 226 150 Öppna insatser barn o ungdom 107 745 149 149 0 Övrig vuxenvård 4 877 5 261 5 361 5 851 489 Ekonomiskt bistånd 12 400 12 417 11 300 11 500 200 Familjerätt 416 555 200 200 0 Förebyggande verksamhet 2 10 7 7 0 Flyktingmottagande 3 0 0 11 662 11 662 Arbetsmarknadsåtgärder 873 1 206 1 343 5 937 4 595 Bostadsverksamhet 10 0 0 0 0 Totalt nämnden 172 660 178 153 185 839 242 052 56 213 Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 4,099 mnkr. Utökningen av budgetramen kommer bland annat att användas till ökad bemanning inom resursenheten, hemtjänsten och ökad bemanning på demensboende, samt ökat anslag till vårdkostnader för placeringar utanför kommunen och ökad hyra. För 2016 har förvaltningen tagit upp anslag för ett nytt särskilt boende för äldre om tio platser. Enligt befolkningsprognosen kommer ett stort behov att finnas i slutet av planperioden. Kostnaden kan grovt beräknas till cirka 20 25 mnkr (cirka 700 kvm à cirka 30 tkr). Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) 2014 2015 2016 Larm, särskilt boende 660 Nyckelhanteringsutrustning, hemtj 150 Nytt särskilt boende (10 pl) 20 000 Totalt socialnämnden 810 0 0 20 000 34 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget 2010 2011 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 95 98 99 Kostnad per plats, kr 564 938 572 022 605 584 Intäkt per plats, kr 104 256 105 092 102 273 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 Kostnad per plats, kr 702 910 690 581 645 351 Intäkt per plats, kr 58 138 44 081 44 841 Antal hemtjänstärenden 190 190 190 Kostnad per plats, kr 191 507 200 541 214 505 Intäkt per plats, kr 15 123 14 576 13 257 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 Kostnad per ärende, kr 1 353 131 1 354 222 1 459 448 Intäkt per ärende, kr 1 102 691 1 127 628 1 142 668 Antal platser i heltidsboende LSS 32 37 33 Kostnad per plats, kr 435 270 494 061 591 529 Intäkt per plats, kr 36 389 33 872 49 366 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr 1 224 1 082 982 Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 socialnämnden 35
valnämnden Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012 2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 3 21 22 22 0 Övrig politisk verksamhet 0 1 2 2 0 Totalt nämnden 3 22 24 24 0 36 valnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
revisionen Uppdrag Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden -2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Förtroendevalda revisorer 240 196 204 204 0 Fackrevisorer 324 430 433 433 0 Totalt nämnden 564 626 637 637 0 Kils kommuns budget samt plan 2014-2015 revisionen 37
samverkansnämnden Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för ITsäkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knuten till IT-tjänster, tillhandahålla användar support och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2015. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Öppenhet för alternativa driftsformer Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Nämndspecifika mål Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Införa resultatenhet Tjänstebaserade helhetslösningar Införa resultatenhet Tydligare ansvarsområden Mångfald Övergripande mål KF och SVN Grön IT Grön IT Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) 2011 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 13 13 13 0 Central administration 395 388 355 14 902 14 547 Totalt nämnden 401 401 368 14 915 14 547 38 samverkansnämnden Kils kommuns budget samt plan 2014-2015
PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Noomi Svahn LAYOUT: Ivar Fernemo
Kils kommun Box 88, 665 23 Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: 0554-191 00 (vx) Fax: 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se