Månadsrapport februari 2014

Relevanta dokument
Månadsrapport juni Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport september Social- och äldrenämnden

Månadsrapport oktober Social- och äldrenämnden

Månadsrapport september Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Månadsrapport maj Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport mars Kultur- & fritidsnämnden

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

Användande av formler för balk på elastiskt underlag

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

Checklista för energitillsyn

Materiens Struktur. Lösningar

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Delegationsordning för Äldrenämnden

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

Remissversion - maj Cykelplan Enköpings kommun

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, Uppsala E-post:

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Antagen av kommunfullmäktige Cykelplan Enköpings kommun

Campingpolicy för Tanums kommun

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: E-post: lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

Diarienummer för ursprunglig ansökan: /2005. Projektets nummer och namn: B65 Utveckling av miljöbelastningsprofil, MBP

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Internetförsäljning av graviditetstester

Slutrapport Jordbruksverket Dnr /10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Behandling av utsädesburna sjukdomar på vårkorn

MATEMATISK STATISTIK I FORTSÄTTNINGSKURS. Tentamen måndagen den 17 oktober 2016 kl 8 12

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Integraler och statistik

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

Målet för dagen var att ge företagen möjlighet att ta del av tjejerna unika kompetens och insikter.

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Behandling av utsädesburna sjukdomar i vårkorn

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga ex

Granskning av nköp och upphandling

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Sidor i boken

Gödselmedel i jordbruket

x = x = x = x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x = = 20 x = 65 x + 36 = 46

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2017

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Ekonomiskt bokslut per september 2016

Diskreta stokastiska variabler

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Vård- och omsorgsnämnden

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Finaltävling den 20 november 2010

Generaliserade integraler

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

Gör slag i saken! Frank Bach

Lösningar och kommentarer till uppgifter i 1.2

9. Bestämda integraler

IE Vallentuna. Kartläggning: Rutiner för återsökning av statsbidrag för flyktingmottagandet. tffil

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

Kontinuerliga variabler

tillförlitlighet i system och rutiner för

Socialnämnden bokslut

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

Grundläggande matematisk statistik

BJÄRE - ALLTID NÄRA DIG

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Översiktsplan med sikte på 2030 Bromölla kommun. Del 3 Konsekvenser Antagen av kommunfullmäktige

Verksamhetsplan & budget 2016

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Preliminär version 2 juni 2014, reservation för fel. Tentamen i matematik. Kurs: MA152G Matematisk Analys MA123G Matematisk analys för ingenjörer

Månadsrapport september

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Transkript:

Måndsrpport februri Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen

Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 6 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 6 2 Internkontroll... 7 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 2(7)

1 Ekonomi och verksmhet 1.1 per verksmhet 1.1.1 februri Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm. Övr. int. Övr. kostn. Köp v verksm. Nämnd, ledning, biståndsbedömning smt köp v S&P 5,1 5,1-0,0-5,4-5,4-0,3 Buffert 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 Individ- och fmiljeomsorg Omsorg om funktionshindrde 25,9 25,9-25,9-25,9 0,0 39,7 2,5 42,2-38,2-6,1-44,3-2,1 Äldreomsorg 36,2 6,9 43,1-39,4-4,2-43,6-0,5 verksmheter 107,4 9,4 116,8-103,5-15,7-119,2-2,4 Kommentr till verksmhetsresultten Kundvlskontorets socil- och äldrenämnd visr ett underskott mot med 2,4 mkr per den sist februri. Individ- och fmiljeomsorgens resultt redoviss i särskild skrivelse. Nämnd, ledning, biståndsbedömning smt köp v stöd- och processverksmhet et per sist februri visr ett underskott med 0,3 mkr och och kn förklrs v kostnder för konsulter smt inhyrd personl. Kostnden för konsultet beror på uppdrget tt belys kostnden inom särskild boenden smt den ny biståndsmodellen när det gäller hemtjänst. Buffert Visr ett överskott med 0,5 mkr vilket kompenserr kostndsvvikelsen i övrig verksmheter som hr negtivt resultt. Individ- och fmiljeomsorg IFO Visr ett 0-resultt. Kommunersättning =fst ersättning för IFO-verksmhet. Omsorg om funktionsnedstt et för verksmhetern inom omsorg om funktionsnedstt visr en negtiv vvikelse mot budget med 2,1 mkr. Avvikelsen förklrs v följnde: -1,7 mkr boende enligt LSS pg brndtillsyn på grund v lokler med bris- Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 3(7)

tnde brndskydd. Åtgärder påbörjde och beräkns vr klr under 2015. -0,4 mkr psykitriboende smt boendestöd psykitri pg fler plceringr smt fler beslut boendestöd -0,4 mkr tillsyn över 12 år enligt LSS smt dglig verksmhet LSS pg större behov från kommunens invånre -0,3 mkr personlig ssistent, ledsgning mm pg både fler ny kunder smt fler utförd timmr som delvis hänger ihop med tt försäkringskss blivit mer restriktiv i sin bedömningr för tt få ersättning från dem fd LASS, numer benämt SFB. Dess personers behov kvrstår och får då stöd enl LSS. +0,3 mkr Försäkringskssn hr fttt färre beslut om sk LASS ersättning, vilket resulterr i en lägre kostnd för Socil och äldrenämnden som enl regler står för kostnder utöver de först 20 timmrn. Däremot ökr kostndern för personlig ssistens enl LSS istället. Se ovn. +0,2 mkr korttidsvistelse enligt LSS +0,2 mkr högre intäkter Äldreomsorg et för äldreomsorg är negtivt med 0,5 mkr vilket förklrs v följnde: -0,5 mkr korttidsboende för äldre vilket beror på fler vårddygn nu i börjn v året, men enligt en nlys v säsongsvritionen kommer behovet minsk under vårknten och då bör budgetert ntl dygn vr br budgetert. +0,6 mkr särskilt boende för äldre vilket beror på färre verkställd beslut, vilket i sin tur blnd nnt beror på för få ttrktiv boenden i och i närheten v Upplnd Väsby som pssr vår kunder. Blnd nnt är det det geogrfisk läget boendets inriktning på föreslgn boenden inte ttrktiv för de äldre Väsbyborn. -0,6 mkr vspeglr sig i fler beviljde och utförd hemtjänsttimmr än budgetert, där den budgeterde nivån felktigt beräkns till mycket lägre ingångsnivåer än vd utfllet per sist december 2013. Däremot prognostisers utvecklingen vr den smm som budgeterts men med en högre ingångsnivå. -0,2 mkr vser högre kostnder för lokler/reprtioner inom äldreboenden +0,2 mkr i form v högre intäkter främst i form v högre momskompenstion än budgetert 1.1.2 Prognos Prognos Verksmhet Nämnd, ledning, bistånds- Kom. Ers. Intäkter Fsg v verksm. Övrig int. Kostnder Köp v verksm. Övrig kost. Prognos 30,8 0 30,8-0,2-33,8-34,0-3,2 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 4(7)

bedömning smt köp v S&P Intäkter Kostnder Buffert 2,7 0 2,7 0 0 2,7 Individ- och fmiljeomsorg Omsorg om funktionshindrde 155,1 0 155,1-155,1-155,1 0,0 238,3 15,1 253,4-226,7-38,5-265,2-11,8 Äldreomsorg 217,4 41,6 259,0-241,1-23,6-264,7-5,7 Verksmheter 644,3 56,7 701,0-468,0-251,0-719,0-18,0 Kommentr till verksmhetsresultten Kommentr till verksmhetsprognosen På grund v llt för optimistisk ntgnde i budget tvings Kundvlskontorets SÄN, Socil- äldre-vdelningen, lämn en negtiv prognos för. Prognos för är -18,0 Mkr. I denn prognos finns också hänsyn tget till effektiviseringr löpnde under året. Individ- och fmiljeomsorgens prognos redoviss i seprt skrivelse. Orsken till tt nämnden så tidigt på året lägger en så pss mycket försämrd prognos mot budget är: Fler kunder på HVB (hem för vård och boende) för personer med psykisk ohäls: Under slutet v 2013 tillkom fler kunder med psykisk ohäls som bor på HVB. Kundens behov är mycket svårt tt förutspå. Antr vi tt kunder som idg hr sådn vård beviljd kommer vr konstnt under året så beräks nämnden få en ökd kostnd med c 6,0 mkr. Fortstt kostnder för brndtillsyn: De brndskyddsbrister som tyvärr identiferts på de särskild boenden är ännu inte helt åtgärdt. Det innebär kostnder utöver budget med minst 4,5 mkr under. Dess kostnder täcker främst ökd bemnning nttetid som komplement istället för utomtisk brndskydd. Kostnden beräkns till 4,5 mkr. Behovet v hemstjänst är större än tidigre beräknt, smtidigt är ntlet invånre i ålder 65+ idg fler än vd som prognostierts i befolkningsprognos (mj 2013) som ligger till grund för budgeten. Ny beräkning är 215 549 timmr (jmf 197 640 timmr enl budget ). Idg är också ntlet kunder inom hemtjänsten fler än vd som budgetrts, 617 vid årets börjn sk jämförs med 612 i snitt under hel året som budgeterts. Dess fktorer ger en ny prognos på - 5,7 mkr för hemtjänsten. Kundpåverkn: Den ny biståndbedämningsmodellen för biståndsbedömning inom hemtjänsten hr inväntt det ny verksmhetsystemet Pulsen Combine, för tt underlätt och säkerställ hndläggningen. Eftersom verksmhetssystemet ännu inte hr implementerts fullt ut så hr nämnden beslutt tt börj tillämp den ny modellen utn stöd t verksmhetsstystem. Dett gör tt effekten, med en mer kundnpssd modell, rättsäkrre bedömningr först kommer kunn ses under våren. Under våren förvänts ett beslut ftts för tt börj med elektronisk Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 5(7)

tidmätning, vilket vi tror möjliggör bättre kontroll v vd som utförs hos kunden och också kunn jämför med bd som är beviljt. Andr kommuner som inför elektronisk tidmätning hr sänkte sin ndel utförd tid i förhållnde till beviljt Orsken är tt mn sälln kn genomför eller t emot hemtjänst i den omfttning som mn plnerr, bl pg sjukdom, resor, sjukhusvistelser etc hos kunden. Förändringr inom Ledning och behov v objektiv konsulter i frmtgning v ersättningsmodeller ger ett ytterligre behov v 1,8 mkr. 1.2 Investeringsuppföljning Kundvlskontoret SÄN hr ing investeringr tt rpporter. 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl Antlet hemtjänsttimmr ökde mer än vd nämnden kunde förutspå under 2013 och bidrr till tt års ingångsnivå är betydligt högre än vd som hr budgeterts. Smtidigt är ntlet invånre i ålder 65+ idg fler än vd som prognostierts i befolkningsprognos (mj 2013) som ligger till grund för budgeten. Ny beräkning är 215 549 timmr (jmf 197 640 timmr enl budget ). Idg är också ntlet kunder inom hemtjänsten fler än vd som budgetrts, 617 vid årets börjn sk jämförs med 612 i snitt under hel året som budgeterts. Under slutet v 2013 tillkom fler kunder med psykisk ohäls som bor på särkild boenden. Kundens utveckling v behovet är mycket svårt tt förutspå. Antr vi tt kunder som idg hr sådn vård beviljd kommer vr konstnt under året så beräks nämnden h 48 personer plcerde på särskild boenden för psykisk ohäls, vilket är 7 fler än vd som budgeterts. Antlet boende, kunder med hemtjänst och personer med personlig ssistns beviljde följs än mer nogsmt under för tt säkerställ prognostiseringen med hög kvlitet. Verksmhetsmått Hemtjänst, ntl tim lrmutryckningr* Hemtjänst kostnd för lrm Hemtjänst, ntl tim omvårdnd, serviceinstser etc. Korttidspltser, ntl årspltser Särskilt boende, ntl årspltser 2013 Budget feb Prognos Budgetvvik. 13 770 0 0 0 0 2 000 000 5 760 000 5 760 000 226 860 197 640 ** 215 549 0 17 909 32 32 39 32 0 206 212 207 212 0 Boendestöd, ntl 139 145 129 145 0 Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 6(7)

Verksmhetsmått brukre Boende LSS och SoL, ntl årspltser Dglig verksmhet enligt LSS, ntl pltser Korttidstillsyn över 12 år enligt LSS, ntl pltser 2013 Budget feb Prognos 174 177 183 184 154 154 157 157 25 30 29 30 Budgetvvik. 7 3 0 * Under hösten 2013 tilämps ett ny vtl för trygghetslrm där kostnden inte bsers på timmr, därför redoviss inte timmr för trygghetslrm frmöver. **Hemtjänst ntl timmr, finns ännu inte färdigt vid rpporteringstillfället. 2 Internkontroll Färgen i tbellen representerr risktlet. Risktlet (1-16) är frmräknd utifrån bedömd snnolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) v tt en oönskd händelse inträffr. 1 < 5 = grön - hndlingspln och åtgärd - inom när frmtid 5 < 10 = gul - hndlingspln och åtgärd - inom närmste månden 10 <= 16 = röd - hndlingspln och åtgärd - omgående OBS! Värdering v risktlet räkns utifrån nämndens bedömning v konsekven och snnolikhet. Hög snnolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktl. Exempel på låg risktl. Fktur sknr syfte, deltgrföteckning. Exempel på hög risktl. Återkommnde felktig utbetlningr v skolpeng, utbetlningr v försörjningsstöd, mutor och bestickning, felktig bygglovsbeslut. I smbnd med hög risktl finnsstor risker för personskd, förtroendeskd och ekonomisk skd. Kontorschefens rpport Nämnden hr ing kontrollpunkter tt rpporter denn månd. Socil- och äldrenämnden, Måndsrpport februri 7(7)