Årsredovisning 2008. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Årsredovisning 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

2009-03-09 sidan 2 av 28 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 5 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 11 PROCESSPERSPEKTIVET... 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 17 EKONOMIPERSPEKTIVET... 19 Bilagor ÅRSREDOVISNING Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Bilaga 2 FINANSIERINGSANALYS Bilaga 3 BALANSRÄKNING Bilaga 4 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Bilaga 5 VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING Bilaga 6 UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bilaga 7 UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET 2

2009-03-09 sidan 3 av 28 Till Landstingsstyrelsen CENTRUMCHEFENS REFLEKTION 2008 innebar för LMC:s del ett trendbrott med sjunkande volymer inom vissa produktområden såsom den högautomatiserade rutinkemin på Universitetssjukhuset samt inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Den förstnämnda verksamheten har den lägsta marginalproduktionskostnaden inom LMC. Däremot noterades fortsatt stigande volymer inom klinisk mikrobiologi och klinisk patologi, med även mer komplex diagnostik inom den senare. Inom klinisk genetik har såväl mottagningsbesök som laboratorieanalyser ökat. Under året har en kundenkät genomförts, med tyvärr sämre svarsdeltagande jämfört med tidigare år, men med en liten ökning av nöjd-kund-index totalt sett. Det enskilt största problemet är de långa svarstiderna inom patologin som trots intensiva insatser inte permanent förbättras. Främsta orsaken till detta är den riksomfattande bristen på specialistutbildade patologer. Förutom att arbeta brett med såväl rekrytering av specialister som utbildning av egna ST-läkare, i den omfattning som vi förmår, har ett arbete med kompetenshöjning och överföring av vissa tidigare läkararbetsuppgifter till andra yrkesgrupper inletts. Ett omfattande projekt avseende priskalkylering har genomförts under 2008, men då visst arbete med kvalitetssäkring av resultatet kvarstår har beslut nyligen fattats om att resultatet från detta arbete skall föras in i LMC:s prislista först från 2010. Ambitionen inom produktionsenheten är att erbjuda en stimulerande forskningsmiljö i nära samverkan med Hälsouniversitetet. Tyvärr kan man konstatera att det resurs- och arbetsmässigt pressade läget under året i viss mån inverkat negativt på möjligheten att prioritera FoU-arbete. Glädjande är däremot att ett stort antal nya analyser och arbetssätt inom rutinproduktionen ändå införts inom samtliga verksamhetsområden under 2008. Arbetet med LIRA Landstingets organisation för infektionskontroll och rationell antibiotika- användning har på allvar tagit fart. Under året har förberedelser för sammanslagning av all klinisk kemi till en enhet under en verksamhetschef gjorts och den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Samtidigt bildades också den nya enheten Klinisk farmakologi enhet för rationella läkemedelsanvändning som en ny verksamhet inom LMC enligt landstingsbeslut våren 2008. Rekrytering av ordinarie verksamhetschefer till ett flertal av LMC:s verksamheter har gjorts under senare delen av året. En vidareutveckling av LabRoS har gjorts med målsättningen att få in all laboratorieverksamhet inom LMC och även kundutförd analys för att uppnå sammanhållen journalföring. 3

2009-03-09 sidan 4 av 28 Att ha korta svarstider i enlighet med kundernas behov samt en kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad verksamhet med konkurrenskraftiga priser är frågor som hela tiden ligger högt på agendan inom LMC. Kapacitetsplanering har under året genomförts inom klinisk mikrobiologi och under kommande år skall detta arbete fortsätta inom resten av produktionsenheten. En strategidag för hela LMC genomfördes i slutet av året då bl a samverkansmöjligheter mellan de olika verksamheterna och övriga framtids- och utvecklingsfrågor diskuterades. Sedan 2006 hade en kontinuerlig ökning av antalet anställda skett inom LMC, mest uttalat inom vissa av verksamheterna, betingad av en växande produktionsvolym. Den under slutet av 2007 och början av 2008 snabbt tilltagande försämringen av ekonomin medförde att personalstyrkan åter måste reduceras, vilket också möjliggjordes av förändrade arbetssätt. Sommaren 2008 anställdes betydligt färre semestervikarier än närmast föregående år och fr a efter sommaren minskades personalstyrkan motsvarande 19 heltidstjänster genom naturlig avgång och genom att vikariat inte förnyades. Det råder brist på specialistkompetenta läkare inom flera av laboratoriespecialiteterna mest uttalat inom patologi enligt ovan. Däremot ser läget vad gäller ST-läkare betydligt bättre ut jämfört med några år tillbaka. Därtill är det riksomfattande brist på cytodiagnostiker. LMC har under året arbetat mycket med kompetensutveckling och överföring av arbetsuppgifter främst från läkare till andra personalkategorier. LMC:s resultat är för andra året i rad negativt strax under tre miljoner. Detta uppkom i år redan tidigt under året, men lyckades ej vändas till ett nollresultat av flera skäl varav det främsta var att de nödvändiga personalreduceringarna kunde genomföras först med latens. Detta späddes på av sjunkande volymer inom de områden där marginalkostnaden för produktion ligger lägst och därav lägre intäkter inom dessa områden. Därtill uppkom en kostnad för utredning av omlokalisering och ombyggnation av LMC:s lokaler som man sedan beslutade att inte gå vidare med. LMC:s alltmer ökande kostnader inom IT-området har varit ett problem de senaste åren, men som förhoppningsvis genererar vinster på annat håll sett i ett LiÖ-perspektiv. De åtgärder som vidtagits vad gäller antalet medarbetare skall vara tillfyllest för en ekonomi i balans 2009 förutsatt att inga stora reduceringar i beställning av våra produkter inträffar. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Agneta Seger Mollén Produktionsenhetschef 4

2009-03-09 sidan 5 av 28 PRESENTATION AV ENHETEN VERKSAMHETEN LMC är en länsövergripande organisation som erbjuder sjukvården i Östergötland laboratoriemedicinsk service och omfattar följande specialiteter: klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk farmakologi, klinisk genetik samt klinisk patologi. LMC:s testsortimentet är uppdelat i ett standardsortiment och specialsortiment. Specialsortimentet utgörs av tester som kräver komplexa manuella metoder, speciellt kunskapskrävande och tekniskt sofistikerad utrustning och/eller kunskapsintensiv subjektiv tolkning av specialist och produceras länscentraliserat från LMC:s olika medicinska speciallaboratorier. Standardsortimentet produceras i olika omfattning vid länets tre sjukhus och ett urval av standardsortimentet produceras vid utlokaliserade satellitlaboratorier i form av antingen närlaboratorier och kundutförda laboratorier. Antal anställda omräknat i heltider Omsättning Resultat Eget kapital, mkr Antal sålda enheter Antal blodtappningar Obduktioner Bårhusfall 472 st 382,1 mkr -2,9 mkr -5,2 mkr 4 435 078 st 22 809 st 340 st 2 581 st 5

2009-03-09 sidan 6 av 28 UPPDRAG OCH VISION LANDSTINGETS UPPDRAG OCH VISION Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 400 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2008 var ca 10,5 miljarder kronor. LMC:S UPPDRAG LMC:s uppdrag är att: erbjuda sjukvården i Östergötland kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service till konkurrenskraftigt självkostnadspris. tillse att Landstingets övriga kliniska laboratorieverksamhet drivs enligt fastställda kvalitetskrav och standarder kring utrustning och system. samverka med Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter för att skapa en aktiv sjukvårdsorienterad FoU-miljö i Östergötland. utifrån sin laboratoriemedicinska kompetens stödja landstingets övriga verksamheter i arbetet med att förbättra och effektivisera vårdprocesserna till gagn för patienterna. LMC:S VISION Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland ska vara en föredömlig samarbetspartner inom hälso- och sjukvården i vår region och med hög närvaro aktivt medverka i vården och dess utveckling. 6

2009-03-09 sidan 7 av 28 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING En nyckelfråga för de närmaste åren är den ekonomiska utvecklingen i samhället och därmed även i landstinget och LMC. En beredskap för anpassning till ytterligare reducerad produktion måste finnas, men också försök att hitta lösningar för bibehållen produktion trots minskade resurser. En prioritering över vilken typ av laboratoriemedicinsk verksamhet som skall finnas i Östergötland kan bli nödvändig. I ett sådant läge kan utvecklingen i regionfrågan bli extra viktig innefattande möjligheter att hitta lämpliga samarbetspartners och samverkansmöjligheter. Vårdval och den förstående upphandlingen på Lasarettet i Motala kan innebära att vissa vårdgivare inom en nära framtid väljer att köpa laboratorieservice från andra leverantörer än LMC. Beroende på i vilken omfattning detta blir verklighet måste LMC anpassa sin verksamhet i olika grad och former. Lokalfrågorna har varit högaktuella inom LMC i flera år. Ett utredningsprojekt under 2007-2008 avseende möjligheterna att samlokalisera stora delar av LMC:s verksamhet till hus 420 på US-området pekade på stora fördelar med en sådan lösning ur verksamhetssynpunkt. Pga den stora kostnaden och det rådande ekonomiska läget blir valet dock att i nuläget endast gå vidare med ombyggnad av lokalerna på plan 9 och 10, där tvingande behov av ombyggnad och renovering finns. Därtill pågår även ombyggnadsprojekt i lokalerna tillhörande Klinisk patologi och klinisk genetik samt i lokalerna tillhörande Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, det senare delvis föranlett av införande av EU-direktivet rörande hantering av vävnader och celler i svensk lagstiftning. Dessa oundvikliga behov av att förbättra lokalerna för verksamheten kommer att innebära ökade lokalkostnader för LMC i en snar framtid. LMC har redan idag brist på flera yrkeskategorier såsom laboratorieläkare, i synnerhet patologer, och cytodiagnostiker. Därtill står vi nu inför en generationsväxling med stora pensionsavgångar i ovan nämnda yrkeskategorier liksom även för biomedicinska analytiker. En välkommen nyhet är att utbildningen av biomedicinska analytiker vid Hälsouniversitetet återinförs fr o m höstterminen 2009 efter ett ca tio år långt uppehåll. Ett ökande behov av medarbetare med molekylärbiologisk kompetens finns även. Inom våra laboratorier arbetar vi alltmer med kompetenshöjning internt och externt för att kunna överföra arbetsuppgifter till annan personalkategori och på så vis optimera bemanningen. Automatiseringen inom våra laboratorier har nått olika långt, men även inom de specialiteter som traditionellt har präglats av mycket manuellt arbete börjar automatiserade alternativ komma alltmer. Verksamheten inom klinisk genetik som för några år sedan togs över till laboratoriemedicin från kvinnokliniken växer snabbt, men tyvärr finns här en stor läkarbrist. LiÖ bedriver dessutom onkogenetisk verksamhet inom KC. Då båda dessa verksamheter är tämligen små, men växande, finns anledning att inom landstinget se över optimala samverkansmöjligheter alternativt möjligheterna till samgående till en verksamhet inom en snar framtid för att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 7

2009-03-09 sidan 8 av 28 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Laboratoriemedicin är en viktig del i den moderna sjukvårdens kärnverksamhet och är av betydelse för både kvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Av denna anledning fokuserar LMC bl a på strategin att producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen. Hittills i år, förutom den vardagliga dialogen mellan leverantör och kund, har dialog förts med de tre närsjukvårdscentrumen framför allt för att diskutera planering av provflöden vid och bemanning av primärvårdslaboratorierna. Dessa dialoger mynnade ut i ett pilotprojekt för att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt avseende LMC:s service till primärvården. I projektet ingår en vårdcentral i varje länsdel, Ödeshög VC, Tannerfors VC och Hageby VC. Mätningar av hur produktionen fördelas över dagen har genomförts i syfte att utifrån dessa resultat försöka åstadkomma en jämnare fördelning över dagen, vilket i förlängningen kan innebära att primärvårdslaboratorierna kan bemannas mer kostnadseffektivt. Projektet fortsätter under 2009. Även av stor strategisk vikt är att hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad. Prisnivån mäts genom prisjämförelser med andra laboratorier. Det är Controllerenheten för medicinsk service (CMS) som ombesörjer mätningen som presenteras i en NUDS- (Nationell utblick: Diagnostisk service inom sjukvården) rapport. Enligt den senaste, än så länge preliminära, mätningen som baseras på 2008 års priser har LMC fortsatt konkurrenskraftiga priser. Enligt LMC:s handlingsplan skall det ske en fortsatt utveckling av principen rätt kostnad till rätt kund. Som ett led i denna utveckling har LMC deltagit i ett landstingsövergripande projekt för att ta fram en gemensam kalkylmodell för medicinsk service för att beräkna den genomsnittliga självkostnaden på produktnivå. Modellen är konstruerad så att en prisuppdatering kan göras årligen i samband med utformandet av ny prislista och därmed utgöra ett underlag för rätt kostnad till rätt kund. Analys och reflektion Av stor strategisk vikt är att stärka LMC:s roll som kompetent medicinsk partner, men denna ambition har inte varit med i LMC:s styrkort under 2008 pga att inget lämpligt sätt att mäta det på har framtagits. Dock ses det som fortsatt viktigt att arbeta med detta och därför kommer LMC att under 2009 lägga ytterligare kraft på informationsinsatser gentemot sina kunder. För att kunna genomföra strategin att producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen måste LMC var framgångsrik i sina kunddialoger. Kunddialoger i detta sammanhang innebär inte bara 8

2009-03-09 sidan 9 av 28 systematiska, strukturerade eller formella kundmöten utan även den vardagliga dialogen mellan leverantör och kund. Hur framgångsrik LMC är i sina kunddialoger mäts via nyckeltalet Nöjd-kund-index, som skall påvisa hur nöjda våra kunder är med LMC. Prisjämförelser med andra aktörer på den svenska marknaden genomförs regelbundet av Controllerfunktion för medicinsk service (CMS). Vid tolkning av resultaten måste hänsyn tas till andra laboratoriers omfattning av produktion, till hur kostnader fördelas vid dessa laboratorier samt till hur laboratoriernas prisstrategi är utformad. Jämförelserna visar att det finns både dyrare och billigare leverantörer av provdiagnostik jämfört med LMC och att det på enskild produktnivå kan variera kraftigt. LMC fullföljer ett genomgripande kalkylarbete för att detta ska ge underlag för en ny prissättning 2010 där vissa variationerna på produktnivå kommer att ändras, men att den övergripande prisnivån kommer att behållas. Bedömning av måluppfyllelse För 2008 gav frågan Hur nöjd är du som vår kund? ett Nöjd-kund-index (NKI) på 7,1, vilket är bättre än 2006 då resultatet blev 6,8, och som dessutom för första gången överträffar målvärdet på 7,0. Resultatet av den senaste relativa prisnivåmätningen (som baseras på 2008 års priser) visar att LMC:s priser fortsatt är konkurrenskraftiga med en relativ prisnivå på 93 % (preliminärt), vilket överträffar målet. Detta mått bör ställas i relation till mätningar i övriga perspektiv, framför allt avseende servicenivå, kvalitet och produktivitet för att få en mer komplett bild. 9

2009-03-09 sidan 10 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kunddialog Nöjd-kund-index Nöjd-kund-index mäts på en tiogradig skala. 7,0 7,1 6,8 Okt 2008 Strategi 2: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Prisnivån Relativ prisnivå Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. < 95 % 93 % (prel) 89 % priser 2008 1 Enligt enhetens styrkort 2008 2 Senast mätta utfall under 2008 3 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2009-03-09 sidan 11 av 28 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Laboratoriemedicinskt Centrum i Östergötland (LMC) arbetar för att bidra till livaktig forsknings- utvecklings och utbildningsverksamhet i samverkan med Linköpings Universitet. För att införliva strategin att forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling krävs att LMC har en stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning. Detta mäts genom att följa FoU-intäkter i förhållande till LMC:s totala intäkter. LMC svarar för ca en femtedel av alla publikationer inom Medicinska fakulteten enligt Universitetets och Landstingets gemensamma publikationsdatabas. Inom klinisk mikrobiologi har en odlingsflaska för svamp införts som minskar risken för falskt negativa odlingsresultat vid svampsepsis. I satsningen på nya virologiska analyser har sortimentet utökats under 2008 med molekylärbiologisk diagnostik. Tidigare skickades dessa prover andra landsting, främst Stockholm. Fortsatta diskussioner förs även med regionen om att de ska skicka till Östergötland istället för utomregionala landsting. Inom klinisk kemi har en ny metod för patientnära mätning av glukos börjat införas på alla vårdcentraler, som ökar patientsäkerheten genom att instrumentet kan datakopplas och därmed elimineras risken för skrivfel. Hemolys innebär att blodkropparna går sönder och deras innehåll på t ex hemoglobin, kalium och enzymer läcker ut till plasma. Vissa metoder ger då felaktiga värden. Med hjälp av moderna analysinstrument som mäter hemolysgrad vid sjukhuslaboratorierna i Linköping och Norrköping kan vi nu sätta olika gränser för acceptabel hemolysgrad för olika analyter beroende på deras känslighet för störning, vilket ska leda till högre tillförlitlighet samt snabbare svar. Klinisk patologi har utökat sortimentet med HPV E6/E7 mrna-test på vaginalcytologiska prover. Det är s.k. aktivt virus, som krävs för utveckling av livmoderhalscancer. Testet detekterar de fem vanligaste cancerframkallande högriskvirustyperna. Ett nytt arbetssätt håller på att implementeras vid nya mammografin (tillsammans med Bildmedicinskt centrum och Kirurgi- och onkologicentrum) för att effektivisera omhändertagandet av bröstpatienter. Inom ramen för den verksamhetsnära utvecklingen har nya analyser utvecklats: Genetisk analys för diagnostik av Gilberts syndrom (besparar dyra leverutredningar). FTO-genen (fat mass and obesity associated gene) är en nyupptäckt riskfaktor för övervikt, fetma, metabola syndromet och typ 2 diabetes och den genetiska metoden är färdigutvecklad (först i landet). Ytterligare genetiska analyser är VKORC1*2 och CYP2C9 polymorfi, vilket ger information om ökad känslighet för warfarin. Detta är kliniskt viktigt eftersom warfarin svarar för en hög andel av inrapporterade läkemedelsbiverkningar. Våren 2008 togs vävnadstypning med PCR-teknik över från Rättsmedicinalverket och är numera i rutindrift vid LMC. 11

2009-03-09 sidan 12 av 28 Analys och reflektion Introduktion av nya analyser och tekniker är en naturlig del av LMC:s uppdrag. Därför satsar LMC på att gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet genom att ha en stimulerande forskningsmiljö samt en förtroendefull och transparent samverkan med aktörer i sin omgivning. De olika verksamheterna bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete, som för de laboratoriemedicinska specialiteterna oftast sker i gränslandet mellan klinik, utveckling och forskning. Detta mäts genom att följa upp LMC:s andel av landstingets budget för Allmän forskningsersättning och genom att följa upp förändringar i sortimentet. Förändringar i sortimentet avser både tillägg och borttag ur sortimentet. Mätningar av detta har inte skett för 2008 eftersom LMC:s ledning har gjort bedömningen att det inte är värdefullt att styra på eller följa upp detta mått. Nyckelindikatorn har tagits bort från 2009 års styrkort. LMC använder ca 5,6 miljoner kr för LFoU. Av dessa medel har LMC under 2008 tydliggjort 3 miljoner som tillgängliga för projekt efter ansökningar. Figuren nedan visar övrig fördelning mellan LMC:s enheter. Fördelade direkt till namngiven forskare Bedömning av måluppfyllelse Av de för 2008 mätta nyckelindikatorerna har LMC inte nått måluppfyllelse inom någon. Riskanalyser har genomförts men inte systematiskt på de arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt Synergi för hela LMC. Under 2008 har man arbetat olika med detta inom olika enheter och riskanalys har genomförts på arbetsprocessen Hantering & sortering vid de två enheter där denna uppvisar förhållandevis många avvikelser. Vad gäller framgångsfaktorn att ha stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning är målet för högt satt och behöver revideras för relevant uppföljning och styrning nästa år. 12

2009-03-09 sidan 13 av 28 Nyckelindikatorn för att följa upp strategin att gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet och framgångsfaktorn stimulerande forskningsmiljö uppvisar för 2008 ett negativt värde innebärande att LMC:s andel av ALF har minskat under året. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Systematisk avvikelse- och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Ja Nej Nej Dec 2008 Strategi 2: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning uppföljning FoU i relation till externa intäkter FoU-intäkter i förhållande till totala intäkter Mättidpunkt föreg. utfall 6 % 3,3 % 2,5 % Dec 2008 Stimulerande forskningsmiljö Förtroendefull och transparent samverkan uppföljning Förändring av LMC:s andel av ALF Förändringen av LMC:s andel av landstingets budget för Allmän forskningsersättning inom ALF, mäts i procent Förändrat sortiment Förutsätter systematisk genomgång av sortimentet årligen + 0,2 % (årligen över en 5- års period) Årlig förändring med 5 produkter Strategi 3: Gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mät- föreg. utfall tidpunkt -1,1 % 1,4 % Dec 2008 - - - 4 Enligt enhetens styrkort 2008 5 Senast mätta utfall under 2008 6 År och månad för mätning av senaste utfall 13

2009-03-09 sidan 14 av 28 PROCESSPERSPEKTIVET 2008 har inneburit en fortsatt utveckling av LabRoS enligt uppgjord strategi för att möjliggöra beställningar och svar även för patologi och cytologi. Detta har hög prioritet för LMC beroende av att kundens nytta av LabRoS ökar ju större del av deras beställningar som kan hanteras i LabRoS. Likaså utvecklas en del av LabRoS för åtkomst av information från transfusionsmedicin; om patientens blodgruppering och mottagar-/givartest har införts och är giltigt som ett beslutsunderlag för blodtransfusion på patienten. Hög prioritet har också en anpassning mot transfusionsmedicins sortiment med beställning av blodgruppering och produkter till patient där ett intensivt arbete pågår för att ge kunden tillgång även till dessa funktionaliteter i LabRoS. Systemet tillhandahåller information till kunden avseende HUR provet ska tas och hanteras, detta ger en möjlighet för LMC att tillsammans med andra processinriktade projekt minska antalet preanalytiska fel orsakade av ej tillgänglig information, vilket förkortar provets ledtid för analysering och kan minska resursförbrukning vid hanteringen samt gagnar patienten. Även den del av analyseringen som kunden utför själv har aktualiserats och kommer att bli möjlig att hantera i LabRoS för att uppnå sammanhållen journalföring. Under 2008 har det första steget mot detta genom att införa ett landstingsövergripande koncept för Glukos, där 3000 personer utbildats och ca 200 instrument införts så här långt. Svaren finns också i LabRoS Ett fortsatt arbete att övervaka processen i automatiska bansystem för provtransporter internt inom laboratoriet till rätt analysinstrument har varit av högsta prioritet då en övervakning av systemet ger stora möjligheter för personalen att snabbt avhjälpa aktuella problem. För att kunna anpassa svarstiderna till vårdens behov måste LMC ha kännedom om de aktuella behoven. Utifrån vårdens behov och LMC:s tillgängliga kapacitet förbinder sig LMC att hålla de efterfrågade svarstiderna. Det är mot de svarstidsåtaganden som framställs i LMC:s åtagandebeskrivningar som LMC mäter sin måluppfyllelse genom att följa upp svarstiderna och eventuella avvikelser gentemot åtagandena. En under många år mycket låg bemanning på specialistläkarsidan inom klinisk patologi har medfört att vår målsättning att kunna förbättra svarstiderna inte har lyckats i den utsträckning som vi hade hoppats. Även för andra personalkategorier är bemanningen skör, därför har det gjorts en processgenomgång, där bl.a. synliggörande av väntetider ingår. Med de åtgärder som vidtagits kan denna del upprätthållas för att svarstiderna ska vara rimliga. Bildandet av den nya farmakologiska enheten, Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning, kommer att ge effektivare processer för läkemedelsfrågor inom Landstinget. Målet är att medarbetare inom vården i hela länet i framtiden ska ha EN stödenhet för läkemedelsfrågor. Analys och reflektion Att förkorta svarstider och att bedriva en kostnadseffektiv kvalitetssäker verksamhet är nyckelfrågor för LMC inom processperspektivet, vilket 14

2009-03-09 sidan 15 av 28 medfört att fundamentet för utvecklingsarbete inom detta område är fokuserat mot att förbättra svarstider, kvalitet och kostnadsnivå, men också arbetsmiljön. Underbemanningen av specialistläkare inom klinisk patologi har påverkat svarstiderna negativt. Bedömning av måluppfyllelse Kostnad per enhet uppvisar fortfarande en negativ trend, dock lägre än föregående år till följd av de kostnadsreducerande åtgärder som har genomförts under 2008. Avvikelseandelen har inte förändrats mellan åren, men LabRoS, tillsammans med riktade informationsinsatser, ger möjlighet att kunna sänka de preanalytiska avvikelserna som utgör 92 % av de totala avvikelserna. Svarstidsavvikelsen fortsätter att sjunka, men ännu har LMC inte uppnått målvärdet. Den automatiserade processen har förbättrats och förenklats vilket har gett en stabilare process och har ytterligare förkortat svarstiderna. Efter första tertialen syns en tydlig nedgång vad gäller den akuta svarstidsavvikelsen (se bild nedan). Första tertialens akuta svarstidsavvikelse ligger på 10 %, men under resterande del av året uppgår den endast till 6,5 %. Svarstidsavvikelse per månad 2008 14,00% 12,00% 10,00% Akut Rutin Totalt 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Januari 2008 Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 2008 15

2009-03-09 sidan 16 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Laboratoriemedicins processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Mål, mått och uppföljningsrutiner -1,7 % -2,5 % Dec 2008 Produktivitetsförbättring Produktivitetsförbättring mäts via förändringen i kostnad per enhet (total LMC kostnad (exkl FoUU) relativt total produktion) mellan åren. Kvalitetssystemet Avvikelseandel Preanalytiska och laboratorieavvikelser i relation till antal producerade enheter Årlig förbättring med 2 % - 0,3 % 0,3 % Dec 2008 Strategi 2: Anpassa svarstiderna till vårdens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Kännedom om de Svarstidsavvikelse aktuella behoven Svarstidsavvikelsen jämförs med uttalat åtagande. Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall < 3 % 3,7 % 3,8 % Dec 2008 7 Enligt enhetens styrkort 2008 8 Senast mätta utfall under 2008 9 År och månad för mätning av senaste utfall 16

2009-03-09 sidan 17 av 28 MEDARBETARPERSPEKTIVET Med anledning av det ekonomiska läget råder sedan våren 2008 anställningsstopp inom LiÖ. LMC har reducerat antalet anställda med 23 tjänster sedan anställningsstoppet infördes. Reduceringar i personalstyrkan har skett genom att visstidsanställd personal ej förlängts samt genom naturlig avgång tex att anställda sagt upp sig eller gått i pension. Arbetet med kapacitetsplanering har påbörjats under året och detta arbete kommer att fortgå under nästa år. Mikrobiologen är den verksamhet där kartläggningen har kommit längst. Inom Patologin är problemet särskilt stort med underbemanning och långa svarstider. Förändring i arbetssätt sker kontinuerligt genom att öka antalet BMA som kan avlasta läkare och Cytodiagnostiker med tex utskärning. En satsning gjordes att under hösten erbjuda två BMA att utbilda sig till Cytodiagnostiker men tyvärr föll det på nya intagningskrav på magisterexamen. Två medarbetare har dock påbörjat en högskolekurs i utskärningsteknik vilken är klar våren 09. Inom Mikrobiologen har en ny tjänst, Molekylärbiolog, inrättats under året i syftet är att avlasta läkargruppen. Dessutom forstsätter arbetet med att delegera fler arbetsuppgifter till BMA. Analys och reflektion Vi har en situation med svårrekryterade yrkesgrupper så som BMA, cytodiagnostiker och läkare inom olika laborativa specialiteter. Dessutom står vi inför stora pensionsavgångar. Att attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens är en av de största utmaningarna de närmaste åren. Bedömning av måluppfyllelse Sjukfrånvaron har sjunkit något det senaste året men det är en trend som syns i hela samhället och inom LiÖ. Att verka för en god rehabilitering och återgång i arbetet är ett arbete som kontinuerligt måste ske för att sänka sjuktalen ytterligare. Det är viktigt att poängtera att lägre sjukfrånvaro inte är ett självändamål för verksamheten utan att det i huvudsak handlar om välmående och ökad livskvalitet för medarbetaren. I strävan att ha motiverade medarbetare finns en ambition inom LMC att tillämpa samverkansavtalet FAS 05. Inom LMC har dialogmaterialet presenterats på en chefsträff och en del arbetsgrupper har valt att arbeta med materialet. Tecknandet av ett samverkansavtal inom LiÖ enligt tankarna i FAS 05 har dragit ut på tiden och ej blivit klart under året. Så fort avtalet är tecknat under våren 09 kommer arbetet med att implementera samverkansavtalet inom LMC. I det bemanningsläge verksamheten nu befinner sig är det än viktigare med rätt kompetens på rätt plats. Flera utbildningssatsningar har gjorts under året. Det är för framtida kompetensförsörjning av största vikt att trots svåra 17

2009-03-09 sidan 18 av 28 ekonomiska tider satsa på kompetensutveckling både genom kurser och internt lärande inom organisationen. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt uppföljning 12 föreg. utfall LMC har goda och Sjukfrånvaro < 4 % 6,1 % 6,13 % Dec 2008 hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt ackumulerat i procent för aktuell period. Strategi 2: Skapa attraktiva arbetsplatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Kvalificerat och Motivation tydligt ledarskap Motivation mäts i och medarbetarenkät som medarbetarskap andel motiverade Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 55 % 66 % 56 % 2007 minst 2% 1,5 % 1,6 % Dec 2008 Kompetensutveckling medarbetare Omfattning av kompetensutveckling Både intern och extern kompetens-utveckling, mäts via antal kompetensutvecklingstimmar i relation till total betald arbetstid 10 Enligt enhetens styrkort 2008 11 Senast mätta utfall under 2008 12 År och månad för mätning av senaste utfall 18

2009-03-09 sidan 19 av 28 EKONOMIPERSPEKTIVET LMC avslutar 2008 med ett underskott på -2,9 mkr, vilket är i paritet med helårsbedömningen efter oktober på -3,0 mkr, men avviker från budgeterat resultat på 0 mkr. Volymerna har inte fortsatt att öka i samma takt som under 2006 och 2007 utan ökningen jämfört med 2007 ligger på 0,5 % för LMC totalt, men relativt stora ökningar noteras inom klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi och klinisk genetik. Efterfrågan på blod har varit avsevärt lägre under 2008 än 2007, dock noterades en exceptionellt hög efterfrågan under 2007. Den fortsatt låga bemanningen av specialistläkare inom klinisk patologi har medfört kostnader för såväl inhyrda läkare som för att skicka prover till andra laboratorier. Detta har skett i år i ännu högre omfattning än tidigare framför allt på grund av de ökade volymerna inom detta område. LMC har sedan december 2007 minskat med 19 heltidstjänster och haft en lönekostnadsutveckling på 1,6 % jämfört med förra året. Alla, enligt inlämnad åtgärdsplan, planerade åtgärder utom en följer den uppgjorda planen. Åtgärden att genomföra en processöversyn och omstrukturering av schemaläggningen vid Klinisk mikrobiologi i syfte att minska kortsiktiga och dyra bemanningslösningar pågår fortfarande genom att det drivs ett kapacitetsplaneringsprojekt med stöd av expertis från VPC. Åtgärden att minska antalet sommarvikarier fick önskad effekt. LMC minskade sommarvikarier motsvarande 40 arbetsmånader vilket har inneburit en besparing på knappt 1,2 mkr jämfört med sommarperioden 2007. Dock har åtgärderna i åtgärdsplanen inte bedömts som tillräckliga för LMC ska komma i ekonomisk balans och därför har personalneddragningar utöver åtgärdsplanen genomförts, sammanlagt har LMC minskat 19 heltidstjänster. Analys och reflektion Kostnader per enhet fortsätter att öka men inte i samma utsträckning som föregående år (se processperspektivet), men personalkostnaderna per enhet har endast ökat med 1,2 % (ej indexreglerat), vilket innebär att LMC har minskat andel personal i förhållande till produktion, med tanke på att LMC har haft en snittlöneökning på mer än 5 %. De största volymökningarna har under året skett på enheter där marginalkostnader är förhållandevis hög (mikrobiologi, patologi och genetik), och volymminskningar vid Laboratorieservice sjukhus på US där marginalkostnaderna är de lägsta inom LMC, vilket är en del i förklaringen till LMC:s minusresultat. En ytterligare anledning till underskottet är att åtgärderna för att minska kostnaderna kom igång för sent för att få tillräcklig effekt under 2008. IT-drift- och utvecklingskostnader har fortsatt att öka under 2008 med nästan 13 % (jämfört med 29 % mellan 2006 och 2007). ITkostnader utgör cirka 2,5 % av LMC:s totala omsättning. Bedömning av måluppfyllelse Lönekostnadsutvecklingen är för året 1,6 %. Detta är mycket lägre än den planerade på 6,0 %. Den budgeterade lönekostnadsutvecklingen var hög 19

2009-03-09 sidan 20 av 28 delvis med anledning av att LMC hoppades kunna anställa fler patologer och därmed minska köp av tjänster. Anledningen till att lönekostnadsutvecklingen är förhållandevis låg är att LMC har minskat 19 heltidstjänster under året, dock kom dessa minskningar för sent för att få sådan effekt att åstadkomma en ekonomi i balans för 2008. Positivt för 2008 är att resultatutvecklingstrenden har vänt från negativ till positiv, se bild nedan. Resultatutvecklingstrend baserad på rullande 12-månadersanalys mkr 15,0 - --- = resultattrend 2007 - --- = resultattrend 2008 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0-3,0-6,0-9,0 20

2009-03-09 sidan 21 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsv period föregående år. Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 föreg. utfall 6,0 % 1,6 % 2,2 % Dec 2008 Strategi 2: Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC:s utveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Ekonomi i balans Resultat Resultatet mäts i mkr 0-2,9 mkr -2,3 mkr Dec 2008 13 Enligt enhetens styrkort 2008 14 Senast mätta utfall under 2008 15 År och månad för mätning av senaste utfall 21

Bilaga 1 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Bokslut 2008 Budget Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård 419 545 451 Försäljning sjukvård tandvård 982 1 183 1 324 Försäljning utbildning 324 185 162 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 325 768 323 040 314 397 Statsbidrag 110 103 557 Bidrag för personal 696 617 111 Övriga bidrag 13 109 13 477 18 990 Sålt material varor övr intäkter 40 711 44 238 43 365 Summa intäkter 382 120 383 390 379 357 Kostnader Lönekostnader 1) -143 396-147 242-141 166 Arbetsgivaravgifter -63 650-68 023-63 833 Övriga personalkostnader -5 275-7 688-7 480 Summa personalkostnader -212 320-222 953-212 480 Kostnader för köpt verksamhet 2) -7 912-5 096-7 193 Verksamhetsnära material och varor -71 728-70 092-70 352 Lämnade bidrag -1 122-1 008 Övriga verksamhetskostnader 3) -80 348-72 939-79 279 Summa övriga kostnader -161 110-148 127-157 833 Summa verksamhetens kostnader -373 431-371 080-370 312 Avskrivningar 4) -9 571-11 000-9 855 Netto -882 1 310-810 Finansiella intäkter 2 40 29 Finansiella kostnader -1 982-1 350-1 547 Resultat före extraord poster -2 862 0-2 329 Årets resultat -2 862 0-2 329 Noter till resultaträkning: Not 1 Kostnader lägre än budget med anledning av färre sommarvikarier och minskat antal heltidstjänster (19 st), vilket har resulterat i en låg lönekostnadsutveckling på 1,6%. Not 2 Högre kostnader pga att planerade besparingar ej genomfördes enligt plan ffa har fortsatt brist på specialistläkare inom patologi inneburit fortsatta köp köp av tjänster inom patologi Not 3 Ökat uttag (fr 10,58% till 11,83%) av landstingsgemensamma kostnader innebär ökad kostnad på 1,8 mkr. IT-kostnader högre än budget och högre än föregående år (1,1 mkr). Utöver detta minskade kostnader bl a köp av externa tjänster. Not 4 Många planerade investeringar har ej genomförts under 2008, se investeringsredovisning. 22

Bilaga 2 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Finansieringsanalys Bokslut 2008 Tillförda medel Årets resultat -2 862 Justering för avskrivningar 9 571 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 738 Minskning av kortfristiga fordringar 6 598 Ökning av kortfristiga skulder 22 342 Övrigt 34 Summa tillförda medel 36 421 Använda medel Nettoinvesteringar 7 116 Ökning av långfristiga fordringar 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder 0 Övrigt 0 Summa använda medel 7 116 Förändring av likvida medel 29 305 Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Inventarier 781 2 400 650 Datorutrustning 291 600 78 Medicinteknisk apparatur 6 044 14 000 9 263 Bilar och andra transportmedel Summa 7 116 17 000 9 991 Noter till Investeringsredovisning: De flesta investeringar som inte har genomförts under året förkjuts till nästa år utan nivåhöjande effekt, dvs objekt i 2009 års investeringsplan förskjuts till 2010. 23

Bilaga 3 030 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Inventarier 6 518 6 964 Datorutrustning 395 191 Medicinskteknisk apparatur 23 869 26 116 Byggnadsinventarier 0 0 Bilar och andra transportmedel 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar 30 781 33 270 Omsättningstillgångar Förråd och lager 11 844 12 582 Kundfordringar 0 4 976 Övriga kortfristiga fordringar 7 2 430 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 125 324 Kassa och bank 42-29 263 Summa omsättningstillgångar 13 018-8 952 Summa tillgångar 43 799 24 319 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring -2 329-2 862-2 329 0 Summa eget kapital -5 191-2 329 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 13 305 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 11 900 11 686 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 802 829 Övriga kortfristiga skulder 36 288 828 Summa kortfristiga skulder 48 989 26 647 Summa skulder 48 989 26 647 Summa skulder och eget kapital 43 799 24 319 Noter till eget kapital och skulder Not 1 Diff kundfordringar och leverantörsskulder maa förändrade redovisningsprinciper 24

Bilaga 4 Investeringsredovisning 2008 - per produktionsenhet Produktionsenhetens namn: 030 Laboratoriemedicinskt centrum Uppgiftslämnare: Malin Sucksdorff Specifikation av objekt överstigande 500 tkr: Nettoinvestering 2008 Totalt investeringsbelopp 1) Beräknat slutår investering 1) (ej förkortningar) (tkr) (tkr) Bio Robot M48 550,0 Lab-robot Tecan EVO Lysen 878,0 Gelstation akutlab 775,0 Övriga < 500 tkr 4 912,9 Summa (tkr) 7 115,9 0 Eventuell kommentar: De flesta investeringar som inte har genomförts under året förkjuts till nästa år utan nivåhöjande effekt, dvs objekt i 2009 års investeringsplan förskjuts till 2010. Planerade investeringar för 2008 uppgick till 17 000 tkr 25

Bilaga 5 Laboratoriemedicinsk produktion LMC Antal analyser Produktkategori 2004 2005 2006 2007 2008 Klinisk cytologi 42 560 43 060 40 454 42 080 44 038 Klinisk farmakologi 14 053 14 680 14 517 15 547 15 535 Klinisk genetik 734 1 270 2 200 2 976 3 562 Klinisk immunologi 72 108 50 250 78 228 84 682 84 509 Klinisk kemi 3 285 568 3 353 124 3 579 543 3 792 774 3 779 774 Klinisk mikrobiologi 157 190 194 853 193 213 238 170 271 643 Klinisk patologi 26 632 26 535 28 005 28 566 29 630 Transfusionsmedicin 142 599 146 872 144 287 155 701 141 948 Övrigt 1) 61 621 42 524 78 613 52 165 64 439 Summa landstinget 3 803 065 3 873 168 4 159 060 4 412 661 4 435 078 Antal analyser Kundcentrum 2004 2005 2006 2007 2008 Hjärtcentrum i Östergötland 131 268 137 182 149 511 160 267 165 344 Medicincentrum i Östergötland 369 752 348 821 388 614 447 908 394 899 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 166 767 174 925 183 875 200 577 196 762 Anestesi- o operationscentrum i Östergötland 31 544 37 335 26 705 3 790 2 547 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland 589 574 594 185 638 431 656 576 664 600 Rekonstruktionscentrum i Östergötland 54 929 59 882 60 145 66 880 68 109 Närsjukvård i centrala Östergötland 787 209 784 041 863 860 982 053 938 280 Närsjukvård i östra Östergötland 869 079 886 422 909 290 926 913 877 942 Närsjukvård i västra Östergötland 456 044 478 451 519 090 522 177 543 943 Ortopedicentrum i Östergötland 66 728 75 615 77 522 73 261 77 544 Hälso- och sjukvårdsnämnden 113 835 146 489 150 500 176 931 200 154 Övrigt 2) 166 336 149 820 191 517 195 328 304 954 Summa landstinget 3 803 065 3 873 168 4 159 060 4 412 661 4 435 078 1) Analyser inom olika forskningsprojekt, abonnemang samt ej kategoriserbara tjänster 2) Externa kunder samt centrum med lägre volymer än 2000 analyser per år 26

Bilaga 6 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Eva Fremner Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? LIRA, Landstingets organisation för infektionskontroll och rationell antibiotika användning.för klinisk mikrobiologi, att skapa en inre organisation för att klara uppdraget mot Landstinget att dels hitta alla oönskade bakterier men även att kommunisera ut mot vården hur resistensläget ser ut. Arbetet går framåt, en molekylärbiolog är anställd och nödvändiga förändringar i datasystemet är beställda. Automatvalidering inom klinisk kemi:den enskilt största händelsen som påverkar svarstiderna positivt. Arbetet fortgår ännu inte helt full effekt. Upphandling av LiÖ gemensamt glucosinstrument: Ger en ökad patiensäkerhet, resultaten går direkt in i LabRos, en del i sammanhållen journalföring. Införandet inte riktigt färdigt, 3000 användare ska utbildas. Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? Klinisk kemi, AK-mottagninig Klinisk patologi och klinisk genitik Övrig enheter ej relevant X X Ja Nej Förklaring: * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti. 27

Bilaga 7 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Eva Fremner Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Ja Nej Förklaring: Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi och klinisk genitik Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Kapacitetsplanering vid återstående enheter kommer att genomföras under 2009 X X X X * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december. 28