01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. De preliminära resultatmål som ministeriet uppställt för verksamheten år 2006: Samhälleliga verkningar Ministeriet uppfyller de samhälleliga verkningarna enligt regeringsprogrammet och regeringens strategidokument och anlitar därvid ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med målen i resultatavtalen. Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som åligger det och bedömer verkningarna av dem. Ministeriet bereder kommun- och servicestrukturreformen till den del den gäller social- och hälsovårdstjänster. En jämlik regional och kommunal utveckling beaktas. Processer och strukturer Den omläggning av informations- och statistikverksamheten som ingår i projektet Tieto 2005 genomförs. Man går igenom kärnprocesserna, bedömer deras tillstånd med hänsyn till kvalitetsledningen och utvecklar dem. Alternativa modeller för genomförandet av stödfunktionerna utreds. Samarbetet med forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas, med beaktande av de regionala aspekterna. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. En ny typ av boksluts- och berättelseförfarande tas i bruk. EU-ordförandeskapet genomförs. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Det nya lönesystemet inarbetas. Rekryteringsförfarandet utvecklas. Förvaltningsområdets personalstrategi verkställs. Arbetshälsa främjas. Resurser och ekonomi En effektiv användning av resurserna i enlighet med ministeriets strategi planeras och säkerställs. Förvaltningsområdets produktivitetsprogram genomförs. Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem samt redovisningen för ledningens vidkommande vidareutvecklas och utnyttjas. Utgifter för den bruttobudgeterade verksamheten per resultatområde (1 000 euro) 2004 2005 2006 bokslut budget budgetförslag Ledningen och de särskilda enheterna 3 329 4 382 4 400 Stödet för ledningen Administrativa avdelningen 8 944 9 339 9 560 Ekonomi- och planeringsavdelningen 4 067 5 378 5 470 Försäkringsavdelningen 2 633 2 921 3 110 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Familje- och socialavdelningen 2 881 3 495 3 650 Hälsoavdelningen 3 941 4 327 4 460 Arbetarskyddsavdelningen 4 521 4 870 4 950 Övriga Utbildning inom företagshälsovården 145 270 270 eshm-projektet 432 398 250 Sammanlagt 30 893 35 380 36 120 För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. 19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas 15 000 000 euro. Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än förvaltningsområdets särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster. F ö r k l a r i n g : Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 2006 budget 15 000 000 2005 budget 15 000 000 2004 bokslut 13 790 109 21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om 34 934 000 euro. Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner. Av anslaget får högst 270 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. F ö r k l a r i n g : I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 100 000 euro som beviljats som en engångsutgift för år 2005 för skötseln av ordförandeskapet för Barentsrådet och 300 000 euro som engångsutgift för anordnandet av WHO:s konferens om psykisk hälsa. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av övergången till det nya lönesystemet. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg dessutom beaktats 54 000 euro i löneutgifter och övriga utgifter i anslutning till inrättandet av en tjänst i anslutning till skötseln av de uppgifter i anslutning till jämställdhetslagstiftningen och tillsynsuppgifter som ändringen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (232/2005) förutsätter. Vidare har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 310 000 euro i överföring av löne- och andra utgifter för två statssekreterare och deras sekreterare från moment 23.01.01. Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom såsom tillägg beaktats 70 000 euro i överföring av löne- och andra utgifter för inrättandet av en tjänst från moment 33.53.23 och 50 000 euro i överföring av löne- och andra utgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
för inrättandet av en tjänst från moment 33.53.50 samt såsom avdrag beaktats 336 000 euro i överföring av löneoch andra utgifter för tre personer samt för utgifter för underhåll och utvecklande av de datasystem som används inom arbetarskyddets distriktsförvaltning till moment 33.13.21. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Utöver detta har vid dimensioneringen av anslaget som tillägg beaktats 82 000 euro i överföring från moment 33.02.21 för barnombudsmannaverksamhet som omspänner hela året och för inrättandet av en tjänst, varav 28 000 euro i överföring från moment 33.02.21. 2004 utfall 2005 ordinarie budget 2006 budgetförslag Bruttoutgifter 33 609 37 552 36 517 Bruttoinkomster 1 770 2 996 1 583 Nettoutgifter 31 839 34 556 34 934 Poster som överförts överförts från föregående år 6 919 överförts till följande år 8 813 2006 budget 34 934 000 2005 tilläggsb. 373 000 2005 budget 34 556 000 2004 bokslut 33 733 000 29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas 2 200 000 euro. Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta. Vidare får anslaget användas till betalning av finansieringsunderstöd. Vidare får anslaget användas för utgifter i anslutning till arbetet med att definiera systemarkitekturen för hälso- och sjukvårdens riksomfattande elektroniska arkiv och ibruktagandet av arkivet och för utgifter som föranleds av den aktör som på riksnivå ansvarar för den elektroniska arkivtjänsten. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Genom anslaget stöds skapandet av ett nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklingen av samfungerande datasystem vid den riksomfattande utbyggnaden av en smidig nätverksservice. Understöd betalas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken främja tillgång till service och servicekvalitet på lika villkor samt att stöda människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdsjänster för medborgarna. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 450 000 euro för arbetet med att definiera systemarkitekturen för det riksomfattande datasystemet för hälsooch sjukvården samt 950 000 euro för organiserandet av en aktör som skall ansvara för informationsförvaltningen inom hälso- och sjukvården på riksnivå. 2006 budget 2 200 000 2005 budget 460 000 62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Under momentet beviljas 5 457 000 euro. År 2006 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 5 009 000 euro. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
Om en del av bevillningsfullmakten för 2005 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2006. Anslaget får användas för statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt innovativa åtgärdsprojekt vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 26.98.61 och 34.05.61 får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal som behövs för genomförande av de program som nämns ovan. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen. Avsikten är att sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Det beräknas att 1 146 000 euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och 4 311 000 euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt. Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro) Bevillningsfullmaktsår 2006 2007 2008 Sammanlagt Förbindelser 2003 2005 4,638 3,195-7,833 Förbindelser år 2006 0,819 1,436 2,754 5,009 Sammanlagt 5,457 4,631 2,754 12,842 Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro) Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskapsinitiativ Sammanlagt Europeiska regionala utvecklingsfonden 0,476 0,004-0,489 0,969 Europeiska socialfonden 0,300 0,206 1,631 1,903 4,040 Sammanlagt 0,776 0,210 1,631 2,392 5,009 2006 budget 5 457 000 2005 tilläggsb. 2005 budget 4 815 000 2004 bokslut 3 289 104 63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 6 500 000 euro. Anslaget får användas till finansiering av forskningsoch utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde. Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner. Anslaget får användas till att avlöna personal motsvarande högst 18 årsverken. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Beräknad fördelning av anslaget enligt olika projekt Fortsättning och effektivering av pågående projekt Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården Verkställande av det nationella utvecklingsprogrammet för det sociala området Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Åtgärdsprogrammet för förebyggande av våld i närrelationer och i familjen Programmet Veto (sysselsättningsprogrammet) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal (informationssamhällsprogrammet) Utveckling av hälsofrämjande motion Verkställande av alkoholprogrammet Projekt som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster Genomförande av verkställighetsplanen för Hälsa i arbetet 2015 Nationell medfinansiering i försäkringsverksamheten EU:s ramprogram och särskilda program Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram 2006 budget 6 500 000 2005 budget 7 375 000 2004 bokslut 7 500 000 67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas 4 210 000 euro. Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program. 2006 budget 4 210 000 2005 budget 4 190 000 2004 bokslut 3 140 030 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5