SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt hög andel som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet och handläggning Arbete med förändrade arbetssätt, rutiner och riktlinjer Ett betydande arbete kring målstyrning pågår inom hela socialtjänsten. I arbetet ingår bla. att skapa en gemensam målmodell samt ta fram operativa mål för respektive verksamhet kopplat till SÄN s Risk - och väsentlighetsanalys. Detta i syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet Årskostnadsprognos 2012 för Social- och Äldrenämnden; 24,7 mkr bättre än budget. Se tabell. Rullande års nettokostnadsutfall 1172,8 mkr, vilket är 51,3 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 1224,1 mkr) Verksamheter ; Utredning Vuxen, Ekonomiskt bistånd, LSS/SoL yngre 65 år, Socialpsykiatri samt Äldre i balans eller bättre än budget Den negativa avvikelsen för Nämnd - och Nämndstöd; - 9 mkr är relaterad till direkt avskrivningar för upparbetade kostnader avseende införandet av nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. Se tabell Den negativa avvikelsen för Myndighet och huvudman; - 1,5 mkr är främst orsakat av tillfälligt inhyrd personal pga. ökad ärendetillströmning. Se tabell

Tabell. Årsprognos september (Totalt och per verksamhet) Verksamhet, tkr Årsprognos-sept 2012 Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto Budget 2012 Budgetavvikelse IFO/Barn & Ungdom 2 800-94 000-91 200-84227 -6 973 IFO/Försörjningsstöd 49 000-100 000-51 000-49144 -1 856 IFO/Utredning Vuxen 1 100-30 600-29 500-29492 -8 LSS/SoL yngre 65 år 22 500-332 000-309 500-329164 19 664 Socialpsykiatri 3 800-41 000-37 200-40385 3 185 Äldre 42 000-588 000-546 000-567218 21 218 Nämnd- och nämndstöd 0-16 500-16 500-7491 -9 009 Myndighet - och huvudman 1 200-119 700-118 500-117025 -1 475 Summa Social- äldrenämnden 122 400-1 321 800-1 199 400-1 224 146 24 746

IFO BARN OCH UNGA SEPT 2012 Antalet anmälningar av oro för barn har ökat med 40 % Antalet yttrande i sk LuL- ärenden har ökat med 40 % Antalet öppna insatser har ökat med ca 10 % Öppenvårdsinsatser som sätts in är mer omfattande och kostnadskrävande än tidigare Omfattande insatser som boendestöd, dagverksamhet och Multisystematisk Terapi (MST) ökar Gemensamt för många ungdomar är att de har komplex problematik Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ökar och utgör en betydande grupp inom dagens socialtjänst Utvecklingsprojekt som har initierats under året; Konflikt och försoning, Koordinator, SkolFam och UBU fortgår Årskostnadsprognos 2012; -7 mkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 85,9mkr, vilket är 1,7 mkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 84,2 mkr) Underskottet förklaras med en allt mer komplex problematik som resulterar i fler, längre och kostsammare insatser för ungdomar Kostnaderna ökar främst inom familjebehandling, dagverksamhet och stödboende Ett arbete pågår för att analysera och få förklaringar till den negativa kostnadstrenden mer i detalj

IFO FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEPT 2012 Utvecklingsarbetet som pågår inom Försörjningsstödsgrupperna har bl.a. lett till att rättssäkerheten ökat. Handläggningstiden från att ansökan är komplett tills att beslut har fattats har minskat från 14 dagar till i genomsnitt 3 dagar. Ledtiderna har därmed minskat ela organisationen Tillgängligheten har ökat då klienterna lättare kommer fram på telefon Förändringsarbetet kommer att fortskrida under hösten med bl.a. fokus på handläggningsrutiner, information och stöd samt sjukskrivna (långliggare). Samverkan har ökat med bl.a. AFE, Arbets- och företagsenheten Fler personer med sociala kontrakt har fått överta hyreskontrakten samt att hembesök har genomförts hos alla med sociala kontrakt En positiv effekt har uppnåtts med familjeboendet på gamla landsvägen då fler har kommit vidare på egen hand till egen bostad. Fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Förslag om nytt avtal kommer förhandlas för Nackas del under hösten Social rådgivning på nätet ska erbjudas kommuninvånarna i Nacka och Tyresö Operativa mål finns i alla grupper inom IFO Vuxen Årskostnadsprognos 2012; - 1,9 mkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall 50,8 mkr, vilket är -1,7 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 49,1 mkr) Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har visat på en sjunkande tendens sedan våren jämfört med många andra kommuner i Sverige där kostnaderna ökar. Ekonomiskt bistånd redovisar fortsatt minskat utflöde orsakat av framtagande av tydliga arbetsprocesser med fokus på rätt bistånd till rätt person vid rätt tillfälle. Årstakten har sjunkit med 5 mkr; från 61 mkr till 56 mkr sedan årsskiftet 2011/2012 Gruppen hushåll med 11 och 12 bidragsmånader svarar för ca 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd eller 30 mkr Kostnadsmedvetenheten har höjts inom IFO Vuxen genom framtagande uppföljningsverktyg i verksamheten, rätt insats till rätt person och ökad uppföljning i ärenden

IFO UTREDNING VUXEN SEPT 2012 Antalet aktuliseringar har fortsatt att ökaunder september. Ökningen är ca- 14 % jämfört med motsvarande period förra året Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning. Fortsatt stort behov av olika boenden för Utredning Vuxens målgrupper Insats med case manager har skapats under perioden för målgruppen samsjukliga samt att boendestöd på kundval för målgruppen med missbruk har tillkommit Ett utvecklingsarbete har startat kring våldsutsatta kvinnor och barn bland annat utifrån Socialstyrelsens tillsyn och kritik mot Nacka kommun Årskostnadsprognos 2012 i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 27,2 mkr, vilket är 2,3 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 29,5 mkr ) Den positiva budgetavvikelsen främst orsakat av ett gediget arbete kring mottagande och olika arbetssätt En osäkerhetsfaktor för helårsprognosen är den högre inströmning av ärenden, särskilt inom beroendedelen vilket kan medföra fler dyra placeringar Kollegiegranskning är genomförd för andra gången i år. Resultatet ska analyseras och genomgång sker under november Åtta operativa mål har tagits fram och arbetas/följs upp regelbundet

LSS/SoL yngre SEPT 2012 Fler personer har omfattande stödbehov Fler personer med neuropsykiatriska diagnoser får insatser Kontroll av rättsäker handläggning genom kollegiegranskning Problem att tillgodose behovet av boende i gruppbostad pga. att planerade byggen fördröjts Kundval inom daglig verksamhet infört Anhörigstöd för yngre finns Utökning med en handläggare ger färre ärenden/handläggare och bättre möjlighet att följa upp beslutade insatser Årskostnadsprognos 2012; 19,7 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 305,9 mkr, vilket är 23,3 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 329,1 mkr) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Fler personer får neuropsykiatriska diagnoser och har behov insatser Hemtjänst, ledsagning, boende och personlig assistans ökar i omfattning och kostnad Försäkringskassans striktare bedömning påverkar enhetens kostnader negativt Operativa mål följs upp per månad Implementering av nytt arbetssätt kring anpassade möten Arbete påbörjat med att förbättra hemsidan

SOCIALPSYKIATRI SEPT 2012 Antalet brukare stabilt Välgrundade och korrekta beslut enligt rättsäker handläggning Handläggarna följer upp beslut om boende 1 ggr per år och övriga insatser 2 ggr per år Stöd i öppenvårdsinsatser framför placeringar Kundval inom boendestöd och sysselsättning Träfflokalerna har utökat sin verksamhet och öppettider Årskostnadsprognos 2012; 3 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 37,6 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 mkr) God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet Hög kostnadsmedvetenhet inom enheten Sista året med statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård Ökad grad av nöjdhet med insatserna i brukarenkäten Samverkan med Landstinget och Caremas hjärnhälsan Samverkan med brukarorganisationerna Prioriterat område för anhörigstöd

ÄLDRE SEPT 2012 Intensivt kvalitetsarbete pågår inom hela enheten som innebär att nya arbetssätt testas för att kunna ge den största nyttan för kunden men även för verksamhetsresultatet Implementering av projektet KomSam pågår. Syftet är att skapa större trygghet inför hemgången från geriatriken. Äldrecentrum har genomfört utvärdering som visar positiva resultat utifrån allla perspektiv. Målsättningen är att det blir en permanent verksamhet efter årskiftet. Antalet hemtjänstkunder och utförda timmar hemttjänsttimar är fortfarande stabilt Det finns förnärvarande kö till särskilt boende. 11 personer har inte fått något erbjudande. Utvecklingen följs inom enheten Behovet av korttidsplatser varierar över tid. From 1 sept inleds nya avtal med nya korttidsboende och abonnemang med 40 platser. Under september utnyttjades 39 st Årskostnadsprognos 2012; 21 mkr bättre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 539,4 mkr, vilket är 27,8 mkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 567,2 mkr) Fortsatt fokusering att följa upp och ompröva beslut Flera förebyggande projekt har påbörjats inom enheten bl.a. bränder i ordinärt boende tillsammans med brandförsvaret, anhörigcafe anordnas sista fredagen i varje månad Förlängt avtal med leverantören för trygghetslarm, vilket innebär att alla larm byts ut med teknik som klarar all telefoni. Start i början av nästa år. Enheten har påbörjat arbete med operativa mål i syfte att tydligare arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet