Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Transkript

1 Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Domstolarnas inkomster Utsökningsavgifter Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Tullverkets inkomster Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna Inkomster av metallmynt Överföring från statens pensionsfond Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Försäkringsavgifter Premie för främjande av arbetarskydd Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Inkomster från studiestödsverksamheten Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Andra inkomster från EU Statens andel av inkomsten av totospel (31.) Inkomster av köttbesiktningsverksamheten Växtförädlingsavgifter Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Avgifter för jakt på hjortdjur Spöfiskeavgifter Fiskevårdsavgifter Jaktvårdsavgifter Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Trafikverkets inkomster Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden Övriga inkomster inom arbetsoch näringsministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Återbäringar av statsunderstöd Övriga inkomster inom socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Överföring från statens bostadsfond Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Övriga inkomster av blandad natur Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Återtagande av överförda anslag (07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond Övriga inkomster av blandad natur Sammanlagt Utrikesministeriets förvaltningsområde 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter i form av återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment. Av inkomsterna föranleds euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium samt euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment budget II tilläggsb budget bokslut Justitieministeriets förvaltningsområde Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 10. Domstolarnas inkomster Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1214/2010), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987). Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av de gemensamma kostnaderna Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % budget budget bokslut F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995). 20. Utsökningsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av de gemensamma kostnaderna Kostnader sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 ordinarie budget budgetprop. Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % budget budget bokslut Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna baserar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1376/2010), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (1283/2005) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (59/). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. budget budget bokslut Inrikesministeriets förvaltningsområde 98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under består av års förskottsbetalningar från fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden, integrationsfonden och flyktingfonden samt av andra förskott och slutbetalningar från tidigare år. De utbetalningar som görs av medel som inflyter som inkomster har budgeterats under moment Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen. Beräknade inkomster (1 000 euro) Årsprogram Sammanlagt Flyktingfonden Fonden för de yttre gränserna Integrationsfonden Återvändandefonden Sammanlagt budget budget bokslut Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 basis av antalet asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster. Beräknade inkomster (euro) budget budget bokslut Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål Övriga inkomster Sammanlagt Försvarsministeriets förvaltningsområde 01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster Under momentet beräknas inflyta euro i nettoinkomster. Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. F ö r k l a r i n g : Resultatmål för verksamheten Byggverkets resultat grundar sig på kundtillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden och på att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras samt på en höjning av effektiviteten i eget arbete. Funktionell effektivitet Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Marknadsorienteringen för tjänsterna utökas med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna, miljövården och bostadsväsendet: Nyckeltal prognos uppskattning Fastighetsskötsel Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, % -1,6-2,0-2,0 Skötsel, /nyttom 2 (inkluderar inte fastighetsskatt eller s.k. användartjänster) 0,62 0,64 0,65 Skötsel, m 2 /årsverke Städtjänster Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, % -0,2-1,0-1,0 Städtjänster, /städm 2 0,93 1,00 0,94 Grad av utlokaliserade städtjänster, % Tekniska tjänster Årsreparationer, /nyttom 2 /mån 0,51 0,51 0,53 Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, % Bostadsväsendet Bostäder till uthyrning, st./årsv Energitjänster Specifik värmeförbrukning, kwh/byggnadsm 3/ uppvärmd volym 38,3 38,6 38,0 Kontorsbyggnader 42,6 40,2 40,0 Kaserner 46,7 47,1 46,5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 Nyckeltal prognos uppskattning Uppvärmda lager 30,4 29,5 29,5 Underhållsbyggnader 40,6 37,9 37,7 Specifik elförbrukning, kwh/byggnadsm 3 /elektrifierad volym 15,8 15,1 15,3 Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm 3 /uppvärmd volym Miljötjänster Minskning av mängden blandavfall, % Minskning av mängden koldioxidutsläpp, ton CO 2 143,0 155,0 150,0 Minskning av mängden koldioxidutsläpp, kgco 2 / MWh 233,6 232,0 230,0 Andelen förnybar energi i energiproduktionen, % värme, köp värme, egen produktion elektricitet Beaktande av miljöaspekter vid upphandling, % Produktion och kvalitetsledning Nyckeltal prognos uppskattning Fastighetsskötsel Lägenhetsyta (mn nyttom 2 ), försvarsförvaltningen 2,99 3,03 3,03 Lägenhetsyta (mn nyttom 2 ), övriga 0,13 0,13 0,13 Byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), försvarsförvaltningen 14,7 15,2 15,2 Byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), övriga 0,65 0,6 0,6 Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), försvarsförvaltningen 9,4 9,6 9,6 Uppvärmd byggnadsvolym (mn byggnadsm 3 ), övriga 0,4 0,4 0,4 Städtjänster Städyta (mn städm 2 ), försvarsförvaltningen 1,34 1,31 1,31 Städyta (mn städm 2 ), övriga 0,08 0,11 0,11 Tekniska tjänster Årsreparationsprojekt (st.) Särbeställningsprojekt (st.) Projekt för små investeringar (st.) Energitjänster Levererad värme (MWh) Levererad el (MWh) Levererat vatten (1 000 m 3 ) Miljötjänster Miljörapporter (st.) Uppdaterade avfallshanteringsplaner, st Nya avfallshanteringsplaner, st Byggentreprenadtjänster Färdigställda projektplaner, st Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 Nyckeltal prognos uppskattning Färdigställda projekt, st Kundtillfredsställelse (1 5) 4,0 3,9 3,9 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Nivån på arbetstillfredsställelsen upprätthålls genom att satsa på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken. Nyckeltal prognos mål Arbetstillfredsställelse (1 5) 3,5 3,5 3,5 kvinnor 3,44 3,5 3,5 män 3,46 3,5 3,5 Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder. Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoinkomster Bruttoutgifter Nettoinkomster Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) 1) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % ) Skillnaden mellan et och målet år beror på ändringar i lagret (tillägg), på förvärv av anläggningstillgångar som är större än avskrivningarna samt på kalkylerade räntor. budget budget bokslut Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Under momentet beräknas inflyta euro i nettoinkomster. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar. Inkomster och utgifter (euro) Bruttoinkomster Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter Bruttoutgifter Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom Nettoinkomster budget budget bokslut Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMSbetalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment. budget budget bokslut Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994) 2) finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1194/2010). Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter. Beräknade inkomster (euro) Offentligrättsliga prestationer Företagsekonomiska prestationer Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter Övriga inkomster av blandad natur Sammanlagt Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 798, , ,5 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 247, , ,2 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -448,7-448,7-432,6 Kostnadsmotsvarighet, % 86,2 86,2 86,9 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 En del av tullverkets offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är: vissa förhandsavgöranden och vissa registreringsbeslut. Mål för resultatet av verksamheten mål mål Funktionell effektivitet Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 108,3 108,3 108,0 budget budget bokslut Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta euro. budget budget bokslut Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta euro. budget budget bokslut Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna Under momentet beräknas inflyta euro. budget budget bokslut Inkomster av metallmynt Under momentet beräknas inflyta euro i nettoinkomster. Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt. Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem. F ö r k l a r i n g : Inkomster och utgifter (euro) Inkomster av verksamheten Särskilda utgifter för verksamheten Nettoinkomster budget budget bokslut Överföring från statens pensionsfond Under momentet beräknas inflyta euro. Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Överföringen grundar sig på lagen om statens pensioner (1295/2006). Ur statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 % av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen. Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för (2470). budget II tilläggsb budget bokslut Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar Under momentet beräknas inflyta euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Under momentet inflyter inkomster som är ersättning som andra pensionsanstalter betalt till Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 staten för pensionsutgifter som dessa med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) ansvarar för. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment I inkomstposten under momentet har beaktats ersättningar utifrån som intäktsförs till statens pensionsfond. Inkomstposten har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för (2470). budget budget bokslut Försäkringsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikolyckor och andra ersättningar som Statskontoret betalar. Beräknade inkomster (euro) Olycksfall (försäkringsavgifter) Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Gamla affärsverk Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän Forststyrelsens ansvarsavgift Militär krishantering Trafikskador Sammanlagt budget budget bokslut Premie för främjande av arbetarskydd Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomstposten grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Inkomstposten beräknas så att den är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. I inkomstposten har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment budget Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem. budget budget bokslut Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Europeiska unionen betalar i förskott ersättning för reseutgifter till medlemsländerna. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Motsvarande utgifter har budgeterats under moment budget budget bokslut Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) 2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965) 3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) 4) återbetalda pensioner: lagen om statens pensioner (280/1966) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 5) återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst: lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948). Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån. Beräknade inkomster (euro) Försäkringsersättningsregresser Arv som tillfallit staten Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser Återbetalda pensioner Återbetalningar av kommunernas förskott för öppenvårdstjänster och regresser gällande ersättningar för skada ådragen i militärtjänst Lånefordringar hos investeringsfonder Övriga inkomster Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 70. Inkomster från studiestödsverksamheten Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Beräknade inkomster (euro) Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats Ökning av borgensansvarsfordringar Ränteinkomster Sammanlagt budget budget bokslut Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är euro, varav euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats. budget II tilläggsb budget bokslut Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment. budget budget bokslut Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket Under momentet beräknas inflyta euro. Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. F ö r k l a r i n g : För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt euro. När euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas euro inflyta under momentet. De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet. I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet. Uppskattning av inkomsterna från EGFJ Sammanlagt mn Motsvarande utgifter under moment I budgeten EU-inkomststöd 539, EU-marknadsstöd 6, Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen 2, Honungsproduktion 0, Främjande av avsättningen 1, Veterinärmedicin EEG 424/90 0, Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/1999 0, Sammanlagt 549,288 Till interventionsfonden för jordbruket 4,500 Alla sammanlagt 553,788 I interventionsfonden för jordbruket budget budget bokslut Inkomster från EU för landsbygdsutveckling Under momentet beräknas inflyta euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna innehåller de löpande betalningar från EJFLU som hänför sig till utgifterna för programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet under moment , , och Från EJFLU beräknas inflyta euro. När euro av detta intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond, beräknas det att euro flyter in under momentet. Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro) Intäktsförs Program Intäktsförs i budgeten till Gårdsbrukets utvecklingsfond Intäktsförs sammanlagt Motsvarande utgifter under moment Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 Företagsstöd och utvecklingsprojekt 76,6 27,0 103, och Gårdsbrukets utvecklingsfond Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar 107,8 107, Kompensationsbidrag 119,7 119, Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 Program Intäktsförs i budgeten Intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond Intäktsförs sammanlagt Motsvarande utgifter under moment Avträdelsestöd och stöd för beskogning av åker 0,4 0, Sammanlagt EJFLU 304,5 27,0 331,5 budget budget bokslut Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen Under momentet beräknas inflyta euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Sammanlagt euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska fiskerifonden (EFF) under programperioden Utgifter som gäller programperioden 2007 har antecknats under moment Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats. Inkomster och motsvarande utgifter budget budget bokslut Andra inkomster från EU Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som intäktsförs från EU under momenten , och eller för projekt som forskningsanstalterna finansierar. Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter. Inkomster Utgifter Moment Fiskeövervakning, rådets förordning (EG) nr 1224/2009 samt kommissionens tillämpningsförordning nr 404/ Under momentet intäktsförs de EU-andelar som baserar sig på rådets förordning och kommissionens tillämpningsförordning och som riktas till års utgifter för den fiskeövervakning som EU förutsätter. I fråga om de utgifter som räknas som berättigade till EU-stöd är EU:s medfinansiering högst %, vilket intäktsförs år År intäktsförs euro som sådana inkomster från EU som grundar sig på års utgifter och på samma tillämpningsförordning av kommissionen. budget budget bokslut 20. Statens andel av inkomsten av totospel Under momentet beräknas inflyta euro. Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning. Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på lotterilagen (1047/2001). Det beräknas att euro inflyter som statens andel vid totospel. Avdraget på euro beror på att statens andel av avkastningen av totospel minskas. I motsvarande utsträckning ökar den andel av totospel som går direkt till hästbranschen. I anslag som motsvarar inkomsterna beviljas under moment anslag på euro för främjande av hästuppfödning och hästsport samt under moment anslag på euro till Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi för forskning i hästhushållning. budget budget bokslut Växtförädlingsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter från avgifter som tas ut med stöd av lagen om främjande av växtfö- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 rädlingsverksamheten (896/1977). I avgifter för utsäde av förädlade sorter beräknas inflyta euro. Utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment Vid dimensioneringen av inkomsterna har som avdrag beaktats de avgifter som tagits ut för växtförädlingsverksamhet och som har minskat permanent under de senaste åren. Dessutom inflyter under momentet uppskattningsvis euro i inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter. De utgifter som motsvarar detta belopp har antecknats under moment budget budget bokslut Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av fiskerihushållningsavgifter som fastställts med stöd av 3 kap. 14 och 22 i vattenlagen (587/) och 44 i miljöskyddslagen (86/2000) samt av andra motsvarande avgifter. Motsvarande utgifter har antecknats under moment budget budget bokslut Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av avgifter som tas ut för fiskekort enligt artikel 5 i överenskommelsen angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989), som ingåtts med konungariket Norge, och 2 i fiskeristadgan. Statens andel av de utgifter som motsvarar inkomsten år har antecknats under moment och den andel som hör till fiskelagen och andra enskilda vattenägare under moment budget budget bokslut Avgifter för jakt på hjortdjur Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna inflyter av hjortdjur som säljs för statens räkning samt av jaktlicensavgifter enligt 4 i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften för en fullvuxen älg är 120 euro och för en älgkalv 50 euro enligt 2 i statsrådets förordning om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (491/2007). Avgiftsnivån förblir oförändrad. Motsvarande utgift har antecknats under moment budget budget bokslut Spöfiskeavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 88 i lagen om fiske (286/1982). Spöfiskeavgiften är fortfarande 29 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År betalades länsvisa spöfiskeavgifter för ett kalenderår och avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst år, inflyter totalt euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften delas ut till ägarna av fiskevattnen. Denna utgift har antecknats under moment budget budget bokslut Fiskevårdsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 88 och 91 c i lagen om fiske (286/1982). Fiskevårdsavgiften är fortfarande 22 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. År betalades fiskevårdsavgifter för ett kalenderår och avgifter för en period på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst år, beräknas det inflyta sammanlagt euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret. Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen har antecknats under moment budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 45. Jaktvårdsavgifter Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på 1 i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Det föreslås att jaktvårdsavgiften höjs från 30 euro till 33 euro. Antalet personer som betalar jaktvårdsavgift beräknas förbli på nuvarande nivå som är Det anslag som reserverats för främjande av vilthushållning har antecknats under moment budget budget bokslut Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. budget budget bokslut Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 10. Trafikverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten och de har beaktats som tillägg under respektive anslagsmoment. I inkomstposten ingår euro som är Esbo stads medfinansiering för projektet mv 101 Ring I, Åboleden Vallberget, euro som är Neste Abp:s och övriga utomstående parters medfinansiering för projektet Vägförbindelse till Sköldvik, euro som är Kotka stads medfinansiering för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby Kotka, euro som är Vanda stads medfinansiering för projektet E18 Ring III, 2 fasen, euro som är Helsingfors stads medfinansiering för planeringen av Centrumslingan och euro som är Joensuu stads medfinansiering för projektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu. budget II tilläggsb budget bokslut Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca euro. budget II tilläggsb budget bokslut Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på arbetsoch näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), kemikalielagen (744/1989), konsumentsäkerhetslagen (920/), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000). budget budget bokslut Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Hos dem som deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för ut- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 veckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna. Finansieringsandelarna inflyter från den företagarutbildning som på initiativ av arbetsoch näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnas för små och medelstora företag, från produktifiering av experttjänster, från regionala projekt för utveckling av näringarna samt från övriga kompetensutvecklingstjänster som finansieras med medel under moment budget budget bokslut Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av arbetslöshetsförsäkringsfondens prestationer enligt 31 i lönegarantilagen (866/1998) och 29 i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) samt av kapitalbeloppen av de fordringar som under året i fråga återkrävts av arbetsgivare och deras konkursbon. Utgifterna enligt lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän, euro, har budgeterats under moment budget budget bokslut Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : I fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inflyter inkomster som års andel av betalningarna av EU-stödet för åtgärdsprogam för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden I fråga om Europeiska socialfonden (ESF) inflyter inkomsterna som års andel av betalningarna av EUstödet för genomförande av ESF-programmet för fasta Finland under programperioden Beräknade inkomster (euro) Programperioden 2007 ERUF Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland ERUF sammanlagt ESF Fasta Finland ESF sammanlagt ERUF och ESF sammanlagt budget budget bokslut Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Beräknade inkomster (euro) Inkomster till Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Royaltyinkomster Räntor på återbäring av lönegaranti Ränteutjämningsverksamhetens räntegottgörelser och inkomster av skyddsåtgärder Övriga inkomster Sammanlagt Under momentet inflyter inkomster av att Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer deltar i europeiska samarbetsprojekt samt av återkrav av finansiering och av skadestånd. Motsvarande utgifter har antecknats under moment Inkomsterna av royaltyavgifter grundar sig på gruvlagen (621/). Räntorna på återbäring av betalningar enligt lönegaranti är räntor enligt 4 1 mom. i räntelagen som arbetsgivaren eller dennes konkursbo är skyldig att betala på belopp som betalts som lönegaranti enligt 17 i lönegarantilagen (866/1998) och i 15 i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000). Räntegottgörelserna och inkomsterna av skyddsåtgärder hänför sig till Finlands Exportkredit Ab:s ränteutjämningsverksamhet i fråga om export- och fartygskrediter som beviljas på OECD-villkor (1543/, 1137/1998). Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 budget budget bokslut Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av sådana tillstånds- och övervakningsavgifter enligt alkohollagen (1143/1994), sådana behandlingsavgifter enligt 25 i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) och sådana avgifter för prestationer enligt 20 b och 28 a i hälsoskyddslagen (763/1994) som uppbärs enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt av sådana inspektionsavgifter enligt gentekniklagen (377/1995) som uppbärs enligt de grunder som statsrådet har fastställt. budget budget bokslut Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 7 i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och av inkomster av blandad natur. Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Motsvarande utgifter har antecknats under moment och budget budget bokslut Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av den avkastning som avses i 3 4 mom. i lotterilagen (1047/2001). Under moment beviljas anslag på euro i understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande samt under moment , och beviljas anslag på totalt euro i statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, vissa utgifter för rehabilitering och utgifter för rehabilitering av frontveteraner. Dessa anslag motsvarar inkomsterna. Med hänvisning till motiveringen till moment har vid dimensioneringen av inkomstposten som tillägg beaktats euro för att täcka de kostnader för öppenvård som ersätts till kommunerna och samkommunerna. budget budget bokslut Återbäringar av statsunderstöd Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av återbäringar av statsunderstöd och statsandelar som betalts enligt speciallagar som gäller social- och hälsovården och socialförsäkringen. budget budget bokslut Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. budget budget bokslut Miljöministeriets förvaltningsområde 10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Ersättningarna enligt 10 och 18 i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) beräknas uppgå till euro för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning för kombinationsfar- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 tyget Louhi som är i marinens bruk samt euro för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen. Avsikten är att man fortsätter att ta ut en förhöjd oljeskyddsavgift på 1,50 euro per ton olja. Av kostnaderna för bekämpning av miljöskador beräknas de skadeståndsskyldiga betala euro i ersättningar. budget budget bokslut Överföring från statens bostadsfond Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man ifrån det egna kapital som fastställts i bokslutet för och från vilket de summor avdragits, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (2,1 %) för statens långfristiga upplåning i euro år så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 2,35 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 5 miljoner euro. budget budget bokslut Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Under momentet beräknas inflyta euro främst från EU:s miljöfond (LIFE) för finansieringsperioden och inkomster för LIFE+-programmet Med beaktande av de anslag som överförts från tidigare år har som motsvarande utgifter budgeterats euro under moment De övriga inkomsterna baserar sig på miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1142/2009) och på miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet (1143/2009). Dessutom intäktsförs under momentet miljöministeriets, Finlands miljöcentrals och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets inkomster av blandad natur samt vattenskyddsavgifter som tas ut med stöd av 10 kap. 27 i vattenlagen (264/1961). Under momentet intäktsförs även inkomster till Säkerhets- och kemikalieverket för anmälningar om behörigheten hos dem som utför underhåll av kylanläggningar samt släcknings- och brandbekämpningsanläggningar och hos dem som ansvarar för avfallshanteringen. budget budget bokslut Övriga inkomster av blandad natur 01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder Under momentet beräknas inflyta euro. F ö r k l a r i n g : Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp. budget budget bokslut Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen Under momentet beräknas inflyta euro. Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. F ö r k l a r i n g : Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen. budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20