08. Folkhälsoinstitutet

Transkript

1 F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 08. Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet har till uppgift att främja befolkningens hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoinstitutet följer, utövar tillsyn över och undersöker befolkningens hälsa och sjukdomars utbredning samt deltar i utredningar och försök som behövs för att främja befolkningens hälsa. Institutet sköter den anskaffning, kvalitetsövervakning och distribution av vaccin som behövs för befolkningens vaccinförsörjning samt de uppgifter i anslutning till massundersökningar och rättsmedicinska laboratorieanalyser som ministeriet ger institutet i uppdrag. Förändringar i verksamhetsmiljön Folkhälsoinstitutets verksamhetsmiljö förändras snabbt. De stora åldersklasserna håller på att uppnå en ålder, då sjukfrekvensen stiger. Det inträffar förändringar i hur vanliga sjukdomar är. Kranskärlssjukdomar och cancer är med tanke på befolkningens hälsa centrala sjukdomar, fastän dödligheten i dem har minskat. Allergier, diabetes och rusmedelsrelaterade sjukdomar håller på att bli allt vanligare. Infektionssjukdomar medför att folk insjuknar i stor utsträckning och att tjänsterna används. Levnadsvanorna har förändrats i en hälsosammare riktning, men det har också skett en negativ förändring. I hälsobeteendet och hälsan förekommer stora skillnader befolkningsgruppvis. De flesta av alla beslut som gäller hälsofrämjande verksamhet har överförts på kommunerna. Kommunerna behöver information om sådana faktorer som påverkar hälsan samt stöd när det gäller att vidta förebyggande åtgärder. Den internationella situationen medför oanade hot. Strategiska riktlinjer Folkhälsoinstitutet arbetar med att förebygga smittosamma sjukdomar, kroniska folksjukdomar och miljöhälsorisker samt stöder övriga aktörers arbete genom att producera och förmedla information om hur man förebygger dessa sjukdomar. Folkhälsoinstitutet utför även forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att minska hälsoskillnaderna i de olika befolkningsgrupperna, förhindra den utveckling som resulterar i utslagning samt främja folks vilja att fortsätta i arbetslivet och orka arbeta. Folkhälsoinstitutet deltar i utvecklandet av hälsotjänster när det gäller åtgärder som förebygger sjukdomar och upprätthåller funktionsförmågan. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Folkhälsoinstitutet år Resultatmålen preciseras i resultatavtalet för mellan ministeriet och Folkhälsoinstitutet. Effektmål Folkhälsoinstitutet påverkar val som gäller beslutsfattarnas, olika aktörers och medborgarnas hälsa genom att dessa skall ha tillgång till den bästa möjliga informationen som är nödvändig vid dessa val. Folkhälsoinstitutet bereder en reform av det vaccineringsprogram som skall träda i kraft vid ingången av 2005 genom att ordna utbildning för personalen i branschen och information om saken genom att inleda anskaffningen av de vaccin som avses i det nya vaccineringsprogrammet. Folkhälsoinstitutet ordnar uppföljning av influensavaccineringens effekter och genomförande och vidtar åtgärder för att höja vaccinationstäckningen i fråga om influensavaccineringar. Folkhälsoinstitutet verkar för att upprätthålla och höja vaccinationstäckningen för det allmänna vaccineringsprogrammet. Folkhälsoinstitutet fortsätter att lägga ut distributionen av vaccin. Folkhälsoinstitutet upprätthåller och utvecklar beredskapen att reagera på hot som uppstår i fråga om systemet med att följa upp smittosamma sjukdomar. Folkhälsoinstitutet klarlägger utvecklingen av riskfaktorerna för kroniska sjukdomar hos olika befolkningsgrupper samt skapar ny information som behövs i synnerhet när det gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, diabetes och mentala störningar samt hälsorisker som beror på alkohol och tobak. Folkhälsoinstitutet utreder de hälsorisker som föranleds av mikrobkontamination i luftföroreningar och byggnader och orenheter i dricksvatten och föda och dessas utveckling samt utvecklar metoder för bedömning av miljörelaterade hälsorisker. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Processer och strukturer Folkhälsoinstitutet utreder de påverkningsprocesser som är nödvändiga inom folkhälsans viktigaste områden och utvecklar kommunikationen i synnerhet i fråga om sina nättjänster. Folkhälsoinstitutet utvecklar sitt ledningssystem i synnerhet för att utveckla kvalitetssystemet och den interna övervakningen. Även datasystemen, planerings-, uppföljnings- och rapporteringssystemen samt forskningsprocesserna hör till utvecklingsobjekten. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Folkhälsoinstitutet sörjer för sin konkurrensförmåga i egenskap av arbetsgivare genom att framskrida systematiskt när det gäller ibruktagandet av det nya lönesystemet och genom att utreda vilket arbetsklimat som existerar samt genom att vidta de åtgärder som denna utredning visar vara nödvändiga. Folkhälsoinstitutet sörjer för personalens kunnande och möjlighet att förnya sig genom att utveckla personalens yrkeskunskap och förmännens ledarförmåga och genom att skapa ett system för modernisering vid rätt tidpunkt av de metoder och processer som institutet använder. Resurser och ekonomi Folkhälsoinstitutets totala kostnader och Resultatområde bokslus 2003 mål 2004 mål Resultatområdet infektionssjukdomar Resultatområdet hälsa och kroniska folksjukdomar Resultatområdet miljöhälsa Interna tjänster och ledning Sammanlagt Den finansiella strukturen för Folkhälsoinstitutets verksamhet 2002 bokslut 2003 mål 2004 mål Nettobudgeterade intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten Intäkter av annan nettobudgeterad verksamhet Budgetfinansiering (mom innevarande år + överfört från föregående år Finansiering utanför budgeten Sammanlagt De totala kostnaderna inkluderar inte utgifterna under vaccinmomentet ( ), vilka till sin karaktär är utgifter, inte kostnader. Ökningen av 2004 beror på att verksamheten vid Folkpensionsanstalten har anslutits till Folkhälsoinstitutet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Folkhälsoinstitutet fullgör sina uppgifter genom att med budgetfinansiering bedriva forskning och utföra utvecklingsarbete och sakkunniguppgifter, genom att se till att det allmänna vaccineringsprogrammet genomförs, samt 1) genom att bedriva forskning i form av samfinansierade avtalsundersökningar enligt överenskommelser med EU och andra forskningsfinansiärer, 2) genom att utföra avgiftsbelagda, av kunderna beställda laboratorieanalyser, 3) genom att delta i den myndighetsövervakning som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), 4) genom att för myndigheterna tillhandahålla avgiftsfria och samfinansierade diagnos-, tillsyns- och sakkunnigtjänster som baserar sig på separata avtal, och 5) genom att utföra avgiftsbelagda beställda undersökningar som baserar sig på separata avtal och genom att vid behov sköta det kommersiella utnyttjandet av forskningsresultaten samt 6) genom att sköta försäljningen av sällsynta vaccin och förmedlingsverksamheten i anslutning till dem. Budgeten för Folkhälsoinstitutet baserar sig delvis på nettobudgetering så att den verksamhet som avses i punkterna 1), 2), 4), 5) samt 6) har nettobudgeterats. Lönsamhet Lönsamhetsmålet för den avgiftsbelagda servicen är att inkomsterna skall täcka kostnaderna och att det uppstår ett överskott, som skall användas för produktutveckling och investeringar under det följande året. Med tanke på medfinansieringen i fråga om den samfinansierade finansiering som erhålls utifrån är målet att kunna skaffa finansiering för allmännyttig forskning till budgeterat belopp inom institutets viktigaste forskningsområden. Andelen samfinansierad (inkl. finansiering från EU) forskningsfinansiering beräknas utgöra 35 % av hela omkostnadsfinansieringen. Folkhälsoinstitutet tryggar tillräckliga resurser för sin verksamhet genom att rikta sina resurser i enlighet med strategin, genom att skaffa tilläggsfinansiering utifrån och genom att se till att verksamheten är lönsam och effektiv, bl.a. genom att utveckla personalens kostnadsmedvetenhet och anskaffningssystem. Av institutets kostnader hänför sig uppskattningsvis 38 % till förebyggande av infektionssjukdomar, 49 % till främjande av hälsobeteende och förebyggande av kroniska folksjukdomar och 13 % till förebyggande av problem inom miljöhälsa. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) Intäkter Kostnader Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten material, förnödenheter och varor personalkostnader köpta tjänster hyror övriga särskilda utgifter och särkostnader Särkostnader sammanlagt Driftsåterstod Andel av gemensamma kostnader kostnader för stödfunktioner räntor och avskrivningar Gemensamma kostnader sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Kostnader sammanlagt Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) Tabell med nyckeltal för den avgiftsbelagda verksamheten utfall prognos uppskattning Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t ) Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t ) Driftsåterstod (t ) % av intäkterna 15,8 22,6 22,6 Andel av gemensamma kostnader (t ) Överskott (+)/underskott (-) (t ) % av intäkterna -3,9 4,2 4,2 Intäkter i % av de totala kostnaderna 96,2 104,4 104,4 Prisförändring, % Volymförändring, % Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får också användas för finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU. F ö r k l a r i n g : Momentets rubrik har ändrats. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i samfinansierad avtalsforskning och övriga gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltier och motsvarande samt erhållna donationsmedel och sponsorinkomster. Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats euro på grund av övergången till det nya lönesystemet. den nettoökning om euro av hyresutgifterna som föranleds av den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden (Mannerheimvägen 166, Helsingfors). Vid dimensioneringen av anslaget har också såsom tillägg beaktats euro som en ökning av lokalhyrorna och flyttningskostnaderna i samband med inflyttningen i ersättande lokaler till följd av renoveringen euro med anledning av det ytterligare behov av anskaffning av anordningar som föranleds av den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden samt det avdrag om euro som beviljats såsom en utgift av engångsnatur för samma ändamål det tillägg om euro som beror på att forskningen på individnivå vid Folkpensionsanstalten har anslutits till Folkhälsoinstitutet. Enligt beräkningar kommer euro av anslaget att användas till utgifter för försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin. Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment Utgifter och inkomster Bruttoutgifter Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda servicen Särskilda utgifter för den samfinansierade forskningsverksamheten Övriga omkostnader Bruttoinkomster Inkomster av den samfinansierade forskningsverksamheten Inkomster av den avgiftsbelagda servicen Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Övriga inkomster av blandad natur Nettoutgifter budget tilläggsb budget bokslut Anskaffning av vaccin (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för obligatorisk upplagring och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet och till betalning av medlemsavgiften i Finska slaget för ersättning av läkemedelsskador. Anslaget får även användas till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för genomförandet av vaccineringsprogrammet beräknas uppgå till sammanlagt euro och utgifterna för förmedling av vaccin till euro. Övriga utgifter för förmedling av vaccin har antecknats under moment Inkomsterna av försäljning och förmedling av vaccin har antecknats under moment budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5