Statsbudgeten Vägförvaltningen

Transkript

1 24. Vägförvaltningen F ö r k l a r i n g : Vägförvaltningen svarar för väghållningen i fråga om allmänna vägar. Dess uppgift är att förvalta, underhålla och utveckla allmänna vägar och trafikförhållandena på dem och vägtrafikservicen som en del av trafiksystemet samt för sin del sköta forsknings-, utvecklings- och sakkunniguppgifter i fråga om vägtrafiksystemet. Vägförvaltningen utgörs av centralförvaltningen och nio vägdistrikt. Väghållningen består av drift, underhåll, väginvesteringar och planering samt trafikledning. Målet med driften är att säkerställa vägarnas dagliga farbarhet under alla väderförhållanden året runt. Genom underhåll och reinvesteringar upprätthålls skicket på vägnätet. Med utbyggnadsinvesteringar förbättras trafiksäkerheten och trafikmiljön. Väsentliga förbättringar av vägnätets servicenivå uppnås med nyinvesteringar som ökar förmedlingskapaciteten. Genom ledningen av trafiken och trafiktjänsterna och genom information till trafiken i hela vägnätet förbättras smidigheten och säkerheten i trafiken på livligt trafikerade vägavsnitt. Vägförvaltningen skaffar de produktionstjänster och produkter som hänför sig till väghållningen av producenterna på marknaden. Ännu 2002 skaffas lejonparten av väghållningen genom förhandlingsförfarande av Vägverket. Öppnandet för konkurrens i fråga om väghållningen av de allmänna vägarna sker i den ordningen att byggande och underhåll öppnas för konkurrens under 2001 och Planering och drift öppnas stegvis för konkurrens under perioden För att säkerställa att marknaden öppnas och fungerar har en uppföljningsgrupp tillsatts, i vilken det finns representanter för entreprenörerna i jordbyggnads- och planeringsbranschen och den offentliga förvaltningen. Utmaningen för Vägverket är att förbättra verkets roll efter den utförda organisationsförändringen. De allmänna vägarna omfattar km. Persontrafiken på riksvägarna ökade 2000 med ca 2 % och den tunga fordonstrafiken med 4 %. Vägtrafiken väntas årligen ytterligare öka med ca 2 % Målet för väghållningen är att sörja för den dagliga framkomligheten i vägnätet, förbättra trafiksäkerheten, upprätthålla skicket på vägnätet samt förebygga miljöskador. Det principbeslut som statsrådet fattade 2001 när det gäller att förbättra trafiksäkerheten förutsätter att dödsolyckorna i trafiken minskar med 20 som ett resultat av Vägförvaltningens verksamhet åren För att målet för 2002 skall nås tas differentierade hastighetsbegränsningar i bruk på en sträcka av ca km. Åtgärder som stöder hastighetsbegränsningarna genomförs under kommande år i den mån finansieringen tillåter det. Av den kalkylerade minskningen i olyckor som leder till personskador kan under en tredjedel uppnås genom väginvesteringar. Vid fördelningen av tillägget till anslagen för basväghållningen beaktas i synnerhet det lägre vägnätets behov. Av utvidgnings- och nyinvesteringarna i basväghållningen kan de nödvändigaste objekten påbörjas. Dessa investeringar innebär ganska små åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten, grundvatten- och bullerskydd samt byggande av leder för lätt trafik. År 2002 inleds byggandet av motorvägen Lojo Lojoåsen. Budgeteringsprinciperna för nya utvecklingsprojekt revideras så att för varje projekt beviljas en separat fullmakt att ingå avtal i beslutsdelen under moment Anslaget under momentet i fråga är ett förslagsanslag och det dimensioneras i enlighet med hur mycket utgifter projektet åsamkar varje år. För att förhindra att vägplanerna förändras kommer ministeriet att avlåta en proposition med förslag till ändring av väglagstiftningen så att statsrådet berättigas att av särskilda skäl förlänga giltighetstiden för vägplanerna med högst fyra år. Kommunikationsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Vägförvaltningen 2002: Trafiksäkerheten Genom basväghållningsåtgärder minskar antalet kalkylerade olyckor som leder till personskador med 40 och genom utvecklingsinvesteringar som öppnas för trafik 2002 med sex, dvs. med totalt 46, vilket sammanlagt motsvarar en minskning på fyra dödsolyckor. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Vägförvaltningen genomför delen gällande 2002 i det program för effektiverade åtgärder i väghållningen som grundar sig på statsrådets principbeslut. Vägförvaltningen främjar samarbete och interaktion mellan olika funktioner genom att för egen del säkerställa regelbundenheten i verksamheten och uppföljningen av den. Smidigheten i trafiken Kundtillfredsställelsen när det gäller hur trafiken fungerar bibehålls på god nivå. Antalet viktbegränsningar som i tjällossningstider sätts för grusvägar ökar inte och de sätts under målperioden i genomsnitt för högst kilometer (14 % av grusvägarna) per år. Antalet broar med viktbegränsningar ökar med högst 25 stycken (10 %) före utgången av Behoven hos kollektivtrafiken och den lätta trafiken beaktas bättre än för närvarande i planeringen av väghållningen och i uppdragsverksamheten i fråga om väghållningen. Skicket på vägnätet Andelen asfalterade vägar som är i dåligt skick förblir på nuvarande nivå i riksvägnätet, men ökar i det lägre vägnätet 2002 med högst 100 km och med sammanlagt högst 500 km (8 %) före utgången av I slutet av perioden är sträckan högst km. Högst 450 km asfalterad väg i dåligt skick ändras tillbaka till grusväg före utgången av Den olägenhet som tjälskadorna orsakar trafiken minskar med 5 % jämfört med den nuvarande nivån. En mätare som beskriver skicket på grusvägarna skall utvecklas så, att den kan ställas för Miljön Grundvatten skyddas genom att man riksomfattande koncentrerar sig på att skydda kritiska områden. År 2002 realiseras 2 3 objekt. Användningen av vägsalt för förebyggande av halka minskas speciellt på grundvattenområden och i förhållanden som motsvarar en normal vinter uppgår användningen till högst ton. Bullerolägenheterna för invånare längs vägarna minskar. Tjänsterna i och styrningen av vägtrafiken Informerandet om och styrningen av trafiken utvecklas genom att uppföljningssystem som tjänar detta realiseras på de viktiga rutterna i riksvägnätet och genom att den respons som fås av dem som använder vägarna utnyttjas i högre grad än tidigare. Det säkerställs att digitaliseringen av hela vägnätet genomförs som planerat och elektroniska nättjänster tas i bruk. Lönsamheten i Vägförvaltningens verksamhet Väghållningen öppnas för konkurrens enligt de godkända riktlinjerna i samarbete med aktörerna i branschen. De reella kostnaderna för underhållet av vägnätet sjunker med 34 miljoner euro (15 %) före utgången av 2004 som en följd av att det utsätts för konkurrens. Man håller sig inom kostnadsförslaget för investeringarna. Utgifterna för Vägförvaltningens egen verksamhet ökar inte reellt. Väghållningens utgifter och inkomster (milj. euro): bokslut ordinarie budgetprop. statsbudget Basväghållningen (21) 528,2 547,1 603,6 Inkomster 73,2 12,6 14,3 av den avgiftsbelagda verksamheten 1) 55,2 0,8 0,8 övriga inkomster 2) 18,0 11,8 13,5 1) Innehåller 2000 också inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten av Vägverkets produktion. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Utgifter 601,4 559,7 617,9 Förvaltning 79,9 77,0 78,2 Drift 200,6 192,6 205,2 Underhåll och reinvesteringar 129,2 143,8 187,9 Utbyggnads- och nyinvesteringar 2) 115,0 106,8 87,4 Planering 17,0 27,8 26,1 Trafikledning 5,0 5,9 5,9 Serviceprojekt 3) 21,9 Dimensionering 5,0 4,5 Utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten 54,7 0,8 0,8 Utvecklande av vägnätet (77) 124,3 84,1 59,9 Byggande av vägen Lojo Lojoåsen (78) ,0 Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (79) 32,1 26,9 38,3 Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (87) 23,2 26,9 23,5 NETTOUTGIFTER KAPITEL ,8 685,0 735,3 21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av basväghållningen på allmänna vägar och iståndsättningen av enskilda vägar som görs till allmänna vägar, anskaffningen av områden för tagande av marksubstanser samt till betalning av utgifter för Vägförvaltningens fastighetsförvaltning. Anslaget får dessutom användas för att understöda museiverksamheten i branschen och till betalning av utgifter för dimensionering av Vägverkets personal. Anslaget får också användas till finansiering av projekt inom det s.k. närområdessamarbetet. Anslaget får vidare användas till sänkning av sådana hyror för personalbostäder som bestäms på företagsekonomiska grunder. Anslaget får också användas till betalning av statens andel av de nationella finansieringsprogrammen i projekt avsedda att genomföra målprogram som finansieras med medel ur EU:s regionala utvecklingsfond samt till betalning av statens andel av den nationella medfinansieringen i pilotprojekt och i projekt avsedda att genomföra gemenskapsinitiativ. Dessutom får anslaget användas för utgifter för EU:s TEN-projekt. Av anslaget har euro reserverats för den nationella medfinansieringen i vägprojekt som finansieras med medel ur EU:s regionala utvecklingsfond. För verkställande av väghållningsprojekt får Vägförvaltningen ingå förbindelser så, att dessa åsamkar staten utgifter om högst euro under kommande år. 2) Innehåller också betalningsandelar av utomstående. 3) Sysselsättande av Vägverkets personal i uppgifter som stöder väghållningen. Anslaget utgör en del av de regionutvecklingspengar som avses i 6 lagen om regional utveckling (1135/1993). F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro för justeringar enligt löneuppföljningsutredningen. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats sammanlagt euro med anledning av personalöverföringar som följer: euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av fem årsverken till moment , euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av tre årsverken till moment , euro i överföring av två årsverken till moment , euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av sex årsverken till moment , euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av ett årsverke till moment , euro i överföring av åtta årsverken till moment , euro i överföring av två årsverken till moment och euro i överföring av sju årsverken till moment Vid dimensioneringen av anslaget har såsom nettobudgeterade inkomster utöver den avgiftsbelagda verksamheten beaktats sådana betalningsandelar av utomstående som hänför sig till vägprojekt. Högst euro används för projekt inom närområdessamarbetet och euro reserveras för utgifter som föranleds av dimensioneringen av Vägverkets perso- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 nal. Åren används sammanlagt högst euro för personaldimensioneringen. Användningen av fullmakten beräknas åsamka staten utgifter om ca euro år 2003, ca euro år 2004 och ca euro år budget budget tilläggsb bokslut Specificering av projekt: 77. Utvecklande av vägnätet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter för slutförandet av sådana utbyggnads- och nyinvesteringar i vägnätet som inletts under tidigare år. Vägförvaltningen får ingå förbindelser gällande dessa projekt så, att de åsamkar staten utgifter om högst 31,4 miljoner euro efter F ö r k l a r i n g : Färdig Kostnadsförslag Använt Kostnader för tidigare 2002 trafik milj. milj. HALVFÄRDIGA PROJEKT 1. NYINVESTERINGAR Rv 1 Pemar Muurla (E 18) ,2 103, Rv 3 Tavastehus Kulju ,7 205, Rv 21 Kemi Torneå ,9 61, UTBYGGNADSINVESTERINGAR Avlägsnande av plankorsningar på stambanorna ,2 13, Halvfärdiga projekt sammanlagt 478,0 384, Kostnadsförslaget för projektet rv 1 Pemar Muurla justeras på grund av att kostnaderna har ökat och projektet har utvidgats från 158,9 miljoner euro till 171,2 miljoner euro. Kostnadsförslaget för projektet rv 3 Tavastehus Kulju justeras på grund av att kostnaderna har ökat från 207,7 miljoner euro till 212,7 miljoner euro för utförandet av de slutliga arbetena. Kostnadsförslaget för projektet rv 21 Kemi Torneå justeras från 68,5 miljoner euro till 71,9 miljoner euro på grund av att kostnaderna har ökat och på grund av att broplanerna har frångåtts budget budget bokslut Specificering av projekt: Fullmakt att ingå avtal 78. Byggande av vägen Lojo Lojoåsen (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas för de utgifter som genomförandet av projektet Lojo-Lojoåsen åsamkar. Vägförvaltningen berättigas att ingå avtal om projektet till ett totalkostnadsbelopp av högst euro. F ö r k l a r i n g : Använt anslag Anslag år 2002 Senare finansieringsbehov Färdig milj. milj. milj. milj. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 NYA PROJEKT E 18 Lojo Lojoåsen ,9-10,0 48,9 Projektet beräknas åsamka staten utgifter om ca 20 miljoner euro år 2003, ca 20 miljoner euro år 2004 samt ca 8,9 miljoner euro år Som motivering för projektet anförs följande: E 18 Lojo Lojoåsen är det första skedet i byggandet av den del som saknas i motorvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Avsikten är att bygga resten Muurla Lojoåsen, som i fråga om kostnadsförslaget uppgår till 279 miljoner euro, åren Motorvägen Muurla Lojoåsen är en del av det allmäneuropeiska TEN-trafiknätet och dess prioritetsprojekt Nordiska triangeln. Den totala längden av motorvägen Muurla Lojoåsen är 60 kilometer. Nytto-kostnadsrelationen för projektet är 1,7. Trafikmängden på sträckan Muurla Lojoåsen är för närvarande bilar om dygnet. Vägen är bristfällig i fråga om riktningen och sikten, varför omkörning är svårt. Den nya motorvägen är belägen i närheten av den nuvarande riksvägen från Muurla till Lahnajärvi och fortsätter därifrån till Lojo och Lojoåsen. För att lindra miljöverkningarna har sju tunnlar planerats längs vägen. Kostnadsförslaget för projektet är ca 336 miljoner euro och det genomförs i två delar. Kostnadsförslaget för det inledande skedet Lojoåsen Lojo, som inleds år 2002, är 58,9 miljoner euro. Projektet innehåller 10 kilometer motorväg (rv 1) och 5 kilometer väg Specificering av projekt: med två körbanor som leder till Lojo (rv 25), vilken kommer att fungera som infartsväg till Lojo efter att motorvägsförlängningen från Lojo till Muurla har blivit färdig. Trafikmängden mellan Lojo och Lojoåsen är för närvarande ca bilar om dygnet. Projektet blir färdigt Avsikten är att också ansöka om TEN-finansiering för finansieringen av projektet budget Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av de utgifter som föranleds av fullmakter att ingå avtal som beviljats för tidigare år. Vägförvaltningen bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del dessa fullmakter inte har använts under bevillningsåret. F ö r k l a r i n g : Av nedanstående tabell framgår de projekt för vilka fullmakt att ingå avtal har beviljats i budgetar för tidigare år. Det är fråga om halvfärdiga projekt och en del av dem förutsätter tilläggsanslag under kommande år. Avsikten är att det resterande finansieringsbeloppet, dvs euro, skall finansieras som följer: euro år 2003, euro år 2004 och euro senare. Färdig Fullmakt att ingå avtal Budgeterat anslag tidigare Anslag år 2002 Senare finansieringsbehov för trafik milj. milj. milj. milj. HALVFÄRDIGA PROJEKT Efterfinansieringsprojekt: Rv 4 Träskända Lahtis 4) ,3 34,8 16,8 200,7 Totalfinansieringsprojekt: E 18 Ring III Flygplatsen Dickursby ,5 25,2-35,3 Rv 6 Forsby Kouvola ,8 16,8-32,0 Rv 4 Limingo Uleåborg ,8 26,1 4,7 - Rv 2 Björneborg Ulvsby ,0 16, ) Avtalsperioden utgår Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Rv 9 Orivesi Muurame ,7 10,1 16,8 16,8 Sammanlagt 452,1 129,0 38,3 284, budget budget tilläggsb bokslut Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av jordområden och ersättningar enligt lagen (243/1954) och förordningen (487/1957) om allmänna vägar samt till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995). Anslaget får även användas för anskaffning och ersättande av områden som behövs för vägar innan en vägplan har fastställts budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6