Tjänsteskrivelse 2015-03-02 BUN 2015.0123 Handläggare: Lotta Frisk Barn- och utbildningsnämnden Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015 Personalbokslut daterad den 2 mars 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna personalbokslut 2014. Lotta Frisk Personalspecialist c:\temp\lfrk9u8d63.doc
Diarienummer: BUN 2015.0123 Personalbokslut 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se
2 Innehållsförteckning Personalstruktur... 3 Sjukfrånvaro... 7 Löner... 7 Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar årligen ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren. Karlskoga 2014-03-02 Per Blom Förvaltingschef Lotta Frisk Personalspecialist
3 Personalstruktur Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade den 31 december 2014 701 tillsvidareanställda personer. Omräknat motsvarade det 679 årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter 29 procent av kommunens medarbetare. 85 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Inom förskolan är 97 procent kvinnor, inom grundskola utgör kvinnor 79 procent av medarbetarna. 88 procent av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare har en heltidsanställning (i sin grundanställning). 98 procent av männen och 86 procent av kvinnorna. Siffran är konstant över tid. Förskolan är den verksamhet med högst andel deltider. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har sedan år 2006 minskat med 210 årsarbetare, se diagram 1. Diagram 1. Antal tillsvidareanställda årsarbetare barn- och utbildningsförvaltningen. Åren 2006-2014. Den stora minskningen skedde 2011 då 138 årsarbetare övergick till den nya gymnasieförvaltningen. Diagram 2 visar antal tillsvidareanställda årsarbetare inom verksamheterna förskola respektive grundskola åren 2008-2014. Minskningen inom förskolan beror främst på att cirka ett tiotal nyanställda förskollärare är tidsbegränsat anställda i väntan på sin legitimation och därmed inte syns i statistiken för antalet tillsvidareanställda medarbetare. Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare förskola/grundskola (exkl. BUF stab och vaktmästare). Åren 2008-2014. Tidsbegränsade anställningar Utöver tillsvidareanställda medarbetare har förvaltningen under terminerna cirka 100 månadsavlönade medarbetare på tidsbegränsade anställningar. Vid mätning i oktober 2014 arbetade ca 20 vikarier, 40 medarbetare på allmän visstidsanställning och 40 medarbetare på tidsbegränsad anställning med stöd av skollagen. Anställningsformen tidsbegränsad med stöd av skollagen används för t.ex. lärare/förskollärare som är obehöriga eller som är nyexaminerade och inväntar sin legitimation. Skolverkets handläggningstid för att utfärda legitimation är idag 6-12 månader. Kommunens centralt organiserade bemanningsenhet har i uppdrag att bemanna förvaltningens korta (max tre månader) vikariat. Under 2014 har förvaltningen gjort ca 19 800 beställningar till bemanningsenheten, en minskning med cirka 700 beställningar jämfört år 2013. 97 procent av beställningarna har kunnat tillsättas med vikarie. För att tillgodose de korta vikariebehoven nyttjas dels tillsvidareanställda medarbetare från förvaltningens resursteam (28 tillsvidareanställda), dels ordinarie medarbetare som önskar öka sin sysselsättningsgrad. Grundskola Förskola Utöver det nyttjas ett hundratal timvikarier, dessa utför arbete motsvarande cirka 40 årsarbetare.
4 Yrkesgrupper inom förvaltningen Diagram 3 visar olika yrkesgruppers andel av antalet tillsvidareanställda medarbetare inom förvaltningen. Inom förvaltningen är det en prioriterad fråga att ges möjlighet till ett rimligt chefsuppdrag. Ett led i att stärka ledarskapet är införandet av biträdande rektorer. Diagram 4. Antal underställda medarbetare per chef (snitt) inom respektive förvaltning. Dec 2014. Diagram 3. Fördelning per yrkesgrupp. Andel av totalt antal tillsvidareanställda. År 2014. Förvaltningen har sedan 2013 tillsatt 23 förstelärartjänster (16 kv, 7 män). Minst nio ytterligare tjänster tillsätts under 2015. Förstelärare är en tidsbegränsad karriärtjänst inom ramen för en statligt finansierad reform. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och bidra till att måluppfyllelsen i verksamheten ökar. Arbetad tid och frånvaro tid Den arbetade tiden i förvaltningen utgör 78 procent av total tid, varav drygt sju procent (ca 40 årsarbetare) utförs av timavlönad personal. Det är i samma nivå som år 2013 men en ökning sedan år 2010 med ca 15 årsarbetare. Totalt i Karlskoga kommun är andelen timavlönade åtta procent. Ingen av yrkesgrupperna i förvaltningen har en jämn könsfördelning (60/40 regeln). Grupper med den mest jämna könsfördelningen är elevassistent/ fritidsledare (kvinnor utgör 38 procent i gruppen) samt chefer (kvinnor utgör ca 70 procent). Chefer i förvaltningen Inom förvaltningen arbetade i slutet av 2014 22 chefer, tre av dessa tjänster är biträdande rektorer som fördelas med olika tjänstgöringsgrad på flera olika personer. Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen är ca 70 procent. En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 22,4 underställda medarbetare, inom barn- och utbildningsförvaltningen är medeltalet 32. Diagram 4 visar att antal underställda skiljer stort mellan olika förvaltningar. Diagram 5. Total tidsanvändning inom BUF. Tid beräknad på samtliga anställningar oavsett anställningsform. År 2014.
5 Åldersstruktur 43 procent (302 st) av förvaltningens medarbetare är 50 år eller äldre. 16 procent (109 st) är 60 år eller äldre. Andelen har varit relativt konstant de senaste åren. Diagram 7 nedan visar åldersstrukturen i några utvalda befattningar i förvaltningen. Inom förvaltningen arbetar 25 förskollärare och 23 barnskötare/dagbarnvårdare som är + 60 år och som därmed inom kort kommer att gå i pension. Inkluderar man även antalet naturliga avgångar samt tar hänsyn till befintligt mål att öka andelen förskollärare i förskolan så ger det en prognos på ett behov av ca 70-80 nya förskollärare de kommande fem åren. Kompetensområden där man har svårt att finna rätt kompetens är bland annat som lärare inom ma/no/teknik och moderna språk. Grupper med en stor andel äldre medarbetare är slöjdlärare (återfinns inom gruppen lärare praktisk/estetisk) och speciallärare/specialpedagoger. Diagram 6. Åldersstruktur tillsvidareanställda medarbetare BUF. Antal år 2014. Diagram 7. Åldersstruktur/befattning. Andel och (antal). År 2014.
6 Sjukfrånvaro Inom förvaltningen är 7 av 10 medarbetare friska. Definitionen av frisk är att man har max fem sjukfrånvarodagar under året. Andelen friska medarbetare minskar något över åren. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 6,4 procent, totalt i kommunen är sjukfrånvaron 7,1 procent. Sjukfrånvaron har ökat konstant sedan 2010. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män både i förvaltningen och i kommunen totalt. Vanliga orsaker till sjukfrånvaron är, i likhet med både kommunen i övrigt och riket, psykisk ohälsa. En längre sjukfrånvaro föregås ofta med korta och upprepade frånvarotillfällen. Vanliga orsaker som då anges är stress kombinerat med smärta i nacke/rygg/axlar. Även infektioner och förkylningar är relativt vanliga frånvaroorsaker, främst inom förskolan. En bland flera viktiga faktorer för att minska den totala sjukfrånvaron är alltså att tidigt fånga upp och försöka åtgärda korttidsfrånvaron, både på grupp- och individnivå. Chefer i förvaltningen arbetar aktivt för att identifiera tidiga signaler på ohälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att arbeta med mål och handlingsplaner för en minskad sjukfrånvaro. På förvaltningen kommer detta att arbetas in i arbetsmiljöplanen för läsåret 2015/16. Diagram 8. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, åren 2008-2014. Sjukfrånvaron per verksamhet visar att förskolan har en högre sjukfrånvaro än grundskolan, 7,6 procent jämfört med 5,5 procent, se diagram 9. Det är fortsatt kvinnor inom förskoleverksamhet som uppvisar den högsta sjukfrånvaron i förvaltningen. Löner Medianlön i förvaltningen är 26 932 kr. Ca 2 100 kronor mer än medianlönen i kommunen totalt. Medianlön kr 10:e percentil Median Lön 90:e percentil Kvinnor 23 000 26 850 33 450 Män 22 585 27 425 36 775 Totalt Buf 22 975 26 932 34 025 Totalt Kga kommun 22 013 24 815 33 118 Tabell 1. Medianlön inom förvaltningen fördelat på män och kvinnor. År 2014. 2011 års lönekartläggning visade på osakliga löneskillnader för förskollärare och fritids- /resurspedagoger. Åtgärder är vidtagna och inför 2014 års löneöversyn visade analys att det inte längre fanns osakliga löneskillnader för befattningsgrupperna. Diagram 9. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, per verksamhet. Åren 2008-2014.
7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade år 2012 att lärargrupper i kommunen skulle prioriteras i kommande löneöversyner. KSAU uppdrog åt kommunstyrelsens ledningskontor att i samarbete med berörda förvaltningar och fackliga representanter arbeta fram riktlinjer för hur lärarsatsningen ska genomföras. Första delen av satsningen genomfördes år 2013. I samband med 2015 års löneöversyn genomförs den andra och sista delen. Fokus 2015 är dels att premiera den goda pedagogen, dels att beakta perspektivet framtida kompetensförsörjning. Lärargrupper i kommunen har under åren 2012-2014 ökat lönerna inom ramen för löneöversyn med drygt 3,8 procent att jämföra med Karlskoga kommuns totala utfall på 3,0 procent. Personalavdelningen arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning rörande löner. Analyser visar att yrkesgrupper som arbetar inom Karlskoga kommuns skola och barnomsorg har medellöner som står sig väl vid jämförelser i regionen.