Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 11-1
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 1 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden 1-13. Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 1 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 7 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 Totalt HST och HPR 9 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Utbildningsprognos avser hela KTH Definitioner
BIO- Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-Skolan visar för perioden januari-april 1 totala intäkter om 17,8 mkr (föreg. år 95 mkr) och en vinst om,8 mkr (föreg. år 3,1 mkr). Detta följer 1 års budget väl. Utbildning visar intäkter om 7, mkr för perioden, dvs ca 6% av tot intäkter. Både intäkter o kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer 1 års budget väl. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-Skolans verksamhet. Intäkter Fofuanslag: Under perioden har Nationella Infrastrukturmedel utbetalats till BIO-Skolan och SciLifeLab med ca 16 mkr. Under samma period förra året rådde stor ovisshet kring medelsfördelningen mellan de deltagande universiteten KI, SU och Uppsala Universitet och motsvarande utbetalning gjordes inte förrän i december. Under perioden har sk SRA-/SFO-medel utbetalats och intäktsförts med 11,3 mkr. Med stor sannolikhet kommer en retroaktiv reglering av dessa medel ske senare under året till BIO- Skolans nackdel. Helårets totala SRA-/SFO-medel, 33, 8 mkr, kan komma att minska med ca 1 mkr, ca 3%, ingen hänsyn har dock tagits till detta under perioden jan-april. Övriga intäkter: En del av den stora posten Övriga intäkter för SciLifeLab har rent bokföringstekniska orsaker. Posten innehåller netto ca 9 mkr som matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utdebiterar stora delar till KI och SU. Uppdragsverksamheten visar Övriga intäkter om 1,3 mkr. Detta omfattar främst försålda tjänster inom uppdragsverksamheten inom SciLifeLab nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Uppdragsverksamheten är 7 mkr större än föreg. år. Orsaken är förbättrade faktureringsrutiner jämfört med föreg. år då en stor del av faktureringen skedde sent under året. Dessa intäkter matchas av motsvarande stora materialkostnader. Personalkostnader har ökat med 16 %, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader, en flytt till nya avsevärt större lokaler under andra halvåret 13, har medfört ökade hyreskostnader. Drift och övrigt har ökat jmf med föreg. år men matchas av ökade Övriga intäkter. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 15. Många tillsvidareanställda forskare och forskningsingenjörer verkar där idag. Vi eftersträvar att Human Protein Atlas-projektet inte får ett tvärt slut, utan kan fortsätta i minskad skala fram till 16-17. Övrigt: From 1 jan 1 har BIO-Skolans samtliga sex avdelningar bytt tvåställig beteckning, med följden att jämförelsesiffror från tidigare år, s 1-15, i de flesta fall inte är relevanta. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 1. Flera nya fakultetstjänster är under tillsättning för att möta behov av forskningshandledning och undervisning inom den expanderande verksamheten. Skolan har fortfarande ett stort fokus på att hantera uppbyggnaden av de nationella teknikplattformarna och övrig verksamhet vid SciLifeLab. Forskningen vid skolans sex avdelningar fortskrider enligt plan. Tema utbildningsprognos Civilingenjörsprogrammet i bioteknik har i flera år haft problem med relativt stora avhopp och för att förbättra genomströmningen har en översyn av programmet genomförts. Skolan har även genomfört en rekryteringssatsning under året, vilket resulterade i % fler förstahandssökande för bioteknikprogrammet till HT 1 jämfört med föregående år. Balansen mellan inresande och utresande studenter visar en positiv utveckling. 1
Resultaträkning med jämförelse Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall år: 1 tom period: 1 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag 7 116 6 369 111,7 19 199 37,1 Fofuanslag 5 58 38 9 1,6 1 575 38,8 Bidrag fr externa finansiärer 5 88 38 3 119,6 17 6 6,1 Uppdrag fr externa finansiärer 67 18 373, Övriga intäkter 19 665 11 863 165,8 66 9,7 Finansiella intäkter 373 315 118,3 Summa: Intäkter 17 83 95 13,6 3, Kostnader Personalkostnader 53 11 6 9 116, 165 96 3,3 Lokalkostnader 5 839 13 71 19,7 55 53 6,5 Resor och traktamenten 1 7 1 397 9,9 5 357 3,7 Utrustning exkl avskr 96 57 5,7 9 83 3,1 Konsulttjänster 75 51 398,3 13 758 15,1 Drift och övrigt 1 3 13 95 15,7 86 8,7 Gemensamma kostnader 11 1 11 66 11, 37 1 3,8 Avskrivningar 6 71 8 138, 18 81 35,6 Finansiella kostnader 78 9 73,6 Summa: Kostnader 15 59 91 875 136,1 39 31,9 Verksamhetsutfall 78 3 15 8 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 3 75 11 9, Transf/lämnade bidrag 3 75 11 9, Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 78 3 15 8 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu BIO 1 39 1 39 11 515 177 781 1 95 179 175 19 81
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr 131 136 11 16 111 Intäkter Gruanslag 18 318 1 83 19 35 9 18 119 Fofuanslag 18 38 58 37 118 8 61 936 15 31 Bidrag fr externa finansiärer 157 71 7 13 93 59 79 1 971 Uppdrag fr externa finansiärer 166 18 3 6 69 3 337 Övriga intäkter 7 88 3 561 8 167 13 198 3 957 Finansiella intäkter 1 1 93 1 615 1 9 Summa: Intäkter 33 859 16 611 33 38 1 66 97 17 Kostnader Personalkostnader 13 38 69 66 16 778 6 776 11 913 Lokalkostnader 73 75 9 5 5 97 15 1 3 77 Resor och traktamenten 797 1 5 8 3 63 669 Utrustning exkl avskr 6 7 1 899 5 97 1 88 6 3 Konsulttjänster 1 676 6 833 1 769 8 79 5 9 Drift och övrigt 7 93 31 516 63 93 97 55 63 Gemensamma kostnader 3 87 16 981 3 161 15 85 9 33 Avskrivningar 15 11 7 339 1 317 6 783 11 871 Finansiella kostnader 77 73 76 17 59 Summa: Kostnader 36 65 165 981 36 558 139 11 63 736 Verksamhetsutfall 71 5 1 37 7 68 5 55 33 38 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 13 818 7 668 11 97 93 18 Transf/lämnade bidrag 13 818 7 668 11 97 93 18 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 71 5 1 37 7 68 5 55 33 38 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 131 136 11 16 111 Intäkter Gruanslag 18 318 1 83 19 35 9 18 119 Fofuanslag 73 36 167 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 1 1 559 Övriga intäkter 163 18 1 3 1 57 7 Finansiella intäkter 83 1 81 Summa: Intäkter 18 8 1 391 9 9 35 37 Kostnader Personalkostnader 6 971 6 639 9 95 3 1 6 Lokalkostnader 1 771 8 1 958 53 15 Resor och traktamenten 61 97 19 3 Utrustning exkl avskr 1 1 5 11 9 Konsulttjänster 1 985 1 99 15 1 13 1 85 Drift och övrigt 151 36 1 6 5 Gemensamma kostnader 79 876 9 1 757 873 Avskrivningar 8 61 63 53 19 Finansiella kostnader Summa: Kostnader 15 11 5 19 5 913 1 663 Verksamhetsutfall 3 853 1 6 3 5 77 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 1 1 1 1 1 Transf/lämnade bidrag 1 1 1 1 1 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 3 853 1 6 3 5 77 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 131 136 11 16 111 Intäkter Fofuanslag 18 38 58 37 118 157 61 97 15 17 Bidrag fr externa finansiärer 157 71 7 13 93 59 79 1 971 Uppdrag fr externa finansiärer 166 18 3 86 3 337 Övriga intäkter 7 66 3 53 6 7 11 66 3 887 Finansiella intäkter 1 1 93 1 931 57 1 369 Summa: Intäkter 15 377 15 313 79 13 831 7 737 Kostnader Personalkostnader 136 66 6 967 116 87 6 773 1 687 Lokalkostnader 71 3 8 678 3 139 1 588 3 556 Resor och traktamenten 736 171 5 187 3 66 Utrustning exkl avskr 6 6 1 889 5 9 1 837 6 393 Konsulttjänster 1 691 5 735 1 75 7 316 68 Drift och övrigt 71 95 31 8 63 518 766 53 173 Gemensamma kostnader 9 88 1 15 7 58 1 69 59 Avskrivningar 15 3 7 78 1 5 6 73 11 85 Finansiella kostnader 77 73 76 17 59 Summa: Kostnader 37 61 15 737 87 115 133 97 73 Verksamhetsutfall 67 763 517 6 63 1 533 3 66 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 13 718 7 568 11 87 83 8 Transf/lämnade bidrag 13 718 7 568 11 87 83 8 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 67 763 517 6 63 1 533 3 66
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 16 1 1 1 8 6 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal HST, ackumulerat under året 8 16 1 8 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 8 16 1 8 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 5
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 16 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 16 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 6
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 3 1 1 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 16 1 8 Antal HPR, ackumulerat under året 18 16 1 1 1 8 6 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 3 1 1 HPR 11 1 13 1 11 1 13 1 8
Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året 6 5 3 1 Antal, ackumulerat under året 8 16 1 8 11 1 13 1 11 1 13 1 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 16 1 8 11 1 13 1 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 8 16 1 8 Antal, ackumulerat under året 6 5 3 1 11 1 13 1 11 1 13 1 1
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 9 1 11 1 13 Lärare 3 7 3 3 Professor 1 13 16 16 17 Lektor 5 7 7 8 Bitr lektor 1 3 6 5 Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 5 58 69 7 88 Forskarstuderande 3 6 55 7 65 Adm inkl bibl-personal 7 8 9 7 11 Teknisk personal 1 3 6 6 1 9 8 7 6 5 3 1 9 1 11 1 13 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 11
Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag 11 3 7 3 76 1 5 3 9 6 13 33 6 1 3 53 1 1 - - 33 557 7 9 - Myndighetskapital 11 1 5 8 51 6 13 68 1 3 6 11 1 7 719 669 13-9 13 3 35 871 6 6 519 7 788 75 778 1-5 37 1 976 - - 79 57 9 15 Myndighetskapital 11-1 65 8 51 381 - Utbildning 1-3 86 11 1 1 163 13-9 13 3 157 1-3 789 1 976 1 35 Myndighetskapital 11 11 75 6 13 7 - Forskning 1 7 51 7 719 39 57 13-91 35 871 6 6 519 7 788 73 61 1-1 518 - - 78 18 9 15 ets kapitalförändring 11 5 33-1 3 1 66 1 813 1 715 516 1 589 15 1 13-8 31 135 8 169 815 65 7 788 1 78 1-36 1 57 9-1 68 - ets kapitalförändring 11 96-1 3-38 - Utbildning 1-3 516 78 13 6 135 99 1 1 57 - ets kapitalförändring 11 3 36 1 66 15 51 - Forskning 1 95 1 589 1 3 13-8 365 8 169 815 65 7 788 13 79 1-6 97-1 68 - Intäkter Totalt 11 1 199 939 58 66 161 77 1 751 19 87 967 171 11 13 38 18 387 16 51 1 9 157 75 156 69 1 1 9 7 7 6 8 1 757 - varav 11 1 131 933 6 7 117 Interna intäkter 1 666 19 35 5 9 5 68 13 13 18 387 7 891 357 351 75 5 198 1 1 9 7 116 7 851 7 51 - varav 11 13 17 11 33 Bidragsintäkter 1 9 19 115 378 13 19 655 8 3 5 83 11 37 1 89 385 5 61 Kostnader Totalt 11 6 867 1 97 56 16 961 1 36 18 58 86 379 155 991 13 1 539 16 5 118 351 9 587 8 53 1 937 11 96 1 86 5 635 59 361 3 386 - - varav 11 6 568 8 833 15 337 67 98 Personalkostnader 1 1 9 3 19 875 73 831 13 1 7 7 3 518 5 811 953 3 679 66 59 1 9 113 19 99 7 395 - varav 11 13 51 1 958 6 81 1 31 Lokalkostnader 1 9 19 1 785 1 8 388 13 9 95 1 831 1 99 6 761 5 5 13 15 1 8 9 18 987-5 - varav 11 1 89 3 588 16 73 Täckningsbidrag TBK 1-61 8 557 18 87 till central KTH-nivå 13 81 1 598 5 39 1 337 1 3 15 818 1 66 616 1 Transfereringar 11 1 67 Utbetalningar 1 1 3 58 5 765 sarbetskrafter avser siffror per 131 13 1 138 1 598 65 176 1 871 1 696 1 9 8 5 11 11 8 16 1 8 3 3 131 13 11 3 1 7 7 13 1 visar utfall tom 1 medan tidigare år visar helårsutfall 1
Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag 11 1 13 1 Myndighetskapital 11 1 13 1 Myndighetskapital 11 - Utbildning 1 13 1 Myndighetskapital 11 - Forskning 1 13 1 ets kapitalförändring 11 1 13 1 ets kapitalförändring 11 - Utbildning 1 13 1 ets kapitalförändring 11 - Forskning 1 13 1 Intäkter Totalt 11 1 13 1 - varav 11 Interna intäkter 1 13 1 - varav 11 Bidragsintäkter 1 13 1 Kostnader Totalt 11 1 13 1 - varav 11 Personalkostnader 1 13 1 - varav 11 Lokalkostnader 1 13 1 - varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 1 Transfereringar 11 Utbetalningar 1 13 1 sarbetskrafter avser siffror per 1 131 11 1 13 BJ BL BM BP BT SUMMA 377 6 88 5 5 1 3 895 58 8 9 38 3 67 7 7 77 11 538 15 893 75 883 6 73 13 79 3 87 859 7 93 15 16 1 179 115 39 1 37-66 15 96 1 768 187 96 19 73 5 66 16 3 1 81 19 81-3 7 7-6 8 73-16 11 515 389-16 1 95 6 73 13 79 57 8 83 7 93 15 16 1 17 319 1 37-66 15 96 1 78 175 981 19 73 5 66 16 53 1 96 179 175 5 89 81 1 989 33 38 37 1 67 7 7 7 68 1 37-856 19 589 71 5 1 97 17 63-87 78-5 77-1 1 6 8 3-19 1 39 5 89 81 39 3 66 37 1 67 7 763 6 63 1 37-856 19 3 67 763 1 97 17 1-87 1 39 7 18 7 18 9 97 17 7 18 8 6 79 33 38 1 5 7 17 311 19 98 33 859 1 96 6 5 11 931 5 76 17 83 7 6 35 13 31 133 87 7 7 59 15 589 15 317 1 5 7 8 16 1 99 19 57 6 699 655 55 96 6 73 8 357 5 56 1 971 8 563 1 33 13 93 6 11 7 5 157 968 33 6 8 1 6 5 88 1 18 13 71 16 936 63 736 6 63 16 57 18 537 36 558 8 7 856 17 1 17 39 36 65 1 999 5 837 11 38 6 7 15 59 6 67 9 96 11 913 9 1 1 653 16 778 118 1 8 836 1 57 13 38 6 69 3 18 6 395 3 67 53 11-91 1 1 35 3 77 1 761 7 1 513 5 97 13-3 7 16 1 6 73 75 69 676 1 98 76 5 839 1 57 85 6 589 66 3 11 9 387 7 8 665 31 3 1 31 77 1 73 1 3 1 87 37 1 5 18 91 89 11 97 1 3 37 13 818 7 9 3 75 9 1 16 1 1 186 1 16 17 6 1 16 15 1 visar utfall tom 1 medan tidigare 13
Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 18. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 13-16 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 16. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 1 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 13 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 13 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 1/13 lades i december 1 och större delen av tentamina läsåret 13/1 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 1. Från och med 1 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 15.. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 1 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 13-16 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 16 till civilingenjörsprogram ska vara. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 7-13 och utfall 1:ahandssökande för 1. Den kraftiga minskningen 11 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 11.. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 1. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 16 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 13-16 satt målet att höstterminen 16 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 13-16 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 13-16 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 1
(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 Tak 959 886 969 98 1 79 31 1 63 687 1 36 51 995 38 1 3 758 1 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 93 13 1 36 85 1 15 959 1 88 91 1 51 8 967 391 1 9 7 1 7 51 1 8 7 Diff: 7 88 36 89-53 861-6 65-5 7-1 97 7 989 3 531 36 59 9 7 15
16. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 1 HST resp HPR 1 8 6 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 HST 11 97 1 3 13 3 1 73 13 96 1 377 11 13 11 931 11 91 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 9 11 33 11 1 895 8 7 9 83 9 93 9 33 9 313 16
5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 5 3 5 3 5 1 5 1 5 Sökande Registrerade 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 7 1 76 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 1 1 11 Master/magister 1 15 1 617 1 67 1 9 683 78 75 Högskoleing 88 7 65 67 656 676 67 Civ ing 86 53 66 79 3 13 3 97 3 8 3 3 816 Arkitekt 569 679 89 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 6 3 5 19 66 Högskoleing 1 7 596 588 599 63 679 7 893 1 17
. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 1 1 8 In 6 Ut 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 Inresande 1 57 1 153 1 19 1 53 1 535 1 37 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 37 3 59 618 7 7 7 18
1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 HT 11 1 13 1 15 16 Betalande 15 189 69 6 8 1 varav stipendier 6 7 5 5 6 6 19
6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 5 35 3 5 15 1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 Antagna doktorander 318 391 37 7 35 316 3 5 55
7. Examina, utfall och mål 1 1 1 Antal examina 8 6 7 8 9 1 11 1 13 1 15 16 5-åriga 1 56 987 955 1 173 98 9 993 1 15 1 15 1 15 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 1 985 5 5 Hing 339 9 59 58 5 31 35 77 78 78 Doktor 9 35 1 35 35 5 5 5 5 1
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal.