TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2015, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2015 2014 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 375 165 0 1 540 588 2 128 2 058 Intendentgruppen 1 355 2 558 1 058 2 855 696 3 551 3 491 -varav vaktmästeri 1 305 1 412 50 2 667 684 3 351 3 291 -varav gasförråd 25 433 470-12 12 0 0 -varav flytande kväve 25 300 125 200 200 200 -varav torris 63 63 0 0 0 -varav kem o biol avfall 350 350 0 0 0 Gästrum 465 6 419 6 669 215 21 236 0 Bibliotek 1 376 765 125 2 016 1 321 3 337 3 657 Husstyrelsen - att disponera 800 800 800 800 - avskrivningar 200 200 200 200 Ombyggnad hus 3 160 160 160 160 Huvudskyddsombud 165 165 165 154 Skolsamverkan 600 600 600 600 Husprefekt 289 289 289 282 Lokalvård 847 300 547 554 1 101 1 034 Övriga gem lokaler 0 1 619 1 619 1 612 Tomma lokaler 0 231 231 230 Salar och sem rum 450 4 000-3 550 5 088 1 538 1 249 Läsplatser +1 0 933 933 926 Kostnad att fördela 5 025 600 12 364 12 152 5 837 11 051 16 888 16 453 Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra 10 165 6 608 3 557 3 557 tas på kapitalet Renovering sal A 549 549 549 tas på kapitalet Uppgradering av dragskåp 160 160 160 tas på kapitalet och dragbänkar i hus II Summa 0 0 10874 6608 4266 0 4266 Fördelning tabell 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2014 bibl-anslag hyresutjämning 2015 kol +3-4-5 GU FO Inst för kemiteknik 39 151 13,20 2 229 50 363 1 816 225 1 591 1 778 Inst för livsmedelsteknik 33 897 11,43 1 930 43 314 1 572 195 1 377 1 445 Kemiska institutionen 223 585 75,37 12 729 96 697 11 936 1 478 10 459 11 115 varav KILU-NF 148 485 66,41 8 454 0 0 8 454 1 047 7 407 7 728 varav KILU-LTH 75 100 33,59 4 276 96 697 3 483 431 3 052 3 386 Summa 296 633 100,00 16 888 190 1 374 15 324 1 897 13 427 14 338 *lön + drift under perioden 20130701-20140630
TABELL 2 A Budget KILU 2015, GEMENSAMMA FUNKTIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2015 inkl hyra 2+3+4+5 6+7 2014 KILU-adm 1 955 280 2 235 227 2 462 2 167 KILU-ekonomiadm 4 779 10 4 789 598 5 387 5 483 Prefekten 1 296 20 1 316 17 1 333 1 277 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 350 350 350 350 -varav avskrivningar 150 150 150 150 Rekryteringsgruppen 50 50 50 50 Arbetsgrupp FU 314 200 30 484 484 478 Ombyggnad hus 3 2 300 2 300 2 300 2 300 Lokalvård 2 954 2 954 2 954 2 935 Övriga lokaler 258 258 250 Delsumma 1* 8 344 0 6 314 30 14 628 1 100 15 728 15 440 Tomma Lokaler NF** 602 602 307 Lokaler östra sidan NF*** 544 544 528 Tomma Lokaler LTH** 305 305 177 Lokaler östra sidan LTH*** 1 017 1 017 987 Delsumma 2 0 0 0 0 0 2 468 2 468 1 999 Summa 8 344 0 6 314 30 14 628 3 568 18 196 17 439 Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma 1 2015 2014 KILU-NF 148 485 66,41 10 445 9 782 KILU-LTH 75 100 33,59 5 283 5 658 223 585 100,00 15 728 15 440 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2015, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2015 2014 Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU 156 151 TABELL 2 C Budget KILU-NF 2015, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2015 2014 Gemensam personal 1 548 1 522 Drift 554 554 Hyra 4 815 5 011 Salhyra 1 450 1 450 GU-anslag hyra -2 878-2 871 FFU-anslag hyra -3 387-3 590 Gemensamma OH-kostnader att fördela 2 102 2 076 * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden 20130701-20140630
TABELL 3 BÅ15, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ15 BÅ14 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING 43 092 40 655 2 437 BIBLIOTEK 731 884-153 PROFESSOR 1 359 2 695-1 336 BITRÄDANDE UL (BUL) 709 1 107-398 KVINNLIG UL (KUL) 2 084 2 054 30 RIKTADE STUDIESTÖD 2 037 3 377-1 340 STARTBIDRAG 500 0 500 PERSTATIONSDEL 31 035 31 611-576 SUMMA 81 547 82 383-836 GU FORMEL 14 314 14 264 50 INTERNATIONALISERING 0 0 0 BIBLIOTEK 183 221-38 ÖVRIGT 47 247-200 HYRESANSLAG (2878) (2871) SUMMA 14 544 14 732-188 SUMMA ANSLAG 96 091 97 115-1 024 BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH 21 892 21 104 788 - varav GU 2 062 2 331-269 - varav FO 19 830 18 773 1 057 Hyra KILU-NF 29 043 28 383 660 SUMMA DEBITERINGAR 50 935 49 487 1 448 NETTO TILL KILU-NF 45 156 47 628-2 472
TABELL 4 BÅ15, KILU-NF, GU FÖRDELNING AV GU-ANSLAG Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe Från LTH 2015 2014 1 2 3 4 5 5 7 Biokemi 645 3 077 41 3 763 4 384-621 Fysikalisk kemi 165 1 109 6 1 280 1 282-2 Kemisk fysik 225 468 693 431 262 CAS 555 4 410 4 965 4 663 302 Teoretisk kemi 75 781 856 974-118 GU-gem 109 127-18 GU-lokaler 2 878 2 878 2 871 7 Summa 1 665 12 723 47 14 544 14 732-188
TABELL 5 BÅ15 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ15 BÅ14 DIFF Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- examen snitt 3år snitt 5år 47,85% 40% 2,16% 10% fakultet KILU STUDIEST Biokemi o strukturbiologi 13,91 24,5 4 247 16 917 7 165 6 954 423 1 172 2 221 709 1 568 509 20 721 19 637 1 084 CAS 8,01 11,5 4 000 10 140 4 126 3 264 398 702 1 292 1 458 840 1 018 13 099 15 752-2 653 Fysikalisk kemi 12,05 19,5 1 205 23 007 6 207 5 535 120 1 594 1 645 709 1 892 509 18 210 17 703 507 Kemisk fysik 5,17 9,5 802 14 846 2 663 2 696 80 1 028 1 217 500 786 8 971 7 257 1 714 Teoretisk kemi 9,63 9,0 1 106 10 891 4 961 2 554 110 754 1 234 9 613 10 467-854 GU-lokaler 3 387 3 387 3 590-203 Summa 48,77 74,0 11 360 75 801 25 122 21 003 1 132 5 251 6 375 2 876 500 9 707 2 036 74 001 74 406-405 52 507 21 494 Kol 10 Fullmaktsprofessorer/rekryterade professorer: Biokemi (Gorton,Linse), CAS (Somfai), Fys kemi (Shurtenberger), Kem fysik (Sundström) Kol 11 BUL/KUL: Biokemi (709 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (733 kkr Turner, 725 kkr Barri), Fys kemi (709 kkr Stradner) Kol 12 Ssk satsning fakultet : Kem fysik (500 kkr Uhlig) Kol 13 Ssk satsning KILU: Biokemi (100 kkr rekryteringsstöd, 327 kkr ERC, 191 kkr KAW, 950 kkr pens prof), CAS (340 kkr kompensation för studierektorskap, 500 kkr studiestöd Somfai), Fys kemi (326 kkr ERC, 616 kkr KAW, 950 kkr pens prof), Kem fysik (374 kkr KAW, 412 kkr Uhlig), Teor kemi (150 kkr fläk-doktorand, 134 kkr KAW, 950 kkr pens prof) Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: Biokemi (509 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (1 018 kkr Somfai), Fys kemi (509 kkr Stradner) 1 146 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 6 400 kkr av fakultetsanslaget är lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 731 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013
TABELL 6 A BÅ15, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biokemi 1 840 31,3 37 079 29,4 481 4 029 164 1 795 327 2 176 384 3 324 12 680 CAS 3 133 53,2 21 634 17,1 819 2 351 279 1 047 557 1 269 654 1 940 8 916 Fys kemi 1 345 5,9 30 619 24,3 90 3 327 31 1 482 61 1 796 72 2 745 9 605 Kemisk fysik 230 3,9 18 774 14,9 60 2 040 20 909 41 1 102 48 1 683 5 904 Teor kemi 340 5,8 18 137 14,4 89 1 971 30 878 60 1 064 71 1 626 5 790 S:a kemiska inst 5 888 100,0 126 243 100,0 1 539 13 717 524 6 112 1 047 7 407 1 230 11 318 42 894 *lön+drift 20130701-20140630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 15 256 Omr oh 6 636 KC-gem oh tabell 1 8 454 KILU-gem oh tabell 2A 10 445 KILU-gem oh tabell 2C 2 102 Summa OH 42 894
TABELL 6 B BÅ15, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU 2015 2 014 Analyt kemi 0 0 0 0 0 Biokemi 12 680 5 576 18 256 17 164 1 092 CAS 8 916 2 463 11 379 10 364 1 015 Fys kemi 1 9 605 4 770 14 375 14 699-324 Kemisk fysik 5 904 1 972 7 876 7 068 808 Teor kemi 5 790 1 686 7 476 6 532 944 GU 0 4 815 4 815 5 011-196 Summa 42 894 16 467 4 815 64 178 60 839 3 339 Lokalkostnad för GU GU avd lokaler 4 815 Salar o sem rum 1 450 Kostnader att täcka 6 265 Avgår GU-anslag till lokaler 2 878 Resterande täckning genom FFU-anslag 3 387
TABELL 3 BÅ15 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ15 BÅ14 +/- FFU -Prof/Doc 5 627 5 846-219 -Examina 8 640 9 120-480 -Bastilldelning (enheter) 8 071 8 378-307 -Bidrag till EU-overhead 1 198 1 027 171 -Strategiska satsningar 2 150 843 1 307 -Postdoc 1 100 1 100 0 -Investeringsstöd (utgår fr avskr) 504 1 527-1 023 -Sökt investeringsstöd 1 400 660 740 -FO utb 166 119 47 -Doktorander (förtroendeuppdrag) 41 0 41 -Extra tilldelning 0 1 393-1 393 Summa FFU 28 897 30 013-1 116 GU -GU KURSER 21 595 22 859-1 264 -Lab lokaler 5 041 5 306-265 -Ped akademi 350 300 50 -Internationalisering 25 0 25 -Noll-poängare/Återtag 0-336 336 Summa GU 27 011 28 129-1 118 SUMMA ANSLAG 55 908 58 142-2 234 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 17 974 19 415-1 441 - varav GU 8 395 8 429-34 - varav FO 9 579 10 986-1 407 HYRA KILU-LTH 22 524 23 067-543 HYRESUTJÄMNING -4 803-5 365 562 SUMMA DEBITERINGAR 35 695 37 117-1 422 NETTO TILL KILU-LTH 20 213 21 025-812
TABELL 4 BÅ15, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avd ANTAL GU- Ped Internation- Lab- BÅ15 BÅ14 Diff HST ANSLAG akademi alisering lokaler Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 38,24 2 731 50 1 624 3 406 3 721-315 Bioteknik 43,02 3 108 50 8 701 3 867 3 749 118 CAS 134,82 8 703 150 9 2 198 11 060 11 585-525 Teknisk mikrobiologi 36,31 2 498 100 3 592 3 193 3 685-492 Tillämpad biokemi 56,76 3 967 4 926 4 897 4 722 175 Delade kurser utanför inst 10,03 588 588 667-79 Summa 319,18 21 595 350 25 5 041 27 011 28 129-1 118 kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5041 kkr fördelas i förhållande till HST
TABELL 5 BÅ15, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ15 BÅ14 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 3,16 6,5 3 698 5 230 1099 759 272 159 5 1 621 3 915 3 780 135 Bioteknik 4,00 39,5 4 280 31 773 1392 4612 315 964 171 808 513 8 775 9 050-276 CAS 9,00 6,0 11 688 14 645 3131 701 861 444 583 133 1 266 7 119 6 798 321 Teknisk analytisk kemi 2,00 1,0 73 696 117 2 815 906-91 Teknisk mikrobiologi 4,00 11,0 3 742 9 532 1392 1284 276 289 316 201 55 3 813 4 895-1 082 Tillämpad biokemi 2,00 8,0 5 127 8 008 696 934 378 243 72 56 3 2 381 3 075-694 Mikroskopicentrum 757 757 345 412 Summa kemiska institutionen 24,16 72,00 28 535 69 261 8 406 8 406 2 102 2 102 1 904 1 198 3 458 27 575 28 849-1 274 21 015 6 560 Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) 504 kkr. Sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr, Tekn mikrobiologi 260 kkr och Mikroskopicentrum 740 kkr. Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1 198 kkr Övr FFU: Biofys kemi (550 kkr postdoc, 12 kkr fo/utb, 250 kkr studiestöd, 805 kkr KAW), CAS (8 kkr fo/utb, 550 kkr postdoc, 695 kkr KAW), Bioteknik (102 kkr fo/utb, 400 kkr bioraff), Tekn mikrob (45 kkr fo/utb), Ers för doktoranders medverkan i förtroendeuppdrag: Biofys kemi 4 kkr, Bioteknik 11 kkr, CAS 13 kkr,tekn mikrob 10 kkr och Tillämpad biok 3 kkr 1 322 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".
TABELL 6 A BÅ15, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitet Område Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU Uppdrag FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biofysikalisk kemi 901 7,4 0,0 0,0 5 344 9,9 263 593 360 359 32 303 40 488 2 437 Bioteknik 2 032 16,7 0,0 0,0 17 140 31,9 593 1 901 811 1 152 72 973 89 1 564 7 156 CAS 5 220 43,0 153,0 47,8 13 278 24,7 1 524 1 473 2 084 893 185 754 229 1 211 8 353 Teknisk mikrobiologi 1 677 13,8 107,0 33,4 10 573 19,7 490 1 173 670 711 60 600 74 965 4 741 Tillämpad biokemi 2 316 19,1 60,0 18,8 5 591 10,4 676 620 925 376 82 317 102 510 3 608 Mikroskopicentrum 0 0,0 0,0 0,0 1 844 3,4 0 205 0 124 0 105 168 601 S:a kemiska inst 12 146 100 320 100 53 770 100 3 546 5 964 4 849 3 615 431 3 052 533 4 906 26 896 *lön+drift utfall 20130701-20140630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 9 510 Omr oh 8 464 KC-gem oh tabell 1 3 483 KILU-gem oh tabell 2A 5 283 KILU-gem oh tabell 2B 156 Summa OH 26 896
TABELL 6 B BÅ15, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader 2015 2014 Biofysikalisk kemi 2 437 1 107 214 1 321 3 758 4 140-382 Bioteknik 7 156 4 438 241 4 679 11 835 14 279-2 444 CAS 8 353 3 741 756 4 497 12 850 12 712 138 Teknisk mikrobiologi 4 741 1 936 204 2 140 6 881 6 271 610 Tillämpad biokemi 3 608 2 165 318 2 483 6 091 6 260-169 Mikroskopicentrum 601 456 456 1 057 1 063-6 S:a kemiska inst 26 896 13 843 1 734 15 577 42 473 44 725-2 252 *fördelas i förhållande till HST
YTOR & HYROR 2015 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra 2 834 1 417 2834 Area Area Area Total yta Hyra 2015 ovan mark under mark bunker 2015 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi 379 23 402 1 106 677 Bioteknik 1 566 1 566 4 438 044 CAS LTH 1 320 1 320 3 740 880 Tekn mikrob 683 683 1 935 622 Tillämpad biokemi 752 24 776 2 165 176 nchrem 161 161 456 274 Kurslab 612 612 1 734 408 LTH 5 473 47 0 5 520 15 577 081 Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi 1 898 139 2 037 5 575 895 Fysikalisk kemi 1 683 1 683 4 769 622 Kemisk fysik 696 696 1 972 464 CAS NF 869 869 2 462 746 Teor kemi 595 595 1 686 230 GU-avd 1 699 1 699 4 814 966 NF 7 440 139 0 7 579 21 281 923 Administration KILU 297 0 297 841 698 Övrigt 91 91 257 894 Tomma lokaler 204 18 222 603 642 plan 3 bioteknik/kilu 107 107 303 238 Lokaler östra sidan (FO) NF 192 192 544 128 Lokaler östra sidan (FO) LTH 359 359 1 017 406 KI-gem 1 250 18 0 1 268 3 568 006 totalt KI 14 163 204 0 14 367 40 427 010
REDOVISNING AV HYROR 2014 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten 51 508 677 B Medel från lokalförsörjningsreserven -6 400 000 C Hyresjustering LTH -4 803 283 D Total hyreskostnad att fördela 40 305 394 E Total yta (m 2 ) 14 265 F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad 2 834 G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2012 (bifogas) 40 427 010 H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D) 121 616