Statsbudgeten Trafiknätet

Transkript

1 10. Trafiknätet F ö r k l a r i n g : Utöver till upprätthållande och utvecklande av det statsägda trafiknätet beviljar staten understöd även till särskilt bestämda städers trafikinvesteringar (20,4 mn euro år 2016 till byggande av västmetron), till byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (1 mn euro) samt till underhåll och förbättring av enskilda vägar (3 mn euro). Utgifterna för upprätthållandet av det statsägda trafiknätet, dvs. bastrafikledshållningen, uppgår till miljoner euro (brutto) och utgifterna för utvecklingen uppgår till 540 miljoner euro inklusive anskaffning av landområden. Av anslaget för bastrafikledshållningen hör 100 miljoner euro till finansieringen för minskandet av det eftersatta underhållet inom regeringens strategiska spetsprojekt. Ett av de nya utvecklingsprojekt som inleds år 2016 är förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors. Statens trafiknät består av landsvägsnätet, bannätet och farleder. Landsvägsnätets längd var km, bannätets km och farledernas km vid utgången av Motsvarande bokföringsvärde för trafikledsegendomen var 15,0 miljarder euro för landsvägsnätets del, 4,4 miljarder euro för bannätets del och 0,2 miljarder euro för farledernas del. Trafiknätets återanskaffningsvärde har inte beräknats exakt, men det uppskattas vara över 50 md euro. Nätets höga värde beror särskilt på de anslag som måste anvisas till upprätthållandet av trafiklederna samt på att utvecklingsinvesteringar ska fullgöras. Balansvärde för trafiknätet (mn euro) 2014 år 2015 (uppskattning) år 2016 (uppskattning) Vägar Järnvägar Farleder Sammanlagt Det s.k. eftersatta underhållet i fråga om landsvägar, järnvägar och farleder uppgår till sammanlagt ca 2,4 miljarder euro. Med eftersatt underhåll avses den penningsumma som behövs för att trafiklederna ska vara i gott skick enligt dagens behov. Med gott skick avses en sådan teknisk-ekonomisk nivå på vilken trafikledens servicenivå är tillräcklig i förhållande till trafikledens trafikvolym och betydelse och upprätthållandet av servicenivån inte blir orimligt dyrt. Trafikverket svarar för statens väg-, ban-, och farledsnät samt upprätthåller och utvecklar trafiksystemet i samarbete med övriga aktörer. Genom de åtgärder som Trafikverket vidtar verkställs de mål för samhälleliga verkningar som uppställs i motiveringen till huvudtiteln, prioriteringarna inom dessa samt övriga mål inom förvaltningsområdet genom att främja marknaden för trafiktjänster och nya kundorienterade tjänster främst med användning av försök och genom att öppna och utnyttja information samt främja digitalisering i syfte att förbättra trafiksystemets kapacitet och möjliggöra automatisering och nya användarorienterade tjänster. Trafikverket säkerställer att det finns transporter och kommunikationer som motsvarar kundernas behov genom att sörja för trafiknätets skick och förbättra driftsäkerheten och säkerheten i trafiken. Under de kommande åren är de centrala uppgifterna att förhindra att det eftersatta underhållet ökar och att minska det på ett kontrollerat sätt i enlighet med regeringsprogrammet. Upprätthållandet och utvecklandet av trafiknätet ska effektiviseras bl.a. genom bättre utnyttjande av information och nya metoder för kartläggning av nätets skick, upphandlingssamarbete mellan kommunerna och staten samt fullskaligt utnyttjande av informationsmodellering. Förfarandena för planering utvecklas med beaktande av digitaliseringens och automatiseringens konsekvenser för det framtida trafiksystemet och trafikmängden. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Kommunikationsministeriet uppställer för Trafikverket preliminärt följande centrala verksamhetsmål för Resultatmål 2014 utfall 2015 mål/ prognos 2016 mål PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING Transporter och kommunikationer Trafiksystemet främjar konkurrensen och välfärden Näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1 5).. 3,8.. Medborgarnas tillfredsställelse med resorna (skalan 1 5).. 3,3.. Ökningen av det eftersatta underhållet förhindras på ett kontrollerat sätt Belagda vägar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick (det högtrafikerade vägnätet/övriga vägnätet), km, högst 940/ / /5 400 Landsvägs- och järnvägsbroar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, st., högst Konditionsindex för bannätet (höstens mätning) Skyddsanordningar i dåligt skick i farleder för handelssjöfart, %, högst 7,2 7,8 8,5 Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för bioekonomin Landsvägsbroar med breddrestriktioner, st, högst Grusvägar enligt framkomlighetsklasserna i dåligt skick och i mycket dåligt skick, km (högst) Trafikens driftsäkerhet och säkerhet förbättras Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 5 min. (högst) 4,5 4,0 4,0 Förseningar i närtrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade 3 min. (högst) 1,6 1,5 1,5 Väntetid för isbrytarservice, h, mål högst 1,9 3,5 3,5 Minskat antal olyckor med personskada i vägtrafiken efter åtgärd av bastrafikledshållningen, st Trafikens miljöolägenheter minskar Effekt av bullerbekämpning inom trafikledshållningen, personer/år Minskning av risken för förorening av grundvattnet efter åtgärd av trafikledshållningen, km 15 5,7 5,0 FUNKTIONELL EFFEKTIVITET Produktivitet och totalekonomi Ökning av arbetets produktivitet, % -0,8 1 1 Ökning av den totala produktiviteten, % -1,4 0,2 0,2 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Inkomster av och utgifter för Trafikverket (mn euro) 2014 utfall 2015 ordinarie budget 2016 budgetprop. Omkostnader (01) 84,4 81,1 78,9 Inkomster av verksamheten 1,1 1,2 1,0 Omkostnader 85,5 82,3 79,9 Förvaltning 80,3 76,3 73,9 FoU 5,2 6,0 6,0 Bastrafikledshållning (20) 982,6 932, ,0 Inkomster 79,4 65,5 50,6 Banavgift 43,4 43,8 41,0 Övriga inkomster 36,0 21,7 9,6 Utgifter 1 062,0 998, ,6 Dagligt underhåll 377,9 382,1 396,5 Skötsel 330,5 317,8 331,4 Användning 47,4 64,3 65,1 Upprätthållande 400,7 345,6 372,8 Reparation 62,6 57,5 57,5 Livscykelhantering 325,2 273,1 298,9 Egendomsförvaltning 12,9 15,0 16,5 Förbättring 120,5 89,7 65,2 Investeringar i förbättring av trafikleder 81,1 62,2 31,4 System för trafikledning 16,7 16,0 21,8 Planering 22,7 11,5 12,0 Trafiktjänster 162,9 181,1 181,1 Informations- och styrningstjänster för trafiken 68,7 79,3 74,6 Isbrytning 43,0 49,0 51,0 Landsvägsfärjetrafik 47,1 48,3 51,0 Sjökartläggning 4,2 4,5 4,5 Minskandet av det eftersatta underhållet ,0 Utvecklingsinvesteringar (70, 76, 77, 78, 79) 535,4 549,9 540,0 Anskaffning av en isbrytare (70) 0,9 55,0 - Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden 21,3 35,0 35,0 Utvecklande av trafikledsnätet (77) 415,0 340,1 343,0 Vissa trafikledsprojekt (78) 30,8 22,0 56,0 Livscykelsfinansieringsprojekt (79) 67,4 97,8 106,0 Nettoutgifter sammanlagt 1 602, , ,9 Bruttoutgifter sammanlagt 1 682, , ,5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Utvecklingen av uppgifter gällande verksamheten enligt lagen om farledsavgift samt intäkter av farledsavgifter ( ) utfall 2015 uppskattning ändring uppskattning ändring Verksamhet som täcks med farledsavgifter Utländsk godstrafik vid havskusten, mn ton ,4 % ,1 % Passagerartrafik, mn resenärer 18,1 18,1 0,0 % 18,1 0,0 % Intäkter av farledsavgifter, euro ,3 % ,9 % Övriga intäkter, euro ,5 % 130 0,0 % Kostnader, euro ,2 % ,5 % Kostnadsmotsvarighet 106,1 % 51,7 % -54,4 %-enh. 48,5 % -3,2 %-enh. 01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas till 1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. F ö r k l a r i n g : Trafikverket har till uppgift att ansvara för underhåll och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Genom sin verksamhet främjar verket hela trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerheten och en välbalanserad utveckling och hållbar utveckling inom regionerna. Trafikverket utvecklar sin verksamhet särskilt med hänsyn till trafiksystemet i sin helhet genom att förbättra samverkan mellan trafikformerna och deras lönsamhetsförutsättningar. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2014 utfall 2015 ordinarie budget 2016 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Riksomfattande telematiktjänster och informationstjänster inom trafiken (överföring från moment ) (9 årsv.) 268 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -80 Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror -662 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Indexhöjning av hyresutgifterna 42 Löneglidningsinbesparing -310 Lönejusteringar 349 Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -403 Från upphandling till betalning -besparing (regeringsprogr. 2015) -99 Nivåförändring -118 Sammanlagt 2016 budget budget bokslut Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem, planering, styrning av och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen 2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen. Fullmakt Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har 41,0 miljoner euro beaktats som nettobudgeterade intäkter av banavgiftens grundavgift. Därutöver intäktsför Trafikverket med stöd av banskattelagen sammanlagt 5,34 miljoner euro i banskatt under moment Vid dimensioneringen av anslaget har man även beaktat bastrafikledshållningen inom de spetsprojekt som ingår i regeringens strategiska mål: 100 miljoner euro i tilläggsfinansiering för minskandet av det eftersatta underhållet. Förhindrandet av en ökning av det eftersatta underhållet och minskandet av det ska ske på ett kontrollerat sätt och trafikledernas skick ska säkerställas genom att även beakta trafikledens betydelse för kunden. Utan satsningen på det eftersatta underhållet skulle det eftersatta underhållet öka och trafikledernas skick försämras snabbt. Att effektivisera Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 trafiklederna när det gäller deras livscykel är ett av de centrala målen. Finansieringen i fråga om det eftersatta underhållet riktas även till främjandet av digitaliseringen och automatiseringen i syfte att utveckla hanteringen av det eftersatta underhållet och att förhindra uppkomsten av eftersatt underhåll. Det befintliga trafiknätet underhålls med åtgärder enligt bastrafikledshållningen. Med anslagen för bastrafikledshållningen finansieras väg- och banhållning samt farledshållning. Enligt landsvägslagen omfattar väghållningen planering, byggande och underhåll av landsvägar samt trafikförvaltning. Med byggande av landsväg avses anläggande av ny väg och förbättring av väg. Enligt banlagen avses med banhållning planering, förvärv, byggande, förvaltning och underhåll av en järnväg och fast egendom som hänför sig till den samt förbättring av en befintlig järnväg. Med byggande av järnväg avses anläggande av ny järnväg och förbättring av befintlig järnväg. Farledshållning indelas i dagligt underhåll, upprätthållande, förbättring och trafiktjänster. Dessa är vidare uppdelade i de delar som nämns i momentets beslutsdel. Finansieringen av bastrafikledshållningen är nästan till 60 % bunden till över ettåriga indexbundna avtal. Det viktigaste i trafikledshållningen är att vidta de åtgärder som krävs för den dagliga framkomligheten i trafiknätet, att förhindra att det eftersatta underhållet ökar och att minska det på ett kontrollerat sätt under de kommande åren. Åtgärderna i fråga om det eftersatta underhållet riktas bl.a. till förbättringen av beläggningen och strukturer på regionala och vägar och förbindelsevägar, till landsvägs- och järnvägsbroars skick, till bangårdar och banors skyddsanordningar, till tryggandet av bioekonomins verksamhetsförutsättningar och till utvecklandet av råvirkesterminalerna. Genom dagligt underhåll (397 mn euro) garanteras den dagliga framkomligheten i trafiknätet. För trafiknätets underhåll används 332 miljoner euro, och dessa åtgärder prioriteras i hela trafikledshållningen. Utgifterna för energi för farlederna med utrustning samt för stödtjänster för el- och IKT-system uppgår sammanlagt till 65 miljoner euro. Till upprätthållande används 381 mn euro. Vid upprätthållandet repareras skador som föranleds av att trafiknätet och dess specialkonstruktioner slits och blir äldre och förnyas konstruktioner med försvagad funktion. Det eftersatta underhållet inom trafiknätet har i huvudsak orsakats av otillräckligt upprätthållande i samband med att nivån på bastrafikledshållningen sjunkit och köpkraften försämrats. Största delen av finansieringen av upprätthållandet används till livscykelhantering, dvs. 307 miljoner euro. Åtgärderna består i stor utsträckning av systematisk reparation och modernisering av delar av trafikledsnätet eller ett stort enskilt objekt, inkl. projektprogrammet för reparation av huvudbanorna på områden med tjälskador och mjuk mark. Genom åtgärderna förebyggs sådana olägenheter för trafiken som föranleds av försämring av trafiknätets skick och förbättras trafikens säkerhet, framkomlighet och punktlighet. För förbättringar används 65 miljoner euro och genom dem upprätthålls trafikledernas servicenivå på den nivå som den ökade trafiken eller ändringarna i markanvändningen förutsätter. Genom investeringarna för förbättring av trafiklederna (31 mn euro) finansieras mindre byggnadsobjekt med tillhörande projektplanering. Dessa omfattar bl.a. projektprogrammet för råvirkesterminalerna (5 miljoner euro), projektprogrammet för höjning av måtten och vikten för tunga fordon (10 mn euro). Den övriga finansieringen av förbättringen ska användas till att i mindre skala förnya och planera om de system som trafikcentralerna använder. För trafiktjänster används 181 miljoner euro. Trafiktjänsterna består av trafikstyrning och trafikinformation (75 mn euro, främst av bantrafikcentralens, vägtrafikcentralernas och VTS-centralernas köpta tjänster), isbrytning (51 mn euro), landsvägsfärjetrafik (51 miljoner euro) och sjökartläggning (4,5 mn euro). Genom åtgärderna främjas säkerheten, framkomligheten och miljömedvetenheten i trafiken och för transporterna och mobiliteten. Utgifterna för isbrytning är dimensionerade enligt 490 driftsdagar för isbrytarna och kostnadsmotsvarigheten för uppgifter i enlighet med lagen om farledsavgift uppskattas vara 48,5 % år Syftet med farledsavgiften är att täcka de kostnader som föranleds av byggande, skötsel och upprätthållande av farleder för handelssjöfarten samt de kostnader som föranleds av fartygstrafikservicen och isbrytarassistansen. Halveringen av farledsavgiften gäller år Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 Utgifterna för och inkomsterna av bastrafikledshållningen per trafikform åren (mn euro). 1) 2014 utfall 2015 ordinarie budget 2016 budgetprop. bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter bruttoutgifter bruttoinkomster nettoutgifter Väghållning Banhållning Farledshållning Sammanlagt ) Anslaget på 100 miljoner euro för minskandet av det eftersatta underhållet ingår inte i dessa. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Minskandet av det eftersatta underhållet inom trafiknätet Nivåförändring Sammanlagt budget I tilläggsb budget bokslut Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut på avsnittet Gräsviken Mattby. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. F ö r k l a r i n g : Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2014 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 660 miljoner euro. Byggkostnaderna uppskattas år 2015 uppgå till ca 300 miljoner euro. Av detta kan endast en del godkännas till statsunderstödets andel som utgör 30 %, eftersom man uppnår det maximibelopp av understödet som är 200,0 miljoner euro enligt kostnadsnivån enligt MAKU-index från oktober 2007 (131,5 poäng 2000=100). Den del av anslaget för 2016 som fattas finansieras genom anslag som beviljats tidigare år, varav 19,6 miljoner euro förblivit oanvända. Understödet för byggandet av Västmetron har åren medfört utgifter för staten till ett belopp av 197,9 miljoner euro. Understöd till ett värde av 39,0 miljoner euro kommer uppskattningsvis att betalas år I och med det fortsatta projektet med byggandet av västmetron ska västmetron förlängas från Mattby till Stensvik. Understödet betalas till Esbo stad i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna från föregående år, men så att statsunderstödet betalas första gången 2017 för de faktiska understödsberättigande utgifterna Det fortsatta projektet med byggandet av västmetron bedöms framskrida så att statsunderstöd betalas för 83 miljoner euro år 2017, för 80 miljoner euro år 2018, för 65 miljoner euro år 2019 och för 14 miljoner euro år Maximibeloppet av understödet enligt kostnadsnivån för MAKU-index november 2013 (136,72 poäng 2005=100) är euro. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Gräsviken Mattby Mattby Stensvik Sammanlagt Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget kan användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät. F ö r k l a r i n g : För att understödet ska beviljas till annat än flygtrafikkontrolltjänster samt skydds- och bevakningsverksamhet förutsätts det dessutom att en anmälan om statligt stöd lämnas till kommissionen och att kommissionen godkänner stödet på basis av riktlinjerna om statligt stöd till flygplatser och flygbolag (EUT 2014/C/99/03). Maximibeloppet för understödet samt stödkriterierna beror således på kommissionens godkännande budget I tilläggsb budget bokslut Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stödjer detta. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 F ö r k l a r i n g : Avsikten är att anslaget ska användas för att understödja underhåll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver. Statsunderstödet inriktas i första hand på stöd till användning och underhåll av färjor samt i viss mån till vägförbättringar. Det finns ca km vägar som är berättigade till statsunderstöd, och det har bildats ca väglag för att sköta dessa vägar. Det stöd som används för specialobjekt som erhåller understöd uppgår till ca 1,8 miljoner euro. Det stöd som ska riktas till specialobjekt bedöms på basis av de inlämnade ansökningarna om understöd. År 2015 gjordes bedömningen enligt maximibeloppet, dvs. enligt 80 % av understödet. År 2016 görs bedömningen enligt 65 %. Genom ändringen av nivån på understödet vill man uppnå kostnadseffektivitet och säkerställa en ändamålsenlig servicenivå inom understödsverksamheten. Understöd beviljas bara för förbättring av de broar och stora vägtrummor som med tanke på framkomligheten på vägen är mest brådskande eller för reparation av skador på vägen. Stödet kan maximalt uppgå till 75 % av de faktiska godkända kostnaderna. För sedvanliga vägförbättringsobjekt utgör stödets andel för närvarande 50 % och i vissa av de mest betydande broobjekten högst 75 %. Kommunernas stöd för objekt av detta slag har varierat mellan 0 20 %. År 2016 kan understöd endast beviljas enskilda vägförbättringsobjekt. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt 2016 budget budget bokslut (70.) Anskaffning av en isbrytare (reservationsanslag 3 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten budget bokslut Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum 4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011). F ö r k l a r i n g : Avsikten är att euro ska användas för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om vägområden, euro för anskaffningar, ersättningar och inlösen i fråga om banområden och euro för anskaffningar och ersättningar i fråga om jord- och vattenområden budget budget bokslut Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till 1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. Fullmakt Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya trafikledsprojekt: Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten) Nya trafikledsprojekt Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår: Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår): Trafikledsprojekt från tidigare budgetår Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) Vägprojekt Rv 6 Villmanstrand Imatra Stamväg 51 Kyrkslätt Stensvik Rv 5 Päiväranta Vuorela Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) Rv 6 vid Joensuu E18 Fredrikshamns omfartsväg Rv 8 Smedsby omfartsväg Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg E18 Forsby Kotka, separat projekt Rv 8 Åbo Björneborg Anslutningsförbindelser för Västmetron Rv 4 vid Rovaniemi Rv 5 vid S:t Michel Lv 101 förbättring av Ring I Rv 6 Taavetti Villmanstrand Förbättring av lv 148 vid Kervo Rv 3 planskild anslutning i Arolammi Sv 77 Viitasaari Keitele Rv 3 Tammerfors Vasa, Laihela, 1 fasen Rv 22 Uleåborg Kajana Vartius Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki Banprojekt Rovaniemi Kemijärvi, elektrifiering Ringbanan Österbottenbanan Mellersta Böle, spår i väster Triangelspåret i Riihimäki Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors Riihimäki, fasen Bennäs Jakobstad, elektrifiering Farledsprojekt Havsfarleden till Jakobstad Havsfarleden till Nystad Havsfarleden till Raumo Förflyttning av Nyslotts djupfarled Gemensamma trafikledsprojekt Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras alla anslag för trafikledsprojekt som genomförs med direkt finansiering från statsbudgeten. Projektens externa finansieringsandelar beaktas under moment i de fall där Trafikverket betalar i första hand och därefter fakturerar den externa parten. På motsvarande sätt minskar behovet av anslag under detta moment. Med externa finansieringsandelar avses att andra aktörer deltar i kostnaderna för farledsprojekt som hör till statens ansvar. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 Projekt Godkänd Fullmakt att ingå avtal Färdigt för trafik Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal milj. Beräknad användning Senare fi- Anslagnansierings- behov 2016 Oavslutade trafikledsprojekt Vägprojekt E18 Fredrikshamns omfartsväg Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg Rv 8 Åbo Björneborg Rv 4 vid Rovaniemi Rv 5 vid S:t Michel Lv 101 förbättring av Ring I Rv 6 Taavetti Villmanstrand Rv 3 Tammerfors Vasa, Laihela, 1 fasen Rv 8 Uleåborg Kajana Vartius Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki Banprojekt Österbottenbanan Mellersta Böle, spår i väster Triangelspåret i Riihimäki ,0 5,2 166,2 3,5-2011/ II Tilläggsbudget ,5 2,4 63,7 8,0 3,8 Tilläggsbudget 2013/ II tilläggsbudget ,5 2,5 64,1 19,0 6, ,0 2,0 19,1 3, ,0 3,0 14,0 7,7 2, ,0 11,4 5,0 15,6 Tilläggsbudget ,0 7,6 39,2 29, ,0 2,0 13,0 12, ,0 2,7 7,3 5,0 Tilläggsbudget ,5 3,0 14,5 5,0 2011/ III tilläggsbudget 2011/ budget ,0 577,3 71,5 25, ,0 9,0 9,0 22, ,0 4,5 5,5 - Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors Riihimäki, 1 fasen Bennäs Jakobstad, elektrifiering Farledsprojekt Havsfarleden till Raumo Förflyttning av Nyslotts djupfarled Godkänd Fullmakt att ingå avtal Färdigt för trafik Den ext. finansieringens andel av fullmakten att ingå avtal milj. Beräknad användning Senare fi- Anslagnansierings- behov ,0 2,0 30,0 118, ,0 0,5 3,0 0,5 Gemensamma trafikledsprojekt Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik Planering av Centrumslingan II tilläggsbudget ,0 1,0 10,0 9, ,0 4,0 15,0 21,0 Tilläggsbudget ,0 13,0 50,0 95, ,8 29,0 11,0 - Annan planering av utvecklingsprojekt - 5,0 - Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt 1 668,5 21,9 994,4 331,0 370,5 Nya trafikledsprojekt Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors , ,0 48,0 Nya trafikledsprojekt sammanlagt 60, ,0 48,0 Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt 1 728,5 21,9 994,4 343,0 418,5 Fullmakterna att ingå avtal för sådana pågående projekt som inte inbegriper projektplanering och som anvisas anslag i denna budget uppgår till sammanlagt 1 668,5 miljoner euro, varav den externa finansieringsandelen är 21,9 miljoner euro. Fram till utgången av 2015 beräknas den kumulativa användningen av projektens anslag vara sammanlagt 965,5 miljoner euro. År 2016 har det vid dimensioneringen av momentet beaktats 315,03 miljoner euro i anslag. De nya projekten beräknas föranleda staten utgifter på sammanlagt 12,0 miljoner euro år Planeringen av trafikledsprojekten medför dessutom utgifter till ett belopp av sammanlagt 16,0 miljoner euro. Av anslaget på 343,03 miljoner euro under momentet utgör 339,9 miljoner euro statlig medfinansiering. År 2016 är de externa finansieringsandelarna ca 3,1 miljoner euro, vilket har beaktats under moment Som motivering till det nya projektet föreslås följande: Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors Syftet med projektet är att minska störningar i när- och fjärrtågstrafiken i Helsingfors regionen och övriga Finland samt att öka kapaciteten hos bangården. Projektet möjliggör en ökning av tågtrafiken, minskar konsekvenserna av trafikstörningar på bangården och möjliggör större områden för underhållsarbete. Projektet inbegriper att utöka Hel- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 singfors bangårds växlar samt intensifiera signalsystemet. Kostnadsförslaget för projektet är 60,0 miljoner euro (MAKU 2010: 122). Anslaget för 2016 uppgår till 12,0 miljoner euro. Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Oavslutade trafikledsprojekt Nya trafikledsprojekt Utgifter sammanlagt Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 536,4 miljoner euro. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt Sammanlagt budget I tilläggsb budget bokslut Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet. De finansieringsandelar som utomstående finansiärer betalar och som staten betalar i efterhand budgeteras enligt kontantprincipen. Fullmakt Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras utomstående instansers finansieringsandelar från statens utgifter för utvecklingsprojekten för trafikledsnätet. Hur de utomstående finansiärernas (t.ex. kommuner och företag) finansieringsandelar budgeteras under momentet beror på den tidpunkt då staten betalar dem tillbaka till finansiärerna. Projekt Godkända Färdigt för trafik Fullmakt att Beräknad ingå avtal användning Anslag 2016 Senare finansieringsbehov Oavslutade trafikledsprojekt Vägprojekt Rv 12 Tammerfors strandled 2012/tillläggsbudget ,0 5,0 26,0 30,0 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Godkända Färdigt för trafik Fullmakt att Beräknad ingå avtal användning Anslag 2016 Senare finansieringsbehov E18 Ring III, 2 fasen 2013/tillläggsbudget ,0 39,0 30,0 21,0 Vägförbindelse till Fennovoima , ,4 Sammanlagt 178,4 44,0 56,0 58,4 Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Förbindelser som ingåtts före år Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 31,8 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. Fullmakt Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. F ö r k l a r i n g : Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2016 finansieras tre livscykelprojekt under momentet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Projekt Godkända Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal Beräknad användning Anslag 2016 Senare finansieringsbehov Oavslutade livscykelprojekt E18 Muurla Lojo I Tilläggsbudget för ,0 285,2 41,6 408,2 E18 Forsby Kotka ,0 93,7 62,0 494,3 E18 Fredrikshamn Vaalimaa ,0 5,7 2,4 652,0 Sammanlagt 2 010,0 384,6 106, ,5 Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro) Sammanlagt fr.o.m Förbindelser som ingåtts före år Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 243,5 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförändring Sammanlagt budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16