Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Transkript

1 Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: , 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt , 52 och 56. F ö r k l a r i n g : Verksamhetsmiljö De senaste tio åren har finländarnas välfärd och livskvalitet legat på en fortsatt hög nivå. De socioekonomiska skillnaderna i fråga om hälsa och välfärd är emellertid relativt stora i en internationell jämförelse. Den ökade polariseringen och sociala ojämlikheten innebär en utmaning för såväl den sociala hållbarheten som för stabiliteten i samhället. Sysselsättning, hälsa och välfärd och de tjänster som stöder dem stärker medborgarnas delaktighet och förhindrar marginalisering. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Invånarnas rörlighet över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar. Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället baserar sig på en balanserad ekonomisk utveckling som förutsätter ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice. Social- och hälsopolitiken bidrar till en höjning av sysselsättningsgraden och produktiviteten av arbetet genom att man sörjer för välbefinnandet på arbetsplatserna och arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. Den arbetspensionsreform som träder i kraft vid ingången av uppmuntrar till längre arbetskarriärer och minskar hållbarhetsunderskottet. I takt med att medborgarnas hälsotillstånd och funktionsförmåga förbättras minskar behovet av social- och hälsovårdstjänster, vilket i sin tur dämpar ökningen i de sociala utgifterna. Målet för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården är att förbättra hållbarheten inom de offentliga finanserna och att tjänsterna ska bli mer klientorienterade, ha bättre effekt och bli mer kostnadseffektiva och integrerade än vad de är i nuläget Budgetpropositionens utgångspunkter Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. För att finansieringen av välfärdstjänsterna och inkomstöverföringarna ska kunna tryggas genomförs reformer som förbättrar arbetets produktivitet och gör det mera attraktivt att anställa människor. Tyngdpunkten inom social- och hälsovården är förlagd till förebyggande arbete, smidiga vårdkedjor, en välmående personal och fungerande informationssystem. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att minska hälsoskillnaderna och ha kontroll över kostnaderna. Reformen genomförs som en fullständig horisontal och vertikal integration av tjänsterna samt genom att tillhandahållarnas bärkraft stärks. Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Andelen under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel är något under en femtedel av socialutgifterna. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. De strategiska målen för regeringsperioden Enligt regeringens mål för de närmaste tio åren inom prioriteringssområdet hälsa och välfärd ska finländarna må bättre och uppleva att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till mera hälsa och välfärd. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 Målen för 2019 (hänvisning till uppföljningsindikatorer inom parentes) Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har minskat (Utveckling av levnadsvanorna) Individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. Det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation (Utveckling av levnadsvanorna) Barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (Förebyggande tjänster för barnfamiljer) De äldres tillgång till tjänster i det egna hemmet har prioriterats. Närståendevården förbättras (Utformningen av tjänster för äldre) Social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen (Kostnader för social- och hälsotjänster, Väntetider för social- och hälsotjänster) Den sociala tryggheten läggs om så att den är inkluderande och uppmuntrar till arbete (Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden) Färre normer har gjort det lättare att delta i organisationsarbete och frivilligarbete och samhörigheten har ökat (Organisations- och frivilligarbete). Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik, främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet och integrerar jämställdhetsperspektivet i all beredning och allt beslutsfattande vid statsrådet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet underlättas genom stöd som anpassats för de enskilda ministerierna. Genusperspektivet integreras i alla mera omfattande projekt, såsom social- och hälsovårdsreformen. Regeringen och arbetsmarknadens parter genomför beredningen av likalönsprogrammet på trepartsbasis och statsrådets beredning av den jämställdhetsredogörelse som riksdagen krävt fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriet verkställer i tillämpliga delar lagen om regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014). Vid fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel förhandlas resurserna för riksomfattande projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Resurserna fördelar i enlighet med strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb och det säkerställs i dispositionsplanen att de används på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljningsindikatorer Utveckling av levnadsvanorna % av åldersgruppen Övervikt hos vuxna Berusningsinriktat alkoholbruk hos vuxna Vuxna som inte motionerar Vuxna som upplever betydande psykisk belastning Unga med övervikt.. 16,4.. 15,5.. 14,4 Unga som är ordentligt berusade minst en gång i månaden.. 12,1.. 9,9.. 9,0 Unga som sällan motionerar.. 32,1.. 22, Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Förebyggande tjänster för barnfamiljer Familjer/besök under året Intensifierat familjearbete inom barnskyddet (familjer) ) Familjearbete enligt socialvårdslagen ) Hemvård och vård av barn som ingår i barnskyddet (familjer) ) Hemvård och vård av barn enligt socialvårdslagen (familjer) ) Besök vid mödra- eller barnrådgivningen eller skol- eller studerandehälsovården på grund av behov av särskilt stöd ) Utformningen av tjänster för äldre I % av personer som fyllt 80 år 80 år fyllda personer som under året vårdats tack vare stödet för närståendevård 5,4 5,5 5,5 5,6 1) 5,7 5,8 80 år fyllda klienter som den 30 november omfattades av regelbunden hemvård 16,3 16,6 16,5 17,0 1) 18,0 19,0 80 år fyllda klienter som den 31 december omfattades av serviceboende med heldygnsomsorg för äldre 8,7 9,3 9,8 10,0 1) 10,2 10,4 80 år fyllda personer som den 31 december befann sig på ålderdomshem eller i långvarig anstaltsvård på hälsocentral 5,3 4,5 3,9 3,5 1) 3,0 2,5 Kostnader för social- och hälsotjänster /invånare Driftskostnader (defl.) ) Väntetider för social- och hälsotjänster I % av klienterna Klienter som väntat längre än 3 mån. på en barnskyddsutredning ,0 5,7 1) 5 4 Klienter som väntat längre än 7 dagar på att få komma till läkare inom primärvården ) Klienter som väntat längre än 3 dagar på att få komma till hälsovårdare inom primärvården ) Klienter som väntat längre än 90 dygn inom den specialiserade sjukvården.. 15,2 13,6 14,5 1) 14,0 13,5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 Stöd för partiellt arbetsföras inträde på arbetsmarknaden Antal Mottagare av rehabiliteringspenning som betalas ut av Fpa Mottagare av rehabiliteringspenning under arbetspensionsrehabiliteringsperioden Personer som gått i delinvalidpension Personer som gått i invalidpension Organisations- och frivilligarbete Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, mn euro 282,2 301,0 308,0 309,3 315,3 317,6 1) Uppskattning Förvaltningsområdets anslag År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 01. Förvaltning Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) Tillsyn Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) (87.) Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) Forskning och utveckling Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år) Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år) Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) Barnbidrag (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) Militärunderstöd (förslagsanslag) Bostadsbidrag (förslagsanslag) Underhållsstöd (förslagsanslag) Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag) Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år) Utkomstskydd för arbetslösa Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag) Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) Sjukförsäkring (28.) Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år) Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) Pensioner Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

7 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag) Stöd till veteranerna Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) Fronttillägg (förslagsanslag) Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

8 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % 32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag) Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) (50.) Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år) Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år) Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag) Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år) Hälsa och funktionsförmåga främjas Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år) Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

9 År bokslut 1000 År ordinarie statsbudget 1000 År budgetprop Ändring 1000 % retagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år) Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) Understöd för främjande av hälsa och social välfärd Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år) Sammanlagt Det totala antalet anställda (årsv.) 1) ) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 174 årsverken. 01. Förvaltning F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet, besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, besvärsnämnden för social trygghet och för statens sinnessjukhus, barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter. De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

10 Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar. 01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet 5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen. För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av penningspelbolagets verksamhet samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) tas ut hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier. Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande preliminära resultatmål för sin verksamhet år : Funktionell effektivitet redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna. Produktion och kvalitetsledning ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Tikesos) den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsservice bereds Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

11 samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras. Hantering och utveckling av mänskliga resurser utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de uppställda målen för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs arbetstillfredsställelseindex överstiger 3,6 (på en skala från 1 5) (målet för var 3,6 och et för var 3,6) sjukfrånvaron är högst 7,5 dagar/årsverke (målet för var 7,5 och et för var 8,6). Inkomster som inflyter av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas uppgå till euro och motsvarande bruttoutgifter till euro. Utgifter per resultatområde (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Ledningen och de särskilda enheterna Stödet för ledningen Förvaltnings- och planeringsavdelningen Försäkringsavdelningen Avdelningen för främjande av välfärd och hälsa Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster Arbetarskyddsavdelningen Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år överförts till följande år Administration av understödsverksamheten En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment ) 294 Frågor som gäller dispens från begränsningen av kommunernas investeringar (2 årsv.) 160 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11

12 Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment ) 255 Centraliserad bokföring (regeringsprogr. ) -10 Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -254 Löneglidningsbesparing -170 Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. ) -150 Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -198 Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -38 Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -384 Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -180 Temporär sänkning av StPL-avgiften -244 Från upphandling till betalning -besparing (regeringsprogr. ) -21 Nivåförändring -44 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Effekt Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde och främjar medborgarnas rättssäkerhet genom enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden. Verksamhetens resultat Funktionell effektivitet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden Avgjorda ärenden Behandlingstid för besvären (mån.) 7,5 8 7 Produktiviteten av arbetet har räknats ut på basis av följande ar: beslut och 38 årsverken. Priset på ett beslut har räknats ut utgående från beslut och ett anslag på euro. Besvärsnämndens prestationer, dvs. beslut som meddelas med anledning av besvär och ansökningar om undanröjande av beslut, är avgiftsfria. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 12

13 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens kunnande tryggas. Med hjälp av enkäter om arbetstrivsel följer man regelbundet upp hur besvärsnämndens ledningssystem fungerar, vilken förmännens ledarförmåga är samt personalens välbefinnande i arbetet. Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -350 Ökningen i antalet ärenden 476 Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -22 Löneglidningsbesparing -8 Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -11 Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3 Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -29 Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16 Temporär sänkning av StPL-avgiften -17 Nivåförändring -76 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har uppställt följande resultatmål för besvärsnämnden för social trygghet år. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Effekt Besvärsnämnden för social trygghet är första besvärsinstans för ändringssökande inom sitt ansvarsområde i alla ärenden som behandlas av Folkpensionsanstalten, med undantag för studiestödet och utkomstskyddet för arbetslösa, och främjar medborgarnas rättssäkerhet i alla ärenden som gäller utkomst genom att så snabbt som möjligt producera riktiga, enhetliga och rättvisa beslut. Målet är att förkorta behandlingstiden. -56 Verksamhetens resultat Produktivitet och lönsamhet Beslutspris (euro/avgörande) Produktiviteten av arbetet (avgöranden/årsv.) Produktion och kvalitetsledning Anhängiggjorda besvärsärenden Avgjorda ärenden Behandlingstid för besvären (mån.) 7 9 8,5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 13

14 Produktiviteten av arbetet har räknats ut utifrån svis avgöranden och 74 årsverken. Beslutspriset har räknats ut utifrån avgöranden och ett anslag på euro. Beslut som meddelas med anledning av besvär som anförts hos besvärsnämnden är avgiftsfria. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Besvärsnämndens verksamhet effektiviseras och arbetsprocesserna utvecklas och förbättras ytterligare. Dessutom utvecklas personalens arbete för att öka uppgifternas kravnivå och utmaningen i arbetet och besvärsnämndens personalstruktur revideras i enlighet med besvärsnämndens nya uppgifter. Arbetet med att stärka arbetshälsan fortsätter i enlighet med arbetsplatsutredningen. Behandlingen av det ökade antalet ärenden och återställande av ärendebalansen (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -550 Ökningen i antalet ärenden 699 Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -41 Löneglidningsbesparing -27 Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -22 Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6 Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -53 Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -29 Temporär sänkning av StPL-avgiften -33 Nivåförändring 101 Sammanlagt 39 budget II tilläggsb budget bokslut Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 14

15 hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). De resultatmål som uppställs för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd. Verksamhetens resultat Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten. Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken årsv. årsv. årsv. Omkostnadsanslag Företagsekonomiska prestationer Utomstående finansiering sammanlagt Sammanlagt Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 502 överförts till följande år 442 Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/ årsverke) Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 196,73 196,14 196,14 Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 95,59 92,32 92,32 Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 194,84 181,94 181,94 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 15

16 Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vårdoch sinnesundersökningsdagar) Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 352,20 359,93 359,93 Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus 805,33 849,27 849,27 Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 391,18 398,28 398,28 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer Vårddygn för vårdpatienter Sinnesundersökningsvårddygn Sinnesundersökningar Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga Hantering och utveckling av mänskliga resurser Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bland annat kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 16

17 Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. ) -10 Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3 Sammanlagt budget budget bokslut Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. Anslaget får även användas 1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena 2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning 3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning 5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar 6) till förbättring av skolhemmens lokaler. F ö r k l a r i n g : Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007), barnskyddsförordningen (1010/1983) och socialvårdslagen (710/1982). De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). De mål som uppställs för statens skolhem anges i de resultatavtal för som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd. Effekt Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt fästs vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bland annat genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslags- -13 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 17

18 kraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna. Verksamhetens resultat Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken årsv. ordinarie budget årsv. budgetprop. årsv. Omkostnadsanslag , , ,5 Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) , , ,5 Sammanlagt , , ,0 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) ordinarie budget budgetprop. Bruttoutgifter Bruttoinkomster Nettoutgifter Poster som överförs överförts från föregående år 1 överförts till följande år 4 Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, euro) ordinarie budget budgetprop. Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader andel av samkostnader Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 18

19 ordinarie budget budgetprop. Kostnader sammanlagt Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter: Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen Vårddygn Vårddygn inom den särskilda omsorgen Skoldagar Eftervårdsdygn Fängelsets familjeavdelning Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning. Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -5 Sammanlagt budget budget bokslut Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får även användas 1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning -5 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 19

20 6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. F ö r k l a r i n g : Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari överförts till socialoch hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten svarar också i fortsättningen för hyrorna för de lokaler som används för hälso- och sjukvården för fångar och de kostnader de ger upphov till. Effektivitet Programmet för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar har inletts. Syftet med programmet är bland annat att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter att fångarna frigetts. "Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. ) (omfördelats från moment ) -7 "Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. ) (omfördelats från moment ) -34 Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -107 Löneglidningsbesparing -40 Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17 Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -153 Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -79 Temporär sänkning av StPL-avgiften -137 Sammanlagt budget II tilläggsb budget bokslut Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården) 2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kana-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA) 3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA) 4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) -574 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 20

21 5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, institutet för hälsa och välfärd) 6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd). F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller socialoch hälsovårdens datasystem som helhet. Finansieringen av det riksomfattande programmet SoteDigi Sparbeslut Sammanlagt budget budget bokslut Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. F ö r k l a r i n g : Valtori (överföring från moment ) 62 Sammanlagt 62 Anslaget står utanför ramen. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 21