Statsbudgeten Förvaltning. F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet

Transkript

1 F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet 01. Förvaltning Finland är enligt inrikesministeriets vision Europas tryggaste land där människorna och olika befolkningsgrupper upplever samhället som jämlikt och rättvist. Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen och integrationen. För dessa redogörs närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln. Det av statsrådet godkända programmet för inre säkerhet som bereddes under inrikesministeriets ledning genomförs. I programmet beskrivs de viktigaste utmaningarna för den inre säkerheten. Målet är att Finland ska vara det tryggaste landet i Europa I programmet definieras de tväradministrativa linjerna och åtgärderna, med hjälp av vilka man avser att uppnå målet. I enlighet med programmet riktas effektiva åtgärder t.ex. på utredning av rasistiska brott, bekämpning av nätbrottslighet, våld mot barn, hantering av storolyckor samt förebyggande av utslagning. Civil krishantering Finlands beredskap att delta i internationella krishanteringsuppdrag främjas genom att den nationella strategi för civil krishantering som statsrådet godkände i augusti 2008 verkställs på ett effektivt sätt genom att riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse och i strategin för övergripande krishantering beaktas. I enlighet med målen i den nationella strategin stärks beredskapen för civil krishantering i hemlandet så att den motsvarar Finlands deltagande genom att samarbetet i fråga om användningen av militära och civila resurser intensifieras, genom att det helhetsbetonade greppet när det gäller den civila krishanteringsverksamheten effektiviseras och genom att den nationella beredskapen för civil krishantering samordnas på statsrådsnivå. Sakkunskapen inom civil krishantering effektiviseras på EU-nivå genom att experter sänds till Finlands EU-representation. Utgående från den nationella strategin för civil krishantering upprätthålls och utvecklas beredskapen för civil krishantering i Finland som en del av Finlands deltagande i den internationella krishanteringen. Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar på ett övergripande sätt för den civila krishanteringens operativa verksamhet: utbildning, rekrytering, forskning och utveckling, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs. Genom gemensam utbildning och forskningsverksamhet som ordnas av Krishanteringscentrets och Försvarsmaktens internationella centers (FINCENT) kunskapscenter för övergripande krishantering intensifieras och fördjupas samarbetet med den militära krishanteringen i anslutning till ovan nämnda intensifiering av samarbetet mellan olika förvaltningsområden. 01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering och till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt för civil krishantering som genomförs med stöd ur EU:s fonder 2) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU 3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen och integrationen. F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2011: Produktion och kvalitetsledning Ministeriets strategiarbete är målinriktat och styr verksamheten. Utvecklandet av ministeriets strategiarbete fortsätter som en del i dess genomförande. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat. Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde. Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt. Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Funktionell effektivitet Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets produktivitet. Projekt enligt produktivitetsprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs. Utvecklande av mänskliga resurser 2009 utfall 2010 uppskattning 2011 mål Årsverken Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 10,8 8,5 8,5 Arbetstillfredsställelseindex (1 5) 3,6 3,5 3,5 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2009 utfall 2010 ordinarie budget 2011 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Produktivitetsminskning för servicecentralen -11 Produktivitetsminskning -330 Åtgärder inom ramen för SADe-programmet (-2 årsv.) -100 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 90 Civil krishantering 65 bortfall av tillägg av engångsnatur -135 nivåförhöjning 200 Lönejusteringar 214 Överföring till moment (-2 årsv.) -125 Övrig förändring sammanlagt -20 Sammanlagt budget III tilläggsb budget bokslut Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. F ö r k l a r i n g : Förvaltningens IT-central (HALTIK) producerar för inrikesministeriets förvaltningsområde informations- och kommunikationstekniska tjänster för intern säkerhet och invandring. Centralen svarar för de Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 datatekniska bastjänsterna, för de datatekniska experttjänsterna och för produktionen av säkerhetsklustertjänster genom serviceavtal enligt beställar-utförar-modellen. HALTIK svarar, inom ramen projektet för främjande av nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen (TUVE), för delprojektet TUVE-datanätstjänsterna inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Projektet gäller sådan tjänsteoperatörsverksamhet som hänför sig till säkerhetsnätverket och utvecklande av sådana kritiska tjänster som verksamheten kräver samt produktionen av andra tjänster som anges separat och anpassningen av dem till TUVEmiljön. Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2011 till uppskattningsvis 43,5 miljoner euro. HALTIK producerar dessutom projekttjänster, som faktureras kunderna separat, för inrikesministeriets förvaltningsområde för ca 12,2 miljoner euro och för TUVE-projektet för ca 41,8 miljoner euro. År 2011 finansieras HALTIK:s verksamhet helt med serviceavgifter baserade på serviceavtal. Genom serviceavtal produceras tjänster för upprätthållande och utvecklande av datasystemen vid kundämbetsverkena samt tjänster i anslutning till dessa. Utöver det föregående ansvarar HALTIK för genomförandet av polisens utvecklingsprojekt och ett projekt för främjande av nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen. Projektet för anskaffning av lokaler för HALTIK (HATO) ska vara slutfört före utgången av År 2010 fortsätter HALTIK koncentrera sitt nätverk av verksamhetsställen till 26 orter. Koncentrationen medför att nya lokaler måste hyras och utrustas. HALTIK har följande resultatmål för 2011: Resultatmått utfall mål mål Serviceförmåga och kvalitet Kundtillfredsställelse 2,68 2,9 3,2 Tillgång till centrala system under tjänstetid (%) 99,87 99,8 99,8 Tillgång till centrala system 24/7 (%) 99, Andelen framställningar om service under tjänstetid som lösts på I-nivå av alla framställningar om service (%) 28, Uppnående av servicenivå (%) 96, Prestationer Antalet understödda arbetsstationer Antal framställningar om service som behandlats Antal samtal som behandlats Produktivitet Framställningar om service till de regionala tjänsterna som sköts på distans (andel i % av alla uppgifter som riktats till de regionala tjänsterna) 30 Utvecklande av nätverket av verksamhetsställen (antalet orter) 26 Genomförda produktivitetsminskningar (tjänster) Andelen köpta tjänster och investeringar av den totala budgeten (%) (exkl. TUVE-finansieringen) 39,9 38,1 39,9 HALTIK:s administrativa utgifter/sammanlagda utgifter (%) 12,2 11,5 10,3 Stödda permanenta arbetsstationer/antalet närstödpersoner Ekonomi Pris per årsverke vid HALTIK ( ) , , , Mänskliga resurser utfall mål mål Årsverken, antal 317, Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, % 79,1 79,3 79,3 Antal anställda sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 av vilka i fast anställningsförhållande Kvinnor, % Analyser av och tillgången till centrala system beskrivs i HALTIK:s servicebeskrivningar och i bilagorna till dem. Analyser av och tillgången till kritiska system beskrivs i HALTIK:s och kundens serviceavtal. Kundtillfredsställelsen följs upp genom enkäter som riktas till kundämbetsverkena. Andra mått som beskriver serviceförmåga och kvalitet följs upp antingen med hjälp av mätaruppgifter från systemen eller utgående från uppgifter i serviceproduktionsrapporter. Hur de projekt som HALTIK ansvarar för framskrider bedöms genom opartiska kvalitetsrevisioner. Mått som beskriver HALTIK:s verksamhet utvecklas 2011 så att de bättre ska motsvara en beskrivning av centralens verksamhet. Utvecklandet av mått utgör en del av etableringen av centralens verksamhet. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 2009 utfall 2010 ordinarie budget 2011 budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 71 överförts till följande år De tal som anges ovan inkluderar serviceproduktion och projekt, men också projektet TUVE-datanätstjänster. Beräknad användning av bruttoanslaget (1 000 euro) Material, förnödenheter och varor 900 Personalkostnader Hyror IT-tjänster Övriga tjänster Resekostnader 900 Övriga kostnader (inkl. licenser) Investeringar Sammanlagt Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Lönejusteringar 171 Anslag för icke avgiftsbelagd verksamhet 100 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande FPA-avgiften 56 Övrig förändring sammanlagt Sammanlagt budget III tilläggsb budget bokslut Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning. F ö r k l a r i n g : Beräknad användning av anslaget Serviceavtal Strategisk styrning System för ärendehantering Publiceringssystem Övriga system Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 E-tjänster Datasäkerhet Lokalnät Övriga informationsförvaltningsutgifter Sammanlagt budget budget bokslut Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. F ö r k l a r i n g : Under momentet har sammanställts de anslag som motsvarar de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsfrämjande åtgärder. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten. Anslaget får också användas av förvaltningsområdets ämbetsverk i sådana projekt som man separat avtalat med inrikesministeriet om budget EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden (Europaparlamentets och rådets beslut nr 435/2007/EG, 573/2007/EG, 574/2007/ EG, 575/2007/EG) 2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 15 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen 3) till betalning av mervärdesskatteandelar som ingår i projekten 4) till betalning av överföringsutgifter. F ö r k l a r i n g : Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har vid ministeriet utsetts en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en revisionsmyndighet. Ur fonden beviljas i regel stöd för projekt som varar högst tre år. Europeiska gemenskapernas kommission har fastställt följande belopp ur fonderna för Finland år De ekonomiska ramarna för fonderna 2011 Flyktingfonden Fonden för de yttre gränserna Integrationsfonden Återvändandefonden Sammanlagt Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment , , och 70 samt , 03 och 63. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment I den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment kan mervärdesskatt ingå. EU-stödandelen för projekt betalas i regel som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, och rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker då i efterskott och andelen moms kan inte uppskattas på förhand. Syftet med finansieringsprogrammen är att främja uppnåendet av de mål som ställs upp i Haagprogrammet. Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas. Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd). Med hjälp av fonden utvecklas nationella integrationsstrategier så att integrationen ses som en dubbelriktad process där man utvecklar både de nyligen anländas beredskap att bli integrerade och det mottagande landets förmåga att producera de tjänster dessa behöver på ett jämlikt sätt och där man verkar för att ett positivt attitydklimat ska uppstå. Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar. Målet är en s.k. integrerad och effektiv strategi för återvändande där åtgärder under olika skeden (samarbete med ambassaderna och invandrarmyndigheter i tredjeländer, information, återvändandeprocessen/återsändandeprocessen och stödåtgärder för återintegration) blir en resultatrik helhet. Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro budget budget bokslut Anslaget får användas inom inrikesförvaltningen till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF 1), Schengen C-SIS 2), Sisnet 3), FIUNET 4), Egmont 5), IGC 6), IOM, ICMPD 7), COSPAS-SARSAT 8) och Prüm 9) ) samt till betalning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktelser. F ö r k l a r i n g : Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer. Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på viktiga migrationsfrågor för Väst- och Östeuropa och utgör sekretariat för Budapestprocessen. Beräknad användning av anslaget Interpol FATF Schengen C-SIS Sisnet FIUNET Egmont IGC IOM ICMPD COSPAS-SARSAT Prüm Sammanlagt Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. 1) FATF=Financial Action Task Force 2) C-SIS=Communication-Schengen Information System 3) Sisnet=Schengen Information System Network 4) FIUNET=Financial Intelligent Unit Network 5) Egmont Group=grupp i anslutning till penningtvätt, med sekretariat i Toronto, Kanada 6) IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia 7) ICMPD=International Centre for Migration Policy Development 8) COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften. 9) Prüm=ett avtal som sju EU-medlemsstater ingick 2005 om myndighetssamarbete för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 2011 budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7