VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015. Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

VÖRÅ KOMMUN BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2014-2015 Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 79

INNEHÅLL KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 5 Vörå kommuns ekonomi under åren 2013-2015... 7 Skatteinkomsterna... 7 Statsandelarna... 7 Årsbidraget... 7 Avskrivningar och interna poster... 8 Räkenskapsperiodens resultat... 8 Finansieringskalkylen... 8 Investeringar... 8 ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN... 9 Stadganden om budget och ekonomiplan... 9 Budgeten och ekonomiplanens delar... 9 Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten... 9 Bindningsnivåerna... 10 Uppföljning av budgeten... 11 VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING... 12 DRIFTSHUSHÅLLNING... 12 FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL... 14 Kostnader och intäkter per verksamhetsområde... 16 STATSANDELSKALKYL... 18 CENTRALVALNÄMNDEN... 19 REVISIONSNÄMNDEN... 20 ALLMÄN FÖRVALTNING... 21 Fullmäktige... 23 Kommunstyrelsen... 24 Centralförvaltningen... 25 Personalförvaltningen... 26 Näringslivets befrämjande... 27 Övrig allmän förvaltning... 28 Försäljningsvinst... 28 Hälso- och sjukvård... 29 Primärhälsovården... 29 Västkustens tillsynsnämnd... 29 Specialsjukvården... 30 Räddningsväsendet... 31 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN... 32 LANDSBYGDSNÄMNDEN... 35 OMSORGSNÄMNDEN... 37 Socialväsendets administration... 39 Socialarbete och utkomstskydd... 40 1

Handikappservice... 41 Missbrukarvård... 41 Äldreomsorgens administration... 42 Hemservice... 43 Serviceboende... 44 Anstaltsvård... 46 FLYKTINGNÄMNDEN... 48 Flyktingbyrån... 49 Oravais flyktingförläggning... 51 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 52 Barnomsorgen... 53 Svensk grundläggande utbildning åk 1-6... 55 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan... 61 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium... 61 Utbildning på andra stadiet... 63 SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN... 64 Hallinto... 65 Suomenkielinen perusopetus 1-6... 66 Perusopetukseen valmistava opetus, 7-9 (maahanmuuttajille)... 68 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 70 Kultur- och idrottsverksamhet... 71 Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut... 72 Biblioteket... 73 Vörå sockens historia... 74 TEKNISKA NÄMNDEN... 75 Tekniskas administration... 76 Trafikleder... 77 Byggnader... 78 Idrottsanläggningar och övriga områden... 79 Affärsverk... 80 Övrig verksamhet... 81 2

KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Budgeten för 2013 är den sista budgeten som ännu innehåller morotspengar för kommunsamgången mellan Oravais och Vörå-Maxmo. För 2013 utgör denna extra inkomst 840 000 som bokförs under kommunstyrelsens resultatområde. Vi närmar oss slutet av avtalsperioden för samgångsavtalet. Det är dags att se vad vi har åstadkommit i kommunens verksamhet och blicka framåt mot nya mål. Budgetarbetet har varit svårare än vanligt. De ekonomiska utsikterna för landet som helhet är osäkra just nu, trots att de värsta eurokriserna verkar ha blåst över. De lokala företagen har haft en stabilt sysselsättande effekt under 2012 och arbetslösheten har hållit kring fyra procent. Under hösten har dock några orosmoln seglat upp. Först ut var Folkhälsan Norrvalla som inledde samarbetsförhandlingar med hela sin personal och som planerar att flytta den återstående rehabiliteringsverksamheten till Härmä rehabiliteringscentrum. En tid senare samarbetsförhandlar det anrika mejeriet i Kaitsor med sin personal om permitteringar från februari 2013. Fullmäktige har fastställt kommunens skattesatser för 2013 och beslutet blev att skatterna hålls kvar på den nuvarande nivån. Det betyder att kommunen fortsättningsvis har den lägsta kommunalskatten i Österbotten och även den lägsta totalbeskattningen. Vörå kommun har därmed samma skattesats 2013 som kommunen hade 2000. Ett mycket konkret förhöjningstryck på skatterna finns, vilket innebär att budgeten för 2013 går i sparsamhetens tecken. Trenden i vårt landskap under november månad är att var och varannan kommun tagit beslut om att höja skatterna. Närpes kommun har förutom skattehöjningen även tillsatt en arbetsgrupp som ska se över strukturer för att få ner kostnader. Fullmäktige i Vörå kommun har även diskuterat behovet av att göra inbesparingar och behovet av en bättre budgetdisciplin för att få ekonomin att gå ihop. Genom dessa åtgärder blev slutresultatet av diskussionen att skattehöjningen sparas till nästa höst. Inför budgeten 2014 är behovet av en skattehöjning sannolikt betydligt större än för 2013. Inför 2013 sker en del förändringar i kommunens verksamhet. Vörå kommun blir värdkommun för landsbygdsförvaltningen i kommunerna Vörå, Korsholm, Laihela och Vasa. Samtidigt överförs avbytarverksamheten till Pedersöre kommun. Överföringen innebär ett inkomst- och kostnadsbortfall på ca 2 miljoner euro i Vörå kommuns budget 2013. Andra strukturella omändringar i verksamheten blir att det effektiverade serviceboendet Solängen tas i bruk under hösten 2012 och under 2013 ser vi mer konkret hur det påverkar kommunens vårdtrappa. I takt med att klienterna får sina rätta vårdplatser kan vi under våren 2013 påbörja de konkreta diskussionerna om f.d. åldringshemmet Aftonbos framtid. Det beslut som finns idag är det beslut som fullmäktige i Oravais 2006 har fattat om att Aftonbo ska stängas. Kostnadsökningen inom kommunen varierar från år till år. Ser man till utvecklingen under perioden 2010-2013 och även beaktar att vi överför 2 miljoner till Pedersöre kommuns budget 2013, har vi en kostnadsökning på 12,6 % på tre år. Medeltalet under perioden är alltså 4,1 %. Trenden är att kostnaderna ökar med de meruppgifter som överförs på kommunerna och även genom egna beslut påverkar vi en smygande ökning på kostnadssidan. Ser vi till den huvudsakliga finansieringskällan som kommunen har för sin verksamhet, skatter och statsandelar, har dessa under motsvarande period ökat med i medeltal 3,6 %. Under kommande fullmäktigeperiod 2013-2016 är det tydligt att åtgärder 3

behövs för att minska driftskostnadernas ökning och ett hållbart resultat skulle vara en driftskostnadsökning på 2,5 %. Investeringstakten har varit mycket hög under de senaste åren och önskelistan inför budgetbehandlingen 2013 var också alldeles för lång. I den första prioriteringsomgången omfördelades projekten så att en miljon av investeringarna flyttades fram till kommande år. Fortfarande är det bara att konstatera, att en investeringsomfattning som förutsätter upplåning av två miljoner euro är för mycket för en kommun av Vörås storlek. Flera av projekten som finns med bland investeringarna för 2013 är mångåriga. Projekt som redan påbörjats och bör slutföras är t.ex. äldrevårdens enhet Kastusgårdens utbyggnad, fiberkabelprojektet och Nyåkerns planområde. Stora kommande projekt som planeras och som bör påbörjas är Norrvalla Campusområdets framtid och barndagvårdens utbyggnad. Utöver detta finns en hel del projekt som syftar till att förbättra vardagen för våra kommuninvånare och som mycket handlar om att förnya och uppdatera kommunaltekniken. En klassisk definition på en kommun med en hållbar ekonomi, är att investeringarna motsvarar avskrivningarna. Det betyder, att om man startar med en budget i balans och ett årsbidrag som täcker avskrivningarna, då klarar man också av att finansiera sina avskrivningar med eget kapital. Vörå kommuns budget för 2013 är i balans till den del, att vi har ett årsbidrag som täcker avskrivningarna om ungefär 1,3 miljoner euro. På investeringssidan har vi ett upplåningsbehov om 1,4 miljoner euro som höjer vår skuldbörda till 978 euro/invånare från nuvarande 768 euro/invånare. Christina Öling, kommundirektör 4

DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Katainens regering enades om budgetpropositionen 2013 i en globalt mycket osäker ekonomisk situation. Regeringen har förbundit sig att genomföra ytterligare anpassningsåtgärder, om statsskuldens andel av bruttonationalprodukten inte tycks börja minska och underskottet i statsfinanserna ser ut att stanna på mer än en procent av bruttonationalprodukten. Varje år ska regeringen följa upp hur dessa mål för statsfinanserna har nåtts och vid behov genomföra villkorliga åtgärder som är procentuellt sett lika omfattande. Sådana villkorliga åtgärder är en ytterligare frysning och en anpassning av statens utgifter och kommunernas statsbidrag samt ytterligare skattehöjningar och minskade skatteavdrag. Vid statens ramberedning i våras vidtog regeringen anpassningsåtgärder av vilka en stor del gäller kommunerna. De beslut som regeringen fattade vid budgetförhandlingarna är så gott som helt i linje med besluten i samband med vårens budgetramar. Statsandelarna för kommunal basservice ska 2013 skäras ner med 125 miljoner euro jämfört med 2012. Dessutom skärs de statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet ner med 50 miljoner euro. Den nedskärning på 631 miljoner euro som beslutades i samband med regeringsbildningen genomfördes i sin helhet i statsandelsgrunderna för 2012. Det påverkar i fortsättningen statsandelarna varje år. Kommunernas uppgifter kommer att utvidgas i synnerhet inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslagen träder i kraft 1.7.2013. Eventuella ändringar i personaldimensioneringen flyttas till 2015. Positivt i budgetpropositionen är att regeringen kompenserar kommunerna för alla förluster till följd av ändrade skattegrunder och att den utlovade finansieringen för försöket med sysselsättning av långtidsarbetslösa betalas till fullt belopp. Enligt finansministeriets uppskattning stramar regeringens budgetproposition åt den kommunala ekonomin 2013 med cirka 160 miljoner euro jämfört med 2012. Detta ökar trycket på kommunalskattehöjningar och leder till ökad skuldsättning i kommunerna. Den finländska samhällsekonomin har mattats av och närmat sig en recession 2012. I och med att exporten minskat, investeringarna dalat och den privata konsumtionen saktat av kommer nationalproduktens tillväxt att stanna på 1 procent på årsnivå. Tillväxten förutspås vara mycket anspråkslös även nästa år. Som det nu ser ut kommer produktionstillväxten att nå 2008 års nivå först 2014. Finlands försämrade ekonomiska läge har i huvudsak berott på den europeiska finanskrisen och dess följder för vår ekonomi. Hanteringen av den europeiska finanskrisen har en avgörande roll när det gäller att vända den ekonomiska utvecklingen i en gynnsam riktning också i Finland. Ekonomin kommer sannolikt att gå in i en recession. Vid sidan av den ekonomiska omvärldsutvecklingen påverkas vår samhällsekonomiska utveckling av hur Finlands finanspolitiska åtgärder lyckas och hur den ekonomiska krisen hanteras. Finansministeriet uppskattar att totalproduktionens årliga tillväxt under de närmaste åren i genomsnitt blir ungefär 1 procent 2012 och 2013. Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare Finansministeriet har i sin översikt uppskattat att löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex stiger med 3,5 procent i år. De ramavtalsenliga löneuppgörelserna innebär att höjningen av inkomstnivån kom- 5

mer att vara långsammare 2013 än 2012. Finansministeriet uppskattar att det allmänna förtjänstnivåindexet stiger med omkring 2,6 procent 2016 och den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2013 till 8,1 procent. Förra hösten uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för 2012 2013. Det så kallade ramavtalet trädde i kraft i början av januari 2012. Avtalet är i kraft 26 månader och avtalsperioden löper ut 28.2.2014. Kostnadseffekten för hela avtalsperioden är närmare 4,5 procent inom alla avtalsområden. Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2011 med 3,3 procent mätt med prisindex för basservicen. I år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga något långsammare än i fjol. År 2013 beräknas kostnadsnivåökningen avta ytterligare, uppskattningsvis med 2,3 procent År 2011 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med i genomsnitt 4 procent. Redovisningarna av inkomstskatt till kommunerna ökade snabbare än under de två föregående åren, dvs. med cirka 3 procent. År 2012 ökar redovisningarna av kommunalskatt framför allt till följd av att förvärvsinkomsterna enligt uppskattning stiger med nästan 4 procent. Också kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats ökade för i år med 0,09 procentenheter, och uppgår till 19,25. Redovisningarna minskar till följd av ändringar i avdragen i kommunalbeskattningen, av vilka de mest betydande är ändringarna i grundavdraget och arbetsinkomstavdraget. År 2013 kommer förvärvsinkomsterna att öka en aning långsammare, och uppskattas bli 3,4 procent. Den relativt optimistiska uppskattningen av ökningen av redovisningarna 2013 justeras dock nedåt om sysselsättningsläget försämras ännu mer än beräknat. Samfundsskattesatsen sänktes med 1,5 procentenheter till 24,5 procent fr.o.m. 2012. Sänkningen kompenserades kommunerna genom att kommungruppens andel höjdes. Enligt rambeslutet för statsfinanserna kommer kommunernas samfundsskatteandel fortsättningsvis att vara höjd med 5 procentenheter åren 2014 2015. Samfundsskatteinkomsterna är förknippade med stor osäkerhet främst med anledning av den allmänna ekonomiska utvecklingen, men också på grund av besluten som gäller samfundsskatteandelen. För närvarande uppskattas redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna 2012 i sin helhet uppgå till knappt 1,3 miljarder euro, vilket är 23 procent mindre än 2011. 6

Vörå kommuns ekonomi under åren 2013-2015 Euromässiga är förändringar: Minskning av verksamhetsintäkter 1 767 000 Ökning: Material, förnödenheter och varor + 126 000 Övriga verksamhetskostnader + 92 000 Minskning: Löner - 378 000 Lönebikostnader - 225 000 Köp av tjänster - 121 000 Understöd - 83 000 Minskning av verksamhetens kostnader totalt - 589 000 De största orsakerna till inkomstminskningen är överflyttning av avbytarservice till Pedersöre kommun och HVC-verksamhetens fastighetshyror som bokförs som interna poster fr.o.m. 1.1.2013. Avbytarverksamheten påverkar likaså personalkostnader. Skatteinkomsterna Kommunens skatteinkomster beräknas för 2013 vara 9,5 % högre än i budgeten 2012. Jämfört med hur skatteinkomsternas har förverkligats under 2012 är skatteinkomsterna 3,9 % högre i budgeten 2013. På motsvarande räknesätt beräknas kommunalskatten öka med 14,0 % eller 4,2 %. Kommunens redovisade andel av samfundsskatten beräknas vara 21,6 % lägre än i budgeten 2012. Beräknad ökning på samfundsskatten är 2,9 %, jämfört med de uppskattade samfundsskatteintäkterna för 2012. Fastighetsskatten flyter in jämnt från år till år och beräknas ha en ökning på 6,5 % jämfört med budgeten 2012. Skatteinkomsterna Urspr.budget 2012 Prognos 2012 Förslag 2013 Kommunalskatt 15 763 000 17 300 000 17 976 000 Fastighetsskatt 1 064 000 1 100 000 1 139 000 Andel av samfundskatt 2 009 000 1 550 000 1 701 000 Totalt 18 836 000 19 950 000 20 816 000 Statsandelarna Kommunens statsandelar utgör totalt 17 592 000 i budgeten för år 2013. Statsandelarna beräknas understiga årets budget med 90 000. Statsandelarna för 2013 beräknas minska med 2,4 %, jämfört med prognosen, och 3,0 % jämfört med budgeten 2012. Den största enskilda orsaken till minskningen är utjämningen om ca 600 000 av statsandelar på basen av skatteintäkterna. Årsbidraget Årsbidraget uppgår till 1 240 000 i budgetförslaget och täcker avskrivningarna till 97 %. 7

Avskrivningar och interna poster Avskrivningarna enligt plan är budgeterade som kostnadsberäknade poster per uppgiftsområde. Avskrivningarna uppgår till 1 278 500 i budgeten för 2013. Räkenskapsperiodens resultat I budgeten 2013 blir räkenskapens resultat -53 950 och efter minskning av avskrivningsdifferensen och minskning av fonder blir räkenskapens överskott 5 230. Finansieringskalkylen Finansieringskalkylen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar ska finansieras under året. Nettoinvesteringarna 2013 uppgår till 2,2 miljoner. Amorteringarna av gamla lån beräknas till 422 000. Amorteringar på lån som upptas under 2013 finns inte med i finansieringskalkylen. Nyupplåningsbehovet kommer att vara 1,4 miljoner för att täcka investeringsutgifterna och amorteringarna 2013. De långfristiga lånen beräknas vara 6,13 miljoner per 31.12.2013. Skuldbördan per 31.12.2013 beräknas vara ca 915 /invånare. Investeringar Bruttoinvesteringarna i budgeten 2013 uppgår till 2,6 miljoner och till 3,1 miljoner 2014. De största investeringarna är anslag för Vasa sjukvårdsdistrikt, samdejourering 200 000 Gymnasiets ny/ombyggnad 2013 års del 1 000 000 Barndagvård 150 000 Äldreomsorg 240 000 Kommunalteknik 160 000 Investringar på vatten- och avloppsverket 385 000 8

ALLMÄNT OM BUDGET OCH EKONOMIPLAN Stadganden om budget och ekonomiplan Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med beaktande av stadgandena i 65 i kommunallagen och med beaktande av tillämpningen av bokföringslagen. Beträffande utformningen och uppställningen av budgeten och ekonomiplanen har iakttagits Finlands kommunförbunds rekommendationer om kommunernas budget och ekonomiplan samt de direktiv som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion. Budgeten och ekonomiplanens delar Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2014-2015 innehåller följande delar: allmänna motiveringar resultaträkning finansieringskalkyl driftsekonomidel omfattande budgeter per uppgiftsområde investeringsdel Verksamhets- och uppgiftsområden i budgeten Driftsekonomidelen har uppgjorts utgående från följande verksamhets- och uppgiftsområden: Centralvalnämnden Val Revisionsvalnämnden Revision Fullmäktige Fullmäktige Kommunstyrelsen Centralförvaltningen Personalförvaltningen Näringslivets befrämjande Övrig allmän förvaltning Hälso- och sjukvårdsanstalter Räddningsväsendet Landsbygdsnämnden Gemensam landsbygdsförvaltning Byggnads- och miljönämnden Byggnadsinspektion- och miljövård Planläggning och vindkraftsplanering Omsorgsnämnden Socialväsendets administration Socialarbete och utkomstskydd Handikappservice Missbrukarvård Äldreomsorgens administration Hemservice Serviceboende Anstaltsvård Flyktingnämnden Flyktingbyrån Oravais flyktingförläggning 9

Svenska bildningsnämnden Barnomsorgen Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Svensk grundläggande utbildning åk 7-9 Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Utbildning på andra stadiet Finska bildningsnämnden Administration Finsk grundläggande utbildning åk 1-6 Finsk grundläggande utbildning åk 7-9 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och idrottsverksamhet Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Bibliotek Vörå sockens historia Tekniska nämnden Tekniskas administration Trafikleder Byggnader Idrottsanläggningar och övriga områden Affärsverk Övrig verksamhet Bindningsnivåerna Driftshushållningsdelen Verksamheten i driftshushållningen är uppbyggd på följande nivåer: Verksamhetsområde (ex. Svenska bildningsnämnden) o Uppgiftsområde, resultatenhetsnivå 1 (ex. Barnomsorgen) Resultatenhet nivå 2 (ex. Tottebo daghem) Kostnadsställe (ex. Eftisverksamhet) Budgetens bindningsnivåer är: Verksamhetsområde Uppgiftsområde (resultatenhet nivå 1) Resultatenhet nivå 2 Kostnadsställe - bindande till fullmäktige - bindande till kommunstyrelsen - bindande till nämnden - bindande till avdelningschefen Resultatenheternas utgifter är bindande på alla nivåer, vilket innebär att de budgeterade utgifterna inte får överskridas fritt på någon nivå. Ifall den budgetansvariga upptäcker att det budgeterade utgiftsanslaget är för litet på kostnadsställe, kan avdelningschefen omdisponera anslag mellan kostnadsställena på resultatenhet nivå 2 kan nämnden omdisponera anslag från andra resultatenheter på nivå 2 för omdisponering av anslag mellan uppgiftsområden beslut av kommunstyrelsen för omdisponering av anslag mellan verksamhetsområden beslut av fullmäktige om det inte finns anslag att omdisponera från något annat verksamhetsområde, ska det anhållas om tilläggsanslag från fullmäktige Detta innebär att kommunens totala utgifter inte får överskridas utan fullmäktiges godkännande. Inkomsterna får däremot överstiga de budgeterade. 10

Årsbidraget I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Investeringsdelen Anslagen i investeringsdelen står till förfogande för de ändamål och till de belopp som fullmäktige godkänt. Finansieringskalkylen I finansieringskalkylen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att förändringen av lånebeståndet (netto) inte överskrids. Uppföljning av budgeten 1. Fullmäktige fastställer bindande verksamhetsmål när budgeten godkänns. Nämnderna gör upp dispositionsplaner enligt de fastställda verksamhetsmålen som binder nämnden och resultatenheterna. 2. Uppföljning av verksamhetsmålen, anslagen och inkomsterna är avsedda att ge beslutfattarna tillräcklig information om hur målen uppnåtts samt om anslagens tillräcklighet och hur inkomsterna har influtit. 3. Bestämmelserna i kommunallagen förutsätter att avvikelserna ska framläggas för fullmäktige. 4. Uppföljningen sker på tjänstemanna-, nämnd-, styrelse- och fullmäktigenivå. 5. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar månatligen till kommundirektören och förvaltningsdirektören om anslagsanvändningen. 6. Ledande tjänsteinnehavare rapporterar om anslagsanvändningen och hur målen uppnåtts till nämnderna och parallellt till kommunstyrelsen per 30.4. och 31.8. före utgång av därpå följande månad. 7. Mellanrapporterna per 30.4 och 31.8. rapporteras utan dröjsmål till fullmäktige. 11

VÖRÅ KOMMUN, RESULTATRÄKNING VÖRÅ KOMMUNS EXTERN RESULTATRÄKNING Förändrings- % 2012/ 2013 Förändring i euro 2012/ 2013 Radetiketter BS 2011 Ursprunglig budgetbudgetändring Budget 2012 Budget 2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 454 979 17 126 800-329 110 16 797 690 15 030 740-10,5 % -1 766 950 Försäljningsintäkter 10 939 382 11 899 810-386 110 11 513 700 10 209 940-11,3 % -1 303 760 Avgiftsintäkter 1 987 188 2 082 650 2 082 650 2 126 860 2,1 % 44 210 Understöd och bidrag 1 874 049 1 430 380 57 000 1 487 380 1 539 840 3,5 % 52 460 Övriga verksamhetsintäkter 1 654 360 1 713 960 1 713 960 1 154 100-32,7 % -559 860 VERKSAMHETENS KOSTNADER -51 854 570-52 587 650-973 690-53 561 340-52 223 780-2,5 % 1 337 560 Personalkostnader -23 654 096-24 839 250-138 630-24 977 880-24 204 520-3,1 % 773 360 Löner och arvoden -18 403 160-19 187 220-130 450-19 317 670-18 783 760-2,8 % 533 910 Lönebikostnader -5 250 936-5 652 030-8 180-5 660 210-5 420 760-4,2 % 239 450 Pensionskostnader -4 236 850-4 446 940-8 830-4 455 770-4 341 780-2,6 % 113 990 Övriga lönebikostnader -1 014 086-1 205 090 650-1 204 440-1 078 980-10,4 % 125 460 Köp av tjänster -21 183 998-20 615 740-840 310-21 456 050-20 754 620-3,3 % 701 430 Material, förnödenheter och varor -3 281 072-3 189 630 21 860-3 167 770-3 287 970 3,8 % -120 200 Understöd -2 652 370-2 771 130-47 340-2 818 470-2 753 260-2,3 % 65 210 Övriga verksamhetskostnader -1 083 033-1 171 900 30 730-1 141 170-1 223 410 7,2 % -82 240 Verksamhetsbidrag Totalt -35 399 591-35 460 850-1 302 800-36 763 650-37 193 040 1,2 % -429 390 SKATTEINKOMSTER 19 272 747 18 836 000 1 114 000 19 950 000 20 836 000 4,4 % 886 000 Kommunal inkomstskatt 16 011 878 15 763 000 1 537 000 17 300 000 17 996 000 4,0 % 696 000 Fastighetsskatt 1 081 102 1 064 000 36 000 1 100 000 1 139 000 3,5 % 39 000 Andel av samfundsskatt 2 179 767 2 009 000-459 000 1 550 000 1 701 000 9,7 % 151 000 STATSANDELAR 17 567 127 18 121 300-90 000 18 031 300 17 592 500-2,4 % -438 800 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar 14 115 902 14 968 000-90 000 14 878 000 15 305 000 2,9 % 427 000 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 2 897 736 2 513 300 2 513 300 1 906 000-24,2 % -607 300 Statsandel, utjämning till följd av systemändring 511 248 511 000 511 000 511 000 0,0 % 0 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 42 241 129 000 129 000-129 500-200,4 % -258 500 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -44 263-17 110-17 110-10 910-36,2 % 6 200 Ränteintäkter 5 090 4 500 4 500 3 000-33,3 % -1 500 Ränteintäkter av lån till utomstående 376 0 Ränteintäkter av placeringar och depositioner 4 696 4 500 4 500 3 000-33,3 % -1 500 Ränteintäkter på betalningsrörelsekonton 18 0 Övriga finansiella intäkter 112 832 46 000 46 000 54 700 18,9 % 8 700 Räntekostnader -41 502-58 000-58 000-58 060 0,1 % -60 Övriga finansiella kostnader -120 683-9 610-9 610-10 550 9,8 % -940 Årsbidrag Totalt 1 396 020 1 479 340-278 800 1 200 540 1 224 550 2,0 % 24 010 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 350 948-1 344 650-1 344 650-1 278 500-4,9 % 66 150 Räkenskapsperiodens resultat Totalt 45 071 134 690-278 800-144 110-53 950-62,6 % 90 160 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 76 670 43 790 43 790 59 180 35,1 % 15 390 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens 43 790 43 790 43 790 43 790 0,0 % 0 Ökning eller minskning av fonder 32 881 15 390 15 390 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Totalt 121 742 178 480-278 800-100 320 5 230-105,2 % 105 550 Totalt 121 742 178 480-278 800-100 320 5 230-105,2 % 105 550 DRIFTSHUSHÅLLNING Värden Förändrings-% Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 2012-2013 2012-2014 Extern -35 403 880-36 766 660-37 196 150 1,2 % -429 490 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 454 979 16 797 690 15 030 740-10,5 % -1 766 950 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -51 854 570-53 561 340-52 223 780-2,5 % 1 337 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -4 289-3 010-3 110 3,3 % -100 Intern -72 408-75 000-74 000-1,3 % 1 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 438 063 2 266 200 2 724 570 20,2 % 458 370 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 438 063-2 266 200-2 724 570 20,2 % -458 370 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -72 408-75 000-74 000-1,3 % 1 000 Kostnadsberäknad -1 350 948-1 344 650-1 278 500-4,9 % 66 150 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 350 948-1 344 650-1 278 500-4,9 % 66 150 Totalt -36 827 236-38 186 310-38 548 650 0,9 % -362 340 12

Fördelning av inkomsterna Statsandelar 32,9 % Verksamhetens intäkter 28,1 % Skatteinkomster 39,0 % Fördelning av utgifterna Understöd -5,3 % Övriga verksamhetskostnader Material, -1 % förnödenheter och varor -6,3 % Personalkostnader -46,3 % Köp av tjänster -39,8 % 13

FINANSIERING OCH FINANSIERINGSKALKYL FINANSIERING Värden Förändring Förändring i euro Extern 36 876 570 38 010 990 38 479 880 1,2 % 468 890 A5100 SKATTEINKOMSTER 19 272 747 19 950 000 20 836 000 4,4 % 886 000 5000 Kommunal inkomstskatt 16 011 878 17 300 000 17 996 000 4,0 % 696 000 5100 Fastighetsskatt 1 081 102 1 100 000 1 139 000 3,5 % 39 000 5200 Andel av samfundsskatt 2 179 767 1 550 000 1 701 000 9,7 % 151 000 A5110 STATSANDELAR 17 567 127 18 031 300 17 592 500-2,4 % -438 800 5900 Statsandel för kommunal basservice utan utjämningar 14 115 902 14 878 000 15 305 000 2,9 % 427 000 5910 Statsandel, utjämning p.b.a. skatteinkomster 2 897 736 2 513 300 1 906 000-24,2 % -607 300 5920 Statsandel, utjämning till följd av systemändring 511 248 511 000 511 000 0,0 % 0 5930 Statsandel, övr. för undervisnings- o kulturverksamhet 42 241 129 000-129 500-200,4 % -258 500 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 975-14 100-7 800-44,7 % 6 300 A8140 FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER 76 670 43 790 59 180 35,1 % 15 390 A8150 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens 43 790 43 790 43 790 0,0 % 0 8550 Minskning av avskrivningsdifferens (+) 43 790 43 790 43 790 0,0 % 0 A8170 Ökning eller minskning av fonder 32 881 15 390 15 390 Intern 72 408 75 000 74 000-1,3 % -1 000 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 72 408 75 000 74 000-1,3 % -1 000 Totalt 36 948 978 38 085 990 38 553 880 1,2 % 467 890 FINANSIERINGSKALKYL Vörå kommun Bokslut Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 1 396 020 1 479 340 1 239 940 1 500 000 1 500 000 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -133 196 Internt tillförda medel, totalt 1 262 824 1 479 340 1 239 940 1 500 000 1 500 000 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -4 510 101-4 579 000-2 617 000-3 086 000-1 869 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 371 802 266 000 98 000 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 235 730 400 000 293 000 50 000 50 000 Investeringar, totalt -3 902 569-3 913 000-2 226 000-3 036 000-1 819 000 Nettokassaflöde för den -2 639 745-2 433 660-986 060-1 536 000-319 000 egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 700 000 2 440 000 1 400 000 2 000 000 800 000 Minskning av långfristiga lån -293 331-333 000-422 000-500 000-500 000 Förändring av kortfristiga lån 800 000 0 Förändringar av lånebeståndet, totalt 2 206 669 2 107 000 978 000 1 500 000 300 000 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel och förvaltat kapital 54 074 Förändr. av omsättningstillgångar 0 Förändr. av långfristiga fordringar Förändr. av kortfristiga fordringar -935 202 Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 040 230 Övriga förändringar av likviditeten, totalt 159 102 Finansieringens nettokassaflöde 2 365 771 2 107 000 978 000 1 500 000 300 000 Förändring av kassamedel -273 975-326 660-8 060-36 000-19 000 Förändring av kassamedel Kassamedel 31.12. 1 102 316 775 656 767 596 731 596 712 596 Kassamedel 1.1. 1 376 291 1 102 316 775 656 767 596 731 596 Förändring av kassamedel -273 975-326 660-8 060-36 000-19 000 Budgetlån 3 043 000 5 150 000 6 128 000 7 628 000 7 928 000 Budgetlån per invånare 451 768 915 1 137 1 182 Invånare 6 743 6 710 6 700 6 710 6 710 14

Axelrubrik Budgetlån per invånare 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Budgetlån per invånare 451 768 915 1 137 1 182 15

Kostnader och intäkter per verksamhetsområde Värden Förändrings-% Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 2012-2013 2012-2014 C001 CENTRALVALNÄMNDEN -5 782-10 340-100,0 % 10 340 Extern -1 307-10 340-100,0 % 10 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 796 13 570-100,0 % -13 570 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 103-23 910-100,0 % 23 910 Intern -4 475 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 475 0 C002 REVISIONSNÄMNDEN -12 591-12 180-13 020 6,9 % -840 Extern -12 591-12 180-13 020 6,9 % -840 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 591-12 180-13 020 6,9 % -840 C003 KOMMUNSTYRELSEN -12 810 722-14 223 350-14 199 540-0,2 % 23 810 Extern -13 154 078-14 462 580-14 282 860-1,2 % 179 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 708 697 1 197 350 1 253 470 4,7 % 56 120 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 862 680-15 659 920-15 536 330-0,8 % 123 590 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -95-10 -100,0 % 10 Intern 343 356 239 230 83 320-65,2 % -155 910 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 189 304 160 331 240 8,9 % 27 080 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 833-64 930-247 920 281,8 % -182 990 C005 LANDSBYGDSNÄMNDEN -110 050-123 650-116 830-5,5 % 6 820 Extern -96 461-110 900-113 340 2,2 % -2 440 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 310 047 2 300 300 283 300-87,7 % -2 017 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 406 719-2 411 200-396 640-83,6 % 2 014 560 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 211 0 Intern -13 589-12 750-3 490-72,6 % 9 260 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 589-12 750-3 490-72,6 % 9 260 C012 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN -102 640-164 130-204 860 24,8 % -40 730 Extern -96 925-156 240-196 950 26,1 % -40 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 970 71 510 113 970 59,4 % 42 460 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 815-227 750-310 920 36,5 % -83 170 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -80 0 Intern -5 715-7 890-7 910 0,3 % -20 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 373 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 088-7 890-7 910 0,3 % -20 C006 OMSORGSNÄMNDEN -7 804 606-7 742 020-7 914 110 2,2 % -172 090 Extern -7 444 067-7 617 760-7 728 140 1,4 % -110 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 020 971 2 034 950 2 464 550 21,1 % 429 600 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 464 995-9 652 710-10 192 690 5,6 % -539 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -43 0 Intern -360 539-124 260-185 970 49,7 % -61 710 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 466 240 330 242 210 0,8 % 1 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 005-364 590-428 180 17,4 % -63 590 16

Värden Förändrings-% Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 2012-2013 2012-2014 C014 FLYKTINGNÄMNDEN -108 537-88 550-85 190-3,8 % 3 360 Extern 210 499 171 940 220 320 28,1 % 48 380 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 027 209 7 161 850 7 355 220 2,7 % 193 370 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 816 710-6 989 910-7 134 900 2,1 % -144 990 Intern -319 036-260 490-305 510 17,3 % -45 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -319 036-260 490-305 510 17,3 % -45 020 C007 SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN -11 211 865-11 190 080-11 617 040 3,8 % -426 960 Extern -10 413 473-10 420 890-10 687 980 2,6 % -267 090 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 894 353 918 620 974 500 6,1 % 55 880 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 307 230-11 339 510-11 662 480 2,8 % -322 970 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -595 0 Intern -798 393-769 190-929 060 20,8 % -159 870 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 303 637 300 800 294 990-1,9 % -5 810 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 102 030-1 069 990-1 224 050 14,4 % -154 060 C010 FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN -1 579 286-1 566 370-1 246 710-20,4 % 319 660 Extern -1 441 569-1 461 430-1 162 890-20,4 % 298 540 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 808 259 330 297 520 14,7 % 38 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 465 318-1 720 760-1 460 410-15,1 % 260 350 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -59 0 Intern -137 717-104 940-83 820-20,1 % 21 120 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 662 7 530 7 940 5,4 % 410 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -143 379-112 470-91 760-18,4 % 20 710 C011 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN -1 353 249-1 354 690-1 392 320 2,8 % -37 630 Extern -1 159 642-1 132 780-1 163 750 2,7 % -30 970 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115 361 141 470 117 330-17,1 % -24 140 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 274 984-1 274 250-1 281 080 0,5 % -6 830 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19 0 Intern -193 607-221 910-228 570 3,0 % -6 660 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 405 3 230 11 250 248,3 % 8 020 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 013-225 140-239 820 6,5 % -14 680 C013 TEKNISKA NÄMNDEN -376 959-366 300-480 530 31,2 % -114 230 Extern -1 794 266-1 553 500-2 067 540 33,1 % -514 040 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 261 766 2 698 740 2 170 880-19,6 % -527 860 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 052 424-4 249 240-4 235 310-0,3 % 13 930 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 609-3 000-3 110 3,7 % -110 Intern 1 417 307 1 187 200 1 587 010 33,7 % 399 810 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 654 331 1 410 150 1 836 940 30,3 % 426 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -164 616-147 950-175 930 18,9 % -27 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -72 408-75 000-74 000-1,3 % 1 000 Totalt -35 476 287-36 841 660-37 270 150 1,2 % -428 490 Tekniska nämnden 8,1 % Kultur- och fritidsnämnden 2,5 % Finska bildningsnämnden 2,8 % Verksamhetens kostnader 2013 Centralvalnämnden 0,0 % Revisionsnämnden 0,0 % Allmän förvaltning 3,6 % Primärvård och miljöhälsovård 8,9 % Specialsjukvård 16,3 % Svenska bildningsnämnden 22,3 % Flyktingnämnden 13,7 % Räddningsväsendet 1,0 % Landsbygdsnämnden 0,8 % Byggnads- och miljönämnden 0,6 % Omsorgsnämnden 19,5 % 17

STATSANDELSKALKYL KOMMUNENS KALKYLERADE STATSANDELAR 2013 Kommun Vörå Invånarantal 31.12.2010: 6 743 1) 1) : Uppgiften översförs automatisk till övriga mellanblad Belopp Totalt 1) 2013 2012 %-ändring ändring i euro Statsandelen för kommunal basservice Allmän del 274 986 265 010 3,8 % 9 976 Social- och hälsovårdsväsendets kalkylerade kostnader 27 802 517 26 615 677 4,5 % 1 186 840 Kalkylerade kostnader för förskola, grundläggande utbildning och kultur 7 069 993 6 890 778 2,6 % 179 216 Tillägg för särskilt gles bebyggelse, skärgårdsförhållanden och samiska 0 Utjämning till följd av ändringen av statsandelssystemet (+/-) 511 242 511 242 0,0 % 0 Minskningar och ökningar som görs i statsandelarna 1 291 635 1 277 574 1,1 % 14 061 - Avdras återbäringar av underhållsstödsfordringar (inte statsandel): 1,86 /invånare x 6 743 invånare = 12 542-16 522-175,9 % 29 064 0 Kommunens finansieringsandel 3 136,92 /invånare -21 152 252-20 076 967 5,4 % -1 075 285 0 Statsandelen för kommunal basservice före skatteutjämning 15 810 664 15 466 792 2,2 % 343 872 0 Skatteutjämning (+/-) 1 923 446 2 513 312-23,5 % -589 866 0 1. Statsandelen för kommunal basservice (inkl. utjämn., avdrag och tillägg) 17 734 110 17 980 104-1,4 % -245 994 0 2. Undervisnings- och kultursektorns övriga statsandelar -229 252 53 727-526,7 % -282 979 0 3. Prövningsbaserad förhöjning av statsandelen ( ) 0 Kommunens kalkylerade statsandelar 17 504 858 18 033 831-2,9 % -528 973 0 Hemkommunsersättningar inom förskola och grundläggande utbildning 0 Hemkommunsersättningar som erhålls (+) 353 745 292 980 20,7 % 60 765 Hemkommunsersättningar som betalas (-) -456 157-503 969-9,5 % 47 811 Netto -102 412-210 989 108 577 Återbäring av underhållsstödsfordringar -12 542 16 522-175,9 % -29 064 0 Utbetalas (statsandel +/- hemkommunsersättningar + underhållsstödsfordringar) 17 389 903 17 839 364-2,5 % -17 839 364 18

CENTRALVALNÄMNDEN Ansvarsperson: kommunsekreterare CENTRALVALNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 796 13 570 Understöd och bidrag 9 796 13 570 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 103-23 910 Personalkostnader -4 930-15 710 Löner och arvoden -4 763-14 960 Lönebikostnader -168-750 Köp av tjänster -3 441-6 200 Köp av övriga tjänster -3 441-6 200 Material, förnödenheter och varor -2 637-1 800 Övriga verksamhetskostnader -95-200 Verksamhetsbidrag Totalt -1 307-10 340 Intern -4 475 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 475 Totalt -5 782-10 340 NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Inga val under 2013 Nettokostnader per invånare -1-2 0 Antal röstberättigade 6064 5306 Röstningsprocent Riksdagsval 77,2 % Presidentval, 1 omgång 75,0 % Presidentval, 2 omgång 67,0 % Kommunalval 67,7 % Antal röstningsområden på valdagen 11 11 Antal förhandsröstningsställen 3 3 Antal platser för anstaltsröstning 5 7 CENTRALVALNÄMNDEN Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 306,83-10 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 9 796,40 13 570-100,0 % - 13 570 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 103,23-23 910-100,0 % 23 910 Intern -4 474,92 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 474,92 Totalt -5 781,75-10 340-100,0 % 10 340 Verksamhet Centralvalnämnden ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val samt vid kommunala rådgivande folkomröstningar. Inga val hålls under året. Röstningsområdens röstningsbås och valurnor granskas. Röstningsbås och valurnor granskas. Eventuella åtgärder vidtas när beslut om antalet röstningsområden har gjorts. Europaparlamentsval hålls den 8 juni 2014. Riksdagsval hålls 2015. 19

REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: ekonomisekreteraren REVISIONSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 591-12 180-13 020-13 020 3,3 % 6,5 % Personalkostnader -1 885-1 930-2 810-2 810 32,9 % 31,3 % Löner och arvoden -1 818-1 770-2 600-2 600 30,1 % 31,9 % Lönebikostnader -67-160 -210-210 67,9 % 23,8 % Köp av tjänster -10 638-10 030-10 080-10 080-5,5 % 0,5 % Köp av övriga tjänster -10 638-10 030-10 080-10 080-5,5 % 0,5 % Material, förnödenheter och varor -7-100 -50-50 86,4 % -100,0 % Övriga verksamhetskostnader -61-120 -80-80 23,5 % -50,0 % Verksamhetsbidrag Totalt -12 591-12 180-13 020-13 020 3,3 % 6,5 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -2-2 -2 Antal revisionsdagar 13 10 10 REVISIONSNÄMNDEN Värden Förändring Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 2011-2012 2012-2013 Extern -12 590,95-12 180-13 020 6,9 % -840 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -12 590,95-12 180-13 020 6,9 % -840 Totalt -12 590,95-12 180-13 020 6,9 % -840 Verksamhet Organiserar granskningen av kommunens förvaltning. Gör en utvärderingsberättelse till fullmäktige i samband med kommunens bokslut. Val av revisionssamfund för åren 2013 2016. Genom produktion av revisionsuppgifter säkerställa lagligheten i förvaltning och ekonomi funktionaliteten i den interna kontrollen räkenskapsväsendets och bokföringens riktighet och tillräcklighet riktigheten och tillräckligheten i bokslutet och dess centrala ekonomi- och resultatinformation att tillgångarna vid given tidpunkt är organisationens egendom och att äganderätten bekräftats samt att skulderna är organisationens skulder Säkerställa en god förvaltning samt en disciplinerad kontroll över ekonomin. Direktiven gällande intern kontroll följs upp. Revision, konsultation och information. Vid kommunens enheter och övriga servicepunkter görs granskningar och utvärderingsbesök i enlighet med nämndens arbetsprogram 2013. Granskningar fortsätter i enlighet med nämndens utvärderingsplan. 20

ALLMÄN FÖRVALTNING Ledande tjänsteinnehavare: kommundirektören, förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ALLMÄN FÖRVALTNING Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 708 697 1 197 350 1 203 470 1 253 470-36,3 % 4,5 % Försäljningsintäkter 64 227 86 000 91 720 91 720 30,0 % 6,2 % Avgiftsintäkter 368 50 50 50-635,9 % 0,0 % Understöd och bidrag 1 489 519 1 040 000 1 043 600 1 043 600-42,7 % 0,3 % Övriga verksamhetsintäkter 154 583 71 300 68 100 118 100-30,9 % 39,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 862 680-15 109 920-16 156 280-15 536 330 4,3 % 2,7 % Personalkostnader -885 106-856 980-876 730-863 400-2,5 % 0,7 % Löner och arvoden -702 812-675 430-690 280-680 310-3,3 % 0,7 % Lönebikostnader -182 294-181 550-186 450-183 090 0,4 % 0,8 % Köp av tjänster -13 701 349-13 941 500-14 989 900-14 399 580 4,8 % 3,2 % Köp av kundtjänster -12 327 306-12 645 730-13 759 650-13 150 800 6,3 % 3,8 % Köp av övriga tjänster -1 374 043-1 295 770-1 230 250-1 248 780-10,0 % -3,8 % Material, förnödenheter och varor -67 295-52 450-64 010-62 410-7,8 % 16,0 % Understöd -145 021-199 500-138 000-138 000-5,1 % -44,6 % Understöd till hushåll -10 270-14 000-10 000-10 000-2,7 % -40,0 % Understöd till sammanslutningar -134 751-185 500-128 000-128 000-5,3 % -44,9 % Övriga verksamhetskostnader -63 910-59 490-87 640-72 940 12,4 % 18,4 % Verksamhetsbidrag Totalt -13 153 983-13 912 570-14 952 810-14 282 860 7,9 % 2,6 % Intern 343 356 239 230-252 440 83 320-312,1 % -187,1 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 189 304 160 331 240-27,8 % 8,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -79 833-64 930-252 440-247 920 67,8 % 73,8 % Kostnadsberäknad -8 993 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 993 Totalt -12 819 620-13 673 340-15 205 250-14 199 540 9,7 % 3,7 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Samgångsstödet bokförs som inkomst på Antal invånare 6743 6710 6700 styrelsen. Primärhälsovården och specialsjukvården samt miljöhälsovård och räddningsväsendet Nettokostnader per invånare -1 901-2 038-2 119 bokförs under styrelsens köptjänster Antal anställda 18,6 18,0 17 Invånare/anställd 362,5 372,8 394,1 Antalet diarieförda ärenden 322 ca 300 ca 330 Antalet behandlade paragrafer 371 ca 380 ca 400 Antalet registrerade verifikatrader 160081 170000 170000 Verifikat totalt 28648 30000 30000 Antalet lönetransaktioner 117845 117000 113000 Antalet löntagare 1564 1350 1300 Antalet arvodestransaktioner 2220 2200 1800 Antal arvodesmottagare 225 210 130 Lönetransaktioner/löneräknare 25620 25750 25000 21

Material, förnödenheter och varor 3 % Allmänna förvaltningens kostnader (exkl. sjukvård och räddningsväsendet) Understöd 7 % Övriga verksamhetskostnader 4 % Personalkostnader 46 % Köp av övriga tjänster 39 % Personalkostnader 5,6 % Köp av kundtjänster 1 % Allmänna förvaltningens kostnader (inkl. sjukvård och räddningsväsendet) Material, förnödenheter och varor 0,4 % Understöd 0,9 % Övriga verksamhetskostnader 0,5 % Köp av övriga tjänster 8,0 % Köp av kundtjänster 84,6 % 22

Fullmäktige Ansvarsperson: kommunsekreteraren FULLMÄKTIGE Värden Förändring Förändring i euro Extern -48 778,82-46 800-38 610-17,5 % 8 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -48 778,82-46 800-38 610-17,5 % 8 190 Intern -9 535,96-8 760-7 260-17,1 % 1 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 535,96-8 760-7 260-17,1 % 1 500 Totalt -58 314,78-55 560-45 870-17,4 % 9 690 Verksamhet Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fastställer de centrala målen för kommunen och kommunkoncernen. Under åren 2011-2013 ska samgångsavtalet förverkligas. Fastställa en vision för kommunen. Fullmäktige har ca 7 möten under året. Fastställer skattesatser, budget och ekonomiplan för följande verksamhetsår. Godkänner bokslut och beviljar ansvarsfrihet. Inom ramen för kommunens strategiarbete, i samarbete med kommunstyrelsen och ledande tjänstemän, utarbetar en vision för kommunen. Nya strategier och planer för kommunens verksamhet utarbetas efter att samgångsavtalet har fullföljts. Följer aktivt upp det som förbereds på riksnivå gällande kommunstrukturerna i landet. 23

Kommunstyrelsen Ansvarsperson: kommundirektören KOMMUNSTYRELSEN Värden Förändring Förändring i euro Extern 962 622,19 677 940 689 310 1,7 % 11 370 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 129 966,31 840 000 840 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -167 333,69-162 060-150 690-7,0 % 11 370 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10,43 0 Intern -9 224,60-10 280-6 780-34,0 % 3 500 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 224,60-10 280-6 780-34,0 % 3 500 Totalt 953 397,59 667 660 682 530 2,2 % 14 870 Verksamhet Leder och övervakar kommunens förvaltning och förvaltningsuppgifter i enlighet med vad som stadgas i kommunallagen, i speciallagar och i förvaltningsstadgan. Ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi. Verkställer fullmäktiges beslut samt övervakar dess laglighet. Kommunstyrelsen gör en plan för åldringshemmet Aftonbos användning efter att serviceboendet Solängen tagits i bruk under år 2012. Kommunens röstningsområden ses över. Kommunstyrelsen håller i regel möte var tredje vecka eller ca 20 möten per år. Arbetsgrupp utses. Tar upp till behandling en eventuell ändring av röstningsområdena. Eventuell ändring bör godkännas av fullmäktige inom april månad. Bereder strategiarbetet för fullmäktiges beslutande. Följer aktivt med och deltar i förhandlingar för att främja kommunens intressen. 24

Centralförvaltningen Ansvarspersoner: kommunsekreteraren (Centralavdelningen) och förvaltningsdirektören (Förvaltningsavdelningen) CENTRALFÖRVALTNING Värden Förändring Förändring i euro Extern -989 775,08-820 230-830 480 1,2 % -10 250 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 007,70 37 350 38 070 1,9 % 720 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 031 606,46-857 570-868 550 1,3 % -10 980 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -176,32-10 -1 10 Intern 374 089,99-33 770-27 030-20,0 % 6 740 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 423 188,98 2 460 3 780 53,7 % 1 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -49 098,99-36 230-30 810-15,0 % 5 420 Totalt -615 685,09-854 000-857 510 0,4 % -3 510 Verksamhet Ansvarar för och sköter om fullmäktiges och kommunstyrelsens administration i enlighet med förvaltningsstadgan. Sköter allmän verksamhet som inte specifikt hör under någon annan nämnds beslutsområde. Centralavdelningen Sköter administration kring fullmäktige och kommunstyrelsen samt funktioner som är av mera allmän karaktär som ärendehantering och arkivfunktion, webbsidor och intranet, telefonväxeln, it-funktioner och datasäkerhet, löneräkning m.m. Uppgifterna sköts enligt god förvaltningssed; snabbt, effektivt och kvalitativt. Förvaltningsavdelningen Producerar aktuell information om kommunens ekonomi till olika förtroendeorgan och till tjänstemannaledningen för att uppnå de ekonomiska målsättningarna. Fäster uppmärksamhet vid intern kontroll. Centralavdelningen Administrerar och leder projektet kring övergången till elektronisk ärendehantering och arkivering i kommunen. Utvecklar kommunens egna datanät och datasäkerhet. Fortsätter utvecklingen av kommunens intranet och webbsidor. Sköter om att löner och arvoden utbetalas i tid. Ansvarar för att nödvändig teknisk utrustning anskaffas och personalen utbildas kontinuerligt inom ansvarsområdena. Förvaltningsavdelningen Kvartalsrapportering till kommunstyrelsen och fullmäktige. Upprätthåller en väl fungerande ledningsrapportering och utnyttjande av Abilitas rapportverktyg. Revidering av regler för intern kontroll. Förbindelserna mellan kommunens olika enheter förbättras och försnabbas. Tar i bruk elektronisk ärendehantering och arkivering inom en stor del av kommunens organisation, med målsättning att söka om rätten till elektronisk arkivering av arkivmaterial till Riksarkivet. 25

Personalförvaltningen Ansvarsperson: kommunsekreteraren PERSONALADMINISTRATION Värden Förändring Förändring i euro Extern -142 013,87-89 480-120 200 34,3 % -30 720 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 552,04 50 000 55 000 10,0 % 5 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -142 565,91-139 480-175 200 25,6 % -35 720 Intern -1 916,00-2 000-2 000 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 916,00-2 000-2 000 0,0 % 0 Totalt -143 929,87-91 480-122 200 33,6 % -30 720 Verksamhet Utvecklar och stöder personalen i deras arbetsförmåga samt eftersträvar en rättvis och jämlik behandling av personalen. Upprätthåller personalens företagshälsovårdstjänster. Ger förutsättningar för personalens lagstadgade fackliga intressebevakning och arbetarskyddsverksamhet. Arbetar för enhetlig och rättvis behandling av personal. Upprätthåller och utvecklar personalens arbetsförmåga. Arbetar för trivsel och trygghet på arbetsplatserna. Företagshälsovårdstjänster köps av vårdnämndens i Korsholm företagshälsovård och genom avtal med Vasa regionala företagshälsovård. Arbetarskyddet utarbetar planer och information i samarbete med företagshälsovården. Personalchefens upprätthåller ett kontinuerligt samarbete med fackföreningarnas huvudförtroendemän. Budgeterar medel för UUA-verksamhet, MOVEprojektet och för sponsorering av personalens deltagande i lokala motionsevenemang och motionskurser för upprätthållande av arbetsförmågan. Följa upp resultaten av MOVE-projektet. 26

Näringslivets befrämjande Ansvarsperson: kommundirektören NÄRINGSLIVETS BEFRÄMJANDE Värden Förändring Förändring i euro Extern -184 249,64-276 800-166 500-39,8 % 110 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -184 249,64-276 800-166 500-39,8 % 110 300 Totalt -184 249,64-276 800-166 500-39,8 % 110 300 Verksamhet Genom samverkan med näringslivet stöds verksamhetsförutsättningar i kommunen. Stöder det lokala näringslivet genom regionalt samarbete. Kommunen verkar aktivt för att få nyetableringar av företag till kommunen. Kommunen köper tjänster av näringslivsbolaget VASEK, som ger stöd för företagandet i kommunen och verkar som huvudman för regionala projekt. Avgiften till VASEK är 14 /invånare. Industriområdena i kommunen utvecklas. Kommunen ordnar och deltar aktivt i företagsträffar. På lång sikt bör kommunens industriområden utökas och utvecklas. 27

Övrig allmän förvaltning Ansvarspersoner: förvaltningsdirektören och kommunsekreteraren ÖVRIG FÖRVALTNING Värden Förändring Förändring i euro Extern -43 068,26-202 010-244 800 21,2 % -42 790 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 365 668,77 215 000 220 400 2,5 % 5 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -408 628,58-417 010-465 200 11,6 % -48 190 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -108,45 0 Intern -10 057,45 294 040 327 460 11,4 % 33 420 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 301 700 327 460 8,5 % 25 760 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 057,45-7 660-100,0 % 7 660 Totalt -53 125,71 92 030 82 660-10,2 % -9 370 Verksamhet Övrig allmän förvaltning, kommunalbeskattning, kollektivtrafik, konsument- och skuldrådgivning. Genom olika samarbetsformer garanteras en grundservice åt invånarna. Se över kommunens städfunktioner. Deltar i regionbiljettsamarbetet. Betalar till skatteverket för skötseln av beskattningen. Konsument- och skuldrådgivningen sköts av rättshjälpbyrån vid Vasa stad. Städdimensionering kommer att genomföras under året. Kontinuerlig intressebevakning och deltagande i regionalt samarbete för att upprätthålla och utveckla grundservicen för invånarna. Budgetera för genomförande av köksdimensionering. Försäljningsvinst FÖRSÄLJNINGSVINST/-FÖRLUST Värden Förändring Förändring i euro Extern 133 196,35 55 000 100 000 81,8 % 45 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 133 196,35 55 000 100 000 81,8 % 45 000 Totalt 133 196,35 55 000 100 000 81,8 % 45 000 Som försäljningsvinst av tomtmark budgeteras 100 000. 28

Hälso- och sjukvård Primärhälsovården PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN Värden Förändring Förändring i euro Extern -4 718 020,88-4 961 000-4 499 950-9,3 % 461 050 C1 VÖRÅ KOMMUN -4 718 020,88-4 961 000-4 499 950-9,3 % 461 050 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 15 979,96 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 734 201,08-4 961 000-4 499 950-9,3 % 461 050 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 200,24 0 Intern -201 070-201 070 C1 VÖRÅ KOMMUN -201 070-201 070 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 070-201 070 Kostnadsberäknad -8 992,97 0 C1 VÖRÅ KOMMUN -8 992,97 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 992,97 0 Totalt -4 727 013,85-4 961 000-4 701 020-5,2 % 259 980 Verksamhet Korsholms kommun är värdkommun för vårdnämnden. Vårdnämndens vision: Bra vård och bättre hälsa! Expertsjukskötartjänster vid varje hälsostation med egen mottagning. Mentalvårdstjänster. Omstrukturering av institutionsvård. Mottagningsverksamheten inleds vid Smedsby och Norra Korsholms hälsostation (2012-2014). En specialsjukskötare i psykiatri till Vörå kommun. Oravais bäddavdelningen inriktar sig på rehabilitering samt akut- och eftervård. Kontinuerligt utveckla primärhälsovården inom ramen för vårdnämnden. Servicesedlar för tandvård införs 2014. Västkustens tillsynsnämnd TILLSYNSNÄMNDEN Värden Förändring Förändring i euro Extern -118 543,90-129 200-143 440 11,0 % -14 240 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -118 543,90-129 200-143 440 11,0 % -14 240 Totalt -118 543,90-129 200-143 440 11,0 % -14 240 Verksamhet Korsholms kommun är värdkommun för Västkustens tillsynsnämnd. Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn produktsäkerhetstillsyn tillsyn av miljöhygien omfattande o kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten 29

o bedömning av hälsorisker o toxikologiska undersökningar o kontroll av strålning o beredskap för miljöolyckor Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp. Verksamheten fortsätter som tidigare Vörå kommuns betalningsandel budgeteras 2013 till 135 740,63 euro eller en ökning med 5,68 %. Resten av kostnaderna består av hyror och fastighetsskötsel. Verksamheten fortsätter som tidigare. Specialsjukvården VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT Värden Förändring Förändring i euro Extern -7 444 696,87-8 091 000-8 500 000 5,1 % -409 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 21 326,30 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 466 023,17-8 091 000-8 500 000 5,1 % -409 000 Totalt -7 444 696,87-8 091 000-8 500 000 5,1 % -409 000 Verksamhet Vasa sjukvårdsdistrikt producerar specialsjukvården för kommunens invånare. Specialsjukvården utnyttjas enligt patienternas behov och i enlighet med de remisser som hälsocentralläkarna skriver ut. Beroende på vad regering och riksdag fastslår så bör samarbetet utredas i Österbotten kring social- och hälsovårdens enheter och specialsjukvården. Prehospital akutsjukvård (ambulansverksamhet) inleds 1.1.2013 i sjukvårdsdistriktets regi. Ett ökat samarbete i regionen kring specialsjukvården och den gemensamma dejoureringen då den tas i bruk. 30

Räddningsväsendet RÄDDNINGSVÄSENDET Värden Förändring Förändring i euro Extern -560 749,00-579 000-508 100-12,2 % 70 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -560 749,00-579 000-508 100-12,2 % 70 900 Totalt -560 749,00-579 000-508 100-12,2 % 70 900 Verksamhet Räddningsverkets vision: För ett bra liv i en trygg vardag! Ekonomiska, effektiva och regionalt optimala basservicetjänster. Personalens förfaringssätt inom administrationen och ekonomikunnandet är gott. Till fullmäktige bindande nettokostnader som fördelas på avtalskommuner enligt invånarantalet per 1.1.2012 i kommunvisa betalningsandelar. Förstavårdens verksamhet är ekonomiskt självbärande. Det finns få felaktiga åtgärder. Finns inte fastställda mål. 31

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: byggnadsinspektören (byggnadsinspektionen), miljöinspektören (miljövården) och förvaltningsdirektören (planläggningen) BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 970 71 510 113 970 113 970 27,2 % 37,3 % Avgiftsintäkter 82 970 70 630 60 570 60 570-37,0 % -16,6 % Understöd och bidrag 52 500 52 500 100,0 % 100,0 % Övriga verksamhetsintäkter 880 900 900 100,0 % 2,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 815-227 750-375 810-310 920 42,2 % 26,7 % Personalkostnader -128 433-138 060-166 310-166 310 22,8 % 17,0 % Löner och arvoden -99 643-108 660-131 330-131 330 24,1 % 17,3 % Lönebikostnader -28 790-29 400-34 980-34 980 17,7 % 16,0 % Köp av tjänster -42 630-74 260-197 130-132 240 67,8 % 43,8 % Köp av kundtjänster -530-540 -540 100,0 % 1,9 % Köp av övriga tjänster -42 630-73 730-196 590-131 700 67,6 % 44,0 % Material, förnödenheter och varor -5 751-8 290-7 940-7 940 27,6 % -4,4 % Övriga verksamhetskostnader -3 001-7 140-4 430-4 430 32,3 % -61,2 % Verksamhetsbidrag Totalt -96 845-156 240-261 840-196 950 50,8 % 20,7 % Intern -5 715-7 890-8 050-7 910 27,7 % 0,3 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 373 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 088-7 890-8 050-7 910 10,4 % 0,3 % Kostnadsberäknad -1 299-5 710-5 820-5 820 77,7 % 1,9 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 299-5 710-5 820-5 820 77,7 % 1,9 % Totalt -103 859-169 840-275 710-210 680 50,7 % 19,4 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -15-25 -31 Antal bygglov, därav: 151 150 140 egnahemshus 20 25 20 fritidsbostäder 22 25 25 övriga bostadshus 6 8 2 övriga byggnader 68 65 65 Kostnad per bygglov 943 940 Intäkter per bygglov 526 341 Antal miljötillstånd 8 8 8 siffrorna uppskattning fram till slutet av 2012 Antal marktäktstillstånd 5 4 5 Bidragsansökningar till ARA 47 47 BYGGNADSINSPEKTION OCH MILJÖVÅRD Värden Förändring Förändring i euro Extern -86 897,95-135 180-161 420 19,4 % -26 240 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 82 970,33 60 260 61 470 2,0 % 1 210 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -169 790,25-195 440-222 890 14,0 % -27 450 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -78,03 0 Intern -5 711,35-7 890-7 910 0,3 % -20 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 372,56 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 083,91-7 890-7 910 0,3 % -20 Kostnadsberäknad -1 298,79-5 710-5 820 1,9 % -110 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 298,79-5 710-5 820 1,9 % -110 Totalt -93 908,09-148 780-175 150 17,7 % -26 370 PLANLÄGGNING OCH VINDKRAFTSPLANERING Värden Förändring Förändring i euro Extern -10 027,13-21 060-35 530 68,7 % -14 470 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 11 250 52 500 366,7 % 41 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 025,15-32 310-88 030 172,5 % -55 720 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -1,98 0 Intern -3,82 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3,82 0 Totalt -10 030,95-21 060-35 530 68,7 % -14 470 32

Kostnader för byggnads- och miljöinspektionen samt planläggningen Köp av övriga tjänster 42,4 % Personalkostnader 53,5 % Köp av kundtjänster 0,2 % Övriga verksamhetskostnader 1,4 % Material, förnödenheter och varor 2,6 % Verksamhet Verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings och bygglagen. Verkar som kommunal miljövårdsmyndighet i enlighet med miljöskyddslagen. Fungerar som tillståndmyndighet för täktverksamhet. Fungerar som kommunens vägnämnd. Sköter om de uppgifter och den beslutanderätt som ålagts kommunala myndigheter i marktäktslagen och övriga lagar som berör miljö och boende. Byggnadsinspektion och miljövård Verkar för en effektiv byggnads- och miljötillsyn, tillståndsbehandling och byggnadsrådgivning för alla parter. Ärendebehandlingen ska vara smidig, snabb, rättvis, opartisk och pålitlig. Planläggning och vindkraftsplanering Planläggningen bedrivs effektivt med tanke på alla intressenter och en utveckling av kommunens framtida bostadsområden. En stor utmaning inom planeringen är delgeneralplaneringen av vindkraftsområden. Byggnadsinspektion och miljövård Genom en effektiv förvaltning och uppföljning av verksamheten. En projektanställd anställs för att upprätthålla register och leverera information åt myndigheterna. Behandlingstiden för bygglovsansökningar hålls kort och nämndens kostnader följs upp månadsvis. Planläggning och vindkraftsplanering Planläggningen utvecklar kommunens boendemiljöer på ett positivt sätt för alla parter. Byggnadsinspektion och miljövård Verksamhetsmålen för resten av planperioden följer samma principer som tidigare och utvecklas till en kostnadseffektiv tillsynsmyndighet. 33

Byggnads- och miljönämnden bör stärka sin roll då det gäller granskningar och uppföljning av ärendena som enligt lag hör till en kommunal byggnadstillsynsmyndighet och miljöinspektion. Byggnads- och miljönämnden ska utveckla miljövården genom att bistå och medverka med upplysning gällande avloppsfrågor som aktualiseras. Planläggning Planer som finns i pappersformat digitaliseras. 34

LANDSBYGDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förvaltningsdirektören Ansvarsperson: landsbygdschefen LANDSBYGDSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 310 047 2 300 300 283 300 283 300-715,4 % -712,0 % Försäljningsintäkter 2 140 805 2 200 410 283 300 283 300-655,7 % -676,7 % Avgiftsintäkter 168 339 99 890 Understöd och bidrag 200 Övriga verksamhetsintäkter 702 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 406 719-2 411 200-396 640-396 640-506,8 % -507,9 % Personalkostnader -1 446 555-1 729 990-333 040-333 040-334,3 % -419,5 % Löner och arvoden -1 118 320-1 349 850-269 540-269 540-314,9 % -400,8 % Lönebikostnader -328 235-380 140-63 500-63 500-416,9 % -498,6 % Köp av tjänster -931 081-659 040-43 600-43 600-2035,5 % -1411,6 % Köp av övriga tjänster -931 081-659 040-43 600-43 600-2035,5 % -1411,6 % Material, förnödenheter och varor -27 806-15 890-11 500-11 500-141,8 % -38,2 % Övriga verksamhetskostnader -1 276-6 280-8 500-8 500 85,0 % 26,1 % Verksamhetsbidrag Totalt -96 672-110 900-113 340-113 340 14,7 % 2,2 % Årsbidrag Totalt -96 672-110 900-113 340-113 340 14,7 % 2,2 % Räkenskapsperiodens resultat Totalt -96 672-110 900-113 340-113 340 14,7 % 2,2 % Räkenskapsperiodens överskott Totalt -96 672-110 900-113 340-113 340 14,7 % 2,2 % Intern -13 589-12 750,00-3 490,00-3 490,00-289,4 % -265,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -13 589-12 750-3 490-3 490 Totalt -110 261-123 650-116 830-116 830 NYCKELTAL, Vörå 2011 2012 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Avbytarverksamheten överflyttats Nettokostnader per invånare -2-2 -1 till Pedesöre kommun 1.1.2013 Landsbygdsförvaltning Antal sökande gårdar 366 347 Gemensam landsbygdsförvaltning Antal stödansökningar 2292 1961 inleds 1.1.2013 Utbetalt stöd 11,99 M 12,55 M Avbytarservice Antal avbytta dagar 11000 11000 Kostnad per avbytt dag 142 154 Antal avbytta dagar, pälsfarmare 2000 2500 Extra timmar, pälsfarmare 2000 3000 Kostnad per avbytt dag 210 174 NYCKELTAL, samarbetsområdet 2013 Landsbygdsförvaltning Antal sökande gårdar 1320 Antal stödansökningar 7920 Utbetalt stöd 35,00 M GEMENSAM LANDSBYGDSFÖRVALTNING Värden Förändring Förändring i euro Extern -113 718,07-110 030-113 340 3,0 % -3 310 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 243,90 283 300 283 300 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -113 951,97-110 030-396 640 260,5 % -286 610 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -10,00 0 Intern -4 603,05-3 490-3 490 0,0 % 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 603,05-3 490-3 490 0,0 % 0 Totalt -118 321,12-113 520-116 830 2,9 % -3 310 35

Landsbygdsförvaltningens kostnader Köp av övriga tjänster Övriga verksamhetskostnader 11,0 % 2 % Material, förnödenheter och varor 2,9 % Personalkostnader 84,0 % Verksamhet Bidrar till bevarandet och utvecklandet av jordbruket och dess binäringar. Sköter lagstadgade uppgifter som åläggs av Landsbygdsverket och Jord- och skogsbruksministeriet samt uppgifterna som nämns i avtalet med Landsbygdsverket gällande utbetalningsstället. Huvuduppgiften är handläggning och utbetalning av stödansökningar gällande EU- och nationella inkomststöd till jordbruket. Värderar skördeskador och hjortdjursskador samt övervakar bekämpningen av flyghavre. En gemensam landsbygdsförvaltning inleds 2013 med kommunerna Korsholm, Laihela och Vasa där Vörå kommun är värdkommun. Samarbetsområdet omfattar 49 720 ha odlad mark 1 340 gårdar i olika stödformer till jordbruket utbetalades 2011 ca 35 miljoner inom samarbetsområdet. En gemensam tvåspråkig landsbygdsnämnd tillsätts med representanter från avtalskommunerna. Avbytarverksamheten för Vörå kommun och Nykarleby stad (med Vörå som värdkommun) överförs 1.1.2013 till Pedersöre kommun. Arbetar för att den nya verksamheten ska fungera och att få en rättvis fördelning av arbetsuppgifterna mellan personalen. Effektiv handläggning av stödansökningarna. Informera jordbrukarna om olika stödformer och förändringar i stödvillkoren. Arbetar för att den nya organisationen ska fungera effektivt. 36 Bra planering av verksamheten. Utbildning av personalen. Tillräckligt med personal under sommarhalvåret. Information förmedlas med e-postlistor och informationsblad till jordbrukarna. Utbildar personalen och jordbrukarna om CAP-reformen och reformen av övriga stödformer 2014. Personalplan år 2013-2015 Enheten har 7 anställda på 5 betjäningspunkter. Inga förändringar planeras.

OMSORGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: omsorgschefen OMSORGSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 020 971 2 034 950 2 168 010 2 464 550 18,0 % 17,4 % Försäljningsintäkter 421 109 416 200 635 620 670 620 37,2 % 37,9 % Avgiftsintäkter 1 217 362 1 351 950 1 194 270 1 456 810 16,4 % 7,2 % Understöd och bidrag 94 472 112 800 147 860 147 860 36,1 % 23,7 % Övriga verksamhetsintäkter 288 028 154 000 190 260 189 260-52,2 % 18,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 464 995-9 652 710-10 545 868-10 192 690 7,1 % 5,3 % Personalkostnader -6 497 917-6 736 560-7 289 210-7 087 000 8,3 % 4,9 % Löner och arvoden -5 065 087-5 192 410-5 653 680-5 495 350 7,8 % 5,5 % Lönebikostnader -1 432 830-1 544 150-1 635 530-1 591 650 10,0 % 3,0 % Köp av tjänster -1 729 475-1 580 830-1 711 268-1 620 300-6,7 % 2,4 % Köp av kundtjänster -1 079 991-1 149 950-1 216 640-1 119 610 3,5 % -2,7 % Köp av övriga tjänster -649 483-430 880-494 628-500 690-29,7 % 13,9 % Material, förnödenheter och varor -476 398-479 180-594 280-594 280 19,8 % 19,4 % Understöd -722 178-839 840-929 700-869 700 17,0 % 3,4 % Understöd till hushåll -632 639-732 880-820 320-760 320 16,8 % 3,6 % Understöd till sammanslutningar -89 539-106 960-109 380-109 380 18,1 % 2,2 % Övriga verksamhetskostnader -39 028-16 300-21 410-21 410-82,3 % 23,9 % Verksamhetsbidrag Totalt -7 444 024-7 617 760-8 377 858-7 728 140 3,7 % 1,4 % Intern -360 539-124 260-185 970-93,9 % 33,2 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 466 240 330 242 210 82,5 % 0,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -403 005-364 590-428 180 5,9 % 14,9 % Kostnadsberäknad -121 704-107 040-55 000-121,3 % -94,6 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -121 704-107 040-55 000-121,3 % -94,6 % Totalt -7 926 267-7 849 060-8 377 858-7 969 110 0,5 % 1,5 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -1 175-1 170-1 189 UTKOMSTSKYDD Utkomststöd, antal hushåll 135 150 150 Utgifterna, brutto 318700 419000 420000 Utgifterna/invånare, brutto 47 62 63 HEMSERVICE Antal hushåll 68 68 68 Utgifterna/hushåll, brutto 13800 13700 13500 Utgifterna/invånare, brutto 139 139 137 NÄRSTÅENDEVÅRD Antal mottagare 62 63 63 Utgifterna/mottagare, brutto 4800 5700 5700 Utgifterna/invånare, brutto 44 54 54 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE Antal rum 77 77 93 Utgifterna/plats, brutto 34000 33200 32400 Utgifterna/plats, netto 25300 25000 23300 Utgifterna/invånare, netto 289 287 323 ANSTALTSVÅRD Anstaltsplatser 42 42 27 Utgifterna/plats, brutto 37800 40200 39800 Utgifterna/plats, netto 27600 28600 27800 Utgifterna/invånare, netto 172 179 112 37

Material, förnödenheter och varor 4,5 % Köp av övriga tjänster 3,8 % Omsorgsverksamhetens kostnader Understöd 6,5 % Övriga verksamhetskostnader 0,2 % Köp av kundtjänster 8,4 % Personalkostnader 76,6 % Verksamhet Omsorgsnämndens uppgift är att ordna den socialservice och det utkomststöd och de sociala bidrag som enligt lag hör till på kommunen. Individuellt anpassade sociala tjänster för kommuninvånarna genom omsorgsnämndens, förvaltningspersonalens och olika serviceproducenters samarbete. Socialväsendets administration har ordnats enligt den nya kommunens behov. Genom förebyggande arbete blir sociala problem lindrigare och kostnaderna mindre. Verksamheten fortgår i enlighet med målen som fastställts för 2013. Socialarbetarnas arbetssituation utreds och vid behov ökas personalresurserna. Personalplan 2013 Inom socialarbetet inrättas en familjearbetarbefattning på heltid för förebyggande barnskyddsarbete. En 78,43% befattning som anstaltsbiträde på Solrosen som varit tidsbunden 2012 ändras till en tillsvidare befattning. För de anställda som väljer att avgå med pension kommer motsvarande personal att nyrekryteras. Då anstaltsbiträden som arbetar inom vården avgår med pension ändras befattningen till en närvårdarbefattning. Personalen på Blåsippan har överförts till Solängen i slutet av 2012. Personalen på Aftonbos kök har överförts till det nya köket för äldreomsorgen på hälsocentralen i slutet av 2012. Den kökspersonal som varit anställd av Korsholms kommun överflyttas till Vörå kommun 1.1.2013. 38

Personalplan 2014-2015 Inom rehabiliteringen inrättas en ny befattning som närvårdare med rehabiliteringsinriktning/konditionsskötare på 78,43% (nu finns 2 inrättade befattningar som är besatta med 3 deltidsanställda). För de anställda som avgår med pension kommer motsvarande personal att nyrekryteras. Då anstaltsbiträden som arbetar inom vården avgår med pension ändras befattningen till en närvårdarbefattning. Socialväsendets administration Ansvarsperson: omsorgschefen SOCIALVÄSENDETS ADMINISTRATION Värden Förändring Förändring i euro Extern -147 622,21-173 500-176 670 1,8 % -3 170 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 577,79 1 000 2 000 100,0 % 1 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -164 190,80-174 500-178 670 2,4 % -4 170 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -9,20 0 Intern -10 156,61-9 580 12 500-230,5 % 22 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 0,00 20 000 20 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 156,61-9 580-7 500-21,7 % 2 080 Totalt -157 778,82-183 080-164 170-10,3 % 18 910 Omsorgsnämndens kansli finns i förvaltningshuset i Oravais. För verkställande av socialvården har omsorgsnämnden följande personal: en omsorgschef två socialarbetare två kanslister, den ena på heltid på kansliet i Oravais och den andra på deltid (30 %) på kommungården i Vörå Personalen svarar för omsorgsnämndens förvaltning utkomstskydd (utkomststöd, förebyggande utkomststöd, underhållsstöd för barn) socialarbete (egentligt socialarbete, familjevård, barnskydd, barns anstaltsvård) handikappservice (skyddat arbete och arbetsrehabilitering av handikappade, servicehus för invalider, bostäder för utvecklingshämmade, utvecklingshämmades anstaltsvård och övriga sociala tjänster) missbrukarvård (A-klinik, rehabiliteringshem för missbrukare, rusvårdens anstaltsvård). 39

Socialarbete och utkomstskydd Ansvarsperson: omsorgschefen SOCIALARBETE + UTKOMSTSKYDD Värden Förändring Förändring i euro Extern -597 585,03-725 500-712 500-1,8 % 13 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 134 800,50 141 000 241 060 71,0 % 100 060 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -732 385,53-866 500-953 560 10,0 % -87 060 Intern -6 573,84-6 040-6 100 1,0 % -60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 573,84-6 040-6 100 1,0 % -60 Totalt -604 158,87-731 540-718 600-1,8 % 12 940 Inom socialarbete är barnskyddet det viktigaste området. För effektiverande av familjearbetet inrättas en familjearbetartjänst på heltid. Genom förebyggande socialarbete undviks omhändertagande av barn och placering i vård utom hemmet. Kommunen måste betala 50 % av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd, 2011 kostade detta 59 000. Integrering av invandare måste fortgå efter tre år i flyktingnämndens regi. Kommunens social- och flyktingarbete intensifierar sitt samarbete för att kunna integrera invandrarna i det lokala samhället. Kommunen vidtar aktiva åtgärder för att sysselsätta dessa människor. Flyktingnämnden har under 2013 mindre klienter än under de föregående åren. För att nå målen ökar omsorgsnämnden och flyktingnämnden sitt samarbete och vid behov överförs personalresurser från flyktingnämnden till socialväsendet. Effektiverat barnskydd, sysselsättning av långtidsarbetslösa och integrering av invandrarna fortgår enligt riktlinjerna för 2013. Social- och flyktingarbetet fortsätter sitt nära samarbete. 40

Handikappservice Ansvarsperson: omsorgschefen HANDIKAPPSERVICE Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 429 799,17-1 425 090-1 471 220 3,2 % -46 130 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 76 455,81 60 000 81 000 35,0 % 21 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 506 254,98-1 485 090-1 552 220 4,5 % -67 130 Totalt -1 429 799,17-1 425 090-1 471 220 3,2 % -46 130 För handikappade ordnas individuellt anpassade service- och stödåtgärder. För alla handikappade utarbetas individuella vård- och serviceplaner. Planerna justeras med jämna mellanrum och alltid, då ändringar i de handikappades livssituation förutsätter det. Verksamheten fortgår i enlighet med fastställda mål och åtgärder för 2013. Missbrukarvård Ansvarsperson: omsorgschefen MISSBRUKARVÅRD Värden Förändring Förändring i euro Extern -20 086,97-35 500-20 690-41,7 % 14 810 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -20 086,97-35 500-20 690-41,7 % 14 810 Totalt -20 086,97-35 500-20 690-41,7 % 14 810 Verksamhet Socialarbetarna sköter missbrukarvårdens förebyggande och rådgivande verksamhet i samarbete med hälsovårdscentralen. Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av stadens A-klinik och akutmottagning. Rusvårdens anstaltsvård ordnas vid behov som köpservice. Kommunen är med i Välittäjä-projektet, som är ett projekt som leds av social- och hälsovårdsministeriet, för utveckling av mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster. Projekttiden är 1.10.2011 31.10.2013. Det effektiverade samarbetet mellan social- och hälsovårdsmyndigheterna, som påbörjats under projektet, har gett positiva resultat. Under det sista projektåret görs ett sammandrag för hela projektet. Omsorgsnämnden deltar aktivt i Välittäjäprojektet. 41

Välittäjä-projektets slutrapport blir färdig 2014. Kommunen fastställer sina verksamhetsmål på basen av rapportens sammandrag och rekommendationer. Äldreomsorgens administration Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren ÄLDREOMSORGENS ADMINISTRATION Värden Förändring Förändring i euro Extern -200 052,93-221 600-244 670 10,4 % -23 070 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 164,04 3 600 3 680 2,2 % 80 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -202 216,97-225 200-248 350 10,3 % -23 150 Intern -2 648,57-2 520-2 260-10,3 % 260 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 648,57-2 520-2 260-10,3 % 260 Totalt -202 701,50-224 120-246 930 10,2 % -22 810 Verksamhet Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen. Omfattande personaladministration ca 170 tillsvidare anställda och långtidsvikarier korttidsvikarier ca 40/månad personalen är fördelad på de olika enheterna som finns i alla tre kommundelarna inom administrationen äldreomsorgsledare, hemserviceledare och kanslist Antalet klienter på enheterna vid full beläggning 137 klienter inom hemservice ca 70 klienter med vård- och serviceplan samt klienter som får stödtjänster, 2011 fick 235 personer stödtjänster Administrera, leda och utveckla äldreomsorgen så att alla klienter får en god och kvalitativ vård. Skapa förutsättningar för att personalen trivs och mår bra i sitt arbete. Minskning av tjänstemännens övertid. Delta i olika projekt för att höja vårdkvaliteten. Bidra till att skapa trivsel på arbetsplatserna. Planera kontinuerlig fortbildning för personalen. God personaladministration. Omfördelning av arbetsuppgifterna. Äldreomsorgens administration fungerar enligt verksamhetsmålen 2013. 42

Hemservice Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarsperson: hemserviceledaren HEMSERVICE Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 132 714,32-955 390-930 690-2,6 % 24 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 353 223,19 399 580 421 510 5,5 % 21 930 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 485 937,40-1 354 970-1 352 200-0,2 % 2 770 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -0,11 0 Intern -10 212,60-194 800-169 450-13,0 % 25 350 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 000 32 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 212,60-194 800-201 450 3,4 % -6 650 Totalt -1 142 926,92-1 150 190-1 100 140-4,4 % 50 050 Verksamhet Hemservice ges till dem som på grund av nedsatt prestationsförmåga, familjeförhållanden, sjukdom, barnsbörd, invaliditet eller annan motsvarande orsak är i behov av vård, omsorg och stöd för att klara de uppgifter eller funktioner som hör till boende, personlig omvårdnad, vård och uppfostran av barn samt annan normal och invand livsföring. Uppgiftsområdet omfattar hemservice stödtjänster närståendevård De klienter som har vård- och serviceplan betalar lagstadgad hemserviceavgift för hemservice. För stödtjänsterna (matservice, trygghetstelefon m.m.) betalas avgift enligt skild taxa. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas på basen av behovsprövning. Hemservicepersonalen (närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare) består av 24 personer (20,48 befattningar). Klienten ges hemservice enligt individuella vård- och serviceplaner som gjorts på basen av hjälpbehov. Samarbetet med hemsjukvården fortsätter och utvecklas. Hemservice med nattliga besök ordnas på Tallmoområdet. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Stödtjänster ges till dem som har behov. Barnfamiljer ges hemservice enligt plan men ordnas på annat sätt, om hemservicens resurser inte räcker till. Närståendevård beviljas enligt prövning och är indelad i tre klasser. Regelbunden kontakt till hemsjukvården genom gemensamt veckomöte och vårdplaneringsmöten. Vårddokumentationen sker elektroniskt. Användningen av besöksplaneringsprogrammet utvecklas och Mobil hemservice tas i bruk. Samarbetet mellan hemservicegrupperna fortsätter att utvecklas och intensifieras. Närvårdarna genomför den nätbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVE) enligt läkemedelsplanen. Handlingsplanen för personalen inom äldreomsorgen fortsätter att implementeras i verksamheten. 43

Servicesedlar tas i bruk. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Servicesedlar beviljas för närståendevårdarnas lagstadgade lediga dagar hemservice för barnfamiljer åldringarnas kortvariga hemservice Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten. Hemservice och övrig verksamhet fungerar enligt verksamhetsmålen 2013. Målsättningen för utvecklandet av hemservice och dess stödtjänster är att klienterna får sådan vård och omsorg i hemmet som möjliggör boende i eget hem. Verksamhet med nattpatrull inleds om behovet finns och resurser tilldelas eller personalens arbetstid ändras så att hemservice kan erbjudas senare på kvällen. Serviceboende Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare och köken en husmor SERVICEBOENDE Värden Förändring Förändring i euro Extern -2 402 568,16-2 148 640-2 599 650 21,0 % -451 010 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 876 225,91 884 890 965 680 9,1 % 80 790 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 278 780,25-3 033 530-3 565 330 17,5 % -531 800 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -13,82 0 Intern -158 359,58 200 630 25 020-87,5 % -175 610 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 42 401,62 240 330 158 210-34,2 % -82 120 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -200 761,20-39 700-133 190 235,5 % -93 490 Kostnadsberäknad -67 869,96-62 000-55 000-11,3 % 7 000 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -67 869,96-62 000-55 000-11,3 % 7 000 Totalt -2 628 797,70-2 010 010-2 629 630 30,8 % -619 620 Verksamhet Uppgiftsområdet omfattar serviceboende för åldringar. Tallmo vårdcenter har följande enheter för effektiverat serviceboende Tallmogården, 14 rum Engården, 6 rum Lindgården, 11 rum Rosengården (demensboende), 9 rum På Marielund i Maxmo finns 21 rum, varav 5 är tillräckligt stora för makar. I Oravais finns följande enheter för effektiverat serviceboende Solrosen (demensboende), 10 rum Prästkragen, 6 rum Solängen, 16 rum, öppnades hösten 2012 Sammanlagt finns 112 platser på effektiverat serviceboende. Dessutom finns Gullvivan i Oravais, 12 rum med plats för 14 klienter Kastusgården i Vörå, 8 rum med plats för 10 klienter dessa är inte effektiverade serviceboenden 44

Personalen består av 87 personer (62,84 anställda). Dessutom finns köks- och städpersonal. För serviceboende betalas en avgift som är 85 % av den inkomst som fås genom att av hyresgästens faktiska nettoinkomster avdra hyra, el, vatten och en handpenning på 150. I Vörå ordnas för dementa som bor hemma dagverksamhet (Minnesklubben) 1 dag/vecka. De klienter som vårdas med stöd för närståendevård har företräde. Gruppen sammankommer i Ohlsgårdens samlingssal. Ansvarspersoner för verksamheten: äldreomsorgsledaren. Alla enheter för effektiverat serviceboende har en ansvarig sjukskötare och köken en husmor. Enheterna för effektiverat serviceboende ordnar serviceboende i hemliknande förhållande för åldringar som inte kan bo självständigt. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Behovet av fler platser anpassade för dementa på effektiverat serviceboende utreds. Verksamheten på Solängen utvecklas. Mera personalresurser tilldelas rehabiliteringen för att kunna bemöta kraven på tillräckliga rehabiliteringsinsatser inom äldreomsorgen. Köket på hälsovårdscentralen som kommunen övertagit 1.1 2013 fungerar som centralkök för alla äldreomsorgens klienter i Oravais. I samarbete med Kastusfonden färdigställs utbyggnaden av Kastusgården med 4 nya lägenheter med plats för 2 personer/lägenhet. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen. Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten. En befattning som anstaltsbiträde på Solrosen som varit tidsbunden 2012 blir en tillsvidarebefattning. Personal och övriga resurser på Solängen anpassas enligt den nya verksamheten då man övergått från anstalt till effektiverat serviceboende. En ny befattning som konditionsskötare/ närvårdare med rehabiliteringsinriktning inrättas. Det nya köket tilldelas de resurser som den nya verksamheten förutsätter. Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valviras krav. Enheterna för effektiverat serviceboende fungerar enligt verksamhetsmålen 2013 samt utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valviras karv. Kvalitetssäkringsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. 45

Anstaltsvård Ledande tjänsteinnehavare: äldreomsorgsledaren Ansvarspersoner: Lönngården har en avdelningsskötare och köket en husmor ANSTALTSVÅRD Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 513 638,20-1 932 540-770 720-60,1 % 1 161 820 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 561 524,14 544 880 338 480-37,9 % -206 400 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 075 142,58-2 477 420-1 109 200-55,2 % 1 368 220 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -19,76 0 Intern -172 587,86-111 950-77 680-30,6 % 34 270 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 64,20 0 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -172 652,06-111 950-77 680-30,6 % 34 270 Kostnadsberäknad -53 833,68-45 040-100,0 % 45 040 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -53 833,68-45 040-100,0 % 45 040 Totalt -1 740 059,74-2 089 530-848 400-59,4 % 1 241 130 Verksamhet Anstaltsvård ges den som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt. För åldringarnas anstaltsvård finns Tallmos vårdavdelning, Lönngården, som har 20 platser. På grund av stort behov av vårdplatser har Lönngården haft överbeläggning med 10 platser. På våren 2012 var det möjligt att minska överbeläggningen till 5 platser. Av dessa reserveras alltid en till två platser för intervallvård. Personalen är dimensionerad för 25 klienter. Personalen består av 25 personer (18,23 anställda), på Tallmo (Lönngården) finns 14 personer(11 anställda) och 11 personer (7,23 anställda) som övrig personal (kök, tvätt, städning och rehabilitering). Vårdavdelningen Lönngården ger god och människonära vård. Vårdtagarna tas emot från sjukhus eller hvc-bäddavdelningen så snart det är möjligt efter medicinsk vård. Klienter på serviceboende flyttas till vårdavdelningen när den vårdplatsen inte mera kan anses ändamålsenlig. Vårdens kvalitet förbättras kontinuerligt. Personalen arbetar utgående från ett rehabiliterande arbetssätt. Utrymmen för rehabilitering och sysselsättning iordningställs i Lönngårdens utrymmen för hela Tallmos behov. Personalen arbetar utgående från den vision och handlingsplan som uppgjorts för äldreomsorgen Verksamheten utvecklas i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valviras krav. Fortsatt utbildning om rehabiliterande arbetssätt, bl.a. i samarbete med Äldrecentrum Österbotten. Närvårdarna genomför den nätbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVE) enligt läkemedelsplanen. 46

Vårdavdelningen Lönngården fungerar enligt verksamhetsmålen 2013. Antalet vårdplatser hålls kvar på 25 platser. Kvalitetssäkringsinstrumentet RAI tas i bruk under planperioden. Verksamheten utvecklas kontinuerligt i enlighet med kvalitetsrekommendationer, lagstiftning och Valviras krav. 47

FLYKTINGNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: förläggningschefen FLYKTINGNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 Extern 210 499 171 940,00 170 340,00 220 320,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 027 209 7 161 850 7 345 220 7 355 220 4,5 % 2,6 % Försäljningsintäkter 6 899 414 7 041 150 7 246 450 7 251 450 4,9 % 2,9 % Understöd och bidrag 17 573 57 000 Övriga verksamhetsintäkter 110 222 63 700 98 770 103 770-6,2 % 38,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 816 710-6 989 910-7 174 880-7 134 900 4,5 % 2,0 % Personalkostnader -3 226 321-3 506 760-3 763 820-3 756 190 14,1 % 6,6 % Löner och arvoden -2 532 572-2 738 550-2 940 960-2 934 960 13,7 % 6,7 % Lönebikostnader -693 749-768 210-822 860-821 230 15,5 % 6,5 % Köp av tjänster -1 252 325-1 246 380-1 041 170-1 039 170-20,5 % -19,9 % Köp av kundtjänster -545 896-367 660-391 070-391 070-39,6 % 6,0 % Köp av övriga tjänster -706 429-878 720-650 100-648 100-9,0 % -35,6 % Material, förnödenheter och varor -523 878-471 240-440 390-439 390-19,2 % -7,2 % Understöd -1 148 095-1 091 260-1 119 140-1 119 140-2,6 % 2,5 % Understöd till hushåll -1 148 095-1 091 260-1 119 140-1 119 140-2,6 % 2,5 % Övriga verksamhetskostnader -666 091-674 270-810 360-781 010 14,7 % 13,7 % Verksamhetsbidrag Totalt 210 499 171 940 170 340 220 320 4,5 % 22,0 % Intern -319 036-260 490,00-277 510,00-305 510,00-4,4 % 14,7 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -319 036-260 490-277 510-305 510-4,4 % 14,7 % Totalt -108 537-88 550-107 170-85 190-27,4 % -3,9 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -16-13 -13 Flyktingbyrån Kapacitetsutnyttjande 90-100% Dygnskostnad Stödboendet 146 Dygnskostnad Taberna 280 Dygnskostnad Kaitsorhemmet 291 Dygnskostnad Villa Miranda 186 Lumina o Majakka 31 Antal platser i barnenheterna 40 40 Taberna 7 7 Kaitsorhemmet 7 7 Stödis, kommunal 12 12 Villa Miranda 14 14 Enskilda klienter ut i samhället 53 53 Antal familjer ut i samhället 10 Lumina och Majakka 20 Antal inkvarteringsdygn Inkvartering i Taberna 2555 2555 Inkvartering Kaitsorhemmet 2555 2555 Inkvartering i Stödis 4380 3942 Inkvartering Villa Miranda 5110 4700 Inkvartering Lumina och Majakka 6570 Flyktingförläggningen Oravais Kapacitetsutnyttjande 80 % 80 % 95 % Genomströmning per plats 1,5 1,5 1,6 Totalkostnad per plats 29 29 28 Utkomststöd per inkvarteringsdygn 8 8 7 Hälsokostnader per inkvarteringsdygn 3,9 4 3,2 Fastighetskostnader per inkvarteringsdygn 5,8 5,9 5,8 48

Flyktingverksamhetens kostnader Övriga verksamhetskostnader 10,9 % Understöd 15,7 % Material, förnödenheter och varor 6,2 % Köp av övriga tjänster Köp av 9,1 % kundtjänster 5,5 % Personalkostnader 52,6 % Verksamhet Att ordna den flyktingverksamhet som grundar sig på avtal uppgjorda mellan Migri, ELY centralen och Vörå kommun angående förläggningsverksamhet och flyktingmottagande. För flyktingverksamheten tillämpas också det integrationsprogram som kommunen godkänt. Flyktingbyrån Ledande tjänsteinnehavare: flyktingbyråchefen Ansvarsperson: biträdande flyktingbyråchefen FLYKTINGBYRÅN Värden Förändring Förändring i euro Extern -61 309,96-22 960-2 380-89,6 % 20 580,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 750 941,76 3 299 410 3 286 590-0,4 % -12 820,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 812 251,72-3 322 370-3 288 970-1,0 % 33 400,00 Intern -43 775,83-54 970-82 810 50,6 % -27 840,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -43 775,83-54 970-82 810 50,6 % -27 840,00 Totalt -105 085,79-77 930-85 190 9,3 % -7 260,00 Ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets och familjens integrering i det finländska samhället förebygger diskriminering Varje barn har en egenvårdare, som i teamet, gör upp en individuell utvecklingsplan vilken revideras en gång per termin. Barnen 49 tas med i verksamheten och fostras till självständighet

stöder barnets och familjens bevarande av den egna kulturen Ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö som stöder barnens utveckling. Få de flyktingar som bor i kommunen att trivas och bli delaktiga i det finländska samhället. En förutsättning är att antalet klienter inte överskrider vad kommunen har resurser till att ta emot. Utveckla eftervården för åldersgruppen 18-21 år. Ge de familjer som fått återföreningsbeslut en bostad i mån av möjlighet inom de centrala delarna av kommunen för att kunna ge den service som krävs. Personalen är en resurs och målet är att personalen ska stanna kvar i ett ordinarie arbetsförhållande och trivas samt vara med om att utveckla sin arbetsplats. lärs en regelbunden dygnsrytm och lärs att sköta vardagsbestyren uppmuntras till individuella intressen och särbegåvning genom deltagande i lämpliga fritidsintressen ges ökad synlighet i närmiljön genom att aktivt själva ordna eller delta i närsamhällets aktiviteter samt öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i samhället handleds och undervisas i sin kultur via representanter med samma etniska bakgrund Samarbetsmöten med skolor, daghem, sociala sektorn, flyktingförläggningen, föreningar och organisationer samt även ordnande av gemensamma fritidsprogram med de övriga sektorerna och organisationerna. Familjeåterföreningsansökan görs för de barn, som har rätt att söka om detta. Personalen deltar i personalmöten och arbetshandledning minst en gång per månad. Ordna gemensamma kurser och utbildningstillfällen tillsammans med övrig personal i kommunen och andra enheter som jobbar med barn och ungdom samt vuxna invandrare. Ordna träffar och skolningstillfällen för barnens företrädare. Ordna läroavtalsutbildning för invandrare och anställd personal. Arbetsrotation så att uppgifter och ansvarsområden omfördelas. Introduktion av nyanställda även anpassad till personal med annan kulturbakgrund. Material, inventarier och utrustning förbättras. Fortsatt kvalitativt utvecklande av det kommunala mottagandet för att öka konkurrenskraften i tider av minskad efterfrågan. Personalplan 2013-2015 Inga förändringar planeras. 50

Oravais flyktingförläggning Ansvarsperson: förläggningschefen FLYKTINGFÖRLÄGGNING Värden Förändring Förändring i euro Extern 271 808,57 194 900 222 700 14,3 % 27 800 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 276 267,10 3 862 440 4 068 630 5,3 % 206 190 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 004 458,53-3 667 540-3 845 930 4,9 % -178 390 Intern -275 259,68-205 520-222 700 8,4 % -17 180 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -275 259,68-205 520-222 700 8,4 % -17 180 Totalt -3 451,11-10 620 0-100,0 % 10 620 Förläggningens storlek bibehålls och en beredskap upprätthålls att vid behov utöka platsantalet. Ruthsgården strävar till att ge en sådan vård och uppfostran som tar hela barnet och barnets bästa i beaktande och som stöder barnets integrering i samhället förebygger diskriminering återvändande till hemlandet om detta är barnets bästa Utvecklande av boendemiljön vid förläggningen och profilering, utveckling av verksamheter och kontakter. Hålla ständig kontakt med ansvariga och delta i arbetsmöten och seminarier. Rådgivning, upplysning och information till enskilda och grupper i frågor som rör asylsökandes situation och ställning i kommunen och i landet. Fungera som besökspunkt vid besök till kommunen och deltagande i EU-projekt. Profilera Ruths som en enhet specialiserad på yngre barn och minderåriga mödrar. Barnen har samma rättigheter och skyldigheter som finländska barn. Barnets bästa styr arbetet. Fortsatt renovering av lägenheterna och fastigheterna. Fortbildning av personal och att ge den enskilde möjligheten att påverka sin arbetsplats. Skapa en bra miljö för asylsökande och uppmärksamma barnens utveckling till självständiga individer. Upprätthålla förläggningens konkurrenskraft. Personalplan 2013-2015 Inga förändringar planeras. 51

SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: bildningschefen SVENSKA BILDNINGSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 Extern -10 412 878-10 420 890,00-10 897 776,00-10 687 980,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 894 353 918 620 966 500 974 500 8,2 % 5,7 % Försäljningsintäkter 196 913 144 190 171 400 164 400-19,8 % 12,3 % Avgiftsintäkter 324 054 366 880 411 310 411 310 Understöd och bidrag 214 589 225 710 271 850 271 850 21,1 % 17,0 % Övriga verksamhetsintäkter 158 796 181 840 111 940 126 940-25,1 % -43,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 307 230-11 339 510-11 864 276-11 662 480 3,0 % 2,8 % Personalkostnader -8 863 191-8 994 190-9 287 531-9 227 470 3,9 % 2,5 % Löner och arvoden -6 846 321-6 926 500-7 188 571-7 140 720 4,1 % 3,0 % Lönebikostnader -2 016 870-2 067 690-2 098 960-2 086 750 3,3 % 0,9 % Köp av tjänster -1 281 106-1 138 910-1 352 645-1 223 730-4,7 % 6,9 % Köp av kundtjänster -209 678-101 880-221 310-204 260-2,7 % 50,1 % Köp av övriga tjänster -1 071 428-1 037 030-1 131 335-1 019 470-5,1 % -1,7 % Material, förnödenheter och varor -655 298-668 350-701 300-690 980 5,2 % 3,3 % Understöd -402 151-412 990-372 060-372 060-8,1 % -11,0 % Understöd till hushåll -402 096-412 930-372 000-372 000-8,1 % -11,0 % Understöd till sammanslutningar -55-60 -60-60 8,3 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -105 483-125 070-150 740-148 240 28,8 % 15,6 % Verksamhetsbidrag Totalt -10 412 878-10 420 890-10 897 776-10 687 980 2,6 % 2,5 % Intern -798 393-769 190-902 700-929 060 14,1 % 17,2 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 303 637 300 800 295 760 294 990-2,9 % -2,0 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 102 030-1 069 990-1 198 460-1 224 050 10,0 % 12,6 % Kostnadsberäknad -356 248-287 150-350 970-352 770-1,0 % 18,6 % Totalt -11 567 518-11 477 230-12 151 446-11 969 810 3,4 % 4,1 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare 1 715 1 710 1 787 Antal förskoleelever (20.9 år-1) 64 67 Antal elever åk 1-6 (20.9.år-1) 384 385 382 Nettokostnad per elev 11 825 11 799 12 241 Timresurs per elev 2,4 2,4 2,4 Antal elever åk 7-9 (20.9 år-1) 236 229 221 Nettokostnad per elev 8 836 9 545 10 105 Timresurs per elev 2,5 2,5 2,4 Antal gymnasieelever (20.9 år-1) 129 139 151 Nettokostnad per gymnasieelev 11 408 10 000 10 309 Daghemmen (inkl förskola) Antal heldagsplatser 200 220 220 Närvarodagar 44 000 48 400 48 400 Euro/ närvarodag (netto) inkl sp.dv. 41,8 37,4 42,1 Inkomst dagvårdsavgift euro/närvarodag 3,5 3,6 3,7 Gruppfamiljedagvård Antal Platser 77 82 89 Närvarodagar 16 940 18 040 19 580 Euro/ närvarodag (netto) 43,0 38,6 42,8 Inkomst euro/närvarodag 5,9 6,0 6,1 Familjedagvården Antal platser 30 30 20 Närvarodagar 6 600 6 600 4 400 Euro/ närvarodag (netto) 27,8 29,2 29,9 Inkomst euro/närvarodag 7,0 5,3 8,0 Eftis Antal Platser 67 52 Närvarodagar 9 724 9 724 Euro/ närvarodag (netto) 11 12 52

Kostnader för den svenska utbildningen och barnomsorgen Material, förnödenheter och varor 5,9 % Understöd 3,2 % Övriga verksamhetskostnader 1,3 % Köp av övriga tjänster 8,7 % Köp av kundtjänster 1,8 % Personalkostnader 79,1 % Verksamhet Till nämndens verksamhetsområde hör barnomsorgen förskoleundervisningen för och eftermiddagsvården grundutbildningen i grundskolorna specialskolorna gymnasieutbildningen övrig mellanstadieutbildning Nämnden sköter om budgetering och uppföljning av kommunens betalningsandelar i fråga om utbildning på andra stadiet. Bildningsavdelningens personal: bildningschef, bildningsekonom, kanslist och barnomsorgsledare. Barnomsorgen Ledande tjänsteinnehavare: barnomsorgsledaren BARNDAGVÅRD Värden Förändring Förändring i euro Extern -2 974 873,32-3 018 360-3 141 560 4,1 % -123 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 326 590,50 368 380 371 950 1,0 % 3 570 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 301 427,69-3 386 740-3 513 510 3,7 % -126 770 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -36,13 0 Intern -276 436,60-276 690-293 440 6,1 % -16 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 34 881,03 42 160 41 500-1,6 % -660 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -311 317,63-318 850-334 940 5,0 % -16 090 Kostnadsberäknad -46 891,44-43 220-41 920-3,0 % 1 300 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -46 891,44-43 220-41 920-3,0 % 1 300 Totalt -3 298 201,36-3 338 270-3 476 920 4,2 % -138 650 53

Verksamhet 307 dagvårdsplatser fördelat på o fem familjedagvårdare o åtta gruppfamiljedaghem o sex daghem I kommunen finns två ambulerande specialbarnträdgårdslärare som tränar de barn som behöver extra stöd i sin inlärning. Förskoleundervisning och morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn sker i daghemmen, i Vörå och Oravais centrum finns skilda eftisgrupper. Inom barnsomsorgen arbetar hundra personer och ett tjugotal inhoppare/vikarier. Ett tillräckligt antal dagvårdsplatser och att dagvård ordnas på bästa möjliga sätt för familjerna. Hösten 2013 borde dagvårdsgruppens planer på nybygge i Vörå centrum bli verklighet för att få bort alla tillfälliga lösningar. Gruppfamiljedaghemmet Minidagis i Maxmo borde få nya utrymmen. Daghemmet Tallkotten i Oravais har stort behov av renovering eller eventuellt nybyggnad. Dagvårdsplatsernas antal bör garanteras genom att fundera på nya lösningar i hela kommunen. Byggandet inleds. Inom verksamheten står barnet i centrum. Familjerna stöds i sin fostran av barnen och i samråd med familjerna främjas en balanserad utveckling av barnets hela personlighet. En vård- och uppfostringsplan uppgörs för varje barn i dagvård och utvärderas i samråd med vårdnadshavarna. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt se barnets individuella behov av stöd i fostran och förebygga svårigheter i anslutning till inlärning och utveckling. Dagvården erbjuder barnet bestående, trygga och varma relationer, verksamhet som stöder barnets utveckling i sin helhet samt en gynnsam uppväxtmiljö. Varje barn ska ha möjlighet att utgående från sina egna förutsättningar få stöd för växande och lärande. Genom att jobba enligt trestegsstödet redan i dagvården finns möjlighet att i ett tidigt skede hjälpa de barn som behöver extra stöd. Inom dagvården följer man planen för småbarnsfostran för att uppnå de mål som fastställs och i förskolan jobbar man enligt förskolans läroplan. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer den lokala verksamhetsplanen. Verksamheten beskrivs mer detaljerat i verksamhetsplanerna som daghemmen själva gjort upp. Familjedagvårdarna och gruppfamiljedaghemmen planerar sin verksamhet utgående från de verksamhetsplaner som nämnden godkänt. Specialbarnträdgårdslärarna arbetar med de barn som behöver extra stöd och handleder också personalen i hur de kan arbeta med barnen. Redan inom dagvården jobbar man enligt tre typer av stöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Syftet med de tre stödformerna är att stöda barnets inlärning i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med stödet så länge behov finns. 54

Personalen som jobbar inom barnomsorgen ska ha möjlighet att utveckla sin yrkesidentitet. Barnomsorgspersonalen erbjuds möjlighet att fortbilda sig för att utvecklas i sitt arbete. Antalet dagvårdsplatser ökas för att motsvara behovet. En kvalitativ dagvård ordnas på ett ändamålsenligt sätt för familjerna genom att ha verksamhet i ändamålsenliga fastigheter med behörig och kunnig personal. Personalplan 2013 När gruppfamiljedaghemmet Myran 2 öppnas utökas personalstyrkan med två gruppfamiljedagvårdare på heltid. Från 1.8.2013 utökas en barnskötarbefattning på daghemmet Tallkotten från deltid 46 % till heltid. Orsaken är att avdelningen Bikupan planeras bli en blandad grupp med 5-6 åringar för att få utrymme för fler barn på daghemmet. Under år 2013 avgår två barnskötare med pension. Motsvarande personal nyrekryteras. Personalen kan öka under budgetåret p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början 1.8.2013. Personalplan 2014-2015 En kokerska avgår med pension. En ny kokerska nyrekryteras. Personalen kan öka under budgetåret p.g.a. ökat barnantal eller om det konstateras att ett barn behöver särskilt stöd och det då behöver anställas fler assistenter. Då ett barn som haft assistent börjar skolan och något annat barn på daghemmet inte behöver assistent kan antalet minska vid verksamhetsårets början. Svensk grundläggande utbildning åk 1-6 Ansvarspersoner: skolornas föreståndare GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6 Värden Förändring Förändring i euro Extern -4 087 591,24-4 106 170-4 143 870 0,9 % -37 700 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 73 025,50 48 240 60 950 26,3 % 12 710 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 160 420,09-4 154 410-4 204 820 1,2 % -50 410 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -196,65 0 Intern -306 320,78-300 140-385 570 28,5 % -85 430 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 105 067,75 104 690 86 630-17,3 % -18 060 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -411 388,53-404 830-472 200 16,6 % -67 370 Kostnadsberäknad -147 033,95-136 360-146 600 7,5 % -10 240 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -147 033,95-136 360-146 600 7,5 % -10 240 Totalt -4 540 945,97-4 542 670-4 676 040 2,9 % -133 370 Verksamhet Grundundervisningen i åk 1-6 sköts i nio skolor. Lärartjänster och lektorstjänster är inrättade i kommunen. Specialelever integreras i normal klass i egna skolor så långt det är möjligt. De som har farlig skolväg ska ha möjlighet att ansöka om förlängd skolskjuts till och från hemmet. Implementering av den nya lagstiftningen inom specialundervisningen fortgår under året. Inom speci- 55

alundervisningen uppdateras tillgången till dataprogram, för att kunna individualisera undervisningen för de elever som är i behov av det. Flera skolor följer antimobbningsförebyggande arbete enligt KiVa skola programmet. Vi fortsätter med införandet och användning av WILMA (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar) inom Primus (skoladministrationsprogram) i alla skolor. Projektansökningar görs enligt utbud under året. Ansvarspersoner för verksamheten: Skolornas föreståndare Elevprognos 120 Elevantal 100 80 60 40 20 0 Koskeby skola Rejpelt skola Rökiö skola Karvsor skola Maxmo kyrkoby skola Särkimo skola Centrumsk olan Kimo skola Komossa skola Petterinmäen koulu 2011-2012 92 23 51 47 29 23 79 22 18 36 30 2012-2013 91 23 41 53 33 26 77 23 14 32 27 2013-2014 95 23 47 51 40 29 77 21 12 27 25 2014-2015 95 23 52 53 41 30 75 20 12 26 22 2015-2016 100 20 60 54 39 31 72 19 13 19 19 2016-2017 98 18 61 58 44 32 81 20 14 15 14 2017-2018 104 17 58 57 46 31 86 18 16 13 13 2018-2019 103 16 61 55 49 33 86 17 20 7 8 Oravaisten suomenk. koulu Koskeby skola Intressant, effektiv och mångsidig undervisning som satsar på basfärdigheter med tonvikt på läsning. Hälsosam och trygg miljö utan mobbning. Väcka elevernas intresse för fysisk fostran och musik. Kontinuerlig satsning på hyfs och hänsyn. Delta i skolidrottstävlingar av olika slag. Förnya/förbättra inredningen i matsalen för att öka trivseln och säkerheten. Förbättra skolans låsanordningar för att trygga skolans lokaliteter och utrustning. 56

Rejpelt skola Prioritering av basfärdigheterna med tonvikt på läsning. Erbjuda eleverna en trygg och meningsfull skolmiljö. Elevernas intresse för fysisk fostran ska stärkas. Eleverna ska lära sig mer om närmiljön, större medvetenhet för sopsortering. Vi ska läsa böcker, ha författarbesök och skriva bokrecensioner. Danskurs med ledare från SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund) samt klubbverksamhet med WAU (motionsklubb). Studiebesök till återvinningsstation och praktisk sopsortering. Fastigheten behöver ännu några nya ytterdörrar och pulpeterna bör förnyas. Lekredskap bör ersättas, speciellt klätterställning. Rökiö skola Vi tillämpar den nya lagstiftningen inom specialundervisningen i vårt arbete. Teman detta läsår är högläsning, motion, avfallssortering och återvinning. Skolans elever sparar utvalda alster inom de olika ämnena i en portfoliomapp, som fås hem i form av CD då han/hon avslutar sin skolgång i Rökiö skola. Vi delar åk 1-2 i modersmål och matematik i stället för åk 3-6 i slöjd. Finska och engelska delas delvis. En större matberedare skaffas till köket så att köksan kan fortsätta med skolans hälsosamma och varierande salladsbord. Ett elpiano och en dokumentkamera skaffas. Skolans exteriör på huvudbyggnaden målas, insidan bör också ses om. Personalens parkering förstoras. Nya läroböcker måste anskaffas i de ämnen som vi bara lånat ut textböckerna i, gäller främst engelska, historia och religion. Stationära videoprojektorer anskaffas till varje klassrum. 57

Karvsor skola Alla ska känna sig trygga och välkomna. Skolan prioriterar basfärdigheterna i modersmål samt matematik. Vi implementerar den nya lagstiftningen inom specialundervisningen i våra arbetssätt. Vi strävar till att skapa en sund inlärnings- och skolmiljö och betonar vikten av näringsriktig mat. Ytterdörrarnas byts ut. Maskinparken i slöjdsalen förnyas för att uppfylla krav enligt lag om arbetsskydd. Att befästa den nya lagstiftningen så att den blir en naturlig del av vårt arbete. Att ta elevtillströmningen i beaktande gällande såväl skolfastigheten som kökshjälps- och köksfunktionerna. Köket förstoras och saneras. Pelletsvärmepannans användning utreds. Maxmo kyrkoby skola Vår skola satsar på trygghet och gemensamma beslut och linjer för verksamheten. Vi sätter tyngdpunkt på alla elevers individuella möjligheter att nå målen. Baskunskaperna i matematik och modersmål prioriteras, och uteskolverksamhet och uteskolpedagogik ses som viktiga metoder. Vi inför användning av WILMA (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar) inom Primus (skoladministrationsprogram). Timresursen används flexibelt för att stöda alla elever maximalt. Vi använder trestegsstödet effekt (stöd inom specialundervisningen) för att tillgodose elevernas individuella behov. Vi deltar i KUNNIG (fortbildning för lärare, gemensamt med Korsholm), satsar på klubbverksamhet samt KiVa (åtgärdsprogram mot mobbbning) Nya pulpeter anskaffas och en första interaktiv tavla. Föreståndaren deltar i kommunens ledarskapsutbildning. Skolan fortsätter utveckla skolans pedagogik mot målsättningarna om trygghet och gemensamma beslut, samt med elevernas individuella möjligheter som bas. Vi höjer kvaliteten på undervisningen och lärmiljöerna. Vi utvecklar medvetet användandet av IKT (informations- och kommunikationsteknologi). 58

Särkimo skola Skapa och upprätthålla en trygg och trivsam skola för alla. Satsa på baskunskaper och optimala gruppsammansättningar. Skapa en trevlig och inspirerande inlärningsmiljö. Ge mångsidig och varierande undervisning. Tillräcklig resurs för att möta det växande elevunderlaget och möjliggöra en skola med tre basgrupper = Ökad timresurs inför läsåret 2013-2014. Tillräckligt underhåll av fastigheten. Fortsätta satsa på en trygg och trivsam skola för alla. Utvecklas och hållas kvar som en trelärarskola. Fokus på baskunskaper genom tillräcklig timresurs och optimala gruppsammansättningar. Underhåll av fastigheten. Förbättring av inomhusmiljön. Bort med det gamla som inte används och in med nytt och fräscht så att Särkimo skola kan bli en skola i tiden. Elevtoaletter samt dusch- och omklädningsrum bör förbättras. Fortsätta att jobba bärbart med leasingdatorer. Fortbildning av personal. Centrumskolan i Oravais Prioritera basfärdigheter. Aktivt stärka elevernas läsförmåga, läsförståelse och matematik. En inkluderande och öppen skola där alla elever, oberoende av bakgrund får utvecklas. Fostra eleverna till artiga och ansvarskännande individer. Förebygga mobbning, delta i bl.a. KiVa-projektet (åtgärdsprogram mot mobbning) Satsa på dataundervisning. Motion, hälsa och musik är viktiga delar av skolans verksamhet. Ett gott samarbete med Oravaisten suomenkielinen koulu bl.a. genom att ordna gemensamma projekt. I basämnen, språk, slöjd och handarbete delas klasserna där behoven är störst. Vi stöder och effektiverar undervisningen med hjälp av speciallärare och biträden. Stödundervisningen schemaläggs. Våra invandrarelever stöds i sin skolgång. Genom olika projekt organiseras bl.a. specialundervisningen, hälsofostran, förebyggande verksamhet mot mobbning och familjestödjande verksamhet. Ventilationen justeras. 59

Skolans tak läcker och renoveras. Akustiska skivor i korridorerna monteras. En vaktmästare borde besöka vår skola minst en gång i veckan för att kunna åtgärda akuta och nödvändiga reparationer. Övervakningskameror installeras. Ett nytt kylaggregat skaffas till kylrummet. Timresursen, specialundervisningen och skolgångsbiträdena används maximalt för elevernas bästa. Skolans mål är att ge eleverna en trygg skola. Vi strävar till att utveckla elevens hela personlighet, utveckla ansvarskänsla för det egna arbetet och omgivningen, beakta de individuella möjligheterna vid inlärning samt utveckla eleven till en samvetsgrann medborgare. Kimo skola Baskunskaper. Beakta nya lagstiftningen fullt ut. Öka datoranvändningen. Trygg och harmonisk skola. Integrering av elever. Stödundervisning, flexibilitet, god elevvård och aktivt antimobbningsarbete. Klubbverksamhet. Utveckla skolans profilering med goda baskunskaper som grund. Fortsättningsvis utnyttja skolans historiska närmiljö i undervisningen. Anpassning av skolverksamheten i takt med förändringar på skolans verksamhetsområde. Engagerade elever, engagerade föräldrar, engagerad personal. Komossa skola Goda kamrater, goda förebilder. Flexibla gruppstorlekar. Uteverksamhet. Trygg och familjär skola. Motiverande undervisning. Schemaläggning av ämnen så att basämnen och språk kan ha så små undervisningsgrupper som möjligt. Vidareutveckla skolans profilering och undervisningens kvalitet. Komossa skola ska vara en skola för alla, en skola där varje elev är sedd. 60

Svensk grundläggande utbildning åk 7-9, Tegengrenskolan Ansvarsperson: rektorn GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 Värden Förändring Förändring i euro Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2011 Budget 2013 2012-2013 2012-2013 Extern -1 973 790,36-2 145 480-2 118 140-1,3 % 27 340 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 140 299,91 80 630 80 460-0,2 % -170 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 114 049,96-2 226 110-2 198 600-1,2 % 27 510 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -40,31 0 Intern -26 464,85-11 350-29 290 158,1 % -17 940 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 163 688,29 149 310 166 860 11,8 % 17 550 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -190 153,14-160 660-196 150 22,1 % -35 490 Kostnadsberäknad -84 939,09-28 870-85 860 197,4 % -56 990 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -84 939,09-28 870-85 860 197,4 % -56 990 Totalt -2 085 194,30-2 185 700-2 233 290 2,2 % -47 590 Verksamhet Grundundervisningen sköts för åk 7-9 i Tegengrenskolan. Tegengrenskolan betonar utvecklingen av sociala färdigheter, idrott och stödet av elever med särskilda behov och deltar aktivt i kommunens och landets skolutveckling. En trygg och stimulerande miljö för alla. Alla elever får ett avgångsbetyg och en studieplats på andra stadiet. Satsning på antimobbningsarbete och IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i undervisningen. Fortsatt aktiv skolutveckling. Fortsatt höjning av kvaliteten på undervisningen och elevvården. Nya utrymmen och satsning på den fysiska miljön. Vörå samgymnasium / idrottsgymnasium Ansvarsperson: rektorn GYMNASIET Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 209 604,38-1 134 910-1 260 660 11,1 % -125 750 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 281 044,12 341 370 322 140-5,6 % -19 230 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 490 575,32-1 476 280-1 582 800 7,2 % -106 520 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -73,18 0 Intern -184 641,70-176 370-217 560 23,4 % -41 190 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 640-100,0 % -4 640 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -184 641,70-181 010-217 560 20,2 % -36 550 Kostnadsberäknad -77 383,46-78 700-78 390-0,4 % 310 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -77 383,46-78 700-78 390-0,4 % 310 Totalt -1 471 629,54-1 389 980-1 556 610 12,0 % -166 630 Verksamhet Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ges i Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. 61

Gymnasiet fungerar dels som ett traditionellt lokalt gymnasium men har också officiell specialgymnasiestatus med idrott som specialitet. Statsrådet godkände idrottsgymnasiet som ordinarie år 1994. På programmet finns friidrott, orientering, skidåkning och fotboll. Huvudsakliga rekryteringsområdet för gymnasiet som helhet är Vörå kommun medan idrottslinjen rekryterar studerande från hela landet. Ansvarsperson för verksamheten: Skolans rektor Lägga grunderna för ett starkt campus i Vörå med tanke på kommande förändringar inom utbildning och idrott. Förbättra de studerandes välbefinnande och prestationsförmåga. Ge våra studerande möjligheter till satsning på idrott och studier under och efter gymnasietiden. Förbättra de studerandes och undervisningspersonalens möjlighet till planering och uppföljning av studierna. Öka personalens välbefinnande. Planer för campuset uppgörs. Ansökan om medel görs för kulturresor och personlig utveckling. Första och andra årets studerande ges möjlighet att delta i vecka-8 kurser. Aktivt samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab, Finlands Olympiska kommitté, FSI (Finlands svenska idrottsförbund), Vasaregionens idrottsakademi, grenförbunden, Nilsiän lukio samt andra gymnasier och aktörer. Kombinationsstudier mellan gymnasiet och Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter och vidareutvecklas liksom möjlighet till annat utbyte. Utveckla användningen av Wilma (webbprogram för kontakt mellan elever, lärare och föräldrar), Wilmer (studiehandledningsprogram) och Kurre (schemaläggningsprogram). Lärarna fortbildas inom sina ämnesområden samt i användning av ny teknologi. Målsättningen är att utveckla verksamheten i gymnasiet i den riktning som redan påbörjats. Planera och vidareutveckla det nya campuset. Samarbete med övriga läroinrättningar vidareutvecklas för att bredda kursutbudet, öka attraktiviteten och förbättra studiemöjligheterna. Vidareutveckla möjligheterna till flerformsstudier över nätet. Ytterligare förbättra den preventiva vården av de studerandes fysiska och psykiska välbefinnande samt öka beredskapen för hjälp till studerande med läs- och/eller skrivsvårigheter. Personalplan för skolorna och administrationen Personalplan för 2013 Från 1.1.2013 går en lektor vid Tegengrenskolan i pension, ingen ny lärare anställs utan timantalet ökas för en befintlig timlärare. Under läsåret 2013-2014 anställs en timlärare i stället för lektor. Från 1.8.2013 behövs ett skolgångsbiträde till i Särkimo skola, vilket kan innebära en nyanställning, 62

om inget annat skolgångsbiträde frigörs vid en annan skola eller daghem. Antal skolgångsbiträden kan ändra under året, om nya barn överförs till särskilt stöd och får rätt till biträdestjänster, eller om behovet upphör under året. En befattning som kanslist inrättas vid bildningsavdelningen. Kanslisten har varit tidsbundet anställd hittills. Bildningsekonomen har hittills arbetat 60 % av heltid, men under en stor del av året kommer denna tjänst att fördelas på flera avdelningar, så att 50% av tjänsten är vid bildningsavdelningen. Detta arrangemang fortgår åtminstone till oktober 2013, eventuellt under resten av året. Personalplan för 2014-2015 För de anställda som väljer att avgå med pension kommer motsvarande personal att nyrekryteras. Enligt nuvarande regler gällande indragning av skola, kommer Komossa skola att dras in från hösten 2014. Detta innebär att antal lärare inom åk 1-6 minskar med 1-2 personer. Dessutom minskar personalen inom köks- och städsidan. Den dimensionering som planeras för hela kommunen gällande köks- och städfunktioner kan innebära förändringar av personalstyrkan. Utbildning på andra stadiet Ansvarsperson: bildningschefen UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET Värden Förändring Förändring i euro Extern -1 716,03-3 200-2 100-34,4 % 1 100 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 716,03-3 200-2 100-34,4 % 1 100 Intern -4 640-100,0 % 4 640 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 640-100,0 % 4 640 Totalt -1 716,03-7 840-2 100-73,2 % 5 740 Verksamhet Skolor på andra stadiet som har en annan huvudman än Vörå kommun som vi köper tjänster av. Eftersom skolorna idag i allmänhet klarar sig på de medel de tilldelas från statligt håll består utgifterna för Vörå kommuns del i huvudsak av skolresestödet som motsvarar elevernas halva självriskandel för skolresorna. Att köpa tjänster av utbildningsanordnare på andra stadiet. Att alla elever ska ha en utbildningsplats efter genomgången grundundervisning och få ekonomiskt stöd för de utgifter som resorna till skolan förorsakar. Att eleverna genomgår utbildningen med goda resultat. Gemensamma politiska organ följer upp att verksamheten blir ändamålsenligt skött. Fortsatt köptjänst. 63

SUOMENKIELINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA / FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Johtava viranhaltija: Suomenkielinen sivistystoimenjohtaja FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 808 259 330 297 520 297 520 92,0 % 12,8 % Försäljningsintäkter 7 236 930 282 520 282 520 100,0 % 16,1 % Understöd och bidrag 23 801 22 400 15 000 15 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 465 318-1 486 760-1 467 430-1 460 410-0,3 % -1,8 % Personalkostnader -715 037-776 650-784 160-678 640-5,4 % -14,4 % Löner och arvoden -546 838-582 620-604 140-523 730-4,4 % -11,2 % Lönebikostnader -168 199-194 030-180 020-154 910-8,6 % -25,3 % Köp av tjänster -701 337-632 640-622 560-728 560 3,7 % 13,2 % Köp av kundtjänster -420 270-394 270-344 120-470 120 10,6 % 16,1 % Köp av övriga tjänster -281 067-238 370-278 440-258 440-8,8 % 7,8 % Material, förnödenheter och varor -39 488-53 170-43 460-43 460 9,1 % -22,3 % Övriga verksamhetskostnader -9 456-24 300-17 250-9 750 3,0 % -149,2 % Verksamhetsbidrag Totalt -1 441 510-1 227 430-1 169 910-1 162 890-24,0 % -5,5 % Intern -137 717-104 940-92 760-83 820-64,3 % -25,2 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 662 7 530 7 000 7 940 28,7 % 5,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -143 379-112 470-99 760-91 760-56,3 % -22,6 % Kostnadsberäknad -13 578-13 580-13 580-13 580 0,0 % 0,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 578-13 580-13 580-13 580 0,0 % 0,0 % Totalt -1 592 805-1 345 950-1 276 250-1 260 290-26,4 % -6,8 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 I kostnaderna ingår även kostnaderna för Nettokostnader per invånare 236 201 188 elever som går i andra kommuners skolor Antal elever åk 0-6 65 69 71 Antal elever i förberedande utb. 51 21 11 Kostnad per elev (inkl förberedande) 13 732 14 955 15 771 Timresurs per elev (åk 1-6) 2,48 2,40 3,14 Timresurs per elev (förberedande) 3,12 4,43 5,73 *2011 valmistavan oppilasmäärä 51 opp. (11.04.2011) *tuntikehykset 2010-11/11-12 or159/235 *2013 valmistavan oppilasmäärätieto tällä hetkellä(31.10.12) 11 oppilasta, joista 4 esikouluikäisiä(yht.5 opp.) ja 7 alakouluikäistä oppilasta, eli tarvitaan 2,5 opettajan työpanos *1.1.2013 alkaen Oravaisten suomenkielisen koulun tuntikehys pienenee 206:sta tunnista 171:een tuntiin, koska valmistava yläkouluryhmä lakkaa olemasta, mikäli uusia oppilaita ei vuonna 2013 kouluun tule Suomenkielisen koulutoimen kustannukset Aineet, tavarat, tarvikkeet 3,0 % Muut toimintamenot 0,7 % Muiden palvelujen ostot 17,7 % Henkilöstömenot 46,5 % Asiakaspalvelujen ostot 32,2 % 64

Hallinto Vastuuhenkilö: suomenkielinen koulutoimenjohtaja FÖRVALTNING,FINSKA BILDNINGSNÄMNDEN Värden Förändring Förändring i euro Extern -10 191,88-19 870-20 790 4,6 % -920 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -10 191,88-19 870-20 790 4,6 % -920 Totalt -10 191,88-19 870-20 790 4,6 % -920 Toiminta Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu esikouluopetus, aamu- ja iltapäivähoito, peruskoulujen perusopetus, erityiskoulut. Toimintatavoitteet 2013 Järjestää laadukasta perusopetusta vuosiluokilla 0-9 sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Henkilökunnan ammatillisia valmennuksia lisätään toimintakentän muuttuessa koko ajan. Lautakunnan työskentelyä kehitetään hallintosäännön mukaisesti. Hallinnossa toimii yksi suomenkielinen osaaikainen viranhaltija. Toteuttaminen 2013 Huolehditaan opetuksen saavutettavuudesta. Järjestetään opettajille lisäkoulutusta opetuksen tavoitteiden ja lainsäädännön kannalta tärkeissä asioissa. Suomenkielisen sivistystoimen talousarvion pitävyyttä seurataan neljännesvuosittain. Toimintatavoitteet 2014-2015 Pidetään kunnan opetussuunnitelma ajan tasalla. Opettajille mahdollistetaan lisäkouluttautuminen esim. erityisopetuksessa ja opinto-ohjauksessa. Yhtenäistetään koulukuljetusperiaatteita ruotsinkielisen sivistystoimen kanssa. Huolehditaan siitä, että kunnassa on myös yksi aidosti suomenkielinen alakoulu. Varaudutaan tarjoamaan erityisen tuen oppilaille opetuspalvelut omassa kunnassa. Budjetoinnissa pyritään parempaan ennustettavuuteen. Suomenkielisen sivistyslautakunnan työskentelyä kehitetään yhteistyössä ruotsinkielisen sivistyslautakunnan kanssa. 65

Suomenkielinen perusopetus 1-6 Vastuuhenkilöt: koulunjohtajat GRUNDUTBILDNING ÅK 1-6, Finska bildningsnämnden Värden Förändring Förändring i euro Extern -876 047,83-836 790-549 170-34,4 % 287 620 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 807,81 208 430 297 520 42,7 % 89 090 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -899 796,99-1 045 220-846 690-19,0 % 198 530 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -58,65 0 Intern -127 841,51-91 420-77 820-14,9 % 13 600 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 662,39 7 530 7 940 5,4 % 410 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -133 503,90-98 950-85 760-13,3 % 13 190 Kostnadsberäknad -13 578,14-13 580-13 580 0,0 % 0 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 578,14-13 580-13 580 0,0 % 0 Totalt -1 017 467,48-941 790-640 570-32,0 % 301 220 Toimintatavoitteet 2013 Tärkein tavoite on laadukas perusopetus, jolla taataan oppilaille hyvät jatkoedellytykset yläkouluopiskeluun. Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa oppilaan tulee saada hyvät valmiudet siirtyä normaaliajan puitteissa yleisopetukseen. Toimintatavoitteet 2014-2015 Lisätään kunnan suomenkielisten koulujen yhteistyötä. Toteuttaminen 2013 Pidetään opetussuunnitelmat ajan tasalla. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Kehitetään oppilashuollollisia palveluita vastaamaan paremmin oppilaiden tarpeita. Yhteistyötä huoltajatahojen kanssa lisätään. Oravaisten suomenkielisen koulun ja Centrumskolanin kesken tehdään yhteistyötä opettajaresurssoinnissa. Tarjotaan kuntalaisille aidosti suomenkielinen koulutusmahdollisuus esikoulun ja alakoulun osalta. Petterinmäen koulu Toiminta Petterinmäen koulu Koulu toimii aitona suomenkielisenä kouluna, jonne myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset perheet voivat ilmoittaa lapsensa. Koulun tavoitteena on antaa myös ruotsinkielisille oppilaille sellainen suomenkielinen valmius, että oppilas voisi valita alakoulun jälkeen myös suomenkielisen yläkoulun. Koulussa toimii kolme perusopetusryhmää sekä esikouluryhmä. Koulu tarjoaa koulutuspalvelut myös Isonkyrön Lehmäjoen oppilaille. Koulun erityispiirre on laaja oppilaaksi ottoalue, eli käytännössä koko Vöyrin kunta. Tämä huomioidaan myös koulukuljetusten järjestämisen yhteydessä. Oravaisten suomenkielinen koulu Toiminta Oravaisten suomenkielinen koulu Koulu tarjoaa suomenkielistä perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä suomenkielistä yleisopetusta. Enemmistö oppilaista on maahanmuuttaja-taustaisia. Opetusryhmät ovat valmistavassa opetuksessa enintään 10 oppilaan suuruisia, mutta yleisopetuksessa suurempia. Yleisopetuksessa on kolme opetusryhmää ja valmistavan opetuksen ryhmiä tarvittava määrä; esim. kevätlukukaudella 2013 valmistavia opetusryhmiä on kaksi, 2006-syntyneet ja 66

alakouluikäiset. Oppilashuoltotyö vaatii kehittämistä, sillä oppilaiden asumiseen Oravaisissa on eri syitä. Tämä vaikuttaa palvelujen rahoituksiin ja sitä kautta myös koulun järjestämiin oppilashuollollisten tukitoimien järjestämiseen. Koulun erityispiirre on monikulttuurisuus, joka huomioidaan jatkuvasti opetuksessa. Suomalaisten tapojen ja käyttäytymismallien opetuksella on suuri merkitys oppilaiden kotoutumisessa Suomeen. Oman kunnan oppilaiden oppimistavoitteiden saavuttamista seurataan tarkasti ja taataan siihen riittävät resurssit. Toimintatavoitteet 2013 Koulujen toimintaa kehitetään niiden omien edellytysten pohjalta. Tarjotaan kustannustehokasta opetusta oppilaiden erityistarpeet huomioiden. Huolehditaan opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Toteuttaminen 2013 Työsuunnitelmissa huomioidaan koulujen erityispiirteet. Kehitetään OPH-ryhmän (oppilashuoltoryhmä) toimintaa sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Ajantasaistetaan ja yhtenäistetään opetussuunnitelmat opetushallituksen ohjeiden mukaisiksi. Toimintatavoitteet 2014-2015 Kehitetään opettajien valmiuksia muuttuvassa toimintakentässä lisäkoulutuksilla. Vakiinnutetaan ATK-pohjaisten hallinto- ja oppilastieto-ohjelmien käyttö myös käyttäjätasolla. Tarjotaan erityisopetuspalveluja oppilaiden tarpeiden mukaan. Neuvotellaan naapurikuntien kanssa opetuksen vastavuoroisesta järjestämisestä sekä oppilaskulujen korvausperusteista. Henkilöstösuunnitelma Petterinmäen koulu 2013 Kolme opettajaisena vuoden 2013. Oppilasmäärä sekä ruotsinkielisten oppilaiden määrä edellyttävät kaikkien opettamiseen sopivia ryhmäkokoja. Oma 9 oppilaan esikouluryhmä, joten tarvitaan myös esiluokanopettaja. Koulussa on osa-aikainen koulunkäynnin ohjaaja. Koulussa on oma valmistuskeittiö, joten myös kokoaikainen keittäjä tarvitaan. Opettajat 4 (2 määräaikaista) Koulunkäynnin ohjaaja (osa-aikainen) 1 Keittäjä 1 Siistijä 65 % (määräaikainen) Henkilöstösuunnitelma Oravaisten suomenkielinen koulu 2013 Yleisopetuksen puolella kolme opettajaisena vuoden 2013. Yleisopetuksen puolella toimii myös päätoiminen kieltenopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Valmistavassa opetuksessa päätoimisia tuntiopettajia on vuoden 2013 alussa 4 opettajaa ja yksi koulunkäynnin ohjaaja. Opettajat Koulukäynnin ohjaaja (osa-aikainen) 8 (5 määräaikaista) 2 (1 määräaikainen) Henkilöstösuunnitelma Petterinmäen koulu ja Oravaisten suomenkielinen koulu 2014-2015 Henkilöstö sama kuin vuonna 2013 67

Perusopetukseen valmistava opetus, 7-9 (maahanmuuttajille) Vastuuhenkilö: suomenkielinen sivistystoimenjohtaja GRUNDUTBILDNING ÅK 7-9 OCH SPECIALUNDERVISNING Värden Förändring Förändring i euro Extern -555 329,03-604 770-592 930-2,0 % 11 840 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 50 900-100,0 % -50 900 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -555 329,03-655 670-592 930-9,6 % 62 740 Intern -9 875,40-13 520-6 000-55,6 % 7 520 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -9 875,40-13 520-6 000-55,6 % 7 520 Totalt -565 204,43-618 290-598 930-3,1 % 19 360 Kevätlukukaudella 2013 ei ole tiedossa mahdollista ryhmää, yksittäisiä oppilaita on. Heidän opetuksensa järjestetään pääasiallisesti vuosiluokan 5-6 yhteydessä. Luokkaopetuksessa on kevätlukukaudella 2013 mukana koulunkäynnin ohjaaja, joka toimii tarvittaessa myös tulkkina. Oppilaat, jotka ovat iältään 13-16 vuotiaita joilla usein on vaihtelevat edellytykset opiskelun jatkamiseen Suomessa, sillä osa on käynyt lähtömaassaan koulua paljon, osa vähän ja osa ei lainkaan. Mikäli heitä ilmoittautuu enemmän kouluun kevätlukukauden aikana, tulee tarvittaessa perustaa opetusryhmiä. Valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden opetussuunnitelman mukaista opetusta kehitetään ja lisätään. Opinto-ohjauksesta on huolehdittava tarkasti, jotta jokaiselle löytyisi jatkopaikka perusopetuksen jälkeen. Erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleen oppilaan koulutuksesta välitetään ja huolehditaan. Toimintatavoitteet 2013 Pidetään opetus korkeatasoisena sekä huolehditaan siitä, että oppilas saa riittävät valmiudet siirtyä nivelluokkaan ja sitä kautta yleisopetukseen. Kehitetään oppilashuollollisia toimintoja. Toteuttaminen 2013 Opettajien kouluttautumista kannustetaan. Noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Tehdään yhteistyötä Vaasan kaupungin kanssa oikean opetusmuodon järjestämisessä sinne siirtyvälle oppilaalle. Toimintatavoitteet 2014-2015 Jatketaan perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä laadukkaasti ja tavoitetietoisesti. Pyritään vakiinnuttamaan yläkouluopetuksen järjestäminen Vaasan kaupungin kanssa. 68

Muualla opiskelevien opetuksen järjestäminen Vöyrin kunnan oppilaita opiskelee lähes jokaisessa naapurikunnassa. Tilanne periytyy ajalta ennen kuntaliitosta. Osa oppilaista opiskelee yleisopetusta tarjoavissa kouluissa ja osa erityistä tukea tarjoavissa kouluissa. Nämä kaikki oppilaat ovat poikkeuksetta kuljetusoppilaita. Heidän kuljettamisensa kouluun ja takaisin kotiin vaatii paljon taloudellisia resursseja. Myös heidän opettamisestaan naapurikuntien kouluissa tulee lisäkuluja. Kunnassa aloitettu koulukuljetusten järkeistäminen ja yhtenäistäminen tulee tuomaan jonkin verran taloudellisia säästöjä. Opetustoiminnan uudelleen järjestämisellä voitaisiin myös mahdollisesti saada aikaan toiminnallisia säästöjä. Vuoden 2013 aikana selvitetään suomenkielisen koulutoimen osalta mahdollisuudet opettaa omassa kunnassa erityisen tuen oppilaita. Kaiken opetustoiminnan ja opetusjärjestelyn kehittämisen tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas opetuspalvelujen järjestäminen Vöyrin kunnan asukkaille. 69

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: kultur- och fritidschefen KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115 361 141 470 116 040 117 330 1,7 % -20,6 % Försäljningsintäkter 12 222 38 600 18 520 19 020 35,7 % -102,9 % Avgiftsintäkter 78 937 74 560 80 230 80 330 Understöd och bidrag 18 240 15 900 9 030 9 030-102,0 % -76,1 % Övriga verksamhetsintäkter 5 961 12 410 8 260 8 950 33,4 % -38,7 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 274 984-1 274 250-1 282 620-1 281 080 0,5 % 0,5 % Personalkostnader -690 284-678 120-690 420-690 120 0,0 % 1,7 % Löner och arvoden -547 353-529 890-540 660-540 360-1,3 % 1,9 % Lönebikostnader -142 931-148 230-149 760-149 760 4,6 % 1,0 % Köp av tjänster -227 699-190 750-234 230-235 510 3,3 % 19,0 % Köp av kundtjänster -50 610-22 640-64 600-64 600 21,7 % 65,0 % Köp av övriga tjänster -177 088-168 110-169 630-170 910-3,6 % 1,6 % Material, förnödenheter och varor -108 618-113 270-110 010-108 390-0,2 % -4,5 % Understöd -199 545-235 880-198 360-198 360-0,6 % -18,9 % Understöd till hushåll -3 898-3 300-3 370-3 370-15,7 % 2,1 % Understöd till sammanslutningar -195 647-232 580-194 990-194 990-0,3 % -19,3 % Övriga verksamhetskostnader -48 837-56 230-49 600-48 700-0,3 % -15,5 % Verksamhetsbidrag Totalt -1 159 623-1 132 780-1 166 580-1 163 750 0,4 % 2,7 % Intern -193 607-221 910,00-227 750,00-228 570,00 15,3 % 2,9 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 405 3 230 3 300 11 250 34,2 % 71,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -201 013-225 140-231 050-239 820 16,2 % 6,1 % Kostnadsberäknad -40 069-44 270,00-45 160,00-45 160,00 11,3 % 2,0 % Totalt -1 393 299-1 398 960-1 439 490-1 437 480 3,1 % 2,7 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Anmärkningar: Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -207-208 -215 Beviljade understöd 189 850 195 080 199900 Beviljade understöd per invånare 28,16 29,07 29,84 MI, timmar 7158 7200 7200 MI, nettokostnade per invånare 65 66 67 MI, deltagare netto 2374 2500 2700 Biblioteksbesök 55288 55500 56000 Bibliotek, utlåning 102481 104500 105000 Bibliotek, låntagare 2261 2300 2350 Övriga verksamhetskostnader 3,8 % Kostnader för kultur- och fritidsverksamhet Understöd 15,5 % Material, förnödenheter och varor 8,5 % Personalkostnader 53,9 % Köp av övriga tjänster 13,3 % Köp av kundtjänster 5,0 % 70

Kultur- och idrottsverksamhet Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen, fritidssekreteraren KULTUR- OCH IDROTTSVERKSAMHET Värden Förändring Förändring i euro Extern -355 653,79-360 670-371 750 3,1 % -11 080 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 13 213,24 21 080 10 630-49,6 % -10 450 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -368 867,03-381 750-382 380 0,2 % -630 Intern -133 825,46-151 310-167 040 10,4 % -15 730 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 230-100,0 % -1 230 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -133 825,46-152 540-167 040 9,5 % -14 500 Kostnadsberäknad -32 144,49-36 350-37 080 2,0 % -730 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -32 144,49-36 350-37 080 2,0 % -730 Totalt -521 623,74-548 330-575 870 5,0 % -27 540 Verksamhet Omfattar kultur-, ungdoms-, idrotts- och nykterhetsarbete i kommunen, främst den administrativa delen. Idrottsanläggningarnas skötsel sköts av tekniska nämnden och kostnaden överförs som intern kostnad i kultur- och fritidsnämndens budget. Stöda kommunens kulturverksamhet. Arrangera olika evenemang i egen regi eller i samarbete med föreningar. Ge ut kommunal årspublikation. Uppmuntra föreningar till egna aktiviteter och sporra kommuninvånarna att delta i olika slag av fritidsaktiviteter. Samarbeta kring olika aktiviteter med andra kommuner. Stöda kommunens ungdomsverksamhet. Stöda ungdomsverksamheten genom bl.a. ungdomsrådet, Decibel (ungdomswebbportal), Young Power (ge gymnasieungdomar arbetslivserfarenhet) och Power Club (drogförebyggande verksamhet, motverka mobbning m.m.). Stöda kommunens idrottsverksamhet. Bevilja ekonomiska bidrag till kulturföreningar. Arrangera Vörådagarna samt andra kulturella evenemang i samarbete med föreningar företag privatpersoner övriga kommunala instanser Ge ut årspublikationen Nya I Rågens Rike. Informera om evenemang m.m. som arrangeras inom kommunen genom webbsidans evenemangskalender, lokalpress, lokal-tv m.m. Bevilja ekonomiska bidrag till ungdomsföreningar. Fortsätta samarbetet med Vörå Frikyrkoförsamling och Amigo i Oravais samt ungdomsverkstaden i Maxmo. Delta i och utveckla ungdomsportalen Decibel. Stöda ungdomsrådet, Young Power och Power Club i dess verksamhet. Bevilja ekonomiska bidrag till idrottsföreningarna. Fortsätta med trivsel- och motionspaketet som innehåller bl.a. gratis simning vid Norrvalla för barn och ungdom 0-19 år, pensionärer och arbetslösa. Arrangera aktiviteter samt sammanställa och 71

distribuera sportlovsprogrammet. Fortsätta verksamheten enligt samma målsättningar som under budgetåret. Utse idrottspristagare och dela ut idrottsstipendier enligt fastslagna regler. Delta i utvecklandet av kommunens idrottsanläggningar. Inom nykterhetsarbetet samarbeta med skolor och övriga instanser samt subventionera tidningen EOS för åk 3-6. Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut Ansvarsperson: kultur- och fritidschefen MEDBORGARINSTITUTET Värden Förändring Förändring i euro Extern -419 769,59-415 090-422 290 1,7 % -7 200 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 89 770,32 93 150 92 230-1,0 % -920 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -509 539,32-508 240-514 520 1,2 % -6 280 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -0,59 0 Intern -14 352,50-24 660-16 340-33,7 % 8 320 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 405,25 2 000 11 250 462,5 % 9 250 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -21 757,75-26 660-27 590 3,5 % -930 Totalt -434 122,09-439 750-438 630-0,3 % 1 120 Verksamhet Erbjuda utbildning inom den fria bildningen åt befolkningen i Vörå kommun för att ge dem en kunskapsmässigt god beredskap i det föränderliga samhället vi lever i. Utöver ordinarie verksamhet erbjuda grundundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och unga, ordna utbildning som köptjänst åt företag och andra intressenter. Erbjuda aktuella och populära kurser åt kommuninvånarna i Vörå. Utveckla institutet. Vara en livskraftig läroinrättning som även deltar i projekt, antingen på egen hand eller tillsammans med andra aktörer. Hålla 7 000 undervisningstimmar med minst 2 700 inskrivna studerande inom de olika ämnesområdena. Marknadsföra kurser samt möjligheten att köpa utbildning av institutet via kursbroschyr press lokal TV hemsidan Kontinuerligt ta emot kursförslag från invånarna samt planera nya kurser. Anställa kompetent och behörig personal samt utvärdera verksamheten kontinuerligt. 72

Fortbilda lärare och personal. Fortbilda heltidslärare samt sporra timlärare till nya undervisningsmetoder genom att gratis kunna delta i en kurs av någon annan lärares undervisning. Utveckla användandet av utrymmen i Oravais förvaltningshus och skaffa inventarier. Fortsätta att erbjuda aktuella och efterfrågade kurser samt marknadsföra verksamheten via olika media. Utveckla institutet och erbjuda nyheter inom alla ämnesområden, utveckla undervisningsmetoderna och delta i projekt. Biblioteket Ansvarsperson: bibliotekschefen BIBLIOTEK Värden Förändring Förändring i euro Extern -360 518,29-367 020-375 710 2,4 % -8 690 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 377,35 7 240 8 470 17,0 % 1 230 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -372 877,01-374 260-384 180 2,7 % -9 920 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -18,63 0 Intern -45 429,43-45 940-45 190-1,6 % 750 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -45 429,43-45 940-45 190-1,6 % 750 Kostnadsberäknad -7 924,25-7 920-8 080 2,0 % -160 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -7 924,25-7 920-8 080 2,0 % -160 Totalt -413 871,97-420 880-428 980 1,9 % -8 100 Verksamhet Bibliotekslagen stadgar om befolkningens lika möjligheter till bildning litterära och konstnärliga intressen fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter medborgerliga färdigheter internationalisering livslångt lärande Biblioteket arbetar för att virtuella och interaktiva nättjänster, samt deras kulturrelaterade innehåll, utvecklas. Bibliotekens enheter erbjuder service på svenska och finska, övriga minoriteters behov tillgodoses efter behov. De tre biblioteken och bokbussen fungerar som skolbibliotek för alla skolor och daghem i kommunen. Ge god kundservice. Stöda organiserad och spontan inlärning samt medialäskunnigheten och medborgarnas färdigheter i 73 Identifiera aktuella och kommande behov hos olika kunder, även icke-kunder. Fortbilda personalen kontinuerligt för att kunna svara mot de allt högre kraven på informationsservice.

informationssamhället. Öka användningsgraden av biblioteken. Sträva till att det finnas aktuellt och efterfrågat material i samlingarna och till att ha ett gott samarbete med bildningssektorn kultur- och fritidssektorn andra instanser Fortsätta samarbete med Fredrika biblioteken. Sälja bokbusstjänster till Nykarleby. Ha tillräckliga medel för bokinköp och andra biblioteksmaterial. Utveckla samarbetet med daghem skolor kultur- och fritidssektorn andra bibliotek för att komplettera det egna utbudet av tjänster Utveckla bibliotekets nättjänster och den personliga kundservicen. Aktivt informera kommuninvånare om bibliotekets tjänster och utbud. Vörå sockens historia VÖRÅ SOCKENS HISTORIA Värden Förändring Förändring i euro Extern -23 700,21 10 000 6 000-40,0 % -4 000 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 20 000 6 000-70,0 % -14 000 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -23 700,21-10 000-100,0 % 10 000 Totalt -23 700,21 10 000 6 000-40,0 % -4 000 Verksamhet Försäljning av böckerna som trycktes 2012 Försäljning av boken Inte av råg allenast Försäljning av boken Inte av råg allenast via Toms shop och övriga bokhandlar som så önskar Försäljning av boken Inte av råg allenast 74

TEKNISKA NÄMNDEN Ledande tjänsteinnehavare: tekniska chefen TEKNISKA NÄMNDEN Värden % % Radetiketter Bokslut 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Budget 2013 2011-2013 2012-2013 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 261 766 2 698 740 2 095 880 2 170 880-4,2 % -24,3 % Försäljningsintäkter 1 204 683 1 350 220 1 371 910 1 446 910 16,7 % 6,7 % Avgiftsintäkter 115 157 118 690 117 790 117 790 Understöd och bidrag 5 858 Övriga verksamhetsintäkter 936 068 1 229 830 606 180 606 180-54,4 % -102,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 052 424-4 249 240-4 396 170-4 235 310 4,3 % -0,3 % Personalkostnader -1 194 436-1 337 040-1 415 890-1 399 540 14,7 % 4,5 % Löner och arvoden -937 633-1 013 530-1 078 670-1 064 860 11,9 % 4,8 % Lönebikostnader -256 803-323 510-337 220-334 680 23,3 % 3,3 % Köp av tjänster -1 302 918-1 397 510-1 405 250-1 321 850 1,4 % -5,7 % Köp av övriga tjänster -1 302 918-1 397 510-1 405 250-1 321 850 1,4 % -5,7 % Material, förnödenheter och varor -1 373 897-1 298 030-1 379 420-1 329 570-3,3 % 2,4 % Understöd -35 379-55 000-56 000-56 000 36,8 % 1,8 % Understöd till sammanslutningar -35 379-55 000-56 000-56 000 36,8 % 1,8 % Övriga verksamhetskostnader -145 794-161 660-139 610-128 350-13,6 % -26,0 % Verksamhetsbidrag Totalt -1 790 657-1 550 500-2 300 290-2 064 430 13,3 % 24,9 % Intern 1 489 715 1 262 200 1 694 090 1 661 010 10,3 % 24,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 654 331 1 410 150 1 869 570 1 836 940 9,9 % 23,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER -164 616-147 950-175 480-175 930 6,4 % 15,9 % Kostnadsberäknad -809 058-886 900-862 970-806 170-0,4 % -10,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -809 058-886 900-862 970-806 170-0,4 % -10,0 % Totalt -1 110 001-1 175 200-1 469 170-1 209 590 8,2 % 2,8 % NYCKELTAL 2011 2012 2013 Antal invånare 6743 6710 6700 Nettokostnader per invånare -165-175 -181 Antal Årsverken 25 25 Fastigheter Kommunala byggnader, totalyta 52737 52737 53047 Total driftskostnad /m2/månad 2,36 3,31 3,24 Trafikleder Gator och planevägar Vägunderhåll, euro 70 714 150 070 193 450 Vägunderhåll /km 2828 6000 7738 Enskilda vägar Vägunderhåll, euro 104 219 117 260 150 420 Vägunderhåll /km 694 781 1253 Vägbidrag Bidrag 39 575 55 000 56 000 Bidrag per km 628 873 888 Snöplogning Snöplogning, euro 123 891 140 000 180 000 Vägbelysning, km Vägbelysning, euro 89 90 94 Vägbelysning /st 34,2 28,07 30,15 AFFÄRSVERK Nätets längd, vattenverk 589 000 592 000 594 000 Pumpad vattenmängd, m3 762 105 700 000 680 000 Fakturerat vattenmängd, m3 644 000 605 000 610 000 Nätets längd, avloppsverk 61 500 64 500 66 500 Behandlad avloppsvattenmängd,m3 301 775 291 775 250 000 Fakturerat avloppsvattenmängd, m3 147 000 150 000 156 000 Vattenavgift euro/m3 (inkl.moms) 1,23 1,23 1,42 Avloppsavgift euro/m3 (inkl.moms) 1,74 1,74 1,98 75

Understöd 1,3 % Kostnader för tekniska verksamheten Övriga verksamhetskostnader 3,0 % Material, förnödenheter och varor 31,4 % Personalkostnader 33,0 % Köp av övriga tjänster 31,2 % Tekniskas administration Ansvarsperson: tekniska chefen TEKNISKAS ADMINISTRATION Värden Förändring Förändring i euro Extern -349 328,57-324 590-333 440 2,7 % -8 850 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 788,63 36 150 41 470 14,7 % 5 320 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -378 116,92-360 740-374 910 3,9 % -14 170 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -0,28 0 Intern -19 965,86-11 200-11 430 2,1 % -230 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 995,00 1 620 1 650 1,9 % 30 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -22 960,86-12 820-13 080 2,0 % -260 Kostnadsberäknad -15 340,86-3 840-3 920 2,1 % -80 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -15 340,86-3 840-3 920 2,1 % -80 Totalt -384 635,29-339 630-348 790 2,7 % -9 160 Verksamhet Tekniska nämndens uppgift är att sköta om planering och byggande underhåll och drift av kommunens fastigheter och områden kommunens vatten-, avlopps- och värmeförsörjning sköta om kommunens befolkningsskydd övervakning av de enskilda vägarnas underhåll och förvaltning Sköta administrationen och kanslifunktionerna för tekniska nämndens enheter samt rådgivning och teknisk hjälp till övriga sektorer. 76