Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin Halland prognostiserar t underskott på -8,5 mkr. en grundar sig på att förvaltningen tillgodoräknar sig PRIO-pengar och avropspengar för psykos/missbruksvård. elsen per uppdrag är: Psykiatriverksamh Köp LRV-vård Vårdvalsverksamh -5,0 mkr -3,5 mkr 0 mkr Vårdvalsverksamhen är i nuläg omöjlig att prognostisera. Stor osäkerh råder ännu över hur stor andel av den totala verksamhen som andra leverantörer kommer att utföra. Kostnaderna för köpt LRV-vård är något lägre än föregående år. Förvaltningen kan inte förutse antal dömda under 2014 samt de kostnader dessa genererar, t ex genom extravak. Men fortsätter kostnaderna att utvecklas under år som under års fem första månader kommer prognosen att förbättras. För psykiatriverksamhen (egen drift) befaras t underskott på 5,0 mkr. Inför budg 2014 fick psykiatrin t sparbing på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan upprättades och fastställdes för att hantera sparbing. I d befarade underskott ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare, externa konsultkostnader men även en osäkerh kring om handlingsplanen får förväntat resultat. Bemanningssituationen, vakanser c samt personalkostnadernas utfall och prognos Verksamhen har svårigher att rekrytera personal till de flesta yrkesgrupper. Vakanser finns avseende läkare, sjuksköterskor natt, psykologer, kuratorer samt medicinska sekrerare. Svårigherna att rekrytera leder till att kostnader för tjänsteköp (medicinsk skrivhjälp) och kostnaderna för hyrläkare har inte kunna reduceras. På sikt finns risk för löneglidning. I förvaltningen finns vakanta nattsjuksköterskjänster som trots upprepade försök inte kunnat tillsättas. Beslut om lön och ersättningar för sjuksköterskor på Hallands Sjukhus bidrar sannolikt till att Psykiatrin Halland har fått t mer bekymmersamt rekryteringsläge. Kostnadsökningarna för personal har under april och maj börjat plana ut och följer i stort st budg. Däremot innebär de kostander som förvaltningen hade under inledningen av år att prognosen för helår är negativ.
Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budg i balans vid års slut Driftnämnden har beslutat om en ny handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans. Handlingsplanen omfattar minskade kostnader för köp av vård på behandlingshem samt minskade kostnader för bemanningsförag. Verksamhscheferna har fått i uppdrag att utveckla åtgärder för att minska kostnaderna motsvarande 1 mkr per verksamhsområde under innevarande år,(= 3 mkr). Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport Ingen förändring.
Verksamh Tillgängligh Mål att 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar inom den specialiserade vuxenpsykiatriska öppenvården har uppnåtts. Dsamma gäller tillgänglighen till behandlingar. Mål har inte nåtts när d gäller utredningar. För Barn- och ungdomspsykiatrin är mål att 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar, vilk inte nåtts. Orsaker till dta beror bland annat på arbsmiljöproblem vid mottagningen i Kungsbacka. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Mål att 80 % av beslutade behandlingar/utredningar ska påbörjas inom 30 dagar har uppnåtts när d gäller utredningar, men inte när d gäller behandlingar. Förbättringsarben pågår så att också mål för behandlingsgarantin ska nås. Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd För behandling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec S:a Vuxen psyk Halmstad 3 2 5 Vuxen psyk Kungsbacka 5 1 1 3 10 Vuxen psyk Varberg 1 1 0 8 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Återbesök, andel inom medicinskt måldatum Återkontakt Period: 2014-01 - 2014-05 Andel utförda Antal utförda vårdkontakter vårdkontakter Med Utan Inom "Inom" Senare än Totalt måldatum måldatum måldatum måldatum måldatum Barnpsykiatrin i Halland 14 657 2 150 12 507 658 89,8% 10,2 % Vuxenpsykiatrin Norr 18 007 2 250 15 757 721 91,5% 8,5 % Vuxenpsyk Söder 15 669 1 753 13 916 733 93,5% 6,5 % Ätstörningsmott Halland 4 247 805 3 442 438 91,4% 8,6 %
Produktion Vårdprestationer Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och 2013. Vid jämförelse mellan verksamhsområdena ses en minskning inom BUP och en ökning inom Vuxenpsykiatrin. D är verksamherna i den norra regiondelen som står för hela ökningen. Antal redovisade vårdtillfällen är har ökat inom Vuxenpsykiatrin jämfört med 2013. Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 92 % och 2014, 85 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vårddagar. Period: jan-maj Öppen vård % föränd % föränd 2012 2013 2014 2013-2014 2012-2014 Läkarbesök 9 001 8 620 9 376 9 % 4 % Bup 2 073 2 231 2 052-8 % -1 % Vuxenpsykiatri 6 928 6 389 7 324 15 % 6 % Sjukv beh 36 119 36 828 37 031 1 % 3 % Bup 11 281 11 335 10 887-4 % -3 % Vuxenpsykiatri 24 838 25 493 26 144 3 % 5 % Dagsjukvård 1 549 1 618 1 092-33 % -30 % Bup 1 177 1 220 779-36 % -34 % Vuxenpsykiatri 372 398 313-21 % -16 % Totalt antal besök 46 669 47 066 47 499 1 % 2 % Sluten vård Vårdagar 11 642 11 573 11 097-4 % -5 % Bup 631 490 575 17 % -9 % Vuxenpsykiatri 11 011 11 083 10 522-5 % -4 % Vårdtillfällen 985 951 1 001 5 % 2 % Bup 38 43 34-21 % -11 % Vuxenpsykiatri 947 908 967 6 % 2 %
Personaluppföljning Anställningar Antal snittanställningar är i stort st oförändrat jämfört med föregående rapport (-1 anställning). Även fördelningen mellan män och kvinnor är i stort oförändrad. Av de anställda var 74,7% kvinnor och 25,3% män. Genomsnittligt antal anställda 2014-04 Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland 693 659 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka både i antal timmar och i andel av total tid jämfört med föregående månad. Förändringen följer de årstidsvariationer som är normalt förekommande. En genomgång av de med långa sjukskrivningar har gjorts och följs upp av ansvarig chef. I övrigt är utfall lika d för föregående månad. Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda Typ av tid 2014-04 Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar 5 369 5,0 % Övrig tid 102 070 95,0 % Totalt: 107 440 100,0 % Typ av tid 2013-04 Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar 5311 4,7 % Övrig tid 107 393 95,3 % Totalt: 112 704 100,0 %
Arbad tid, mertid och övertid samt timanställningar Närvarotiden har minskat liksom den totala tiden både i förhållande till föregående månad och till föregående år. Jämfört med föregående år har användning av timavlönade minskat väsentligt under april (2013-04 = 4 789 timmar och 3 582 timmar 2014-04). En förklaring till förändringen mellan mars och april 2014 är att påsken infallit i april i år. Även mertid och övertid har minskat vilk kan vara t tecken på en lägre vårdtyngd framförallt inom heldygnsvården. Minskningen mellan mars och april 2014 motsvarar cirka 300 timmar. Tidsanvändning, inklusive timanställda 2014-04 LAGSTADGAD LEDIGHET 6 351 5,7 % NÄRVARO 87 046 78,4 % SEMESTER 4 850 4,4 % SJUKFRÅNVARO 5 369 4,8 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 3 914 3,5 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 3 492 3,1 % Totalt: 111 022 100 % 2013-04 LAGSTADGAD LEDIGHET 5 762 4,9 % NÄRVARO 91 618 78,0 % SEMESTER 5 091 4,3 % SJUKFRÅNVARO 5 311 4,5 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 4 738 4,0 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 4 973 4,2 % Totalt: 117 493 100 % Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid Inklusive timanställda 2014-04 90 960 81,9 % 2013-04 96 356 82,0 % Inhyrd personal Förvaltningen har bokförda kostnader på 5,9 mkr (cirka 5 000 arbade timmar) för inhyrda läkare. Kostnaden ligger på samma nivå som andra halvår 2013.
Ekonomiuppföljning U p p d rag shuvud g rup p F F B ud g A ck Å rsb - U t f A ck Å rsb ud g 10 - Somatisk specialistvård 0-1 0 0 0 0 0 0 15 - Medicinsk service 0 0 0 0 18 - Handikappverksamh 0 19 0 19-19 0 0 19 - Psykiatriverksamh 33 838 8 458-15 640-6 903-8 737 15 640 0-5 000 21 - Vårdval 0 0 24 - Hälso- och sjukvårdsfinansiering 0 0 31 - Service 0 0 32 - Fastigher 0 0 33 - Förtroendevalda 0 0 90 - Regionfinansiering 0 0-1 - Saknar beskrivning 0 0 20 - Rättspsykiatrisk vård -38 638-14 719 784 0 784-784 0-3 500 23 - Hjälpmedelsverksamh 0 0 0 0 0 0 0 28 - Skolverksamh 0 0 0 0 30 - Patientnämnd och lokala nämnder 0 0 0 0 0 0 0 36 - Regionkontor 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa: - 4 8 0 0-6 2 6 2-14 515-6 6 78-7 8 3 7 14 515 0-8 50 0 F Budg Utf -1 - Saknar beskrivning -1 - Saknar beskrivning 0 0 0 0 0 0 0-1 - Saknar beskrivning Summa: 0 0 0 0 0 0 0 F Budg Utf 3 - Verksamhens intäkter 3 - Verksamhens intäkter 521 945 214 904 217 023 214 954 2 069 298 804 515 827 42% 17 800 3 - Verksamhens intäkter Summa: 521 945 214 904 217 023 214 954 2 069 298 804 515 827 42% 17 800 F Budg Utf 4 - Kostnader för personal 47 - Verksamhens kostnader och förtroendevalda -365 766-157 911-164 973-161 817-3 155-207 376-372 349 44% -9 500 5 - Kostnader för köpt verksamh, inköp av material och varor samt bidrag -72 567-27 477-28 893-24 899-3 994-30 860-59 752 48% -12 500 6 - Övriga verksamhskostnader kkl 6-52 635-21 293-22 543-21 832-712 -29 788-52 332 43% -2 000 7 - Övriga verksamhskostnader kkl 7-35 214-14 252-14 892-12 867-2 025-15 978-30 870 48% -2 300 47 - Verksamhens Summa: -526 182-220 932-231 300-221 415-9 886-284 002-515 302 45% -26 300 F Budg Utf 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat -563-233 -238-218 -21-287 -525 45% 0 Summa: -563-233 -238-218 -21-287 -525 45% 0 Summa: -4 800-6 262-14 515-6 678-7 837 14 515 0-8 500