I II Landstinget DALARNA Definitioner Antal årsarbetare, faktiska årsarbetare och antal anställda mäts periodens sista dag. Innehåller endast månadsavlönade. Antal anställda: Definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning. ' Antal årsarbetare: Beräknas som antal anställda * anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna. Faktiska årsarbetare: Beräknas som årsarbetare minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund-/ vidareutbildning med lön. Arbetad tid : Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej. Helårsekvivalent: En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar. I tandstinget II DALARNA Förändring antal anställda med månadslön jämfört med föregående månad Befattninq 2012-08-31 2012-09-3C Förändrinq ~ju kskötersko r m.fl 2596 257, -1 Undersköterskor m.fl 1 566 1 54-2 Läkare 852 85 C h"andläkare 108 11 E h"andsköterskor m.fl 33/ 33 C V=>-d m/ledn 84~ 84-1 Läkarsekreterare 484 48 - Rehab/Förebyggande 796 79, Sjukhustekn/Lab pers 271 26E - Utb/kultur 145 14E 1 eknik 91 9 Service 435 -. 42-1 Övriq personal O ( ( 8524 8 47t -4E
, landstinget Förändring antal anställda med månadslön DALARNA jämfört med föregående år Befattning Sjuksköterskor m.fl Undersköterskor m.fl Läkare [Tandläkare tr?ndsköterskor m.f1 ~dm/ledn Läkarsekreterare Rehab/Förebyggande Sjukhustekn/Lab pers Utb/kultur eknik Service Övriq personal 2011-09-30 2012-09-3C Förändring 254 257E 3 159 154-5 85 85 -~ 124 114-1e 34 33 -~ 80 84 3~ 50C 48-1 8 801 79S - 27 26< - 14 14E 81 9 1 42 42 -? ( C O 849 847j3-21 I landstinget DALARNA Antal anställda 9600 9400 9200 9000 I ~8800 «~ 8600 z «8400 8200 8000 = ~ ~ I~\\ I I \\\ I \'\ -' ~ ~ 7 800 ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ _ 00 ~ ~ MANAD
.LJ.' - -... -_... ~l1i ~rb I II landstinget DAlARNA Antal årsarbetareifaktiska årsarbetare 9100,0,-------------------- ----, 8 900,0 t---------.~--==----------i 8700,0 ot-------'/',f '"-=::"\ arr \\----------1 8 500,0 -t-------j. -j'l'-f----'~~~\. -------I r_--'''-oa~-''---, 8 300,0 h:::::::=::~~:=d-;r----'~\:",-=~=-===ir--j ~ 8 100,0 ~r~==<;::::::e:=::o::=<s-----;::::-:-::---"'-.-v:::::::;:::::::;;:=:~1 ::i 7 900,0 i-~----------i.,... ;--::-... ~- ~r--------- I 7700,0 o 7 500 o o,... " '...' \ I I, \ '\ ~ I \ \ I "---Jr---"---"--:/" \. 7300,0 r--~---_--_ I ---,. 7100,0 o o.. 4 ~ -. 6900,0 +--~~-~-~-~-~~-~-~-~~---j Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okl Nov Dec MANAD '20'OF~ kl I tandstinget l) DAlARNA Arbetade timmar (januari - augusti) 1300000 1200000 1100000 1000000 c:: <t :;; 900000 :;; 1= 800000 700000 o 600000 o 500000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MANAD
I II landstinget DALAR NA Arbetade timmar ackumulerat (januari - augusti) 14 000000 12000000 10000 000 1-,- 0: 8000000 «:;; ~ 6000 000 I- I-- - I--- -- -. 2010. 201 1 0 20 12 4000000 2000000 o ImIIH r - - l- I--- -!- I-- ~ '-,- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MANAD - - I II landstinget DALARNA Arbetad övertid och arbetad timtid (januari - augusti) 35000,---------------------------------------, 30000+-------------.-----------------------~ 2010Tim _ 2011Tlm --..- 2012 Tim -... - 20 10ÖT 15000 - -.Io- - 2011 ÖT -... - 2012ÖT Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
, Landstinget DALARNA TOTAL SJUKFRANVARO I PROCENT AV SAMMANLAGD ORDINARIE ARBETSTID JAN-SEPT (ENLIGT OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRANVARO) 12,0 10,0 f- :z w o c:: o.. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 FÖRVALTNING I Landstinget DALARNA Utveckling sjukfrånvaro totalt i procent 7,0,--------------------------, 6,0 ~----:;,._L----".. ------------------ I c Q) u e o.. 4,0-1--------------~._~~~---------- 1 3,0-1----------------------------1 2,0-1-------------------------1 1,0-1-------- --------------------1 0,0 +--.--~-~-~-~-~-~~-r_-~-~-~-~ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad
I landstinget DALAR NA Utveckling av korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 3,5 -,---------------------------, 3,0,---+'-----'> ----------------1 2,5 r~7g.==2i~'------------- ::;._1 1,5 -t--------..=..,~=_-- tj.r_------ I 1,0 -t-----------~:>l_-------- I 0,5 -f-----------------------j - 0,0 -!-,-~-~-~~-~-~-~-~~-~-~-_I ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Månad
Lägesrappoli per sept Ekonomi och personalläget september - Personal - Lönekostnader - Resultat SKL ekonomirapport oktober - Lönesumma utveckling - Läget i landstingen - Framtidsutsikter och prognoser Nettolönekostnad per månad Nettolönekostnad (fast pris.2011) 279000 000..--------- 250000 000 230000 000 210000000 HJ lfh I-I HI 190000000 170000000 1S0000000.l.L\~~~. 2010 relro omford.. :2011 uppr~kn9t till fast prisnivå20f1. Nettolönekostnad fast pris 2012 Nettolönekostnaden för september 2012 är ca 6 mkr (2,4%) högre än samma månad förra året (fast pris). Övertid 1,7 mkr Fler faktiska årsarbetare 0,9 mkr Sommarersättning 0,8 mkr Övrigt = dyrare mix la~~1 Bemanningsutveckling 2 012 ANTAL ARSAReeTAREJFAKT1SKA ARSARBE TARE 9 100,0 r-------------~ 8000.0 j-------,,==---------i 8700.0 t----- - - I- r""~r_----~ 8"'.0 t-------flf f---'-w. \\,--------l----~ 8300.0 h ::::::::=:=:=.. Ir.;- f f, -\"~ \--'0=0==+===-1 " / "\, i -< 8100,0 7 900.0 t ~::=-=~::=~~~::::====~,..;:. 7100,0 t----------;f+:. -...:;. ~ : Oc -------1 7500,0 t-:--------ft!l: ---'\~..\I:-----_l t-:..; 7300,0 ~.:.-=--:-:- -!.-:. -J.;.~;:'==~... ~.. ~.. ~..:.-:-:=:::j--=.::::~ 7100,0 --- --- --. - i...-~-. --.. " ---~- - _.. - - - ~ 6000.0 ~---::-~ -_~ ~ MOIr Apr M~i JU" Jul Aug Sep Okt Nov Dec: "'"'0 \ \. "!
I ~ lonchlingtl ~ -~.~-------------------------------! O,O~~ ~~~ ne~~!~kostna.d~: (lek, f<a priser) J ~,! 9~~lI~~= ~~~ : -0.5'0, 15 g <I( ID~l j 1-' L1- ~ o ~ ~ i.1."'. r-----...----------!.1, 5~ ~ i------- - o --~------!.2, ~o ~ +- L- l : 1-2.S!;' t- l.".o," ~-----------. - NettolOne.<1:rYJringack I! 2012, tastpris l ~ Mår ~ mkr (.I. 35~;'! hetär) rastpr1s I För att bibehålla kostnadsniv1\n från slutet av 20 11 skulle nettolönekostnaden behövt vara ytterligare 2% lägre tom augusti, motsvarar ca 38 mkr. J Varför har inte lönekostnaden minskat med 38 Mkr, trots att antalet anställda kvarvarande är i nivå med mål (-200)? Relativ ökning av faktiska årsarbelare so mmaren 2012 Under sommaren 2012 har Ii inte varit 200 färre anställda jämfört med sommaren 2011 Antal Kr Imånad "ö\eranställda" maj 50 1250000 juni 125 3125000 juli 75 1875000 aug 36 900000 Summa totalt 7150000 25000 krlmån soe alg till kommer Sammanfattning netiolänekostnad 2012 Ackumulerad nettolönekostnad 2012 (fast pris) är lika stor som 2011, trots att antalet anställda i princip legat kvar på ca 200 fårre (mål steg I) Målbilden var en ytterligare kostnadsminskning på ca 38 Mkr under 2012. Avvikelsen beror på - Ökade övriga lönekostnader - Ökad sysselsättningsgrad (årsarbeten)
1~ ~~" Redovisat resultat per september Resultat inkl AFA 125 Mkr (143 aug) Resultat exkl AFA 25 Mkr (43) Ack budget 78 MJa- (89) Diffjmfbudget -53 Mkr (-46) Utveckling lönesumma (Swe) Resultat följer väl prognosen bedönming (resultat 29 Mkr). Ny prognos SKL innebär dock 27 Mkr lägre skatteintäkter 2012. (Fastighetsförsäljning kan ev kompensera).! \.::: 'DO' loa~ '00:0 ' 0<17 l QO';l 'OU 110. 1103 1105 1107 tlo'j IU ' no. UOl nos 007 n og nu -, ""... v... n f. J. - U "' "n. '...,~"".loiv... n S ~L.k... '.. p,._ Tendens till avmattning from Q2 2012..., vilket bekräftas av SKL okt prognos...., ~. f'fi I SKL ekonomirappoli oktober Global finanskris nr 2 (nr l, 1930-talet) Minskad oro för en omfattande kollaps. Minskad svensk tillväxt till mitten av 2013. Därefter successiv förbättring och då främst den inhemska efterfrågan Sysselsättningsökning med 175 tusen till 2016, varav 25% i kommun/lt sektorn. N6RtiRell!l' skatteunderlaget beräknas öka med i snitt runt 1,7% tom 2016. \ l I. \. rf) SKL ekonomirapport oktober, läget i landstingen Landstingens överskott 2012 beräknas till 3,4 mdr, varav AF A står för 3,0 mdr. I~~ I Nettokostnadsutveckling knappt 4%. Minskade fönnånsläkemedelkostnader, och dito statsbidrag (ff"avtalslösa") Kollektivtrafiken har ökat med 220% sista 10 åren (antal resor 120%), betydande investeringar beräknas i närtid Hög nivå på övriga investeringar
SKL ekonomirapport oktober, prognos landstingen till 2016 _....!:.~ si % _1Y~ ~. Stats~...1:2~.!!e... _. skatt/5tb utv % ökn, mdr hö~ öre Ar--- _. --. 14115[16 14[15-:-1-6 'T4T"15T-1614! 15 TiG" Skattesats Ofö!ärxJrad OlörärxJrad OlörärxJrad 27 21 22,i! i r i Statsbidrag Ofö!ärxJrad OförärxJrad 5,1 4,3 4,8 Oförändrad l! Vo~ (Irer<l2,3%) 0,3 0,8, 0,8 (Irer<l2,3%) i! :! (Irer<l~3%) i Res u ~at 0,0-15 -31 2% 2% 2% Demografiskt ökning, cancersjuk" och multisjuka :ildre. Prognos medelskattesats; 11,17 kr 2013, 1l,4.t kr 2016