02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning

Transkript

1 Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: Främjande av hälsa och funktionsförmåga. Minskande av fattigdom och utslagning. Tryggande av fungerande tjänster och ett rimligt utkomstskydd. Effektivitet Garanterande av rättssäkerheten. Behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed. Säkerställande av att förhandstillsynen håller en servicenivå som lagstiftningen förutsätter. Verksamhetens resultat Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av målet förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Verksamhetens omfattning uppskattning uppskattning Utgifter, euro Antal rättsmedicinska obduktioner, st Andel rättsmedicinska obduktioner av alla avlidna, % 24,8 24,7.... Euro/obduktion i genomsnitt Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och Strålsäkerhetscentralen ingår. Verksamhetens resultat Målet är att det inte ska inträffa några allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos. När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att kärnavfallet i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Målet är att publicera minst en internationell forskningsartikel per forskarårsverke och att publicera rapporter och artiklar för 900 forskningspoäng årligen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Statsen Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om den strålningsnivå som befolkningen exponeras för. Vid olyckor är målet att beredskapsverksamheten inleds inom 15 minuter från det de första uppgifterna erhållits. I fråga om informationsförmedlingen är målet att information ges om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerheten på eget initiativ, objektivt, öppet och utan dröjsmål. Finansieringsstruktur och årsverken Målet är att 95 % av de överenskomna resultatmålen uppfylls. Verksamhetsmetoderna utvärderas med hjälp av självbedömning och intern auditering. De utvecklingsprojekt som valts på grundval av utvärderingar och kvalitetsrevisioner genomförs på planerat sätt årsv årsv årsv. Budgetfinansiering ) Avgiftsbelagd verksamhet Samfinansierad verksamhet Sammanlagt Kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut mål mål årsv. 2) årsv årsv. Kärnsäkerhet Säkerheten vid strålanvändning Beredskapsverksamhet Forskning Tjänster Kommunikation Övervakning av strålning i miljön Förvaltning 3) Sammanlagt ) Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs 1) Till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med 8 jämfört med et för. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats. 2) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År uppskattas dessa motsvara 65 årsv. 3) Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden. 4) Produktivitetsminskningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Statsen överförts från föregående år överförts till följande år Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet, % Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet, % Målet är att intäkterna av tillsynen över användningen av kärnenergi och tillsynen över strålningsverksamhet täcker kostnaderna för tillsynen i enlighet med självkostnadsprincipen och att intäkterna av annan avgiftsbelagd verksamhet täcker åtminstone de kostnader som föranleds av verksamheten. Självkostnadspriset stiger inte snabbare än den ökning som beror på lönestegring och inflation. Målet är att självkostnadspriset ska förbli klart lägre än faktureringspriset hos företag som producerar motsvarande prestationer. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk finansiering från EU annan finansiering utanför statsförvaltningen Intäkter sammanlagt Totala kostnader för projekt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Statsen Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) Självfinansieringsandel, % Hantering och utveckling av mänskliga resurser Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3 4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke. Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med åtta årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Partiell återföring av insparade omkostnader 144 Produktivitetsprogrammet -90 Lönejusteringar 105 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 39 Övriga ändringar sammanlagt -70 Sammanlagt III tilläggsb bokslut Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. F ö r k l a r i n g : Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården främjar medborgarnas likställdhet genom att förenhetliga tillstånds- och tillsynsverksamheten inom social- och hälsovården och främja verksamhetsutövarnas egen tillsyn. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och tillsynsverket ingår. Verksamhetens resultat Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att främja medborgarnas och företagens rättsskydd genom att garantera att tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden behandlas sakkunnigt och enligt god förvaltningssed vid tillsynsverket styra regionförvaltningsverken för att förenhetliga styrningen och tillsynen samt tillståndsförvaltningen bl.a. genom en riksomfattande tillsynsplan för alkoholförvaltningen och för social- och hälsovården genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten i samarbete med andra centrala myndigheter inom miljö- och hälsoskyddet styra den kommunala tillsynsverksamheten med hjälp av de nationella tillsynsprogram som gäller hälsoskyddslagen, tobakslagen och kemikalielagen säkerställa att kommunerna har planer för specialsituationer när det gäller att trygga vattenkvaliteten vid olyckor eller andra specialsituationer sköta tillståndsmyndighetens uppgifter i fråga om riksomfattande tillstånd inom den privata socialoch hälsovården. Funktionell effektivitet Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården baserar sig delvis på nettoering. De bruttoerade inkomsterna har erats under moment De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården, avgifter för kemikalieregistrets produktregister och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Statsen Lönsamhet och produktivitet 5) mål mål årsv årsv årsv. Tillstånd Tillsyn Styrningen av tillsynsmyndigheterna Kemikalier Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt varav intäkter som inte nettoeras under omkostnadsmomentet Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnaderna Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % ) Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Statsen Produktion och kvalitetsledning Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande prognos prognos / förändring, % Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården Tillsynsärenden Försäkringsmedicinska utlåtanden Forskningstillstånd, utlåtanden Tillstånd för avbrytande av havandeskap Serviceförmåga uppskattning uppskattning Ansökningar om tillstånd för avbrytande av havandeskap 4 dagar 4 dagar 4 dagar Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården reglerad utbildning i Finland 5 dagar 5 dagar 5 dagar oreglerad och utländsk utbildning 4 mån. 4 mån. 4 mån. Ärenden gällande alkoholtillstånd behandling av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkohol medeltal 126 dagar medeltal 90 dagar medeltal 90 dagar behandling av partihandelstillstånd för alkohol medeltal 11 dagar medeltal 30 dagar medeltal 30 dagar Tillsynsärenden, mediantid för behandling 7,9 mån. 8 mån. 8 mån. Försäkringsmedicinska ärenden, mediantid för behandling 8,5 mån. 8,5 mån. 8 mån. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Ett viktigt mål är att säkerställa de anställdas välbefinnande i arbetet. Dessutom fästs vikt vid att personalens kunnande motsvarar de ändrade och nya uppgifterna. Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har en minskning med två årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats liksom en överföring till moment av 38 årsverken och ett inkomstavdrag för inkomsterna från kemikalieregistrets produktregister till följd av att uppgifterna inom kemikalietillsynen koncentreras samt en minskning med tre årsverken i anslutning till överföringen av certifikattjänster och en ökning med ett årsverke på grund av överföringen av huvudanvändaruppgifterna i anslutning till Virve-nätverket. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 125 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 41 Hyreskostnader för det regionala verksamhetsstället i Rovaniemi 50 Återföring av en omfördelningsutgift av engångsnatur 85 Minskning av medel som åren 2008 beviljats för tidsbegränsade utgifter för finansiering av certifikattjänster -600 Utförande av certifikattjänster Överföring till moment i anslutning till koncentreringen av kemikalietillsynen (-38 årsv.) Överföring till moment av uppgifter i anslutning till övervakningen av hushållsvattnets kvalitet (-0,5 årsv.) -35 Överföring till moment i anslutning till koncentreringen av certifikattjänster (-3 årsv.) -260 Utvecklande av datasystem (VALDA) 300 Överföring av den forskningsetiska sektionen från moment (2 årsv.) 28 Övriga ändringar sammanlagt -23 Sammanlagt III tilläggsb bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Statsen 06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. F ö r k l a r i n g : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november. Centrets verksamhet är förlagd till två orter, Helsingfors och Kuopio, fram till utgången av För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras euro för. Extra utgifter föranleds av flyttningskostnader, stödåtgärder för personalen, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår. Verksamhetens resultat Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet) Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut mål mål årsv. 6) årsv årsv. Processen Utvärdering av läkemedelspreparat Processen Utvärdering av läkemedelspreparat Processen Tillsyn över aktörer i läkemedelsbranschen Processen Utvärdering av läkemedelsbehandlingar Processen Interna tjänster samt ledningen Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Kostnader för regionalisering Sammanlagt Antal årsverken inom centret (årsv.) 7) uppskattning uppskattning Avgiftsbelagd verksamhet Avgiftsfri verksamhet Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 6) Antalet årsverken har uppskattats. Behovet av resurser påverkas av utvecklingen i antalet ansökningar och av förändringar i verksamhetsbetingelserna, såsom lagstiftningsändringar. Ökningen av personalresurser för den avgiftsbelagda verksamheten genomförs inom ramen för inkomstfinansieringen. 7) Övervakningen av produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (8 årsv.) överfördes till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården den 1 november. Verksamheten var finansierad. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Statsen Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år 940 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Produktion och kvalitetsledning (prestationer, serviceförmåga och kvalitet) Den försäljningstillstånds- och läkemedelssäkerhetsverksamhet som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utövar ligger på den nivå som läkemedelssäkerheten förutsätter. Inom tillståndsprocesserna och processerna för övervakning av aktörer iakttas lagstadgade tidsfrister. Strategin för läkemedelsinformation är färdigställd och genomförandet har inletts. Verksamheten inom utvärderingen av läkemedelsbehandlingar är etablerad och ger resultat. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Statsen Nyckeltal (Läkemedelsverket) mål mål Personalens välbefinnande index för arbetstillfredsställelse (1-5) 3,3 3,5 3,5 sjukfrånvaron mätt i dgr/årsv. minskar 9,1 8,2 8,0 Av anslaget är euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettoerade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b, 595/). Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettoering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitetet täcks genom den avgift som avses i 84 b i läkemedelslagen (595/). I fråga om den avgiftsbelagda verksamheten minskas antalet anställda med tre årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder. Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 19 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 3 Nivåförhöjning 26 Sammanlagt III tilläggsb bokslut Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004). Vid dimensioneringen av anslaget under momentet har som tillägg beaktats euro på grund av en ändring i behovskalkylen bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9