Ekonomisk plan fo r Sto d och service som syftar till en budget i balans 2018
|
|
- Johan Jonasson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ekonomisk plan fo r Sto d och service som syftar till en budget i balans 2018 Bakgrund Stöd och service redovisar i utgången av augusti en prognos på ett nollresultat mot budget för Insatsen personlig assistans redovisar ett underskott på ca 4 mnkr som till stor del beror på en pågående kostnadsförskjutning från den statliga assistansersättningen till personlig assistans finansierad av kommunen. Övriga insatser redovisar budgetar i balans. Centrala och tillfälliga anslag för 2017 förväntas generera ett överskott på ca 4 mnkr för 2017, vilket inneburit att avdelningen inte har tvingats göra kortsiktiga besparingsåtgärder på grund av assistansen. Detta har bidragit starkt till att det finns förutsättningar att under hösten 2017 starta de omställningar inom boende LSS och socialpsykiatrin som är nödvändiga för att klara budgetåret En central del i visionen för Stöd och service är att närma sig riket gällande fördelningen av insatser inom LSS och SoL. Det innebär en rörelse mot fler beslut om insatser i egen bostad och färre beslut om bostad med särskild service LSS och särskilt boende SoL. Prognosen i boendeplanen var fram till hösten 2015 en ökning av bostad med särskild service och särskilt boende på 24 beslut både under 2016 och Det scenariot blev ohållbart sett till budgetförutsättningarna inför Utifrån de nya förutsättningarna och i linje med avdelningens vision så valde avdelningen inför 2016 att stärka beslutsenheten med extra personalresurser för att kunna satsa på uppföljningar och omprövningar av beslut. Effekten har varit väldigt tydlig då den årliga ökningen inte bara har bromsats upp utan beslut om bostad med särskild service och särskilt boende har istället minskat med i genomsnitt 24 beslut per år de senaste två åren (total minskning 48 beslut). Parallellt så har insatsen stöd i ordinärt boende ökat med 23 beslut medan övriga insatser är ganska oförändrade. Idag ligger myndighetsutövningen i linje med avdelningens vision och fördelningen och omfattningen av insatser inom LSS och SoL närmar sig riket.
2 Än så länge finns en viss överkapacitet inom grupp- och servicebostäder i form av tomma platser vilket bör täcka behoven för 2018 trots att utbudet av platser kommer att minska. Avdelningen kommer fortsätta att arbeta med att erbjuda och marknadsföra andra alternativ än bostad med särskild service eller särskilt boende till den del av målgruppen som har förutsättningar till egen bostad med andra stödinsatser. Bristen på lägenheter innebär bland annat att brukare som utvecklas i sitt stöd, exempelvis i en servicebostad, ibland inte kan erbjudas stöd i eget boende därför att lägenheter saknas. Dessa personer riskerar att bli kvar i mer omfattande stödinsatser än sitt behov. Detta motverkar Stöd och service vision om rätt stöd till personer för utvecklad självständighet. I detta avseende måste avdelningen lita på att det finns politisk vilja och kraft att påverka bostadsbolagen att skapa ännu bättre förutsättningar till att inkludera personer med funktionsnedsättningar på den ordinarie bostadsmarknaden. Sysselsättning för målgrupperna kommer även under 2018 att vara ett av de viktigaste områdena för Stöd och service. Det finns en stor risk att de personer som beviljas insatsen daglig verksamhet blir bortprioriterade från arbetsmarknaden och olika arbetsmarknadsåtgärder. Förutsättningarna på arbetsmarknaden leder även till att personer utanför personkretsarna inom LSS (exempelvis inom det neuropsykiatriska området) har svårt att hitta en sysselsättning, och då kan konsekvensen bli att personerna i brist på alternativ efterfrågar någon form av daglig verksamhet. Ett hundratal av de personer som idag har insatser enligt SoL saknar meningsfull sysselsättning att gå till. Avdelningen jobbar på bred front mot den ordinarie arbetsmarknaden. Under 2017 startades en mötesplats för den målgrupp inom socialpsykiatrin som behöver stärka sin hälsa och få stöd i att hitta sin drivkraft, och lust till att bli en del av ett större sammanhang utanför hemmet och utanför gemensamhetslokalen på boendet. Ett stöd som ska stimulera personerna till ytterligare steg mot en fortsättning med studier eller sysselsättning inom Solkraft eller andra verksamheter. Inom daglig verksamhet sker ett aktivt arbete med individuella placeringar då det är den vanligaste vägen från daglig verksamhet till den ordinarie arbetsmarknaden. Ett viktigt steg under 2018 blir att fokusera på den interna utvecklingen, med förhoppningen att kommunens verksamheter i framtiden ska bli föredömen för övriga arbetsmarknaden när det gäller individuella placeringar och arbetstillfällen till personer med funktionsnedsättning. Den pågående digitaliseringen i samhället innebär att dagens arbetssätt kan göras på nya, digitala sätt och framförallt att helt nya saker är möjliga att göra. Medborgarens nya förväntningar på ökad tillgänglighet dygnet runt, skräddarsydda stödinsatser och ett ökat medskapande innebär både utmaningar och möjligheter. Under 2017 har politiker och medborgare träffats i invånardialoger i ämnet digitalt stöd och det har gett Stöd och service en bra kartläggning av behov och önskemål hos medborgarna. Avdelningen håller även på att utveckla så kallade idéslussar för att på ett systematiskt sätt kunna samla upp goda idéer från medarbetare och brukare. En digital transformation för Stöd och service kommer att vara central i allt utvecklingsarbete under Kostnadsförskjutningen för personlig assistans från Försäkringskassan till kommunen ser ut att fortsätta. Myndighetsutövningen kring kommunens personliga assistans kommer därför fortsätta att vara i fokus även under Det kommer vara väldigt svårt rent juridiskt och även utifrån ambitionen att tillgodose goda levnadsvillkor att undvika en fortsatt kostnadsförskjutning.
3 Fram till 2013 ökade ärenden SFB med ca 4 per år netto i Skellefteå medan LSS stod ganska stilla. Övervältringen består till stor del av att tillväxten har blivit totalt omvänd, vilket har orsakats av en förskjutning av Försäkringskassans bedömningar var 20-timmarsgränsen går vid nya beslut. Stöd och service räknar med att övervältringen kommer att innebära att kostnaderna kommer att öka mellan 3 och 5 mnkr även under Stöd och service ser fortfarande inget hållbart alternativ än att merparten av de personer som förlorar sin assistansersättning beviljas personlig assistans av kommunen. Även om det skulle kunna finnas alternativ inom andra insatser är de inte juridiskt möjliga i många fall, de innebär ofta sämre levnadsvillkor för den enskilde samt att skillnaden i kostnader jämfört med alternativa stödinsatser ibland endast är marginell. Budget 2018 Budget Stöd och service Ram Tillfälliga anslag Lön fackliga Lön fackliga Löneökningar Prisuppräkning övrigt Effektiviseringskrav (vid nollresultat 2017) Summa Tillskotten för prisökningar motsvarar prognosen för faktiskt utfall. Det innebär i praktiken att avdelningen har tilldelats ett effektiviseringskrav på minst 8 mnkr. Det finns ingen hållbarhet i att lägga ut effektiviseringskravet utan att ändra uppdragen till befintliga verksamheter, vilket innebär att det inte kommer att delas ut ekonomiska besparingskrav med antagandet att stödinsatserna kan utföras mer kostnadseffektivt. Avdelningen tror inte att de stora effektiviseringarna som måste göras i budget 2018 kan lösas genom att arbeta smartare eller springa fortare sett till nuvarande förutsättningar. För att kunna lyckas med att förändra omfattning eller fördelning av faktiska uppdrag ut till verksamheterna så måste avdelningen kunna erbjuda ett större utbud av digitala trygghetstjänster, alternativa mötesplatser och nya lösningar kring sysselsättning. Utvecklingen på dessa områden måste fortsätta enligt plan för att en fortsatt förskjutning till en större andel insatser i egen bostad ska vara möjlig. I fördelningen av budgeten i nästa avsnitt så framgår vilka effektiviseringar och åtgärder som avdelningen planerar att genomföra inför eller under 2018, samtliga med utgångspunkten att bibehålla ambitionsnivån och kvalitén ute i de olika verksamhetsgrenarna. Det har de senaste två åren varit en väldig omställning för en avdelning som i ca 20 år hade en omfattande årlig tillväxt, med nybyggnationer och nystarter av verksamheter, att börja nedmontera i basverksamheterna. Visionsarbetet under de senaste åren har dock förankrat en gemensam målsättning att öka andelen insatser i den egna bostaden. De förändringar som kommer att genomföras under 2018 är inget främmande för avdelningen utan en fortsättning på de två senaste
4 årens arbete. Åtgärderna som planeras inför 2018 är till stor del redan kända inom organisationen och en del i den uttalade strategin att hela tiden anpassa verksamheterna enligt efterfrågan (i form av beviljade insatser). Att omställningarna som är planerade under 2018 motsvarar förändringen i fördelningen av beviljade insatser innebär att avdelningen inte ser några uppenbara risker med de planerade förändringarna ur ett medborgar- eller brukarperspektiv. Under 2017 har verksamheterna som står inför förändring upprättat och börjat genomföra kommunikationsplaner för brukare, anhöriga och medarbetare. Det är dock viktigt att fortsätta vara transparenta då de medarbetare som berörs av förändringarna är nyckeln till hur bra de lyckas. Det är självklart en utmaning att skapa motivation och engagemang i verksamheter efter att det blivit känt att de kommer att stängas. Därför satsar avdelningen på att med olika insatser och stödresurser stötta chefer och medarbetare i omställningarna. Ekonomiskt läge inför nästa år Budgetramen för 2018 på 564,5 mnkr innebär en faktisk ramökning på 1,7 mnkr och följande justeringar i avdelningens budget: Fördelning av budget 2018 Ramförändring Löneökning boende/daglig Löneökning boende/korttids Löneökning socialpsykiatrin Löneökning personlig assistans Övrig löneökning Central buffert för ökad personlig assistans Projektet Barn föds inte med fördomar Extra resurser till verksamhetsförändringar Höjning assistansersättning Avdrag engångskostnader gruppbostad färre (boende/daglig) gruppbostad färre (boende/korttids) servicebostäder färre (socpsyk) Ökat samnyttjande bilar Minskade kostnader färdtjänst Minskade kostnader korttidsfrånvaro Summa +1,7 mnkr Nya kostnader/intäkter Åtgärder 12,75 mnkr
5 Boende och daglig verksamhet har fått tillskott för löneökningar på 3,4 mnkr. 1 gruppbostad som avvecklas helt ger en ramminskning på -3 mnkr. Daglig verksamhet stärks med 0,25 mnkr för att säkra Nöjesfabrikens projekt Barn föds inte med fördomar 1. Boende och korttidsvistelse har fått tillskott för löneökningar på 3,4 mnkr. 1 gruppbostad som avvecklas helt ger en ramminskning på -3 mnkr. Socialpsykiatrin har fått tillskott för löneökningar på 2,5 mnkr. 2 planerade stängningar av servicebostäder ger en ramminskning på -5 mnkr. Personlig assistans har fått tillskott för löneökningar på 2,5 mnkr samt ett avdrag på -0,9 mnkr för beräknad ökning av den statliga assistansersättningen. Den centrala budgeten ökas med 0,75 mnkr för att under 2018 på olika sätt kunna gå in stärka verksamheter och enheter under förändring. En buffert på 4 mnkr läggs centralt för att klara tillkommande kostnader inom personlig assistans. Färdtjänstbudgeten minskas med 1 mnkr. Budgetar för bilar justeras och budget för korttidsfrånvaro lämnas oförändrad 2018 trots underskott 2017 (vilket innebär ett indirekt besparingskrav på verksamheterna). Konsekvensanalys av planerade åtgärder (12,75 mnkr) 1) Minskningen av två servicebostäder SoL och två gruppbostäder LSS är i linje med den minskade efterfrågan som har uppstått tack vare de senaste årens uppföljningar och omprövningar av beslut. Sett till nuvarande utmaningar kring nyrekrytering av personal så bedöms risken för att någon övertalighet skulle uppstå vara minimal. Under det senaste året har avdelningen kunnat minska antalet anställda med ca 50 årsarbetare utan att behöva varsla personal. Konsekvensen av färre beslut i grupp- och servicebostäder har blivit en ökad efterfrågan och fler beslut av insatsen stöd i ordinärt boende. Detta innebär fler ärenden för socialpsykiatrins stödteam, många med mer omfattande behov än tidigare uppdrag. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i insatserna så ingick ett nytt stödteam i den ekomomiska planen för Teamverksamheten förväntas därför kunna hantera en ökad efterfrågan även under ) Bilkostnaderna har redan under 2017 sjunkit med 0,25 mnkr och budgeten kommer att justeras därefter. 3) Minskade kostnader för sjukfrånvaro innebär oförändrat utrymme i budget för sjuklönekostnader då den budgeten överskridits under ) Avdelningen räknar med att en fortsättning på avgiftsfri busstrafik samt en centraliserad handläggning ska minska kostnaderna för färdtjänst med 1 mnkr, vilket innebär en kostnadsminskning på ca 8 %. 1 Ett samarbete med skol- och kulturkonteret som innebär att personer med funktionsnedsättning i omgångar åker ut och träffar kommunens samtliga elever i årskurs 5
6 Det ekonomiska läget är trots planerade åtgärder mycket ansträngt och ovisst. Kommunens kostnader för den personliga assistansen har ökat mellan 3 och 5 mnkr fyra år i rad. Stöd och service lever i likhet med övriga kommuner fortfarande med konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade bedömningsgrunder av grundläggande behov efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen Det finns inget som tyder på att de dramatiska kostnadsökningarna inom personlig assistans ska minska under Det pågår en statlig översyn av LSS som förhoppningsvis kommer att åtgärda en del av dagens oklarheter kring personlig assistans, men resultatet av denna översyn förväntas redovisas så sent som 1 oktober Trots osäkerheten kring den personliga assistansen så finns det i nuläget ingen anledning till några förhastade åtgärder, men utvecklingen måste följas noga. Då avdelningen bedömer att det inte är hållbart med ytterligare ett år med stora kostnadsökningar relaterat till övervältringen av assistans från Försäkringskassan så ingår en buffert på 4 mnkr öronmärkt för tillkommande kostnader inom personlig assistans i den ekonomiska planen för 2018.
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merFlerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merDisponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks
Läs merBehovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning
Behovsanalys för verksamhetsområde 5 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 2 (16) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Beskrivning av verksamhetsområdet... 3 3 Omvärldsanalys...
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merVård och omsorgsförvaltningens organisation
Vård och omsorgsförvaltningens organisation Organisationen vof Förvaltningschef Marita Edlund Stab, IT Per Thulin, Förvaltningssekreterare/utredare Sangrid vvon Zedtwitz-Liebenstein Områdeschefer Område
Läs merPlan för hållbart boende
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg 218-3-8 OSN-218-174 Anders Stjernlöf Petra Sundström Maarit Rajamäki Omsorgsnämnden Plan för hållbart boende 218-222 Förslag till beslut
Läs merRIKTLINJER. särskilda insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade. Beslutade av socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN 2010-06-22 RIKTLINJER särskilda insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade Beslutade av socialnämnden 2010-08-31 2(7) Riktlinjer för särskilda insatser enligt
Läs merSammanfattning till årsredovisning 2017
2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merLSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merBostad med särskild service vanliga lägenheter för personer med behov av stöd
Bostad med särskild service vanliga lägenheter för personer med behov av stöd Efterfrågan på bostad med särskild service är stor och många medborgare med funktions nedsättningar har behov av att få en
Läs merBilagor Avstämning budget 2015 NF
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/39-NF-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Läs mer14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merPlan för Funktionsstöd
Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla
Läs merBILAGA 1. Månadsrapport
BILAGA 1 Månadsrapport Socialnämnden Mars Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs mer2015-01-16 Anna Spångmark
UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning
Läs merInformation om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket
Läs merDefinitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merSödertörns nyckeltal Funktionshinder 2016
Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs mer3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg
3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 3.4.1 Nuläge Utbyggnad av Niklasbergsområdets särskilda boenden har hittills skett enligt boendeplan, 2011-2016. Linden stod klart 2011 med tillskott av
Läs merHandlingsplan för ekonomi i balans
2018-09-11 Dnr: KDNS 2018/00317-2.5.0 för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800 Bakgrund De
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merPLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015
PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ
Läs merOmsorgsförvaltningennyckeltal
Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3
Läs merVård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Läs merStöd och service enligt LSS
Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merOmsorg om funktionshindrade. Information och stödformer
Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merInformation om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun
Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun
Läs merMånadsrapport till nämnden i mars 2018
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen 2018-03-05 Sida 1 (9) Handläggare Sara Hallström Telefon: 08-508 03088 Till Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Månadsrapport till nämnden i mars 2018
Läs merVård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019 VON/2018:121
TJÄNSTESKRIVELSE TJÄNSTESKRIVELSE 2018-12-28 Vård- och omsorgsnämnden Harri Luukko nämndsekreterare Telefon 08-555 010 62 harri.luukko@nykvarn.se Vård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merÅrsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden
Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merUtredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Utbildningsnämnden 2018-12-12 Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola Ärende Utbildningsnämnden gav bildnings- och omsorgsförvaltningen i mars 2018 i uppdrag
Läs merLSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.
Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet
Läs merRiktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merVälkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad
Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken
Läs merEkonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merOm personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen
1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till
Läs merProtokoll. Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merÖkad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift
Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder
Läs merVERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015
VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.
Läs merLag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter
Läs merBakgrund. Definitioner
Bakgrund Det sker ett paradigmskifte i världen där den tekniska utvecklingen förändrar samhället i stort. Ökad digitalisering skapar nya beteenden hos människor, vilket i sin tur bidrar till att människors
Läs merÅsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen
Läs merAtt jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping
Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merUtgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merEtt gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016
Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga
Läs merInformation om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att
Läs merProgram för personer med funktionshinder i Essunga kommun
Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018
Läs merBesparingsförslag budget Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-08 Dnr: 2015/209-ÄN-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Besparingsförslag
Läs merInformation om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merINFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS
INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser
Läs merRätt att välja boende
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2017-02-23 OSN-2017-0151 Rev 2017-03-13 Omsorgsnämnden Rätt att välja boende Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merEtt gott och självständigt liv. Stöd och service enligt LSS-lagen. Linköpings kommun linkoping.se
Ett gott och självständigt liv Stöd och service enligt LSS-lagen Linköpings kommun linkoping.se Stöd och service enligt LSS-lagen Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har enligt lag rätt
Läs merExpansionsplan Bostad med Särskild Service
Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad
Läs merArbetsmarknads- och socialnämnden
sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad
Läs merMöjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
Arkivbeteckning 1(7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Länsstyrelsen i är en av fyra
Läs merI N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS
I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka
Läs merOMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet
Läs merBoendeplan enligt LSS,
1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad
Läs merBilaga 1. Bakgrund, definitioner, målgrupper och års boendeplan
Socialförvaltningen Dnr Sida 1 (5) 2018-09-19 Bilaga 1 Bakgrund, definitioner, målgrupper och 2018-2022 års boendeplan Stadsövergripande boendeplan I kommunfullmäktiges budget för 2018 beslöts: Stadsdelsnämnderna/regionerna
Läs merLättläst LSS för vuxna
Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd
Läs merSjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Läs merFörändrat resursbehov
Socialnämnden 2011-01-10 8 12 Dnr 2011/11-04 Förändrat resursbehov 2011 2014 Ärendebeskrivning Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov
Läs merBehov av insatser för personer med funktionsnedsättning
Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2016-2020 2015-05-20, xx Åsa Tenggren socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2015-02-18 2 (19) Innehållsförteckning
Läs merUPPFÖLJNING Kvalitet/resultat
PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-09-27 Närvarande: Ann Lindgren, ärende 1, Cecilia Lundberg, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Nina Olausson, Åsa Israelsson,
Läs merYTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30
YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning
Läs merHur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335
Hur gick det 2015? Hur gick det 2015? Omsorgsnämndens budget för 2015 var totalt 536,4 mkr. Utfallet blev 531,6 mkr vilket motsvarar 99,1% av budget. Överskott jämfört med budget totalt 4,9 mkr. Hur går
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merBehovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.
Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning
Läs merOmsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten
Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass
Läs merInformation om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg
Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Sten-Inge Olsson (S) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD)
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs mer