Effektivitet hos lärosätena i förhållande till Statens Servicecenter Therese Deutsch 2014-05-28 1
Varför ska vi jobba tillsammans? Kompetensförsörjning Minskad sårbarhet Tillgänglighet Stora volymer Effektivisering/ kostnadsreducering 2014-05-28 2
Nyckeltal LUNDS UNIVERSITET Antal anställda 6.796 Åa Omslutning 7 231 mnkr Andel utbildning 1/3 Andel forskning 2/3 PA-system Primula Effektivitetsmått lön 8.694 lönespecar/åa/år Ekonomisystem Oracle Financials E-handelssystem Visma Proceedo Effektivitetsmått ek. 43 750 lev fakt/årsarb ÖREBRO UNIVERSITET Antal anställda 1261 Omslutning 1 056 mnkr Andel utbildning 2/3 Andel forskning 1/3 PA-system Primula Effektivitetsmått lön 9600 lönespecar/åa/år Ekonomisystem Agresso E-handelssystem Visma Proceedo Effektivitetsmått ek. 13787 fakturor/åa/år MÄLARDALENS HÖGSKOLA Antal anställda 951 Omslutning 824 133 000 Andel utbildning 74% Andel forskning 26% PA-system Palasso Effektivitetsmått lön 6 982 lönespecar/åa/år Ekonomisystem Agresso E-handelssystem Agresso Effektivitetsmått ek. 13 571 Fakturor/Åa/År KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN Antal anställda 72 Omslutning 71 750 000 Andel utbildning 9/10 Andel forskning 1/10 PA-system Agresso Löneservice Effektivitetsmått lön Ej relevant Ekonomisystem Agresso Effektivitetsmått ek. 17 000 fakturor/åa/år 2014-05-28 3
Övergripande resultat Lunds universitet LUNDS UNIVERSITET Kostnader för hantering (år) Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år) tkr (år) tkr (år) Egen hantering (kostnad för 2012 12 994 10 985 5 091 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 14 835 28 207 8 869 Netto årskostnader -1 841-17 222-3 778 Positivt värde innebär att SC-alternativet är lönsamt Livscykelkostnad Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) Egen hantering 63 816 75 001 20 030 Köp av tjänster från SC 112 889 185 222 49 199 Netto livscykel -49 073-110 221-29 170 Positivt värde innebär att SC-alternativet är lönsamt 2014-05-28 4
Övergripande resultat Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSTET Kostnader för hantering (år) Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år) tkr (år) tkr (år) Egen hantering (kostnad för 2012 Lön/ 2013 EA) 2 665 1 626 1 495 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 3 327 3 152 1 902 alternativet är lönsamt) -662-1 526-407 Livscykelkostnad Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) Egen hantering 17 944 10 944 11 054 Köp av tjänster från SC 25 698 26 500 12 983 Netto livscykel (Positivt värde innebär att SCalternativet är lönsamt) -7 754-15 555-1 929 2014-05-28 5
Övergripande resultat Mälardalens högskola MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kostnader för hantering (år) Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år) tkr (år) tkr (år) Egen hantering (kostnad för 2012 1 692 1 157 911 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 2 134 2 263 1 119 alternativet är lönsamt) -442-1 106-209 Livscykelkostnad Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) Egen hantering 14 838 7 790 6 132 Köp av tjänster från SC 18 676 18 177 10 144 Netto livscykel (Positivt värde innebär att SCalternativet är lönsamt) -3 838-10 387-4 011 2014-05-28 6
Övergripande resultat Kungl. konsthögskolan KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN Kostnader för hantering (år) Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år) tkr (år) tkr (år) Egen hantering 129 453 164 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 269 613 295 Netto årskostnader (Positivt värde innebär att SCalternativet är lönsamt) -140-160 -131 Livscykelkostnad Lön/PA Ekonomi E-handel tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) tkr (år 1-8) Egen hantering 869 3 050 1 104 Köp av tjänster från SC 2 027 4 638 2 012 Netto livscykel (Positivt värde innebär att SCalternativet är lönsamt) -1 158-1 588-908 2014-05-28 7
Totalt ekonomiskt resultat År 1 TOTALT Kostnader för hantering (årsbasis) Lön/PA Ekonomi E-handel Egen hantering 17480 14221 7661 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 20565 34234 12184 Netto årskostnader (Positivt värde innebär att SC-alternativet är lönsamt) -3 084-20 014-4 524 2014-05-28 8
Totalt ekonomiskt resultat 1-8 år TOTALT Kostnader för hantering (årsbasis) Lön/PA Ekonomi E-handel Egen hantering 97467 96786 38320 Köp av tjänster från SC (enligt prislista år 3) 159290 234536 74338 Netto årskostnader (Positivt värde innebär att SC-alternativet är lönsamt) -61 824-137 751-36 018 2014-05-28 9
Kvalitet Hög kvalitet och servicenivå idag Verksamhetsnära Proaktivitet förbyggande, upptäcker fel tidigt i processen Till viss del risk för tillskapande av arbetsuppgifter Redan automatiserade processer 2014-05-28 10
Kostnad, tid och effektivitet Risk för ökad administration ute i verksamheten eller på mer kvalificerade medarbetare Rätt person/funktion gör rätt sak kvalitetsdrivande Ökade kostnader Delprocesser istället för helhet också kopplat till gränsdragning Redan gjorda effektiviseringar Längre ledtider Närhet, kunskap om organisation och verksamhet också kvalitetsdrivande samt bidrar till effektiv hantering Lägre effektivitetsmått än Statens Servicecenter 2014-05-28 11
Kompetens Verksamhet Lokala avvikelser och avtal Historik Administrativ kärnkompetens Inga kommande rekryteringsbehov eller svårigheter att rekrytera 2014-05-28 12
System Nyligen gjorda investeringar Behov av upphandling framåt Timing med anledning av krav på nya processer från regeringen e-diarie, e-arkiv Upphandling 2014-05-28 13
Statens servicecenter Lika verksamhet i Gävle och Östersund Nuläge: 20 % av statens anställda anslutna i någon form Nio myndigheter köper alla tjänster Många myndigheter e-handel Lönedelen mest processad och utvecklad Helhet som målbild Klara med upphandling av PA-system Upphandling av ekonomisystem ska påbörjas Nytt arbetssätt i egna system Uppdrag att se över prisnivå och prismodell 2014-05-28 14
Arbete framåt Råd avvakta, system och nya arbetsrutiner ej på plats Dialog med Statens servicecenter direkt vid intresse för anslutning Samarbete gärna, kan vi inom sektorn öka effektiviteten och minska kostnaderna med bibehållen kvalitet? 2014-05-28 15