PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år, från 2007-2011, redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Våra personalpolitiska mål syftar till att göra Norrtälje Kommun till en attraktiv arbetsgivare. Vi står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och vi har en stor utmaning att rekrytera efterträdare till dessa. Vi vill att personalen ska vara våra ambassadörer och rekommendera andra att söka jobb i kommunen. Glädjande nog har vårt medarbetarindex höjts från 43 % till 51 %. Vi kommer att fortsätta arbetet med att höja medarbetarindex genom att föra en bra personalpolitik där anställda är engagerade, delaktiga och får utvecklas. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av arbetsglädje och trivsel. Carina Norrbacka Tf Personalchef 2012-01-26 INNEHÅLL Medarbetarenkät... 1 Personal..... 2 Lön och ersättningar..... 3 Hälsotal... 4 PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN

% positiva svar MEDARBETARENKÄT 2011 Under oktober månad 2011 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda. Enkäten kunde besvaras som webbenkät. 1469 personer besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev 77 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 51 %. Enkäten innehåller 49 frågor inom följande indexområden Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen. 46 45 40 43 51 Diagrammet nedan redovisas andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Resultat indexområde 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 41 29 60 62 32 46 67 71 62 56 56 58 37 37 32 57 2010 2011 Goda områden Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetskamrater Lyssnar, stödjer och löser problem Arbetets krav Medarbetarna vet vad som krävs av dem och anser sig ha den utbildning som behövs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Förbättringsområden Övergripande frågor Förtroende, öppen och ärlig kommunikation Hälsa underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 1

PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB) 2083 1989 1976 1954 1907 Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret 197 10 % Bygg och miljökontoret 50 3 % Kultur och fritidskontoret 86 4 % Socialkontoret 111 6 % Tiohundraförvaltningen 61 3 % Barn och utbildningskontoret 1 402 74 % Könsfördelning 2011 Antal chefer 2011 Kvinnor Män 76 % 24 % Kvinnor Män 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var 2011-12-31 totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat från ca 6 % 2010 till ca 8 % år 2011. Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,6 48,8 49,2 49,1 48,7 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer. 366 306 268 253 242 Pensionsavgångar 2011-2015 Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, Antal pensionsavgångar per år. 2011 2012 2013 2014 2015 50 73 82 83 62 PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 2

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exkl. personalomkostnader. 2009 2010 2011 616 471 628 454 646 085 Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, 6 746 timmar för år 2011. Sjuklön, tkr, exkl. personalomkostnader 6 605 6 208 6 736 6 578 7 556 8 142 Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exkl. personalomkostnader. Ökningen beror på nya ersättningar och utbildningssatsning 2011. 9 967 9 305 9 183 10 006 10 196 10 977 2011-12-31 fanns 245 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. Lön och ersättningar 2011, de största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exkl. personalomkostnader. Inom parantes avser år 2010. Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 222 (214) 42 978 Förskolelärare 191 (184) 43 606 Lärare årsk 1-7 78 (81) 22 280 Kärnämneslärare 53 (62) 17 313 Lokalvårdare 74 (70) 11 286 Resursassistent 59 (63) 8 834 Lärare årsk 4-9 56 (58) 14 909 Fritidspedagog 43 (45) 9 901 Karaktärsämneslärare 40 (43) 12 936 Lågstadielärare 26 (30) 8 211 Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg mm, mkr. 28,1 46,2 45,9 50,9 63,1 62,2 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda. 22 759 23 080 24 497 25 161 25 731 26 276 Löneöversynen 2011 resulterade i en löneökning totalt i kommunen på ca 2,3 %. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 3

Sjuktal i % HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud 45 37 55 43 43 71 Antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud var 2011 var 71 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på övergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade och tillbudsorsakerna: Fallolyckor Halkolyckor Fysisk skada/våld (barnomsorg, skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. 2009 2010 2011 Kvinnor 6,1 5,6 5,6 Män 2,8 2,8 3,0 Totalt 5,2 4,9 5,0 Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp 2010 2011-29 år 3,8 3,7 30-49 år 4,0 4,2 50- år 5,9 5,9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sjuktal i % Den totala sjukfrånvaron ökade marginellt under året från 4,9 % till 5,0 % 2011 vilket är en ökning med 2 %. Detta kan jämföras med förändring i hela riket där ökningen var 12,6 %. Andelen i % långtidssjukskrivna 60 dagar eller längre, andel av totala sjukfrånvaron (5 % 2011). 75,4 69,4 62,1 57 56,2 Frisktal Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar eller färre. 57 % 62 % 65 % 62 % 65 % Arbetsmiljö För att stärka arbetsmiljöarbetet så genomfördes en första utbildningsdag för chefer under året och ytterligare sju utbildningsdagar är inplanerade under 2012 Med anledning av medarbetarenkäten togs ett program fram om kränkande Särbehandling som skickades till cheferna för att genomföras på alla Arbetsplatsträffar. Alla 40,50 och 60 åringar (200 personer) som erbjudits hälsoprofiler följdes upp av företagshälsovården. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 4

Motorfabriken Pythagoras ligger centralt i Norrtälje vid foten av södra bergen. Från berget har man en vid utsikt över Norrtälje. Pythagoras Motor AB var en gång Norrtäljes största industriföretag med över 80 anställda. Företaget grundades 20:e augusti 1898. 1908 utvecklades en produkt som skulle göra företaget känt, tändkulemotorn. Fram till 1979 tillverkades reservdelar till tändkulemotorer. Motorfabriken är idag industrimuseum och står på Riksantikvarieämbetets lista över mest bevarande värda industriminnen. Mekaniska verkstaden på Skansen har Pythagoras i Norrtälje som förebild. Ted Broman Personalavdelningen Norrtälje kommun PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN