Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun



Relevanta dokument
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Delår 1 Eskilstuna kommun. Eskilstuna

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsrapport per 31 augusti Eskilstuna Kommun. Utförd av Katarina Nygren Maria Junkrans Andreas Pettersson

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Granskning av delårs- rapport 2012

Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

241 Svar på revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018 Eskilstuna kommun (KSKF/2018:390)

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

1 September

Kvartalsrapport mars med prognos

24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

Granskning av delårsrapport 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 per mars 2018 för kommun och bolag

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Månadsrapport februari

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal (KSKF/2015:5)

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Svar angående motion om extern utredning av skolans resultat

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

272 Extra ärende - Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2018:435)

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.

Ekonomisk rapport april 2019

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

Månadsuppföljning. Maj 2012

Yttrande över remiss - Policy för medarbetare, chefer och ledare

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

Granskning av delårsrapport 2016

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

265 Remiss av förslag Policy för medarbetare, chefer och ledare (KSKF/2018:409)

296 Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola (KSKF/2017:536)

Granskning av delårsrapport

Remiss av förslag - Policy för medarbetare, chefer och ledare

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Innehåll. Protokoll av 2

Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Ekonomisk rapport per

Uppföljning per

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Sammanträdesprotokoll 1(17)

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna

Månadsrapport Januari-april 2013

Socialnämnden. Verksamhetsberättelse 2014

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

120 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, 2016 (KSKF/2016:6)

22 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 2, 2016 (KSKF/2016:5)

136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552)

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Årets resultat och budgetavvikelser

69 Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (KSKF/2016:584)

228 Uppdragsavtal med Destination Eskilstuna AB (KSKF/2018:375)

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

54 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) kvartal 3, 2016 (KSKF/2016:5)

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Produktionsutskottet

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

Innehåll. Protokoll av 2

Granskning av delårsrapport

Boksluts- kommuniké 2007

BOKSLUTSRAPPORT 2011

22 Policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap (KSKF/2018:409)

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Månadsrapport. Socialnämnden

Delårsrapport. Viadidakt

Granskning av delårsrapport

Trollhättan så användes dina pengar

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Yttrande över Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer

1(9) Budget och. Plan

Transkript:

Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 miljoner kronor i kompensation för sänkta hyresintäkter. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Vuxennämndens ram för 2012 utökas med 0,4 miljoner kronor för att kompensera nämndens ökade kostnader för kapitaltjänst. Detta på grund av ökade investeringskostnader för det nya gruppboendet i Stenby. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 3. Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ramar justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader för uthyrning av gymnastiksalar. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna 4. Vuxennämnden tilldelas 8 miljoner kronor för ökade kostnader inom LSS. Finansieringen sker ur det egna kapitalet. 5. Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Eskilstuna kommun 2012-05-18 2 (5) Sammanfattning Delårsrapporten är en första uppföljning av årsplanen för 2012. Hållbar utveckling Att värna demokrati behovet av utbildning behovet av vård och sociala tjänster behovet av kultur berikande fritid. Kommentarer Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet. Det åtagande som finns i Årsplanen är pågående. Samtliga 6 åtaganden inom i Årsplanen har påbörjats men ännu finns inget resultat att redovisa. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det stora utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Grundskolans samlade prognoser indikerar att den positiva resultatutvecklingen för grundskolan håller i sig och även gäller slutbetygen för andel i elever med godkända betyg i 16 ämnen. Sammantaget bedöms nivån på tjänsterna hålla god kvalitet. Oroande är att Avtalet om timbankar har sagts upp av kommunal vilket inneburit problem med schemaläggning och ökade kostnader. Växande kö till LSS-boende, men krympande till äldreboende. Ökande kostnader för barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Ett åtagande är ej påbörjat, ett är pågående och ett är klart. Åtagandet som ej är påbörjat gäller NKI-mätningen som görs hösten 2012. I Årsplanen finns tre åtaganden. För ett av dessa har inte resultatet uppnåtts och det är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Ett åtagande gäller en medborgarundersökning som ej är påbörjad och ett åtagande pågår

Eskilstuna kommun 2012-05-18 3 (5) behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till 97 765. Detta ökar behovet av bostäder. Under första kvartalet 2012 har det tillkommit 26 lägenheter. Vilket är alldeles för lite. Nivå planlagd mark ligger dock i linje med planeringen. Särskilt glädjande är att antalet resenärer med kollektivtrafiken har ökat och att arbetet med energieffektivisering fortgår enligt plan. I Årsplanen finns tre åtaganden. Av dessa är det ett som inte är påbörjat, övriga pågår enligt plan. Det som inte är påbörjat är att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden. Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. I Årsplanen finns ett åtaganden som är påbörjat. Att främja näringsliv och arbete. Verksamhetsprocessen följer planeringen men åtgärder krävs, främst för att motverka arbetslösheten och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Blanda annat antal nya jobb i samband med nyetableringar, nivå planlagd mark och antal rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare ligger i linje med planeringen Alla tre åtagandena i Årsplanen är påbörjade Effektiv Kommentarer organisation Processkvalitet Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Arbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår. Medarbetare I Årsplanen finns två åtaganden. Båda är påbörjade Målområdet följer i stort sett planeringen med undantag för projektet för önskad sysselsättningsgrad som är försenat. Utifrån att resultatet för området "målkvalitet" i medarbetarundersökningen inte förbättrats från förra året

Eskilstuna kommun 2012-05-18 4 (5) kommer en ytterligare insatser att krävas. Den ökade sjukfrånvaron behöver följas upp och åtgärder vidtas för att inte öka ytterligare. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan bedöms vara en insats för förbättring på sikt. Åtagande om förbättrad målkvalitet är ej uppnått. Det andra åtagandet i Årsplan är påbörjat. Ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för 2012. Det är 26 mnkr sämre än budget för 2012. Avvikelsen förklaras i huvudsak av prognostiserade underskott inom nämnderna och att överskott från 2011 kommer att användas enligt fastställda regler. Inom bolagskoncernen ger lägre priser på el och elcertifikat en lägre vinst än budgeterat. Nytt e-handelssystem för inköp har förberetts för införande 2 april. I Årsplanen finns två åtaganden. Båda åtagande är påbörjade. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 18 maj 2012 överlämnat delårsrapport 1 för Eskilstuna kommun. I samband med delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret följande justeringar av nämndernas ramar för 2012. Miljö- och räddningstjänstnämndens hyr ut i andra hand till SOS alarm och i deras kontrakt finns en reglering som sker vart 5 år utifrån ränteutvecklingen. Räntan ligger nu lite lägre än för fem år sedan vilket gör att hyresintäkten från SOS alarm blir 0,4 mnkr lägre. Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 mnkr. Investeringskostnaden för det nya gruppboendet i Stenby har blivit mycket högre än planerat. Detta innebär att vuxennämndens kostnader för kapitaltjänst har ökat med 0,4 miljoner kronor jämfört med den kompensation som tidigare beslutats. Vuxennämndens ram för 2012 behöver därför utökas med 0,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden hyr gymnastiksalar av barn- och utbildningsnämnden för att i sin tur hyra ut till föreningar och enskilda under icke skoltid. Eftersom kapitaltjänstkostnaden mellan 2011 och 2012 ökat något behöver ramen mellan de båda nämnderna justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och

Eskilstuna kommun 2012-05-18 5 (5) utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna. Demografisk kompensation för ökade volymer av LSS påbörjas enligt Årsplan 2013 med 16,5 mnkr för 2013. Eftersom volymökningen varit kraftig redan 2012 tilldelas vuxennämnden 8 mnkr engångsvis för 2012. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör