Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och funktionsförmåga samt en hälsosam arbets- och livsmiljö och säkerställa en tillräcklig försörjning och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Omkring en tredjedel av socialutgifterna finansieras via statsbudgeten. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör en dryg femtedel av socialutgifterna, eftersom poster som hör till socialutgifterna finansieras också via andra huvudtitlar. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. Trots uppgången i efterfrågan på pensionsskydd och social- och hälsovårdstjänster har socialutgifterna utvecklats måttligt. För Finlands del understiger socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten samt de köpkraftskorrigerade socialutgifterna per capita den genomsnittliga nivån i EU-länderna. Andelen beräknas stiga något 2005 och vara ca 27 %. Faktorer som under de närmaste åren kommer att inverka på hur socialskyddet utvecklas utgörs av befolkningens åldrande och funktionsförmåga, den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, den europeiska integrationen, sysselsättningsgraden och långtidsarbetslösheten, fattigdomen och utslagningen, ibruktagandet av ny teknologi, den regionala utvecklingen i landet och förändringarna bland personalen inom social- och hälsovården. Med tanke på en hållbar finansiering av socialskyddet framhävs betydelsen av att personer i arbetsför ålder fortsätter i arbetslivet samt upprätthållandet av befolkningens arbets- och funktionsförmåga under de närmaste åren. När det gäller socialskyddet är utmaningarna gemensamma för länderna i Europeiska unionen. Verksamheten på gemenskapsnivå, såsom målsättningen, handlingsprogrammen för olika regioner samt jämförelseindikatorer som beskriver de politiska resultaten, har blivit intensivare inom socialskyddssektorn. Det huvudsakliga målet för regeringen är att utveckla välfärdssamhället genom att förbättra sysselsättningen, upprätthålla arbetsförmågan, stärka bastjänsterna och utkomstskyddet samt balansera den regionala utvecklingen. Av de politikprogram som fastställts i samband med regeringsprogrammet deltar ministeriet i sysselsättningsprogrammet, företagsamhetsprogrammet och informationssamhällsprogrammet. De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är grupperade i följande helheter: främjande av hälsa och funktionsförmåga ett mera lockande arbetsliv förebyggande och lindring av utslagning fungerande tjänster och ett rimligt utkomststöd barnfamiljernas välbefinnande jämställdhet mellan könen. Statsrådet uppställer följande mål, omfattande hela regeringsperioden, för de samhälleliga verkningarna inom socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde: Främjande av hälsa och funktionsförmåga skillnaderna mellan befolkningsgruppernas hälsotillstånd minskar antalet unga vuxna män som dör på grund av olyckor eller våld sjunker alkoholskadornas inverkan på folkhälsan minskar skadorna på grund av narkotikamissbruk minskar arbets- och funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder ökar Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 funktionsförmågan för personer över 75 år förbättras äldres möjligheter att bo och klara sig själva hemma förbättras. Mål inom området för miljöhälsa fukt- och mögelskador förebyggs, och situationen för dem som drabbats av mögelskador förbättras ett nationellt program för tillsyn över farliga kemikalier bereds. Ett mera lockande arbetsliv arbetstagarna stannar kvar i arbetslivet 2 3 år längre än för närvarande frånvaron på grund av sjukdomar och yrkesskador börjar gå ner och minskar med 15 % frekvensen då det gäller olycksfall i arbetet och uppkomsten av yrkessjukdomar minskar med 40 % och de är av mindre allvarlig art än tidigare trenden för tobaksrökningen och alkoholkonsumtionen bland personer i arbetsför ålder vänder och visar en tydlig nedgång tillgången till och kvaliteten på företagshälsovård förbättras och samarbetet med rehabiliteringsinstanserna effektiveras utkomstskydds- och pensionssystemens sporrande effekt ökar, och det blir vanligare att stanna kvar i och återvända till arbetslivet. Förebyggande och lindring av utslagning långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten minskar långvarigt behov av utkomststöd minskar fattigdomen bland barnfamiljer minskar de förebyggande hälsovårdstjänsterna för barn och ungdomar utökas tjänsteutbudet inom missbrukarvård, mentalvård och barnskydd utökas tillgången på tjänster inom missbrukarvården förbättras samarbetet mellan förvaltningsområdena intensifieras för bekämpning av utslagningen de bostadslösas antal minskar. Fungerande tjänster och ett rimligt utkomststöd tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdsservice förbättras tillgången till personal tryggas strukturerna för anordnande av service läggs om det regionala samarbetet stärks hållbar finansiering för servicen säkras handikappades möjligheter att delta i samhällslivet främjas ett tillräckligt minimiskydd och ett rimligt utkomstskydd garanteras hållbar finansiering av socialförsäkringarna säkras. Främjande av medborgarnas rättsskydd och jämlikhet tillgången på service tryggas med hjälp av t.ex. rimliga behandlingstider enhetlighet i behandlingar och avgöranden tryggas på olika fullföljdsnivåer tillsynen och dess kvalitet förbättras. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Barnfamiljernas välbefinnande föräldraskap och familjesammanhållningen stöds samordningen av arbete och familjeliv underlättas kostnaderna för barn jämnas ut trygga uppväxt- och utvecklingsmiljöer för barn säkerställs. Jämställdhet mellan könen ett handlingsprogram för att främja jämställdheten mellan könen bereds och verkställs den reviderade jämställdhetslagen träder i kraft löneskillnaderna mellan kvinnor och män reduceras tidsbundna anställningsförhållanden blir färre kvinnornas deltagande i beslutsprocessen och ekonomin ökar antalet kvinnliga företagare ökar våldet mot kvinnor och prostitutionen minskar de jämställdhetspolitiska frågorna bedöms också ur mansperspektiv. Målen utvärderas i uppföljningsdokument. I de resultatavtal som ingås med ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet enas man om vilket ansvar respektive instans har för uppnående av målen. Sammanfattning av fullmakterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (mn euro) Samtliga utgifter för användningen av fullmakter Förbindelser som ingåtts före år ,600 1,428-6,028 Förbindelser år ,015 1,500 0,818 3,333 Fullmakter sammanlagt 5,615 2,928 0,818 9,361 Förvaltningsområdets anslag kapitelvis År 2003 bokslut 1000 År 2004 ordinarie statsbudget 1000 År 2005 budgetprop Ändring % 01. Social- och hälsovårdsministeriet Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Arbetslöshetsnämnden Prövningsnämnden Rättsskyddscentralen för hälsovården Institutet för arbetshygien Folkhälsoinstitutet Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral Strålsäkerhetscentralen Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling Statens skolhem Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 År 2003 bokslut 1000 År 2004 ordinarie statsbudget 1000 År 2005 budgetprop Ändring % 13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning Statens sinnessjukhus Utjämning av familjekostnader Allmän familjepension Utkomstskydd för arbetslösa Sjukförsäkring Pensionsförsäkring Olycksfallsförsäkring Frontveteranpensioner Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering Annat skydd för personer som lidit skada av krigen Annat utkomstskydd Av kommunerna anordnad social- och hälsovård Vissa utgifter inom social- och hälsovården Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning Semesterverksamhet Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet Sammanlagt Det totala antalet anställda ) 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. De preliminära resultatmål som ministeriet uppställt för verksamheten år 2005: Samhälleliga verkningar Ministeriet uppfyller de samhälleliga verkningarna enligt regeringsprogrammet och regeringens strategidokument och anlitar därvid ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med målen i resultatavtalen. Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som åligger det och bedömer verkningarna av dem. Beaktar en jämlik regional och kommunal utveckling. Processer och strukturer Genomför och säkerställer produktion av information och statistik. 1) Den avgiftsbelagda verksamhetens andel uppgår till årsverken. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Går igenom kärnprocesserna, bedömer deras tillstånd med hänsyn till kvalitetsledningen och utvecklar dem. Utökar samarbetet med forsknings- och utvecklingsinstitutionerna med beaktande av de regionala aspekterna. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter. Förvaltningsområdets resultatstyrning och resultatrapportering utvecklas i enlighet med resultatstyrnings- och ansvarighetsreformen. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Ett nytt lönesystem tas i bruk. Rekryteringsförfarandet utvecklas. Kunnandet hos den personal som verksamhetsstrategin förutsätter säkras. Förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 2006 fortsätter. Resurser och ekonomi En effektiv användning av resurserna i enlighet med ministeriets strategi planeras och säkerställs. Förvaltningsområdets produktivitetsprogram genomförs. Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem samt redovisningen för ledningens vidkommande vidareutvecklas och utnyttjas. Utgifter för den bruttobudgeterade verksamheten per resultatområde (1 000 euro) bokslut budget budgetförslag Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen Administrativa avdelningen Ekonomi- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Familje- och socialavdelningen Hälsoavdelningen Arbetarskyddsavdelningen Övriga Utbildning av företagshälsovården eshm-projektet Sammanlagt För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att uppnå kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 Prestationer enligt avgiftslagen (innehåller den netto- och bruttobudgeterade verksamheten, euro) 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Prestationer som grundar sig på speciallagar (PAF, Spelberoende, euro) 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet, % Mervärdesskatteutgifter inom sosial- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än förvaltningsområdets särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster. F ö r k l a r i n g : Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser budget budget bokslut Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner. Av anslaget får högst euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. F ö r k l a r i n g : I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till euro. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats euro som engångsutgift med anledning av ordförandeskapet för Barentsrådet och euro som engångsutgift för anordnandet av WHO-konferensen om mental hälsa. I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om barnombudsman. Lagens syfte är att en barnombudsmannatjänst skall inrättas fr.o.m den 1 september 2005 i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Barnombudsmannens uppgift är att tillsammans med andra Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 myndigheter övervaka och främja barnens och barnbefolkningens rättigheter och intressen samt sköta information och uppföljning i anslutning till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. För att kunna sköta sina vittgående uppgifter på ett ändamålsenligt sätt behöver barnombudsmannen såväl yrkeskunnig expertis som biträdande personal. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats euro i överföring av löneutgifter och andra omkostnader från moment Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) Vid dimensioneringen av anslaget har vidare som tillägg beaktats euro i löneutgifter och andra omkostnader för en person i anslutning till stärkandet av resurserna för jämlikhetsärenden. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg även beaktats euro i överföring från moment för löneutgifter och andra omkostnader för inrättande av två tjänster bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Inkomster avgiftsbelagd verksamhet intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) övriga inkomster Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto Användning av momentet överförts från föregående år beviljats använts överförts till följande år budget budget bokslut Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt. Vidare får anslaget användas till betalning av finansieringsunderstöd. F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget. Genom anslaget stöds social- och hälsovårdens verksamhetsenheters uppkopplingen till nätet och utvecklingen av samfungerande datasystem vid den riksomfattande utbyggnaden av en smidig nätverksservice. Understöd be- Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 talas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken förbättra en jämn tillgång till service och servicens kvalitet samt att stöda människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdsjänster för medborgarna budget bokslut Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. År 2005 får nya beslut om beviljande av medel fattas för sammanlagt euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2004 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2005 med undantag för det mål 1-program som genomförs i landskapet Kajanaland. Anslaget får användas för statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt innovativa åtgärdsprojekt vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten och får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal motsvarande högst fyra årsverken som behövs för genomförande av de program som nämns ovan. F ö r k l a r i n g : Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen. Avsikten är att sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Det beräknas att euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt. Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro) Bevillningsfullmaktsår Sammanlagt Förbindelser ,800 1,428-5,228 Förbindelser ,015 1,500 0,818 3,333 Sammanlagt 4,815 2,928 0,818 8,561 Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro) Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskaps-initiativ Sammanlagt Europeiska regionala utvecklingsfonden 0, ,401 0,922 Europeiska socialfonden 0,412 0,055 1,944-2,411 Sammanlagt 0,933 0,055 1,944 0,401 3, budget tilläggsb budget bokslut Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till finansiering av forskningsoch utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde. Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner. Anslaget får användas till att avlöna personal motsvarande högst 18 årsverken. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 F ö r k l a r i n g : Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats euro i överföring av löneutgifter och andra Beräknad fördelning av anslaget enligt olika projekt omkostnader för två personer till moment Maximiantalet årsverken under momentet har på motsvarande sätt minskats med två. Fortsättning och effektivering av pågående projekt Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården Verkställande av utvecklingsprogrammet för det sociala området Välfärdsklusterverksamhet samt genomförande av strategin för utnyttjande av datateknik inom social- och hälsovården (informationssamhällsprogrammet) Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Det i regeringens jämställdhetsprogram ingående projektet för att förebygga våld mot kvinnor och prostitution samt människohandel Programmet Veto (sysselsättningsprogrammet) Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal (informationssamhällsprogrammet) Verkställande av programmet för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn Utveckling av hälsofrämjande motion Försök angående regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område Verkställande av alkoholprogrammet Projekt som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster Programmet för verkställande av lagen om företagshälsovård Inledande av nya projekt Nationell medfinansiering i försäkringsverksamheten EU:s ramprogram och särskilda program Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram 2005 budget budget bokslut Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program budget budget bokslut F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) följer upp och utvärderar social- och hälsovårdens verksamhet och utveckling, producerar, skaffar och vidarebefordrar inhemsk och internationell information och kunskap på området, upprätthåller offentlig och annan statistik, filer och register för området, bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet på området samt främjar och genomför utbildning på området. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (Hedec) vid Stakes producerar sakkunnigtjänster i anslutning till utvecklingssamarbetet inom det sociala området, hälsovården och befolkningsfrågor samt annat utlandsbistånd och fullföljer projekt inom detta område. Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen. Förändringar i verksamhetsmiljön Centrala utmaningar i Stakes verksamhetsmiljö är bl.a. den föränderliga världsekonomins och den övriga globala utvecklingens återverkningar på vårt välbefinnande. EU-arbetskraftens fria rörlighet och annan immigration påverkar landets sociala och kulturella utveckling samt social- och hälsovårdssektorns behov av tjänster. Den regionala och befolkningsgruppvisa fördelningen när det gäller välbefinnande och hälsa är allt ojämnare. Särskild orsak till oro med tanke på utslagningsutvecklingen vållar barns och ungas psykosociala illamående samt antalet äldre långtidsarbetslösa som har förblivit på en fortsatt hög nivå. Fluktuationerna i samhällsekonomin och särskilt den kommunala ekonomin gör det svårare att ordna lagstadgade bastjänster. Befolkningens flyttning inom landet rubbar den jämlika tillgången till tjänster såväl regionalt som lokalt. Teknologin inom hälso- och sjukvårdssektorn producerar ny utrustning, nya vårdmetoder och läkemedel, vilka alla har en benägenhet att öka kostnaderna för hälso- och sjukvården. Informations- och kommunikationsteknologin jämte nya tillämpningar utvecklas kraftigt och underlättar bl.a. den ömsesidiga växelverkan mellan servicesystemen och medborgarna. De snabba förändringarna i arbetslivet och arbetsmiljöerna avspeglar sig kraftigt även i social- och hälsovårdssektorn, där arbetstagarna under de närmaste åren kommer att gå i pension i stor utsträckning och där arbetet är tungt och detta kommer i sin tur att leda till arbetskraftsbrist, om inte tillgången på yrkesutbildad personal börjar tryggas. Strategiska riktlinjer Stakes skall främja välfärd och hälsa samt arbeta för att garantera högklassiga och resultatrika social- och hälsovårdstjänster för hela befolkningen på lika grunder. I detta syfte producerar och förmedlar centralen information och kunnande inom social- och hälsovårdssektorn till beslutsfattarna och aktörerna på området. Stakes är en sakkunnigcentral inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och dess kärnfunktioner är forskning och utveckling samt dataarkiv och information. Stakes är toppinstansen när det gäller information och kunnande inom social- och hälsovårdssektorn. Den skapar nya kombinationer av forskning, utveckling, dataarkiv och information samt praxis för att utnyttja informationen. Stakes är en eftertraktad samarbetspartner både här hemma och även internationellt. I egenskap av samfund skall den sporra till kreativitet och samarbete. Centrala resultatmål År 2005 påverkas Stakes verksamhet i synnerhet av genomförandet och verkställandet av det nya regeringsprogrammet, de riksomfattande projekten för utvecklande av social- och hälsovården, folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 samt det nya mål- och verksamhetsprogrammet. Social- och hälsovårdsministeriet uppställer preliminärt följande resultatmål för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården år Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centralen ingår. Effektmål Stakes inriktar forsknings- och utvecklingsarbetet, informationsproduktionen samt upplysningen så att den stöder i synnerhet följande mål för social- och hälsovårdssektorn, vilka stöds av social- och hälsovårdsministeriets strategiska riktlinjer. Främjande av hälsa och funktionsförmåga Främjandet av välfärd och hälsa beaktas i allt beslutsfattande. Fungerande tjänster och ett rimligt utkomststöd Social- och hälsovårdstjänsterna utgår från klienternas behov och fungerar på ett sammanhängande sätt. Metoder som gör verksamheten lönsammare, effektivare och verkningsfullare används inom social- och hälsovården. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 Styrningen av informationen inom social- och hälsovården fungerar på ett interaktivt och resultatrikt sätt. Stakes deltar i genomförandet av det nationella hälsoprojektet och utvecklingsprogrammet för det sociala området. Förebyggande och lindring av utslagning De regionala och sociala välfärdsskillnaderna hålls under kontroll. Målen har härletts särskilt från de strategiska riktlinjer som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt för de närmaste åren och av vilka de mest centrala med tanke på Stakes är fungerande tjänster och ett skäligt utkomstskydd, förebyggandet och lindringen av utslagning samt främjandet av hälsa och funktionsförmåga. Processer och strukturer Stakes kärnfunktioner fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Stakes organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder de strategiska riktlinjerna. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Stakespersonalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med centralens verksamhetsstrategi. Ledarskapet är kunnigt och inspirerande och det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Resurser och ekonomi Stakes finansieringsstruktur 2003 utfall 2004 uppskattning 2005 uppskattning årsverken årsverken årsverken Omkostnadsanslag Företagsekonomiska prestationer Utomstående finansiering sammanlagt Övriga statliga ämbetsverk EU Annan Sammanlagt Stakes finansieringsstruktur är under kontroll. De ekonomiska resurserna och personalresurserna fördelas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Personalplaneringen är långsiktig och personalens storlek och dess struktur motsvarar de strategiska riktlinjerna. Stakes fungerar på ett ekonomiskt och produktivt sätt. Användningen av budgetanslag för den avgiftsfria verksamheten enligt resultatområde Resultatområde 2003 utfall 2004 prognos 2005 uppskattning årsverken årsverken årsverken Tjänster Välfärd Stakes Information Förvaltningstjänster Hedec ALKU Stiftelse Särkostnader sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 Budgeten Överföring från föregående år Reservationsanslag för avgiftsbelagd verksamhet Disponibelt sammanlagt Överföring till följande år Årsverkena inkluderar även samfinansierad och avgiftsbelagd verksamhet. Avgiftsbelagd verksamhet Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % 111, Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter samt till betalning av utgifter för användningen av social- och hälsovårdens statistikdatabas och utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet som på uppdrag eller i form av gemensamma projekt bedrivs utanför Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Anslaget får dessutom användas för statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning och till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning åsamkar Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården samt till betalning av understöd för kompletterande utbildning och utgifter för projekt som genomförs i utlandet. F ö r k l a r i n g : Av anslaget har euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats euro för utvidgning av enheten för utvärdering av medicinsk metodik och som avdrag euro i överföring till moment Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Inkomster avgiftsbelagd verksamhet Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) övriga intäkter Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto Finlands Akademis forskningsanslag Närområdessamarbete Finansiering från SHM annan icke specificerad budgetfinansiering Finansiering från andra moment sammanlagt Användning av momentet överförts från föregående år beviljats använts överförts till följande år budget budget bokslut F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 03. Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden är en nämndliknande besvärsinstans för socialförsäkringen och kan jämställas med en specialdomstol. Den är första besvärsinstans i ärenden som gäller arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, utbildningsdagpenning, medlemskap i arbetslöshetskassor, studiesociala förmåner för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, vuxenutbildningsstöd, stipendier för yrkesexamen, alterneringsersättning, lönegaranti och integrationsstöd. Förändringar i verksamhetsmiljön År 2003 anhängiggjordes besvärsärenden. Det uppskattas att ca besvärsärenden anhängiggörs år 2004 och ca år Det ökade antalet ärenden som anhängiggörs beror såväl på den ekonomiska osäkerheten som på den reviderade lagstiftningen gällande utkomstskydd för arbetslösa, vilka lagar trädde i kraft den 1 januari Social- och hälsovårdsministeriet uppställer preliminärt följande resultatmål för arbetslöshetsnämnden år Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Effektmål Arbetslöshetsnämnden främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är en ändringsgrad om ca 12 procent i fråga om sådana avgöranden av försäkringsdomstolen som innebär ändring av beslut som nämnden fattat med anledning av besvär och att hålla antalet klagomål på en låg nivå utfall prognos uppskattning Servicemål och servicekvalitet Behandlingstid för besvären (mån.) 4,7 5,0 5,0 Ändringsgrad vid försäkringsdomstolen % Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos arbetslöshetsnämnden är avgiftsfria, vilket innebär att ämbetsverket bruttobudgeteras. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Lönereformen genomförs i arbetslöshetsnämnden på ett sådant sätt att uppgifternas svårightetsgrad beaktas. 21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Utgifter för verksamheten (1 000 euro) F ö r k l a r i n g : 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Användning av momentet överförts från föregående år 190 beviljats använts överförts till följande år budget budget bokslut Prövningsnämnden Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift Prövningsnämnden är en nämndliknande besvärsinstans för socialförsäkringen, jämställbar med en specialdomstol, som är första besvärsinstans i folkpensionsärenden, i rehabiliteringsärenden som Folkpensionsanstalten behandlar, i ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare och särskilt stöd till invandrare samt högsta besvärsinstans i sjukförsäkringsärenden och i ärenden som gäller barnbidrag, stöd för hemvård och privatvård av barn, militärunderstöd och moderskapsunderstöd. Förändringar i verksamhetsmiljön År 2003 inkom besvärsskrifter till prövningsnämnden. Av besvären gällde av Folkpensionsanstalten avgjorda pensions-, vårdbidrags- och handikappstödsärenden, 747 rehabiliteringsärenden, 759 sjukförsäkringsärenden och ärenden gällde allmänt bostadsbidrag. Antalet besvär 2005 beräknas förbli på samma nivå. År 2003 avgjordes besvär. Social- och hälsovårdsministeriet uppställer preliminärt följande resultatmål för prövningsnämnden år Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Effektmål Prövningsnämnden skall främja rättssäkerheten i frågor som gäller försörjningen genom att så snabbt som möjligt producera rätta, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är upprätthålla en ändringsgrad om ca 20 procent i fråga om sådana avgöranden av försäkringsdomstolen som innebär ändring av beslut som nämnden fattat med anledning av besvär och att följa utvecklingen av antalet klagomål. Processer och strukturer Avsikten är också att ytterligare utveckla motiveringarna i prövningsnämndens beslut så att man även i fråga om avgöranden som innehåller medicinska aspekter eftersträvar allt mer individuella motiveringar utfall prognos uppskattning Servicemål och servicekvalitet Behandlingstid för besvären (mån.) 8 mån. 5 dgr 8 mån. 7 mån. Ändringsgrad vid försäkringsdomstolen % 16, Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos prövningsnämnden är avgiftsfria, vilket innebär att ämbetsverket bruttobudgeteras. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Målet är att arbetets produktivitet och kvalitet skall förbättras genom en fortsatt utveckling av lönesystemet på ett sådant sätt att uppgifternas svårighetsgrad beaktas. 21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Utgifter för verksamheten (1 000 euro) F ö r k l a r i n g : 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Användning av momentet överförts från föregående år 71 beviljats använts överförts till följande år budget budget bokslut Försäkringsinspektionen F ö r k l a r i n g : Syftet med Försäkringsinspektionens verksamhet är att trygga de förmåner som omfattas av försäkringar, se till att pensions- och försäkringsbolagens verksamhet är solvent samt se till att förtroendet för försäkringsverksamheten bibehålls. Förändringar i verksamhetsmiljön Solvensen hos de inrättningar som Försäkringsinspektionen övervakar är allmänt taget förhållandevis god. Solvensens fortsatta utveckling beror i högsta grad på den allmänna ekonomiska utvecklingen och dess inverkan på finansmarknaden. Strukturomvandlingen inom den finansiella sektorn är av bestående karaktär. Tillsynen över gränsöverskridande finansoch försäkringskonglomerat kräver nära samarbete med Finansinspektionen samt med dem som utövar tillsyn över företag i försäkrings- och finansieringsbranschen i andra länder. Bestämmelserna i direktivet om tillsyn över finanskonglomerat tillämpas fr.o.m. ingången av En förordning utfärdad av Europeiska unionens kommission förpliktar börsnoterade försäkringsbolag att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med internationell redovisningsstandard (IAS) fr.o.m. år För närvarande finns det dock inte någon IAS-standard som omfattar försäkringsavtal. Iakttagandet av IAS medför betydande ändringar i redovisningspraxis för finländska försäkringsbolag, även om det för Finlands vidkommande är enbart de börsnoterade försäkringsbolagen som behöver tillämpa standarden vid uppgörande av koncernbokslut år 2005, medan övriga försäkringsbolag får tillämpa den på frivillig basis. I november 2003 grundades på Europeiska kommissionens beslut Kommittén för försäkrings- och arbetspensionstillsynsmyndigheter i Europa (CEIOPS), vars uppgift är att 1) fungera som rådgivare till kommissionen i beredningen av verkställighetsåtgärder som berör försäkringar, återförsäkringar och arbetspension, 2) främja genomförandet av EU-direktiven på ett likformigt sätt inom EU och förenhetliga medlemsstaternas tillsynspraxis, 3) fungera som forum för främjande av tillsynssamarbetet och för utbyte av information i anslutning till tillsynsobjekt och Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 4) förenhetliga tillsynsmyndigheternas tillsynspraxis. Avsikten är att Solvens II-projektet, som syftar till en revidering av solvensramarna för försäkringsbolagen inom EU, skall genomföras så att enbart de allmänna principerna skrivs in i direktiven och den mera detaljerade regleringen utarbetas i CEIOPS arbetsgrupper. Bestämmelserna om försäkringsrepresentation träder i kraft i början av Försäkringsinspektionen skall registrera försäkringsrepresentanterna, vilka enligt det nya direktivet även omfattar försäkringsbolagens ombud, och försäkra sig om att försäkringsrepresentanterna uppfyller de yrkesmässiga kraven. Försäkringsinspektionen skall också se till att det finns serviceställen där kontinuerligt uppdaterade registeruppgifter finns att tillgå i elektronisk form. Strategiska riktlinjer I enlighet med Försäkringsinspektionens strategi är tyngdpunkten i övervakningen och kontrollen av försäkrings- och pensionsbolag samt andra som verkar inom försäkringsbranschen förlagd till ekonomi, procedurer och försäkringsprodukter. Tillsynen över ekonomin sker genom kontroll och utvärdering av tillsynsobjektens solvens och dess utveckling, systemen för intern kontroll och riskhantering samt pålitligheten hos administrationen. Vid tillsynen över procedurer kontrollerar myndigheten att försäkrings- och pensionsanstalter, försäkringsmäklare samt arbetslöshetskassor använder sig av korrekta förfaranden i sina klientförhållanden. Tillsynen över försäkringsprodukterna innefattar kontroll av att försäkringsvillkoren och de lagstadgade skadeförsäkringarnas premier motsvarar lagens bestämmelser. Försäkringsinspektionen övervakar också att tillsynsobjektens verksamhet är lagenlig och att god försäkringssed iakttas. Genom sin forskningsverksamhet strävar Försäkringsinspektionen efter att vetandet om och forskningen kring risker med försäkringsverksamheten i Finland håller hög klass. Centrala resultatmål Social- och hälsovårdsministeriet uppställer preliminärt följande resultatmål för Försäkringsinspektionen år Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och verket ingår. Effektmål Målet för den ekonomiska tillsynen är att tillsynsobjekten har tillräckliga ekonomiska resurser att sköta sina förpliktelser i enlighet med de försäkringsavtal som de beviljar och att deras administration, interna kontroll och riskhantering är på en tillbörlig nivå. Försäkringsinspektionen deltar i EU-lagstiftningsarbetet gällande försäkringsbolag och utvecklingen av en enhetlig tillsyn inom ramen för CEIOPS, deltar i beredningen av den inhemska lagstiftningen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet samt utvecklar egna föreskrifter och anvisningar. Inom tillsynen över procedurer är målet att försäkringsföretagen och försäkringsmäklarna marknadsför sina produkter i enlighet med bestämmelserna och god försäkringssed och att arbetslöshetskassornas tillämpning av lagarna om förmåner följer bestämmelser och anvisningar och att tillämpningen vid olika kassor är enhetlig. Målet för tillsynen över försäkringsprodukter är att försäkringsvillkoren för de försäkringar som marknadsförs i Finland är lagenliga och att premierna för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen följer de bestämmelser som gäller dem. Processer och strukturer För att kunna garantera tillsynen över försäkrings- och finansieringskonglomeraten bedriver Försäkringsinspektionen samarbete med Finansinspektionen och utländska övervakare av finansierings- och försäkringsverksamhet i tillsynsgrupper för de olika konglomeraten som tillkommit på basis av övervakningsavtal. I tillsynsuppgifterna iakttas allmänt överenskomna verksamhetsmetoder. Alla regelbundet insamlade numeriska uppgifter som framkommer vid tillsynen behandlas elektroniskt. Försäkringsinspektionen behandlar ärenden som gäller registreringar, fastställande av regler eller undantagstillstånd i fråga om tillsynsobjekten samt övriga ansökningar som kräver myndighetens beslut inom rimlig tid. Personalutveckling och personalens arbetsförmåga Personalen vidareutbildas enligt en plan som kan anpassas till såväl centrala som personliga behov. Försäkringsinspektionen ser samtidigt till att mera erfarna personer överför sitt kunnande till yngre arbetstagare. För att öka personalens Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 motivation och engagemang utvecklar verket sitt ledningssystem genom ökad ledningsförmåga. För att försäkra sig om sin konkurrenskraft som arbetsgivare utvecklar Försäkringsinspektionen även olika former av stimulering och belöning. Resurser och ekonomi Totala kostnader enligt grupper av tillsynsobjekt (1 000 euro) 2003 utfall 2004 uppskattning 2005 uppskattning Grupp av tillsynsobjekt %-andel %-andel %-andel 1. Livförsäkringsbolag , , ,5 2. Skadeförsäkringsbolag , , ,8 3. Arbetspensionsförsäkringsbolag , , ,8 4. Pensionsstiftelser och pensionskassor , , ,9 5. Övriga försäkringskassor 110 2, , ,2 6. Genom lag inrättade pensionsanstalter 57 1,3 56 1,0 61 1,0 6.a. Kommunernas pensionsförs., Statens pensionsfond och Kyrkans pensionsfond 83 1,8 98 1, ,8 7. Pensionsskyddscentralen 14 0,3 16 0,3 18 0,3 8. Försäkringsföreningar 93 2, , ,4 9. Försäkringsmäklare 163 3, , ,1 9.a. Arbetslöshetskassor , , ,5 9.b. Arbetslösh.förs.fonden och Utbildningsfonden 20 0,4 13 0,2 14 0,2 10. Övriga tillsynsobjekt 17 0,4 20 0,4 22 0,4 Grupperna av tillsynsobjekt sammanlagt , , ,0 Budgeten för Försäkringsinspektionen baserar sig på nettobudgetering och ämbetsverkets bruttoutgifter och bruttoinkomster har budgeterats under moment Den nettobudgeterade avgiftsbelagda verksamheten uppvisar inget överskott. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Försäkringsinspektionen dimensionerar och fördelar resurserna på ett sätt som motsvarar uppgifterna genom att följa med på vilket sätt användningen av arbetstiden fördelar sig. Antalet anställda utökas inte märkbart från det nuvarande, utan resurserna allokeras till övervakningens prioritetsområden genom utveckling av personalens arbetssätt och sakkunskap. Försäkringsinspektionens omkostnader hålls under kontroll genom att personalens kostnadsmedvetenhet ökas enligt ansvarsområde och grupp av tillsynsobjekt. 06. Rättsskyddscentralen för hälsovården Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18