sid 1 (9) Tjänsteskrivelse 2013-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun" ska nämndernas över- och underskott i princip överföras till nästa år. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialnämndens resultat visar ett överskott i driftbudgeten på 19 795 tkr, ett överskott i driftbudgeten avseende jobbpaket på 10 541 tkr ett underskott i budgeten för försörjningsstöd på 20 858 tkr, samt ett överskott på investeringsbudgeten på 3 352 tkr. Ärende Avstämning driftbudget (tkr) Verksamheten Budget Utfall Avvikelse Intäkter 132 653 139 811 7 158 Kostnader 511 828 499 191 12 637 Netto 379 175 359 380 19 795 Jobbpaket 2 Budget Utfall Avvikelse Intäkter 3 233 3 233 Kostnader 16 000 8 692 7 308 Netto 16 000 5 459 10 541 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda överskottet av årets extra anslag för jobbpaket till jobbpaket under 2013.
sid 2 (9) Avstämning Försörjningsstöd Budget Utfall Avvikelse Intäkter Kostnader 77 072 97 930-20 858 Netto 77 072 97 930-20 858 Kommentar till avvikelser Verksamheten Förvaltningen redovisar ett överskott på 19,8 mnkr. Orsaken till den positiva utvecklingen är bland annat att: De besparingar förvaltningen beslutade inför 2011 och 2012 ligger kvar och ger nu full effekt. Förvaltningen har beviljats bidrag från Socialstyrelsen till ett projekt inom sysselsättning. Målet är att genom samverkan skapa förutsättningar till lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet ska vara helt individanpassat där personens egen önskan står i fokus. Projektet beviljades 2,6 mnkr att användas under år 2012. Inflödet till barn- och ungdomsvården har under 2012 ökat med 25 % jämfört med 2010, från 1 350 till 1 685 anmälningar. Den största ökningen har skett i åldersgruppen 7-12 år. Där är ökningen 61 %, från 290 till 468 anmälningar. Förvaltningen har arbetat med åtgärder för att minska kostnaderna och har lyckats trots denna kraftiga volymökning. När det gäller placeringskostnaderna för barn och unga har förvaltningen lyckats dämpa kostnadsutvecklingen och redovisar nu ett överskott mot budget. Det är framförallt satsningen på förstärkta familjehem och satsningen på det nya boendet för unga vuxna med en omfattande social problematik som gett goda resultat. Satsningen på förstärkta familjehem ska ersätta stiftelser och andra företag, samt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till institutionsvård. Fyra förstärkta familjehem har hittills tagits i bruk. Det nya boendet för unga vuxna är ett tillfälligt boende med individuellt anpassat stöd i syfte att slussa ut unga vuxna från institution. Antalet institutionsplaceringar barn och unga är betydligt lägre än för samma period 2011. Antalet årsplacerade barn och unga på institution var 14,7 att jämföra med 22 årsplaceringar under 2011. Den totala kostnaden för externa placeringar är 6,6 mnkr lägre än budget. Vissa insatser som utförts av externt köpt öppenvård har avslutats och utförs nu i första hand av interna behandlingsresurser. En ny dom i högsta förvaltningsdomstolen har gjort att förvaltningen sökt och beviljats omprövning för ersättning av viss mervärdesskatt med 1,4 mnkr för åren 2009-2012. Ett externt finansierat pilotprojekt mot cannabis har under våren 2012 upparbetats i samverkan med nationella cannabisnätverket. Projektet varade september 2011 december 2012. Målsättningen är att modellen ska tillämpas på flera gymnasieskolor och fritidsgårdar skolor från och
sid 3 (9) med våren 2013. Projektet har finansierat personalkostnader, verksamhet och kompetensutveckling inom området. Genom att inte tillsätta vikarier för kortare tjänstledigheter samt skjuta upp tillsättningen av fasta tjänster har personalkostnaderna reducerats och minskat förvaltningens totala underskott. Runt 14 vakanta tjänster har sparat cirka 6 mnkr. Tjänsterna är nu tillsatta inför 2013. Ny planerad verksamhet 2012 startades upp senare än planerat vilket skapade ett tillfälligt överskott i de verksamheterna. Det fortsatta samarbetet med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder fortsätter året ut och ger bidrag till verksamheten. Inför 2012 skapade förvaltningen en reserv på 6 mnkr för kostnadsökningar inom externa placeringar. Den reserven har inte förvaltningen behövt använda 2012. Inför 2012 var osäkerheten kring ersättningen FAS 3 mycket osäker. Förvaltningen beslutade att inte planera verksamhet för alla de intäkterna 2012 och istället använda dem som en buffert. På så sätt kan verksamhet planeras på ett effektivt sätt vilket skapar en produktiv ekonomistyrning av verksamheten. Intäkterna låg på samma nivå som tidigare men förvaltningens bedömning var att de skulle bli mindre. KLURA är ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) Syftet med KLURA är att öka personalens kompetens för att kunna utveckla socialtjänsternas verksamheter, att förebygga ohälsa bland personalen samt vidareutveckla befintliga nätverk och samtidigt skapa nya. Förvaltningen har under två år fått in drygt 5 mnkr. Förvaltningen har genom hårt arbete med besparingar, effektiviseringar, nya bättre arbetssätt, nya verksamheter och framför allt externt sökta bidrag lyckats vända underskott till ett överskott på en period av tre år. Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 2013 och överskottet är till följd av tillfälliga medel och besparingar. Förvaltningens avsikt var att skapa ett eget kapital för att framöver klara fluktuationer inom externa institutionsplaceringar. Förvaltningen har tidigare tvingats att klara ökade kostnader för lagstyrd tvångsvård och beslut om särskilt boende (enligt socialtjänstlagen) genom att lägga ner öppen verksamhet. Det skapar en ohållbar situation för förvaltningen och mycket små eller inga möjligheter till en effektiv ekonomistyrning.
sid 4 (9) Tabellen ovan visar att antalet LVM fortsätter att öka vilket sannolikt kommer att öka förvaltningens kostnader för tvångsvård även under 2013. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Diagrammet ovan visar ökningen av antalet LVM under 2009-2012. Vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) beslutas i Förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Ytterligare en orsak till de höga kostnaderna för vuxna externa placeringar är att beslut om särskilt boende har verkställts genom extern placering på grund av brist på platser i särskilt boende, i kombination med stort vårdbehov. Kostnaden för externa placeringar vuxna överskred budgeten med 6,1 mnkr 2012. Inom barn- och ungdomsvården har anmälningarna under 2012 ökat med 25 % jämfört med 2010, från 1 350 till 1 685 anmälningar. Anmälningarna där någon form av våld ingår, har fördubblats sedan 2007, från 127 till 264 anmälningar. Under de senaste åren har anmälningarna som gäller våld direkt mot barnet minskat något och anmälningar om familjevåld ökat. När det gäller de minsta barnen, 0-6 år, har anmälningarna totalt tredubblats sedan 2007, från 44 till 120 anmälningar. Även i denna grupp har anmälningar om våld direkt mot barnet minskat något och anmälningar om familjevåld ökat. Kostnaderna för externa placeringar för barn och unga minskade markant under 2012 jämfört med 2011 och tidigare år. Antalet årsplacerade på institution var 14,7 att jämföra med 22 årsplaceringar under 2011. Kostnaden för institutionsvården är 8,8 mnkr lägre än budgeterat. Det finns flera orsaker till kostnadsminskningen bland annat det nya stödboendet för unga vuxna som under 2012 utökades med bemanning även nattetid och satsningen på förstärkt familjehemsvård. Det positiva utfallet har skett trots att inflödet till avdelningen ökat.
sid 5 (9) Antalet årsplaceringar 2012 är jämförelsevis mycket låga. Som tabellen visar har det inte varit så lågt under den senaste 10-årsperioden. Medelvärdet för årsplaceringar 2003-2012 är 20. En realistisk bedömning är att de kommer att vara mellan 22-24 årsplaceringar framöver. Om man jämför årets kostnad med en realistisk årsplacering på 24 skiljer det över 10 mnkr. Då är inte prisökningar inräknade i den summan. Den rådande bostadsbristen för förvaltningens målgrupper genererar höga kostnader för förvaltningen. En kostnadsdrivande grupp inom förvaltningens verksamhet är ungdomar som ska slussas ut från familjehem, institutioner och förvaltningens boende för unga vuxna. Efterfrågan på små och billiga bostäder är mycket stor och påverkar möjligheten för de mest socialt utsatta grupperna att få en egen bostad. När inte tillgång till små lägenheter kan tillgodoses blir dessa ungdomar kvar i kostsam samhällsvård. Sysselsättning Arbetslösheten ligger kvar på samma höga nivå som år 2011. Arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram ökas genom ett tillfälligt tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av försörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. Ramen för Jobbpaket 2 har särredovisats eftersom överskottet på 10,5 mnkr av den tilldelade ramen kommer att föras över till 2013. Ramen för försörjningsstöd har ökats med 16 mnkr. Försörjningsstöd Utfallet för år 2012 är 97,9 mnkr, ett underskott på 20,9 mnkr. Jämförelser med de andra kommuner som förvaltningen relaterar till har samma utveckling.
sid 6 (9) Tabellen visar differensen mellan det faktiskt utbetalda försörjningsstödet (FS) och den budgeterade ramen för försörjningsstöd under perioden 2007 2012 samt budgeterad ram 2013 och förvaltningens prognos utfall 2013 75 % av alla hushåll som har försörjningsstöd har varit arbetslösa mer än ett år. Det innebär stora behov av rehabiliterande åtgärder, såväl sociala som arbetslivsinriktade. Ramen för försörjningsstöd är 61 mnkr för år 2012 (samt ett extra tillfälligt tillägg på 16 mnkr). Diagrammet visar att kostnaden låg på drygt 60 mnkr 2007 men då är det viktigt att känna till att från maj 2008 till januari 2010 fördubblades arbetslösheten i Karlstad. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar på en hög nivå även under 2012. Karlstad har också fått 2 768 fler medborgare sedan 2007, vilket också ökar förvaltningens kostnader. Den ändrade tillämpningen och de ändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet innebär fortfarande att ett stort antal medborgare som fått avslag på förlängd sjukersättning eller sjukpenning sökt försörjningsstöd. Under 2012 är det ca 20 % av kostnaderna för försörjningsstöd som beror på Försäkringskassans ändrade regler och tillämpningar. Det medför en kostnadsförskjutning från stat till kommun på nästan 20 mnkr.
sid 7 (9) Sammanställning kostnadsökningar 2007-2012, utan hänsyn till konjunktur: Belopp (tkr) Försörjningsstöd 2007 63 124 Kommentar Befolkningsökning 2007-2011 2 962 Kostnad 1070 kr/kommuninvånare Kostnadsökningar enligt KPI 4 546 Prisökning 7,2% 2007-2011 Kostnadsförskjutning från staten till kommun (Försäkringskassans ändrade regler och tillämpningar) 20 000 Summa 90 632 I denna sammanställning ingår inte kostnadsökningen till följd av lågkonjunktur. Under samma period fördubblades arbetslösheten i Karlstad. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar på en hög nivå även under 2012 (4 048 personer i december). Socialstyrelsens presentation Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd visar att i Karlstad ligger kostnaderna per kommuninvånare under genomsnittet i riket och är dessutom bland de lägre i en jämförelse med Karlstads jämförelsekommuner. Öppna jämförelser försörjningsstöd Tabellen visar kostnaden för försörjningsstöd per kommuninvånare. Växjö saknar uppgifter i socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012. Karlstad har lägst kostnad per invånare om man jämför med Karlstads mål kommuner Örebro, Linköping och Jönköping. Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Syftet är att det ska träda in tillfälligt och tillförsäkra enskilda en skälig levnadsnivå vid kortare
sid 8 (9) perioder av försörjningsproblem. För de indikatorer som mäter långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd är det därför motiverat att säga att andelstalet bör vara så lågt som möjligt. Vissa kommuner eller kommundelar redovisar att över 30 procent av samtliga bidragsmottagare är aktuella mer än tre år. Särskilda tillägg till budgetramen år 2011 1. Omvårdnadsboende Genomfört 2. Unga vuxna med missbruk och neuropsykiatrisk problematik Genomfört 3. Anhörigstöd Genomfört 4. Psykiatriboende Nordby Genomfört 5. Tak över huvudet garanti Genomfört 6. Ökat stöd till ideella föreningar - Genomfört 7. Jobbpaket med fokus på ungdomar Genomfört 8. Områdesbaserad samverkan - Genomfört Särskilda tillägg till budgetramen år 2012 1. Arbete mot hemlöshet Genomfört Nämndens åtaganden Nämnden har under 2012 klarat av att genomföra samtliga tilldelande åtaganden inom avsatt tid. När det gäller åtagandet Kommunens nämnder och förvaltningar ska se positivt på byggnation på landsbygden har nämnden svårt att se hur verksamheten ska arbeta med uppgiften. Verksamheten har ingen/eller mycket liten möjlighet att påverka resultatet. Avstämning investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Avvikelse Grundram 3 973 621 3 352 Särskilda projekt (specificeras) Summa 3 973 621 3 352 Nämnden har inte använt tilldelad investeringsram 2012. Nämnden har framtida behov av större investeringar som framför allt rör våra lokaler. Sammanfattning För att skapa förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning har nu förvaltningen ett överskott som kan användas för att täcka kostnadsökningar för externa placeringar för barn, unga och vuxna. Förvaltningen har då även möjligheter att driva utvecklingsarbete i syfte att effektivisera verksamheten. Ett bra exempel är boendet för unga vuxna som startades för två år sedan och nu bidrar till att sänka kostnaderna för institutionsplaceringar för unga. Under uppstartsperioden fick förvaltningen ökade kostnader som nu hämtas in. Tidigare har förvaltningen tvingats att avsluta verksamhet för att täcka de initiala kostnadsökningarna för en effektivisering. Nu kan förvaltningen göra en långsiktig planering och driva effektiviseringar, dämpa långsiktiga kostnadsökningar genom att använda
sid 9 (9) sparandet till utveckling av verksamheten. Överskottet skapar förutsättningar till sociala investeringar som kommer kommunen tillgodo på lång sikt. Förvaltningen har en mycket skev ram till försörjningsstödet. Det ska inte hindra att förvaltningen, liksom alla övriga förvaltningar, får möjlighet att skapa ett eget kapital till verksamheten. Slutligen bör tilläggas att förvaltningen kommer att ha tillfälliga kostnadsökningar under 2013. Flytten av Solareturen beräknas kosta ca 1 mnkr till följd av intäktsbortfall under flyttperioden samt kostnader för själva flytten. En omorganisation i syfte att både effektivisera verksamheten för unga vuxna och höja kvaliteten kommer initialt att skapa ökade kostnader. Överskottet gör att vi kan frysa de besparingar som rör 0,5 tjänst som anhörigkonsulent och en tjänst som budget- och skuldrådgivare. Avsteg från grundregeln om att överskott i sin helhet förs över till nästa år kan framför allt ske om nämnden inte har bedrivit verksamhet i den omfattning som kommunfullmäktige beslutat: Riktade tillägg till budgetramen ( särskilda tillägg ) som inte har använts för ändamålet. Oplanerade och obudgeterade intäkter av betydelse, utan att verksamheten förändrats (då har ju förutsättningarna för anslaget förändrats). Ingen av dessa punkter stämmer in på Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet 2012. Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag 1. Arbetsmarknads- och socialnämndens underskott för försörjningsstöd på 20 858 tkr skrivs av i 2012 års bokslut. 2. Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i verksamheten på 19 795 tkr överförs till 2013. 3. Arbetsmarknads- och socialnämndens överskott i investeringsbudgeten överförs till 2013 års ram. Johanna Larsson ordförande Monica Persson socialdirektör Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen