Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE 2013-04-24 l (l) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar/ändringar Tid Måndagen den 29 april2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Ändringar och kompletterande handlingar vad gäller HUjande ärenden: 4. Meddelande Socialnämnden meddelar genom SN 50, 2013-04-17 att socialnämnden inte kommer att klara sin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 6. Årsredovisningar och information från de kommunala bolagen avseende verksamhetsåret 2012 i följande ordning. Vimmerby Energi och Miljö AB -VD Roger Carlsson Vimmerby Gatuproduktion AB -VD Roger Carlsson Vimarhem AB- VD Jan Erixon Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB -VD Kjell-Åke Hansson Vimmerby Turistbyrå AB- ordfulfberg Vimmerby IndustrifastigheterAB-ordf PerÅke Svensson (C) Vimmerby Halkbana AB - Micael Glennfalk (M) Vimmerby kommun Förvaltnings AB- ordf Micael Glennfalk (M) 7. Årsredovisning från Regionförbundet i Kalmar län Informationen utgår och ärendet flyttas till fullmäktigas sammanträde den 27 maj 2013. 1
Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen TJG KUNGÖRELSE 2013-04-24 1(1) 8. Kommunal IT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun- förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering. Kompletterande handlingar från kommunstyrelsen den 23 april2013 bifogas. Deltagande: Alberto Necovski, ITSAM Projektledare Anette Blomqvist, ITSAM. Teknisk cheftarbjörn Swahn, VEMAB. Administrativ chef Helena Sjöholm 16. Ärendet kungörs med följande lydelse: Bolagsordning för Vimmerby Gatuproduktion AB och Vimmerby Energi och Miljö AB, särskilt ägardirektiv för Vimmerby Gamproduktion AB, stämmaombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2013 i av Vimmerby kommun ägda bolag. 23. Ärendet kungörs med följande lydelse: Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C). VIMMERBY KOMMUN Kommunfullmäktige Vimmerby den 24 april 2013 LEIF LARSSON Ordförande l ~ ~ -- --?/ /'Jrk.-?/.~4../ Therese Jigsved Kanslijurist 2
r
Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAJ.VIMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) Somman trädesdatum 2013-04-17 VIMMERBY KOMMUN l<ommunstyrelseförvaltningen SN 50 Diarienummer 1/2013 Kod 042 Budgetavstämning efter tre månader samt verksamhetsmått Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger avstämningen av sin driftsbudget och av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden aviserar ånyo till kommunfullmäktige att social-. -. nämnden inte kommer att klara sin budgetram får 2013, trots vidtagna åtgärder. Ärende Socialnämnden får del av en budgetavstämning får nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista mars 2013. Prognosen visar mot ett underskott i budget på 24 500 tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg. 76- Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78 - Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsområde hälso- och sjukvård TOTALT Tkr netto - 20 200 o 4 300 o - 24 500 Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelserna mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Socialchef Anette Nilsson framhåller att inom verksamhetsområde funktionshinder saknas driftsbudet för fyra lägenheter vid Villekulla samt för en personalgrupp kring en enskild person. Det saknas också budget får nya beslut om personlig assistans. Placeringskostnaderna inom barn- och familjeenl1eterna överskrider budget och placeringarna förväntas inte minska under året. Socialchefen efterfrågar socialnämndens åtgärder utifrån de avvikelser mot budget som budgetavstämningen visar. Det finns också ett icke specificerat sparbeting for 2012-2013 från tidigare socialnämnden med l,8 miljoner kronor, framför socialchefen. Prntokolljusternre I&N~ 4 l ""L!:_;_
. Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 7 (24) Sammanträdesdatum 2013-04-17 /31}/IJ;;ygj!J Vid nästa socialnämnd får nämnden återrapport av de uppdrag socialchefen fått av socialnämnden, vid sammanträde SN 81, 2012-12-13. o(,,);j/~46 Beslutsunderlag Avstämning efter 3 månader för socialnämnden av controller Cathrin Landholm. Id2013.1013. Verksamhetsmått till och med mars 2013. Id 2013.1012. Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diariet Protokolljusterare lfl;n~i 5 l~'"'
6
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen 2013-04-23 KS 126 Dnr 182/2012 Kod 058 KommunallT-infrastrukturplan för Vimmerby kommun -förslag till handlingsplan gällande utbyggnaden samt budget och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12 2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tlcr. 3. tilläggsanslag 2 600 tkr finansieras med likvida medel eget kapital 4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år 5. för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 3 04 tkr till 21 304 tkr för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23 6. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014: Il 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, KF 157, att anta ett kommunalt IT-infrastrukturprogram med syfte att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi för utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till förmån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen 2013-04-23 Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta IT-infrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om IT-infrastrukturprogrammet. Dolcumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, det vill säga två budgetperioder. Dokumentet ska i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt ve1ksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge -som löpande måste uppdateras. Kommunala IT-infrastrukturplanen ligger till grund för en Handlingsplan som beskriver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Varje budgetperiod anslås en investeringsram för utbyggnad av!tinfrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, det vill säga 2013-2017. I antagen budget, kommunfullmäktige 2011-11-28 230, finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, 2012-04-12, framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden 2014-2016 vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Aclcumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till 39 mnkr. Hänsyn har inte tagits till eventuellt kommunala kostnadsminsirningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Vid dagens sammanträde föreslås föreliggande budget for att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden 2013-2016, med revidering varje budgetperiod. Ärendet diskuteras. Centerparitet lämnar in ett antal frågor som tas upp och diskuteras vid sammanträdet. Frågorna biläggs protokollet. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Sammanträdesdatum I(ommtuns~relsen 2013-04-23 Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm föreslår att kommuns~relsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12 att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tkr. att tilläggsanslag 2 600 tia finansieras med likvida medel eget kapital. att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år. att för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tkr till21 304 tkr för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23. e att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tia, år 2015:9 087 tkr. Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, KF 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl 2013-04-12. Låneram 2013-04-23. Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id 2013.1148. Bilaga. Sändlista Kommunfullmäktige U( J Leif ~~on (M) Prot/J 0 justerare / Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
2013-04-23 Dnr 182/2012/058 Id. 2013.1258 Frågor från Centerpartiet Fantastiskt att Vimmerby kommun äntligen ska göra en stor fibersatsning för hela kommunens bästa. Centerpartiet i Vimmerby önskar några klargöranden enligt nedan så att HELA kommunen får effektiv utbyggnad av fiber. Landsbygden och glesbygden är av stort värde för kommunens framtid och HELA kommunen måste fibreras kostnadseffektivt. 1. Vi har redan gjort investeringar i!t-infrastruktur i Vimmerby kommun och vi undrar hur denna handlingsplan tar tillvara dessa? Kartmaterial som visar befintlig fiber, radiolänksstationer, befintlig kanalisation och planeradestom-och accessnät vore önskvärt i handlingsplanen. 2. Hur hanteras likställighetsprincipen i kommunallagen i handlingsplanen? 3. Vad kommer det att kosta exempelvis för Håkan Glada Grisar i Brantestad att få fiber? 4. Vilka möjligheter finns för extern medfinansiering av Vimmerby kommuns!t-infrastruktur? 5. Anslutningsgraden är avgörande för fibersatsningens ekonomi? Hur påverkar den ekonomin mer i detalj? 6. l den antagna IT-infrastrukturplanen beskrivs att tillämpliga delar ska arbetas in i ÖP. Detta nämns inte i handlingsplanen. Vem ansvarar för det? 10
Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen HS/SL TJÄNSTESKRIVELSE 2013-04-12 Dnr 182/2012/058 Id nr 2013.1148 1(2) Kommunstyrelsen Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för Vimmerby kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Att anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12 Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med2 600 tkr. Att tilläggsanslag 2 600 tkr finansieras med likvida medel eget kapital. Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år. Att får projekt 6 0811 Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tkr till21 304 tkr för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23. Att till projekt 6 081 l Infrastruktur får fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år 2015:9 087 tkr. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 anta kommunalt IT-infrastrukturprogram med syftet att på en övergripande nivå lägga fast en långsiktig strategi får utbyggnad och förvaltning av fibernät i Vimmerby kommun till fönnån för kommun och kommuninvånare. Utöver kommuninvånarnas allmänna behov är det också viktigt att se till det växande behovet och utbudet av kommunala samhällstjänster samt näringslivets krav på ett globalt nät med möjlighet till snabb uppkoppling- kort sagt digitala motorvägar. Kommunens huvudintresse ligger i att få den egna verksamheten ansluten. De geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för förslag till mål i detta ITinfrastrukturprogram. Programmet är ett kvalificerat planeringsunderlag och utgör direkt ett stöd i den kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige fattar beslut om!t-infrastrukturprogrammet Dokumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, dvs. två budgetperioder. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag- Dokumentation över nuläge - som löpande måste uppdateras. Kommunala IT- Postadress Besöksadress stadshuset Stångågatan 28 598 81 VIMMERBY Organisationsnummer 212000-0787 Godkänd för F-skatt Telefon 0492-76 90 00 Fax 0492-76 90 98 11 Bankgiro 577-2777 PlusGiro 7 48 59-o E-post kommun@vimmerby.se W ebbplats www. vimmerby.se
infrastruktm planen ligger till grund för en Handlingsplan som besk1 iver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Vatje budgetperiod anslås en investeringsram får utbyggnad av!t-infrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar. Det praktiska arbetet kring frågor om!t-infrastruktur bedrivs av kommunalförbundet ITSAM på uppdrag av kommunstyrelsen. ITSAM har tagit fram handlingsplan med kalkyl för två budgetperioder, dvs. 2013-2017. Av underlaget framgår behov av drifts- och investeringsbudget I antagen budget, kommunfullmäktige 2011-11-28 230, finns inga driftkostnader för IT-infrastrukturprogrammet budgeterade. Av handlingsplan med kalkyl, 2012-04-12, framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas årligt driftunderskottet för budgetperioden 2014-2016 vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2032 uppgå till39 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift". Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet för perioden 2013-2016, med revidering vatje budgetperiod. Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande: år nettokostnad, tkr Investeringsbudget för projekt 6 081 l Infrastruktur får fiber enligt följande: I antagen budget, kommunfullmäktige 2011-11-28 230, finns budgeterade medel för Infrastruktur för fiber enligt tabell, alltså totalt 13 000 tkr. 2 20121 3 000 20131 5 000 20141 5 000 Enligt framtagen handlingsplan uppgår investeringarna totalt till 72 940 tkr och anslutningsavgifterna har beräknats till34 457 tkr, dvs. nettoinvestering 38 483 tkr. Förslag på investeringsbudget för perioden 2013-2017: år 2013 2014 2015 2016 2017 investering, tkr 21304 20 718 18 848 6 035 6 035 anslutningsavgift, tkr 9 475 9 761 6 701 4260 nettoinvestering, tkr 21304 11 243 9 087 l 775 2018 4260 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, 157. Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl2013-04-12. Låneram 2013-04-23. Helena Sjöholm Administrativ chef 12
Låneram för år 2013, kf 2013-03-25 År 2013 Låneram för år 2013, ks 2013-04-23 År 2013 Dnr 182/2012/058 Id 2013.1180 Utnyttjad Återstår lån Nya lån 2013 2012 mnkr mnkr mnkr mnkr Utnyttjad Återstår lån 2012 mnkr mnkr mnkr Nya lån 2013 mnkr!kommunen 327 275 52 l!kommunen 340 275 i.:\ii\c :;!.;:: 6-5", ~'': 7-,;H IVEMAB 589 85 504 l IVGAB 10 O 10 - ~ Ū) lvkfab 30 30 ----- -- 1 lv AB 350 309 41 l lva-.as 10 o 10 1 IVkF AB 30 30 l lv AB 350 309 41-1 ILåneram l 306 699 n------- 607----~ ILåneram l 319 699 620 ---, Bilaga 2 2013-04-17
2013-04-12 Handlingsplan l enlighet med Vimmerbys IT-infrastrukturplan, antagen 2012-09-24 157, punkt 10.2 Handlingsplan samt punkt 10.2 Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber. Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, men ska revideras varje budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan. Prioritering enligt IT-infrastrukturplan Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom Vimmerby Kommun är enligt IT-infrastrukturplanen dessa: c 1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad. 2A Kommunal verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses. B Kinda-Vimmerbyska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt,. ägande. (. 3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgång~pun'khr~n =-~-.;./, _".... -. H?ndlingsplanen samt med tillgång till en!t-relaterad P.f9Jektsumiiia i /.', ''/'....-.. -c budget. Denna projektsumma släpps etappvis till str~tkoi"$qm efter utvärdering och behov är redo för anslutning och1i\lgörs fråt{f9ll tulfall. 4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet...<_j Förutsättningar för fiberutbyggnad 2013-2017. ITSAM har för Vimmerby kommuns räkning up~hå~djafde entreprenörer och de leverantörer som är..;:-, ')::'.--. "-'"~'- "< ~-:-~ -.. '. >' nödvändiga för utbyggnationen av fiberi_l<6tnr:nli~ems'tmört och på landsbygd. Markavtal tecknas med markägare enligt den detaljprqf~kter:ln g ~bm g(jdkäfms i Handlingsplanen. Byalag erhåller material enligt principerna i IT)qf~å~trt,~ktl.Jr.p:iånen.~fter att utvärdering gjorts att anslutning är i enlighet med Handlingsplat)~h/Kanalisat!Ötf~$()ri'l\edan har förlagts av kommunen kommer att brukas vid fiberutbyggnadjntä'!<t~;rfrån an~l~tande boende och företag kommer att medfinansiera utbyggnad i övriga del~fi~ligt de~:hå Han'dif~gsplan efter prioritering och tid plan. Aktiviteter Byggnationi'JY :strätko_i-.ge'ndmförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för Vimmerb{l{b~ri):~n samt birgodkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan byggnatione ~ påhorja_s,~ Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de instruktlo.n~r sdmvei'vlåb/itsam i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med repres~ht~~jerfrå'ri entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning. Finansiering stamnätet finansieras av Vimmerby kommuns avsatta budgeterade investeringsmede l. Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg beslutade av Vimmerby kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkterfrån anslutande företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en anslutningsavgift till nätägaren på 15 000 kr inkl. moms samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad vid användning. Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stam näten. 1 14
2013-04-12 status nuläge och utbyggnad 2013-2014 stamförbindelse Kinda till Vimmerby har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse: e Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar: serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäkerteknik ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabel e Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. e Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och st.~å~nät- Kinda, Y d re och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemsköijijnuri~t;i.itsam. e Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer sam~rbetj~~:(miljg- ~~h.\ Byggförvaltning för dessa båda kommuner. --.. / El e stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i komph)~jioii med t!)öjlighet till medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del?v Vimm~rby gehnöj'iighet att ansluta sig. //.. :.... :_... _ :.:, Området väster och söder om Vimmerby har behqy3:n.i frarv~idssäkung av kommunikation för företag och boende. /. e Samhällen som Gullringen, södra Vi och storebro fi'~<r:!:?efintlig l<an~lisation förlagd av kommunen sedan tidigare. Denna komme(attt'lyttjas-.för dragning av fiber.,_-. Projekteringar och etapper 2013-2014 Etapp 1, 2013 Kinda-Vimmerby stamnät ~prdj~k;p~tnad 9.715.725 kommunal regi 27 km. Förutsättning är att beftritllgtaomm sla'ng k~t1 nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad - '/. ~ '.->. -::>~- kostnad 1,5 miljon med ny $i::ha'ktning utmedriksväg 23/34. Kostnaden för stamnä~e{beräkn~s bjl lägr~ tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för GullrJngen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag. >.'_-~-- "-~--~ _/_: _. >,~- Kostnad anslutn,ing'fioer anslutningsgrad 60% 7.920.000 kr (beräkning på 1200 hushåll) Intäkt"- >. '~ ~ r - 8.640.000 kr (beräkning på 1200 hushåll) Etapp_ 2, 20:f3 Vimrii~:tby7pjurstorp-Björnebro-Pelarne proj.l<ostnad 2.902.600 kommunal regi 11 km. Q~tt~ är ko~tnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät Möjliggö(~ccess~~it för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rö kulla, Rumskulla, Björnebro ",j Etapp 1, 2014 Pelarne-storebro stamnät proj.l<ostnad 3.819.000 kommunal regi 15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen. Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro. Kvartersvis tätort Vimmerby proj.kostnad kommunal regi 2 15
2013-04-12 Etapp 2, 2014 Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad 3.121.850 kommunal regi 14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät. Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla. Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas kommunal regi Etapp 3, 2014 Rumskulla-Svinhult proj.kostnad 3 700 000 kommunålr~gi 16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad 1.000.000 kr). Kostnaden för stamnätet~b~jäkn~s bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering. Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i\li:ln= kommun. <;; Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas. k~mrnj~~j.regi ~,> o Marknads- och teknikläge Observera Etapp 1 2013: Förutsättning är att befil)tj!gt 40mn) ~l,angi(ar(hyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schakt~in~'utmed Ril~kväg 23/34,: -. -.-..-: <:J ',;._ 3 16
2013-04-12 Utbyggnad 2014-2015 Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid 2013-2014 års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Landsbygden öster om Vimmerby förbereds anslutning: Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. > Utbyggnationen är av strategiskt värde även för kringliggande kommuru~,r octl'ste1dsnät Västervik. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskomrr{dn-~'rjnq~lt9af0. /.' ' :) <- ; :.., ~:.:: Engagemang från byalag samt beslut tagna i Handlingsplanen gyriri'ax utby_~gllatioq. pster om Vimmerby. ~:~:>... <, :..-, Området öster om Vimmerby har behov av framtidssäkji)jg ~Y l<orn:rnunll(åti~h för företag /<---:~' \-> '-~-- -' 'I,' (. och boende. Projekteringar och etapper 2014-2015 Etapp 1, 2015 '. '. Vimmerby-Frödinge-Locknevi pfqj~kostl:i~d.:~.ö7550b kommunal regi '{;:, :;';.,:_./;:_''. :;~ 27 km stam nät. Detta är kostnaden för stamnätet'byalaget samverkarför vidareutbyggnad med ~ <:: :- ~;::, --~::. accessnät. ~~~ ~ Möjliggör accessnät för Frödinge qchlo&n ~~~; ':''::' ~ ' '>.::~~\,... Kvartersvis tätort Vimmer9v ' l(östn'ad beräknas kommunal regi Etapp 2, 2015 Vimmerby-Tuna....... proj.kostnad 4.500.000 kommunal regi 20 km. Detta är 'i<6-stn<jd~nför stamhätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät...-.-~: ~~..:..,">:>'.>" -,, _-.,.-. Möjliggör~åcces~nät fö'r.tunä:.. >, '','c', /" /;'. >.., :_ :/ : :_:.... Marknads~ och teknikläge Läge ock~p?ci~liå ;tö'rutsättningar eller annat som påverkar just 2014-2015 uppdateras. 4 17
2013-04-12 Utbyggnad 2016-2017 Vimmerby tätort byggs ut där så förbereddes vid tidigare års genomförda sträckningar i centrala Vimmerby. Genom utbyggnad i tätort renderas anslutningsintäkter som reinvesteras i nät. Kommunala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för Vimmerby kommun i lägre förhyrda förbindelser från annan nätäga re. Fortsatt strategiskt utbyggnationen för redundans. Projekteringar och etapper 2016-2017 Kvartersvis tätort Vimmerby kostnad beräknas Marknads- och teknikläge Läge och speciella förutsättningar eller annat som påverl5a(ju~t20:t~~20~j:uppd;teras. /.- ', -,../ 5 18
2013-04-12 Förutsättningar för anslutning landsbygd: o o o Vid anslutning av landsbygd bygger och finansierar kommunen stam nät. Byalag ansluter sig i accessnät till stamnätet genom att bekosta och genomföra schaktning samt bekosta och genomföra nedläggning av kanalisation. Kommunen bekostar och genomför blåsning samt svetsning av fiber med redan upphandlade entreprenörer för blåsning och svetsning. Kommunen bekostar projektering, brunnar, slang, fiberkabel, varningsnät, kopplingar, fiberdosor samt inmätning av stam- och accessnät. Förutsättningar för anslutning tätort (Vimmerby): Anslutning genomförs kvartersvis efter projektering om anslutningsgr,a<;len ä/~'60 %. Kommunen bekostar och genomför schaktning fram till tomtgräns, neå{~~gning ~J kanalisation fram till tomtgräns, material samt blåsning, svetsnin~~~\'l,mt ln'rn.ä.twitig av fiber fram till fastighet. //. "... ~: - ;; :.,,.,/ Balansdiagram för utbyggnationstiden 22 500 000 20000 000 17 500 000 12500 000 10000000 7 500 000 5000000 2500000 2013 2014 2015 2016 2017 2018.:-..;. /:? Diagramll)~fJis~r ~esyltat~~;;~iit utfall där avskrivningstiden är 15 år. ~~- ~ '-.,. ',..... J. '~. s 500 000 5000 000 anslutning R Kostnad ränta 4500 000 t! intäkt 4 000 000 3SOD ODD 30DD ODD 25DO 000 20DO ODD 1500 DOO 100D ODD SODOOO o 2013 2D14 2015 2016 2017 2018 2D19 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2D28 6 1 9
2013-04-12 Grov förkalkyl- Fiber Vimmerby kommun (MSEK) Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder) Investering 73 Avgår anslutningsavgifter 34 :.. Nettoinvestering 39 (39 vid 30% ansjuwingsgr(ld) Resultaträkning Intäkter Nätavgifter 1080 kr/år (75% av 60 %}?,3 Summa intäkter 2,3 '-.'< Kostnader Overhead -1,0 Övrig drift Ränta o avskrivning 5 %, 15 år '""-',', //. -3,9 Summa kostnader -4,9 Resul_tät.. -2,6 (-3,6 vid 30% anslutningsgrad) 7 20
2013-04-12 Resultat 2000000,------------------------------------ 1Uai!IJOU tfib <!014 201~ 201b LUll 201H 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202~ 2026 ZOV 202tl 2029 2030 2031 20 2 2033 20J~ 2UJ~ 20J6 2UJ/ ZOJiJ -A' -Resultat -2000000 1--------t------------------------------- -3000000 Investeringen på 73 MSEI< ger ackumulerat underskoitf)å 39. MSI~kunder avskrivningstiden (54 MSEI< vid 30% anslutningsgrad). Efter totala avskrivnj~~stid-eln, V2.03~, kommer bättre tider under förutsättning att tekniken är fortsatt gå,11gbar o2h)ttnä't{örnyelse ej krävs. Hänsyn har ej tagits till eventuella kommunala kostnadsmins~riih:f{~fti!jjöuci ~\te-~~n fiberanslutning eller till"övrig drift". Beräknad pay-offtid är ca 41 år o(h: ~-ås å;2:69'4ffi~~-detta upplägg. //'-<~ :. -~ ~-::~ >- r /' -< ' _-'.'. ',,.. 8 21