Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI
Månadsuppföljning april 2016 Utskriftsdatum: 2016-05-20 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0 0,0 0,0-9,7 KS -248,4 0,0 0,0-1,5-249,9 BUN -1 892,9-9,1-5,1-3,0-1 895,9 ON -1 440,0-49,8-49,9-42,7-1 482,7 AoV -416,5-2,0-2,0-2,5-419,0 TN -107,9 0,0 0,0 0,0-107,9 VA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KoF -193,1 0,0 0,0 0,0-193,1 BN -15,6 0,0 0,0 0,0-15,6 MoH -11,3 0,0 0,0 0,0-11,3 Summa nämnder -4 335,4-60,9-57,1-49,8-4 385,2 Finans 4 408,2 32,2 4,1-2,3 4 405,9 TOTALT 72,8-28,8-53,0-52,1 20,7
Finansrapport April 2016 Nyckeltal Portföljdata Policy 2016-04-30 2016-03-31 2016-02-29 2015-12-31 Nettoskuld 5 346 847 200 5 271 847 200 5 162 597 200 5 101 104 200 2 500 000 000 Förfalloprofil Derivatvolym (% av skuld) 38% 41% 42% 42% varav strukturerat Ränta 2,04% 2,24% 2,20% 2,29% Marginal Ränterisk (12 mån) 15 505 998 15 274 016 11 969 926 15 743 777 Räntekostnad (12mån) 115 726 792 122 419 499 117 842 825 121 634 093 Räntebindningstid (år) 2-4 år 2,67 2,81 2,81 2,86 Räntebindning (<1år) 39% 37% 34% 35% Kapitalbindningstid (år) >2 år 2,23 2,21 2,23 2,20 Kapitalbindning (<1år) 27% 26% 27% 27% Antal lån 71 69 68 68 Största långivare Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Största långivare (andel) 77% 74% 73% 71% Största derivatmotpart SEB SEB SEB SEB Största derivatmotpart (andel) 42% 45% 45% 45% 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 0Y - 1Y 1Y - 2Y 2Y - 3Y 3Y - 4Y 4Y - 5Y 5Y - 6Y 6Y - 7Y Ränteförfall 7Y - 8Y 8Y - 9Y 9Y - 10Y 10Y - 11Y Kapitalförfall 11Y - 12Y 12Y - 13Y 13Y - 14Y 14Y - 15Y 15Y - 16Y ABK har ökat sin lånevolym med 75 mnkr under april månad samt refinansierat låneförfall på 150 mnkr. KI vann upphandlingarna, lång kapitalbindning och mix mellan fast och rörlig ränta. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna även om kapitalbindningen för koncernportföljen börjar närma sig nedre gränsen på 2 år. I samband med refinansieringar och nyupplåning så har kapitalbindningen förlängts. Motpartsfördelning Motpartstabell Lån Derivat Nominellt (Lån) Relativt Antal Nominellt (Derivat) Relativt Antal Danske Bank 483 500 000 24% 9 Kommuninvest 4 105 188 200 77% 58 Handelsbanken 60 000 000 1% 2 Nordea 48 759 000 1% 3 700 000 000 34% 7 SEB 1 067 000 000 20% 6 865 000 000 42% 14 Sparbanken 65 900 000 1% 2 Summa 5 346 847 200 100% 71 2 048 500 000 100% 30 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna även om de har höjt marginalen vid ett antal tillfällen. Andelen lån från KI har därför inte helt oväntat ökat ytterligare och uppgår i dagsläget till 77 %. Nordiska Investerings Banken (NIB) börjar bli mer aktiv på den svenska marknaden vilket kan innebära en förbättrad diversifiering framöver. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning kortas ned med tiden vilket är naturligt när inga större räntebindningar har ingåtts det senaste året, intervall 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 39 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år) men närmar sig alltmer nedre gränsen 2 år. Nyupplåning och refinansiering i ABK:s portfölj skedde till längre kapitalbindning. Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings-(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning för att låsa in kreditmarginaler och bibehålla en kapitalbindning överstigande 2 år. Marknadsutsikter Året har inletts med finansiell oro som lett till fallande börser och lägre oljepris samt räntor. Samtidigt har hela euro-samarbetet som har stora behov av reformer skakats om av flyktingkrisen som riskerar att slita sönder samarbetet. Risken för BREXIT tynger. Trots lågt oljepris, låga räntor så förväntas inte den globala tillväxten ta fart utan den finansiella osäkerheten och marknadsvolatiliteten förväntas fortgå. Den globala ekonomin förväntas växa med 3,1 % under 2016, ca en halv procent under snittet de senaste 10 åren. USA: Efter den första räntehöjningen på 9 år i december valde FED som väntat att inte ändra styrräntan under första kvartalet. Euroområdet: Tillväxten inom euro-området är hyfsad och arbetslösheten sjunker men från väldigt höga nivåer. Hela euro-samarbetet skakas av en mängd utmaningar, inte minst risken för Brexit och flyktingkrisen. Sverige: Sverige levererar fortsatt starka nyckeltal men utmaningarna de närmsta åren är stora och det är avgörande att viktiga reformer kommer på plats inte minst vad gäller bostads- och arbetsmarknad. Korta räntor: Riksbanken sänkte reporäntan till -0,50 % och signalerade att de är beredda med fler åtgärder. Räntebanan förskjuts framåt och en första höjning förväntas först hösten 2017. De långa räntorna: Besluten från centralbankerna drev upp räntor över hela linjen i slutet av året. Ny finansiell oro i Kina, avvaktande Fed har sedan fått räntor och börser på fall i början av året. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden. Viss press uppåt på kreditmarginalerna, KI erbjuder negativ ränta på korta löptider. Stiborgolv och inlåningsavgifter är på gång.
Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Kommunfullmäktige 7 119 4 278 60 7 119 0 Kommunrevisionen 2 501 574 23 2 501 0 Valnämnden 80 27 34 80 0 Gemensam nämnd 0 7 316 0 0 0 Summa: 9 700 12 195 126 9 700 0 Summa: Ingen avvikelse prognostiseras.
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 9 279 4 574 49 9 279 0 Kommunledningskontoret 184 559 61 994 34 184 559 0 Summa: 193 838 66 568 34 193 838 0 Övrigt 6 948 1 943 28 6 948 0 Förvärv 23 100 11 645 50 23 100 0 Idrottsområde Söder 28 000 5 835 21 28 000 0 Invest. exploatering 75 000 75 000 0 Skyddsvallar 14 100 1 798 13 24 100-10 000 Ätor Rådhus Skåne 2 000 898 45 2 000 0 Summa: 149 148 22 120 15 159 148-10 000 Totalt sett prognostiseras ett nollresultat. Det finns emellertid ett antal ej budgeterade kostnader, exempelvis avgångsvederlag för enhetschef, kostnader för dämmet i Tollarp och kostnader för utveckling av hemsidan. Förvaltningen arbetar med att täcka kostnaderna inom ram. En fördyring med 12 mkr för Västra Vallen på grund av tidigare felaktig projektering, tillsammans med att Pyntens projektering beräknas bli 2 mkr lägre än budgeterat, medför en negativ avvikelse med 10 mkr för skyddsvallar.
Räddningstjänsten Räddningstjänsten 54 533 22 939 42 56 033-1 500 Summa: 54 533 22 939 42 56 033-1 500 Räddningstjänsten 8 100 119 1 8 100 0 Summa: 8 100 119 1 8 100 0 Utredningen avseende arbetsmiljön i larmcentralen och dess efterverkningar kommer att påverka det ekonomiska resultatet negativt. I dagsläget beräknar vi ett minus på minst 1,5 mkr. Övriga verksamheter ser ut att hålla budget. Investeringsmedlen kommer att nyttjas fullt ut. Vi ser f n inga förutsättningar att uppväga det förväntade underskottet i larmcentralen.
Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg 596 818 179 058 30 595 438 1 380 Grundskola 775 428 265 595 34 779 078-3 650 Gymnasieskola 305 024 106 790 35 307 024-2 000 Övrigt 215 626 46 064 21 214 376 1 250 Summa: 1 892 896 597 507 32 1 895 916-3 020 Investeringar 21 740 4 528 21 21 740 0 Summa: 21 740 4 528 21 21 740 0 efter april 2016 visar på ett underskott i driftbudgeten med -3,0 mkr. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Förvaltningsgemensamt + 0,1 mkr en förutsätter att nämnden får del av det tillfälliga statsbidraget för flyktingsituationen. Förvaltningen har i uppdrag att skapa ett kvalificerat prognosverktyg för att följa förändringar avseende antalet barn och elever. Volymprognos för såväl 2016 som 2017 bilägges. Förskola och Pedagogisk omsorg Budget i balans + 0,7 mkr Fritidshem Budget i balans + 0,6 mkr Grundskola - 3,6 mkr Grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att flertalet skolområden skall ha balans vid kommande årsskifte. Gymnasieskola - 2,0 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem. Åtgärdsplan är framtagen och håller på att genomföras. Huruvida balans kan uppnås avgörs såväl av utfall av åtgärdsplanen som antagningen av elever till höstterminen. Särskola Budget i balans. +/- 0 mkr Vuxenutbildning Budget i balans +/- 0 mkr Övrig verksamhet + 1,2 mkr Riksgymnasiet kommer att redovisa överskott även 2016 dock mindre än tidigare år då efterfrågan på platser. Investeringsbudgeten kan komma att visa negativt resultat med hänvisning till minskad budget för fastighetsförändringar samtidigt som kraven från myndigheter ökar. Till detta kommer utgifter för ökad skadegörelse och inbrott. Nämnden kommer att överväga åtgärder i samband med uppföljning efter maj månad.
Omsorgsnämnden Ordinärt boende 313 993 110 625 35 335 093-21 100 Vård- och omsorgsboende 432 189 142 299 33 437 289-5 100 Gemensam omsorg 213 762 70 780 33 215 962-2 200 LSS 378 182 122 535 32 387 282-9 100 Övrigt 101 921 36 101 35 107 121-5 200 Summa: 1 440 047 482 340 33 1 482 747-42 700 Övrigt 11 000 766 7 11 000 0 Summa: 11 000 766 7 11 000 0 Det råder fortsatt osäkerhet avseende omsorgsnämndens prognos då ekonomistyrningen är otillräcklig. Verksamheten vidtar inte tillräckliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Dessutom har det historiskt visat sig att prognossäkerheten inte är särskilt god. Sammantaget innebär det att underlaget för att säkerställa kvaliteten i prognosen är bristfälligt. Ordinärt boende tiserad volym för 2016 beräknas överstiga budgeterad volym med 19 117 h, vilket motsvarar -9,1 mkr. Varken omsorgsnämndens effektivitetsmått eller full effekt av tidigare nämndsbeslut har uppnåtts i verksamheterna. Vård- och omsorgsboende Svårigheter att bemanna efter givna resurser. Gemensam omsorg Den negativa avvikelsen avser vikariehantering inom äldreomsorgen. LSS Negativ avvikelse prognostiseras på grund av nya servicelägenheter, nyöppnad verksamhet inom demensverksamhet, kostnader för boende i annan kommun i samband med skolgång samt ofinansierad avveckling av möbelprojektet. en avseende kostnader för personlig assistens har försämrats med 2,0 mkr sedan förra prognostillfället huvudsakligen på grund av ett enskilt tillkommande omfattande åtagande i kommunal regi. Övrigt n för betalningsansvaret är oförändrat sedan föregående månad. Avsatta resurser för senare fördelning utgör fortfarande en viss reserv. Den ofördelade korrektivposten uppgår efter nämndsbeslut i april till -7,2 mkr. Ingen avvikelse prognostiseras. Analys av fördelningen av stimulansbidrag och volymökningen inom hemtjänsten fortsätter. Extern översyn av biståndsbedömning planeras. Genomlysning av de ekonomiska effekterna av tidigare nämndsbeslut pågår. Maj månads nämndsbeslut avvaktas avseende vidare besparingar och effektiviseringsåtgärder. Beslutet avser täcka ytterligare delar av korrektivposten. Ny modell för månatlig ekonomisk uppföljning på enhetsnivå är införd i samband med uppföljningen efter mars månad. Åtgärdsplaner är framtagna för de enheter som prognostiserar underskott.
Arbete och välfärdsnämnden Politisk nämnd 1 876 542 29 1 876 0 Vuxenutbildning/SFI 25 996-4 038-16 25 996 0 Flykting/flyktingbarn 356 35 812 10 066 356 0 Arbetsmarknadsåtg 27 236 9 738 36 27 236 0 Barn-ungdom/fam.rätt 163 472 57 200 35 166 089-2 617 Missbrukarvård vux/psyk funk hindr 50 280 9 735 19 50 280 0 Ekonomiskt bistånd 111 741 38 795 35 111 662 79 Gemensam verksamhet 35 539 12 010 34 35 539 0 Summa: 416 495 159 794 38 419 033-2 538 Övrigt 1 000 251 25 1 000 0 Summa: 1 000 251 25 1 000 0 Arbete och välfärdsnämndens prognostiserade helårsresultat efter aprilmånads utfall visar på ett underskott om ca 2,6 mkr. en har försämrats med ca 0,5 mkr. Kostnaderna för barn och ungdomsverksamheten är fortsatt högre än budgeterat nivå gällande familjehemsvården. Verksamheten har utrett kostnaderna för familjehemmen och kan konstatera följande: - Generellt ställer familjehemsvården högre krav på kompetens och professionalitet hos uppdragstagarna och kan i många placeringar likställas med kvalificerade behandlingsuppdrag. - Förutsättningarna för många familjehem att ta emot placeringar med komplex problematik, är att kunna vara hemma på heltid, antingen med arvode plus förlorad arbetsförtjänst, eller med ett högre arvode än SKL:s högsta. - Konkurrensen är tuffare gällande erfarna familjehem, marknaden styr. - Familjehemmen kräver högre ersättning. Barn och ungdomsverksamheten arbetar just nu för att hålla nere kostnaderna för den köpta öppenvården. Verksamheten för ensamkommande fortsätter att se över sina kostnader för att kunna förändra utifrån de senaste prognoserna med ett lägre antal barn för att på längre sikt kunna minska på kostnaderna i den takt som intäkterna kommer minska. Nämnden kommer att arbeta för att kunna möjliggöra en periodisering av intäkter för att kunna kompensera framtida avvecklingskostnader för verksamheten
Tekniska nämnden exkl VA Teknisk nämnd 1 100 359 33 1 100 0 Stab 6 554 2 459 38 6 554 0 Fastighetsteknik -5 445-7 154 131-5 445 0 Produktion 81 394 33 998 42 81 394 0 Offentliga rummet 24 282 7 638 31 24 282 0 Summa: 107 885 37 300 35 107 885 0 Barn- och skollokaler 191 514 24 983 13 104 914 86 600 Kultur- och fritidslokaler 19 812 5 266 27 18 212 1 600 Övriga fastigheter och inventarier 60 721 6 322 10 60 721 0 Gator, parker, parkering, skyddsvall 63 150 7 870 12 63 150 0 Summa: 335 197 44 441 13 246 997 88 200 Helårsprognosen för den skattefinansierade driften är att budget kommer att hållas. en är att 88,2 mkr av investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas. Barn- och skollokaler + 86,6 mkr. Orsakerna är Lingenässkolan +33 mkr pga. den försenade detaljplanen, Kulltorpsskolan +44 mkr, pga. ny utredning av omfattning och lokalisering. Sånnaskolan miljöåtgärder + 10 mkr, där ett helhetsgrepp tas i stället. Kultur- och fritidslokaler + 1,6 mkr. Genomförandet av projektet Åhus skeppsbron har försenats. Det har uppkommit indikation på att bottenslammet är förorenat.
Tekniska nämnden VA Intäkter -183 970-50 602 28-183 970 0 Material och köp av huvudverksamh 53 610 12 043 22 53 610 0 Personal 37 331 12 752 34 37 331 0 Övriga verksamhetskostnader 53 532 18 226 34 53 532 0 Kapitalkostnader 39 497 13 224 33 39 497 0 Summa: 0 5 642 0 0 0 Vatten och avlopp 132 720 27 610 21 131 720 1 000 Summa: 132 720 27 610 21 131 720 1 000 Helårsprognosen är att driftbudget kommer att hållas. Lingenässkolan + 1 mkr pga. den försenade detaljplanen.
Kultur- och fritidsnämnden Fritidsverksamhet 107 904 37 430 35 107 904 0 Kulturverksamhet 71 473 22 997 32 71 473 0 Övrigt gemensamt 13 724 4 588 33 13 724 0 Summa: 193 100 65 016 34 193 100 0 Inventarier 4 117 342 8 4 117 0 Summa: 4 117 342 8 4 117 0 Ingen avvikelse redovisas. Tivolibadet kommer inte att klara intäktskravet, men kommer troligen att kompensera detta genom överskott på kostnadssidan. Biblioteket har en övertalighet, som behöver hanteras långsiktigt. I det korta perspektivet hanteras den genom att en tjänst inte tillsätts förrän senare.
Byggnadsnämnden Nämnd 1 044 321 31 1 044 0 Miljö- och samhällsbyggnadsförv. 14 590 1 164 8 14 590 0 Summa: 15 634 1 485 9 15 634 0 Inventarier 1 387 344 25 1 387 0 Summa: 1 387 344 25 1 387 0 Utfallet ligger under riktvärdet efter april, orsaken är lägre kostnader för löner på grund av längre sjukskrivningar och vakanta tjänster. Byggnadsnämndens verksamhetsområde visar ökade intäkter efter april månad i förhållande till budget, tack vare intäkter från större bygglov samt att de årliga avgifterna avseende MBK-avtal har fakturerats. Utfallet för helåret 2016 beräknas bli i nivå med givna ramar för byggnadsnämndens verksamhetsområde Investeringsbudgeten under byggnadsnämndens verksamhet kommer att användas fullt ut under året.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämnd 815 337 41 815 0 Miljö- och samhällsbyggnadsförv. 10 499 1 754 17 10 499 0 Summa: 11 314 2 092 18 11 314 0 Summa: Pronosen efter april månad ligger under riktvärdet, orsaken är att största delen av de årliga avgifter är fakturerade under april. Kostnaderna följer budget efter april månad och utfallet för helåret 2016 beräknas bli i nivå med givna ramar för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
Finansiering Försäljn. anläggningstillg./expl. -21 000 111-1 -21 000 0 Div. intäkter och interna poster -240 833-83 458 35-240 833 0 Pensionskostnader 254 565 195 910 77 254 565 0 Anslag för senare fördelning 136 678 136 678 0 Skatteintäkter -3 390 533-1 127 899 33-3 376 667-13 866 Gen. statsbidrag och fast.avg. -1 148 209-364 188 32-1 148 454 245 Finansiella intäkter -46 800-5 191 11-51 600 4 800 Finansiella kostnader 29 143 3 287 11 22 643 6 500 Kapitalkostnader 18 773 18 773 0 Summa: -4 408 216-1 381 426 31-4 405 895-2 321 Summa: Budgetposterna är justerade efter kommunfullmäktiges beslut 2016-04-19 om reviderad budget för 2016. Budgeten för pensionskostnader bygger på KPA:s prognos från december. Budgeten för skatteintäkter och statsbidrag baseras på den skatteunderlagsprognos som SKL lämnade i februari. SKL:s senaste prognos, från den 28 april, innebär en kraftig nedrevidering jämfört med februariprognosen. Nästa prognos presenteras preliminärt den 15 augusti. En positiv avvikelse beräknas för de finansiella intäkterna, eftersom kommunen har erhållit 7,2 mkr i överskottsutdelning 2016 från Kommuninvest ekonomisk förening, enligt beslut på föreningsstämman 2016-04-21. Samtidigt bedöms de finansiella intäkterna bli drygt 2 mkr lägre än budgeterat som en följd av lägre ränteläge. Även de finansiella kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av ränteläget.
Volymuppföljning april 2016 Uppgifterna avser periodens värde (januari-april eller januari-december eller januari-mars), månadens/årets värde eller avläst värde den sista dagen i månaden/på året. Något av omsorgsnämndens värden avser senast aktuella värde eller det som finns i HR:s rapport efter mars respektive helår. Barn- och utbildningsnämnden Volymtal April 2015 April 2016 2015 2016 Förskola, antal barn Ingen uppgift 4 637 4 413 4 430 Förskola, tim/barn, vecka Ingen uppgift 32,1 31,68 31,85 Fritidshem, antal barn Ingen uppgift 3 655 3 649 3 781 Fritidshem, tim/barn, vecka Ingen uppgift 14,9 14,65 15,04 Grundskola, antal elever Ingen uppgift 9 676 9 374 9 759 Särskola, antal elever Ingen uppgift 165 178 171 Gymnasieskola, antal elever Ingen uppgift 2 869 2 800 2 860 Vuxenutbildn, antal studerande Ingen uppgift 728 728 782 Kommentarer -Volymerna för antal barn i förskolan har inte ökat i budgeterad omfattning vilket antas bero på att vårdnadshavare tar längre föräldraledigt än tidigare. -Ökningen i antal timmar i snitt per barn i förskola och fritidshem ter sig liten, men omsatt i resurser rör det sig om ca 13 mkr. -Därutöver är det framförallt antal elever i grundskolan som ökar och mer än budgeterat. -Den sammanlagda volymförändringen omräknat i pengar uppgår till ca 11,5 mkr mer än budgeterat. Med beaktande av den prognostiserade volymförändringen som främst grundar sig på ökat antal nyanlända med åtföljande behov av insatser behöver BUN ta del av det tillfälliga statsbidraget för flyktingsituationen motsvarande 15 mkr. Omsorgsnämnden Volymtal April 2015 April 2016 2015 2016 Boendeplatser vob, dem 883 901 896 901 Boendeplatser korttid 63 75 75 75 Kö, antal personer 64 46 55 40 Betalningsansvar, dagar 122 112 560 145 Tidsbegränsade med timlön, antal 976 748 1 521 Ingen uppgift Hemtjänstvolym, timmar 148 294 156 215 452 514 472 517 Antal pers m LSS-beslut 785 810 804 810 LSS-assistens kommun 56 56 57 56 LSS-assistens SFB 158 157 157 156 Kommentarer -Antal boendeplatser förväntas inte öka under 2016, eftersom en omflyttning sker från Östermalmspark till det nya boendet i Åhus. -Kön till boendena har minskat under året och har även efter april fortsatt att minska. -Betalningsansvaret har minskat kraftigt i antal uppkomna dagar i jämförelse med motsvarande period föregående år. en är mycket osäker. -Uppgifterna om antal tidsbegränsade anställda med timlön är hämtade ur HR:s kvartalsrapporter respektive helårsrapport. Förvaltningen strävar efter att minska antalet och följer därför utvecklingen av volymtalet, men sätter ingen prognos. -Volymökningen av hemtjänsttimmar prognostiseras överstiga budget med 19 117 h, vilket innebär ökade kostnader med 9,1 mkr för 2016. Sedan årsskiftet har antal kunder med hemtjänst ökat med tio och hemtjänsttimmar per kund minskat med 0,4 h. -Jämfört med årsskiftet har antal personer med LSS-beslut ökat med sex personer. LSS-assistensen är relativt oförändrad avseende antal personer, men antal timmar, beviljade av SFB eller LSS, per kund har ökat, vilket ger en kraftigt försämrad prognos.
Volymuppföljning april 2016 Arbete och välfärdsnämnden Volymtal April 2015 April 2016 2015 2016 Antalet per månad resp. år som får 1 413 1 200 2 681 2 500 ekonomiskt bistånd Antal barn där det öppnats utredning 101 105 1 114 1 425 under månaden resp. året. Antal i arbetsmarknadsinsatser per 639 498 1 312 1 500 månad resp. år Antal vuxna där det öppnats 19 10 208 200-250 utredningar under månaden resp. året Antal placerade ensamkommande barn den siste i månaden resp. 31 dec. 61 285 305 285 Kommentarer -Antalet hushåll som är i behov av bistånd har minskat de senaste åren och trenden kvarstår. -Det förs en diskussion kring att visa volymerna för antalet pågående utredningar istället för öppnade utredningar. Denna justering görs i så fall i nästa prognos. -Antalet arbetsmarknadsinsatser kommer bli något högre i förhållande till föregående år. Den lägre siffran nu beror på att de statliga satsningarna inte fullt ut kommit igång än. -För antal vuxna med öppnade utredningar visar prognosen att det kommer vara samma nivå som föregående år. -Stor osäkerhet kring prognos för antal ensamkommande barn under året.