Datum -10-09 Månadsrapport september (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Sep Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari september för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4406 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 3821 tkr (motsvarar 0,6% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 5,6 % (augusti 6,2%) jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall jansep 2014 Utfall jansep Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd -376-299 0-299 Ambulanssjukvård och Sjukresor 4 164 1 437-341 1 778 Medicinsk diagnostik 4 921 2 684-244 2 928 Totalt 8 709 3 821-585 4 406 Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för bedöms vara ett resultat i balans. Resultat med rullande 12 uppgår till 200 tkr. Helhet Delaktighet Samordning
Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli-september avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Åtgärdsplan framtagen med målet en ekonomi i balans. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? September som enskild månad har ett positivt resultat på 0,9 mkr. Resultatförbättring inom röntgen och laboratorieverksamheterna samt förväntat lägre kostnadsutfall inom sjukresor och för övertid inom ambulansverksamheten är de poster som påverkat resultatet mest positivt. Bilagor Månadsrapport september Förvaltningssammanställning Månadsrapport september - Medicinsk Diagnostik Månadsrapport september - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport september Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik
Datum -10-09 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Månadsrapport september Helhet Delaktighet Samordning
Månadsrapport september, Resultatet för perioden januari september för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4406 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 3821 tkr (motsvarar 0,6% av periodens omslutning). Verksamhet Utfall jansep 2014 Utfall jansep Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd -376-299 0-299 Ambulanssjukvård och Sjukresor 4 164 1 437-341 1 778 Medicinsk diagnostik 4 921 2 684-244 2 928 Totalt 8 709 3 821-585 4 406 Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 5,6 % (augusti 6,2%) jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Analys på förvaltningsnivå: April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli-september avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Åtgärdsplan framtagen med målet en ekonomi i balans. September som enskild månad har ett positivt resultat på 0,9 mkr. Resultatförbättring inom röntgen och laboratorieverksamheterna samt förväntat lägre kostnadsutfall inom sjukresor och för övertid inom ambulansverksamheten är de poster som påverkat resultatet mest positivt. Prognos Prognosticerat resultat för helåret bedöms vara i balans. Resultat med rullande 12 uppgår till 200 tkr. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning. Månadsrapport september Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik
Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade något årets första månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensa varit betydligt mer omfattande än förra årets samt ett fåtal långtidssjukskrivna. Antal anställda Antal anställda ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att bemanningsföretag ersatts med egen personal (vilket är positivt) samt att rekrytering av semesterpersonal tidigarelagts. (Jan-Feb 2013 påverkas av omorganisation, MD inte inräknad) Månadsrapport september Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik
Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Sommarersättningar AMD Typ Antal medarb Mått Kostnad Särskild ersättning för förskjuten semester 1 3 veckor 43 230 Särskild ersättning till pensionärer 3 163,5 timmar 5 659 Ej använt Hur många deltidsanställda har fått ersättning enligt sommarersättningar Särskild ersättning till föräldralediga dag Särskild ersättning till föräldralediga natt Särskild ersättning till tidsbegränsat anställda (vikarie/visstidsanställda) Tabellen ovan är redovisning från GAS. Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Risk för produktionsbortfall inom mammografi under vintern. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete. -10-09 Anders Westberg Förvaltningschef AMD Månadsrapport september Ambulanssjukvård och Medicinsk Diagnostik
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -10-09 Medicinsk diagnostik Månadsrapport september Helhet Delaktighet Samordning
Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till 2018 - Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Produktion / antal analyser/undersökningar Utfall jansep Utfall jan- Diff mot Budget jan-diff mot budget Verksamhet 2014 sep föregående år sep Klinisk kemi 2 341 265 2 412 335 3,0% 2 344 911 2,9% Transfusionsmedicin 75 976 73 018-3,9% 73 781-1,0% Mikrobiologen 124 049 130 937 5,6% 125 486 4,3% Patolog lab analyser 37 009 34 931-5,6% 39 048-10,5% Patolog lab obduktioner 161 153-5,0% 160-4,3% Mammografiscreening 20 278 17 481-13,8% 17 680-1,1% Röntgen Halland 121 250 125 097 3,2% 122 360 2,2% Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan. - Transfusionsmedicin: Under plan Orsak: Lägre efterfrågan på blod.
- Mikrobiologi: Över plan men också över föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan samt händelsestyrt. - Patolog lab: Under plan samt under föregående år. Orsak: Minskad efterfrågan på cellprovskontroller på grund av årsvariationer i kallelsesystemet. - Mammografiscreening: Enligt plan i nuläget, men vi riskerar att inte klara uppdraget 27 200 screeningar på grund av läkarbrist. Åtgärder pågår. - Röntgen Halland: Över plan. Orsak: Fler undersökningar i juni och september än beräknat Personal Region Halland som arbetsgivare Inhyrd personal Personalkategori Utfall jan-sep Utfall jan-sep 2014 Läkare -3 894-2 492 Sjuksköterskor -326-1 661 Sekreterare -37-80 Totalt -4 256-4 234 Telemedicin -1 384-2 650 Röntgen Halland har under årets nio första månader dessutom bokfört externa granskningar för 1 384 tkr.
Personalstatistik Antalet anställda ökar på Röntgen Halland (14 av 18).Behoven styrs av ökad produktion och ökat behov av personal i samband med föräldraledigheter.
Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är något lägre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter september 6,0 % (7,4 % augusti) högre än samlade kostnader 2014. Personalkostnaderna har ökat med ca 7,6 % (8,3 % augusti) vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på produktionsvolymerna och de stora pensionsavgångarna med ersättningsrekryteringar. Detta har lett till att genomsnittligt antal anställda har ökat med 3,7 % och tidsanvändningen i timmar med 3,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Dessutom har lönerevisionen inneburit riktade specialsatsningar för specifika grupper som förklarar resten av personalkostnadsöknoingarna. Inom röntgen Halland har antalet anställda mätt i sysselsättningsgrad ökat med 6,3 %. Däremot har närvarotid bara ökat med 3,3%. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar.
Medicinsk diagnostik Budget jan-sep Diff mot periodbudget Utfall jansep Verksamhet Stab 186 81 105 Klinisk kemi 7 567 64 7 503 Mikrobiologiskt laboratorium 1 050 262 788 Patologiskt laboratorium -2 435-350 -2 085 Röntgen Halland -3 654-423 -3 231 Läkemedelsenheten -31 122-153 Totalt 2 684-244 2 928 Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: Laboratorieverksamheten redovisar ett underskott på 543 tkr beroende på minskad efterfrågan på cellprovskontroller på grund av årsvariationer i kallelsesystemet. Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott på 1 892 tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Höga engångskostnader för serviceavtal för IT-utrustning och medicinteknisk apparatur. - Höga engångskostnader för nödvändiga uppgraderingar av befintliga RIS/PACSsystem som kommer att bytas ut under 2016. - Kostnader för rekrytering, hyrläkare. Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans.
Utmaningar för : - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Ökade personalkostnader vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Risk för produktionsbortfall inom mammografi under vintern. För att bibehålla en ekonomi i balans vid årets slut är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland.
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -10-09 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport september Helhet Delaktighet Samordning
Månadsrapport september Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till 2018 - Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Uppdrag sept Totalt Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag 4012 34384 2% 45964 Liggande sjukresor 285 2638 10% 3483 Sjukresor (taxi) 10397 96316-12% 131021 Sjukresor (linjetrafik) 1215 9830-1% 13189 Antal hanterade samtal 15230 149977-5% 199555
Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari - september ökar med 2 % jämfört med samma period föregående år, ökningen avser prio 1,3 och 4. - Ökningen av prioritet 3 transporter är en direkt följd av en markant ökning av transporter av patienter mellan vårdinrättningar. Sjukresor: - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - september jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi är i stort sett oförändrad. 1177 Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal minskar med 5 % under januari september jämfört med samma period 2014. Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 71 % under januari - septemberi vilket är en försämring med 1 procent jämfört med samma period 2014. 100% Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 20,1 % under januari - september vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2014. 100% Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Besvarade samtal Andel besvarade samtal mål 30% 20% 10% 0%
Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2014 Mål 4 veckor 20% 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Linjen (mot Borås) är en del i ordinarie drift. 1177: - Andelen besvarade samtal överstiger det nationella måltalet.
Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Verksamhet Utfall jan - sept 2014 Utfall jan - sept Budget jan-sept Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 3766 1437-341 1778-341 Total 3766 1437-341 1778-341 Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Resultatet påverkas av: - Lägre kostnader för sjukresor pga minskat antal taxiresor - Höga kostnader för köpt transporttjänst, vilket kan kopplas till olika prissättning för ambulanstransporter i riket där Halland i nuläget missgynnas på grund av låg prissättning i samverkansavtalen i Västra och Södra sjukvårdsregionen. - Kostnader för ändrad ersättning vid Jour, nytt avtal fr o m 2014-10-01. Kostnadsutvecklingstakten är hög jämfört med samma period 2014 och uppgår till 4,9% (augusti 5,3%). Orsaker: Löneutvecklingstakten påverkar kostnadsutvecklingen utöver ovan nämnda faktorer. Prognosbedömning: Resultat i balans.
Verksamhet Utfall jan - sept 2014 Utfall jan - sept Budget jan-sept Diff mot periodbudget Resultat R12 Förvaltningsledning 31-299 0-299 -907 Total 31-299 0-299 -907 Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Kostnader för driftnämnden högre än budgeterat. Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik
Slutsats: Antalet anställda påverkas av att kommande semestervikarier anställs tidigare, samt ett antal som har en vilande grundanställning. Sjukfrånvaron under tidigare års nivåer. Återkoppling tidigare HSU- uppdrag (från 2013). Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningsstödet Webb Utbildning pågår enligt plan.