(5) 6 april 007 Strategisk plan för hälso- och sjukvården 008-00 Innehåll: Strategisk plan för hälso- och sjukvården 008-00... Förutsättningar för planperioden... Brukare/kunder...4 Ekonomi...5 Medarbetare/ledare...7 Processer...9 Samhälle...0 Taxor och avgifter... Investeringsförslag med motiveringar 008-0... Investeringsgrupper... Lokalförsörjningsplan... Vårdplatser...5 Förutsättningar för planperioden Trots ett intensivt arbete med att öka kontroll och inflytande över framförallt utomlänsvården och de interna processerna i samband med vårdgaranti-åtagandet blev det ekonomiska resultatet 006 mycket sämre än förväntat. Vårdgarantin bidrog i det korta perspektivet till kostnadsökningar genom ett utökat antal operationer och mottagningsbesök för att arbeta bort ryggsäckarna. Målet att nå balans i vårdflödet där behandlingar och besök kan erbjudas i utifrån befolkningens behov och inom vårdgarantins tidsgränser är i stort sett uppnått. Det är ineffektivt, kostnadsdrivande och inte acceptabelt ur ett befolkningsperspektiv att bygga köer. Därför är det viktigt att arbeta vidare med det förbättringsarbete som vårdgarantin har lett till att inte släppa taget. Rätt patient skall få Rätt vård av Rätt kvalitet på Rätt nivå och på Rätt plats vid Rätt tidpunkt och till Rätt kostnad är utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med att skapa ordning och reda och stärka ledarskapet i förvaltningen. Det är en viktig del i arbetet med effektivisering - det handlar inte om att springa fortare utan att arbeta smartare. Kommunstyrelsen konstaterar i styr- och planeringsförutsättningarna för perioden 008-00 att hälso- och sjukvården idag inte har en realistisk budget och att verksamheten även efter effektiviseringar och besparingar inte kan förväntas nå en ekonomi i balans vid 007 års slut. Med anledning av det behöver hälso- och sjukvården tillföras mer resurser genom omfördelning. Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i Kommunstyrelsens bedömning. Skillnaden mellan tilldelad budget för 007 och det ekonomiska utfallet 006 är 0 miljoner kronor. Kostnadsökningarna på grund av den medicinsktekniska utvecklingen har av ledningskontoret och Sveriges kommuner och landsting beräknats till 0,8 procent per år d.v.s. 8-0 mkr årligen. Lika stor kostnadsök- 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
(5) 6 april 007 ning beräknas för den demografiska utvecklingen. Nettokostnadsutvecklingen har under perioden 980-005 varit 0,6 procent per år mindre än hälften än riksgenomsnittet. Ett kvitto på att verksamheten arbetat med effektivisering men också en signal på att det är viktigt att följa kvalitet och innehåll i vården för att inte riskera att gotlänningarna att få sämre vård än i övriga landet. Gotland ska ha ett akutsjukhus trots ett för litet befolkningsunderlag, den utgångspunkten styr över hur vi måste organisera och fördela arbetet och resurserna. En del av den vård och behandling som traditionellt ges i primärvården måste ges på sjukhuset. Idag har vi en hög vårdkonsumtion både på sjukhuset och i primärvården. Primärvårdens insatser kan minskas där sjukhuset har överkapacitet. Ingångarna till verksamheterna är strategiskt viktiga därför ska arbetet på akutmottagningen utvecklas, organisation och ansvar för primärjouren ses över, akutvårdsplatser inrättas. Av samma anledning skall gotlänningar inte vårdas på fastlandet för vård/behandling som kan ges på ön till samma kvalitet och samma eller lägre kostnad. Fortsatt arbete med att följa upp regionvården i syfte att ta hem patienter när det går ska prioriteras. Utnyttjandet och organisation av slutenvårdsplatserna ska ses över. Vårdplatserna måste organiseras så att de kan utnyttjas mer flexibelt. Vården av onkologiska patienter skall dock i huvudsak styras till onkologiska enheten. Samarbetet/samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) ska utvecklas t ex genom ett fullt ansvarstagande för verksamhet/klinik av motsvarande inom SLL. Bevarande och utveckling av kompetens måste innefatta möjlighet till tjänstgöring på större klinik där verksamheten så kräver det. Ansvarsutredningen har presenterat sitt förslag om att ansvaret för hälso- och sjukvården skall övergå till en ny regional nivå. Förslaget nu ska behandlas i ett remissförfarande. Nämndens uppfattning är att ett samarbetet/samverkan/samgående i en större region är nödvändig för att klara hälso- och sjukvårdens åtagande för gotlänningarna. Genomförandet av investeringar i medicinteknisk apparatur utgår från en detaljerad flerårig planering där kraftiga nedprioriteringar görs för att inrymma dessa inom budgetramen. En förutsättning för genomförandet av upphandling är att dessa kan spridas över budgetårsgränserna. Uppföljning av kvalitet och prestation ska förbättras. Därför ska rapportering till nationella kvalitetsregister etc vara korrekt och obligatorisk. En kvalitetsenhet ska tillskapas för stöd i arbetet. 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
(5) 6 april 007 Hälso- och sjukvården på Gotland bör samlas i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansvaret för helikopter- och ambulansverksamheten samt sjukvårdsrådgivningen bör föras över till HSN. Planerade strukturella förändringar (tandvård, primärvård, kostförsörjning, vårdadministration och journalsystem) tillsammans med fortsatt uppföljning av regionvården mm beräknas ge möjlighet att sänka kostnadsnivån. Utöver detta kommer nämnden att ta ställning till personalminskningar, avgiftshöjningar och andra rationaliseringsåtgärder som kan ge besparingar. Nämnden bedömer att detta inte kommer att täcka hela obalansen, utan förutsätter tillskott av medel. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Per-Olof Jacobsson ordförande Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
4(5) 6 april 007 Brukare/kunder Patientens ställning, medicinska kunskaper och delaktighet i vården har stärkts och direktåtkomst till den egna journalen eller annan vårddokumentation efterfrågas För att kunna bemöta befokningens nya krav måste följaktligen vårdpersonalens kompetens också förstärkas och relevant patientdokumentation måste vara lättåtkomlig var och när det behövs. På Gotland har vi en klar fördel av att samtliga patientjournaler förs idag elektroniskt, till och med när vi remitterar patienter utomläns för specialistvård men det kvarstår organisatoriska hinder till att patientinformation är tillgänglig för samtliga vårdgivare som kommer i kontakt med individen. Patientsäkerhet Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete är i fokus nationellt och internationellt för att undvika att patienter utsätts för risker och negativa händelser i vården. Datorstöd till avvikelserapportering underlättar för medarbetare att rapportera och för ansvariga att analysera, åtgärda och återrapportera och användning av Flexite systemet utvecklas i HSF. Viktiga aktiviteter är analys av risker, tillbud och händelser i vården och detta sker i ökande omfattning. En utbildning för nyckelpersoner i verksamheterna kommer att genomföras. Kontinuitet i vården Strävan är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda kontinuitet avseende vårdpersonal. Det underlättar för patienter, speciellt för dem med kroniska sjukdomar och behov av återkommande insatser. Anamnestagande och upprepning av tidigare sjukhistoria reduceras, dubbeldokumentation undviks och patientsäkerheten ökar ju mindre antal personal som är inblandad i individens vård. Flera personer har via patientdatajournal tillgång till vårdinformation men detta ska inte medföra att fler personer än nödvändigt är delaktiga i vårdfallet. Vårdgarantin Genom intensiva satsningar under 006 för att arbeta bort köarna till olika behandlingar och mottagningar, kan samtliga enheter nu uppfylla vårdgarantin på samtliga enheter förutom nybesök till logoped och fys. och endoskopilab. PEV s samordnande funktion innebär för patienter kortare väntan mellan beslut och behandling samt större möjlighet till delaktighet i planering av tid och eventuella resor. Vårdgaranti arbete, inklusive regionvården, kommer att fortsätta för att uppnå den optimala resursförbrukning för olika diagnosgrupper. Vårdplatser Brist på vårdplatser på akutavdelningar för kirurgi, ortopedi, internmedicin och infektionssjukdomar inträffar allt oftare och innebär att patienter ligger på andra avdelningar än den de är inskrivna på. Ett merarbete för personal och en sämre patientsäkerhet har konstaterats för dessa utplacerade patienter. Många äldre är utskrivningsklara men blir kvar i väntan på beviljade boende eller insatser, speciellt väntar många för att komma till korttidsboende. Problem finns med tillgång till dessa platser pga att de gamla som kommer dit är multisjuka med sviktande sociala förhållande och har svårt att klara hemgång efter 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
5(5) 6 april 007 veckor. Stopp uppstår i patientflödet och trycket på sjukhuset ökar. Social- och omsorgsförvaltningen upplever att sjukvården skriver ut patienter för tidigt. Socialstyrelsens tillsyn av omhändertagande av äldre multisjuka patienter på akutmottagningar visar långa väntetider med brister i omvårdnad i väntan på information och beslut om vårdplats. Ca 0 procent vårdas mindre än 4 timmar. Genom att förstärka vården i hemmet (hemrehabilitering och hemsjukvård) och genom bättre samordnad vårdplanering bör man förebygga en del, för patienten plågsamma, akuta inläggningar i denna patientgrupp. Nya behandlingsmöjligheter Nya effektivare och mycket dyrare behandlingsformer för cancerpatienter har börjat användas här sedan 006. Dessa läkemedel kommer att kosta betydligt mer än vår budget medger och någon omfördelningsmöjlighet inom ram existerar inte. Dessa ökade kostnader är ett nationellt problem och vi kan inte själva fatta beslut om att ställa oss utanför behandlingsriktlinjerna för Stockholm- Gotlandregionen. Övergång från metoder baserade på joniserande strålning (röntgen) till andra metoder såsom MR och ultraljud. Det finns redan ett omfattande regelverk inom EU för att minimera strålbelastningen på befolkningen och denna utveckling förväntas fortsätta. Mer funktionsinriktade metoder introduceras i tillägg till och i stället för traditionell röntgen Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar markant. Tyngden, graden av allvar i ärendena hos BUP har ökat. Vi ser effekter av de stora barnkullarna från början av 990-talet, som nu är i tonåren. Efterfrågan på neuropsykiatrisk undersökning och behandling ökar hela tiden både för barn och vuxna. Ett ökat alkohol- och drogmissbruk leder till ökad efterfrågan av psykiatrisk vård. Detta omfattar även patienter med s k dubbeldiagnos, dvs patienter som lider av psykiatrisk sjukdom samt har missbruksproblem. Våra vårdgrannar önskar/kräver mer samverkan när det gäller denna patientgrupp. En av de största utmaningarna för ögonsjukvården under det närmaste decenniet är de nya behandlingarna för vissa typer av åldersrelaterade förändringar i ögats gula fläck. Den nya behandlingsmetoden med injektioner av s.k. VEGFhämmare är både kostsam ur den synpunkten att läkemedlen är dyra och att det kräver stora personalresurser. Det pågår ansträngningar att nationellt försöka komma överens om en strategi för indikationer och behandlingar mellan ögonklinikerna. Behandlingar ger en så pass förbättrad synfunktion för äldre med sjukdomar i gula fläcken att kostnaderna för synrehabilitering och synhjälpmedel samt sociala stödåtgärder torde minska kraftigt på sikt. Ekonomi Budgetbehovet för 007 identifierades i den strategiska planen förra året till miljard kronor. Den tilldelade budgeten är 970 miljoner, dvs 0 miljoner lägre än det beräknade behovet. Inriktningen för verksamhetens uppdrag är i dagslä- 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
6(5) 6 april 007 get inte förändrad. Under planperioden kommer verksamhetsförändringar avseende organisation av hemsjukvård/närsjukvård och alternativa driftformer som kan påverka organisationen av vårdcentraler/utbudspunkter att behandlas. Genomförandet av Struktur 007 och ansvarsutredningen kommer också att skapa nya förutsättningar. Förändringarna kan ge möjlighet till effektivisering och kostnadsminskning. Till exempel kan en förändring av utbudspunkterna innebära minskade kostnader för lokalhyra, lokalvård, IT-kostnader, personal mm. Regionvården Kostnadsutvecklingen för regionvården har under en rad år kraftigt överstigit utvecklingen av personal- och övriga kostnader. Kostnaden under 004 och 005 stabiliserades något och kostnadsökningen var ca 9 procent, medan antalet remisser låg på samma nivå. 006 var ökningen 6 procent trots att remisserna ökade med procent. En slutsats man kan dra av detta är att kostnaden per remiss har blivit lägre vilket visar på att det arbete som sker med att noggrant följa patienterna och ta hem dem i tid har gett resultat. Fortsatt arbete med remittering och kontroll bör alltså i längden ge minskade kostnader, men budgeten behöver initialt förstärkas med tio miljoner så att den kommer i nivå med dagens behov. Bokslut 004 Bokslut 005 Diff Bokslut 006 Diff Budget 006 Resultat 006 Budget 007 Intäkter -70-8 -665-5 -00 465-00 Helikopterkostnad Sjukresekostnad Vård-kostnad Nettokostnad 9 0 506-885 4 964-5 54 4 99-765 4 77 0 0 0 9 4 9 4 8 44-98 8 84 0 70 647 8 97 8,68 % 8 56 6 94 6,9 % 0 08-7 480 00 8 95 0 8 070 8 0 6 5-8 76 000 Resursbehov 008 00 Budget 007 Plan 008 Plan 009 Plan 00 Summa intäkter -487 48-498 69-507 85-57 76 Summa personalkostnader (inkl medel för ATL-merkostnad, se nedan) 70 569 7 50 754 055 776 5 Summa regionvård 000 8 55 4 844 4 466 Summa lokalhyra 04 050 06 5 08 0 0 68 Summa övriga kostnader inkl kapitalkostnader 548 44 558 006 570 88 584 09 Totalkostnad 464 5 55 57 567 957 6 06 Nettokostnad 976 64 06 988 060 094 45 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
7(5) 6 april 007 Nettokostnadsutvecklingen är beräknad utifrån nedanstående: Statsbidraget för läkemedel ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen på de förskrivna läkemedlen, dvs,5 procent. Intäkterna för resultatenheterna i förvaltningen är uppräknade med procent per år De interna ersättningarna till primärvården är uppräknade med,5 procent per år Höjning av tandvårdstaxan och slutenvårdsavgiften beräknas ge en ökad intäkt på cirka en miljon kr per år. Övriga intäkter på samma nivå som 007 Personalkostnaderna är uppräknade med procent per år i förväntat lönerevisionsutfall Avtal med Konsult- och servicekontoret och Tekniska förvaltningen samt labkostnaderna är uppräknade med procent per år Läkemedelskostnaderna inom slutenvården är uppräknade med 5 procent per år Regionvården är ökad med 0 miljoner 008 och sedan uppräknad med 5 procent per år. Helikopterkostnaden är uppräknad med procent. Övriga kostnader exkl kapitalkostnaderna är uppräknade med,5 procent per år Rekrytering, kompetenssäkring och medicinteknisk utveckling 0 miljoner. Merkostnad för nya arbetstidslagen är beräknad till 6,5 miljoner. Är inräknad i underlaget fr o m 007. Förutsättningarna för ovanstående resursbehov är en produktion i nivå med inflödet, det vill säga att väntetiderna stannar inom vårdgarantins tidsram. Fortsatt fokus på specifika kostnadsslag krävs, framför allt regionvården, labkostnader och förskrivning av läkemedel. Det krävs också fortsatt hög kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare i förvaltningen. Beskrivningen innehåller heller inga verksamhetsförändringar som kräver resurstillskott. Merkostnaden för den nya arbetstidslagen under 007 har beräknats till sex läkartjänster samt en sjukskötersketjänst. Enligt tidigare överenskommelse kommer hälso- och sjukvårdnämnden äska om ytterligare budgetmedel innevarande år för att täcka merkostnaderna. Medarbetare/ledare Arbetstidslagen För att kunna följa den nya arbetstidslagstiftningen krävs att organisationen tänker i andra banor vilket kommer att innebära förändringar när det gäller t ex förläggning av arbetstider och att arbeta med nya arbetstidsmodeller. Lönepolitik Lönen är ett sätt att driva verksamhetsutveckling. Med tydliga mål och kriterier kan man styra och få acceptans för lönebild och löneutveckling samtidigt som 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
8(5) 6 april 007 verksamheten utvecklas. Arbetsvärderingen BAS är jämte mål och kriterier ett verktyg för att sätta lön och ett underlag för att säkerställa att inte osakliga löneskillnader på grund av kön uppstår. Det krävs stor tydlighet och kunskap för att nyttja BAS:en och lönen på ett korrekt sätt, så att lönesättningen inte uppfattas som godtycklig. Detta skall ske genom analys, utbildning och prioriteringar. Stärka ledarskapet För att HSF:s åtaganden mot brukare/kunder och medarbetare skall kunna utföras på ett bra sätt krävs ett professionellt och tydligt ledarskap i organisationen. Att stärka ledarskapet inom förvaltningen är ett prioriterat område under perioden, detta kommer att ske via utbildningar, information, rådgivning och stöd. Rehabilitering/friskvård För att komma tillrätta med befintliga sjukskrivningar samt undvika nya kommer ett aktivt arbete med förebyggande insatser, friskvård och rehabilitering att ske under perioden. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö är av yttersta vikt för att nå goda resultat. Förvaltningen kommer under perioden särskilt att arbeta med åtgärdsplaner och uppföljning utifrån de områden som pekats ut i medarbetarenkäten. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning ska vara en integrerad del av verksamhetsplanering och utveckling inom förvaltningen. En viktigt strategisk fråga är att vid varje rekrytering säkra rätt kompetens för rätt uppgift. Mellan 007-05 kommer 9 (7,4 procent) tillsvidareanställda personer inom HSF att gå i pension. Omvärldens krav på organisationen kommer att leda till en förändrad personalstruktur mot en större andel högskoleutbildade jämfört med i dag. För att nå dithän krävs att man vid varje rekrytering framöver tar hänsyn till ovanstående. Rekrytering I dagsläget råder svårigheter att rekrytera personal, t ex vissa specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Bristen ger negativa verkningar på många olika håll; kvalitén försämras, arbetsmiljön blir sämre, patienterna drabbas av dålig kontinuitet, längre väntetider och ökade kostnader. Arbete med rekrytering av bristkompetenser är en av de viktigaste strategiska frågorna under perioden. Utlandsrekrytering av läkare, som hitintills varit lyckosam, är ett sätt, marknadsföring ett annat. En breddning till flera studerandekategorier som ges möjlighet till klinisk undervisning skulle också kunna vara rekryteringsfrämjande. Kompetensutveckling Under perioden skall verksamheterna ges stöd att utarbeta kompetensutveck- 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
9(5) 6 april 007 lingsplaner på strategisk-, verksamhets- och individnivå. Förutsättningar för god klinisk undervisning till studenter och AT/ST skall skapas, bl a genom handledarutbildning, om möjligt i en tvärprofessionell sammansättning av gruppen. Processer Balans i vårdflödet Målet för Hälso- och sjukvårdsnämnden är att nå en balans i vårdflödet där behandlingar och besök kan erbjudas i utifrån befolkningens behov och inom vårdgarantins tidsgränser. Därför är det viktigt att arbeta vidare med det förbättringsarbete som vårdgarantin har lett till. Kraftsamling kring kvalitet Innehåll och kvalitet i vården måste vara det vi kraftsamlar kring. Att göra rätt leder till effektiviseringar och minskning av onödiga kostnader och ger kraft i organisationen. Den nygamla föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOSFS 005:) ställer också krav på säkring och utveckling av vården. Det kräver bland annat kontinuerlig insamling av data utifrån lämpliga kvalitetsparametrar, analys och slutsatser skall dras och ställas i relation till och jämföras med liknande enheter. Utveckling och förändring ger kortsiktigt en ökad kostnad, men leder i det långa perspektivet till en effektivisering och en klarhet om förvaltningen ger en god eller mindre god kvalitet på vården. På sikt kommer ett systematiskt kvalitetsarbete att ge en minskad kostnad. Förvaltningen har därför samlat resurserna i en kvalitetsenhet som under verksamhetsåret 007 kommer att byggas upp med övergripande målsättning att identifiera, driva, stödja och följa kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom förvaltningen. Samverkan Samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting är dels betydelsefullt för att medarbetare framöver kan tjänstgöra under perioder på sjukhus på fastlandet för att bibehålla och utveckla kompetens. Samarbetet är också viktigt utifrån att ha stabil och kompetent försörjning av konsultinsatser på Gotland och skapar också ett bra utbyte av övriga kompetensinsatser, t.ex. i form av evidensbaserad medicin och vård samt mer konkret inom området förbättringskunskap. Processkartläggning Stöd till verksamheterna i deras processkartläggning är av stor vikt. Viktigt är också en fortsatt kartläggning av förvaltnings- och verksamhetsövergripande processer samt utveckling och implementering av vårdprogram utifrån ett gränsöverskridande perspektiv. Ett kartläggande och synliggörande av processerna kommer inte enbart att skapa förutsättningar för en god och säker vård, utan också bidra till ett förtydligande av verksamheternas uppdrag. Tydligare uppdrag kommer i sin tur kunna bidra till bättre prioriteringar. 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
0(5) 6 april 007 Samhälle Nationell IT-strategi för vård och omsorg Den nationella IT-strategin för vård och omsorg handlar i huvudsak om samarbete och samordning på en nationell nivå för att genom effektiv användning av IT förbättra patientsäkerheten, använda personalens tid och kompetens på bästa sätt och att öka sjukvårdens tillgänglighet och service för medborgare. Nationell och internationell erfarenhet visar på att större och mer standardiserade system ger bättre kvalitet och lönsamhet. Erfarenheten är dock också att många IT-system används endast för en mindre del av de uppgifter som är möjliga. Till stor del orsakas detta av att stora investeringar i IT-system inte har kombinerats med motsvarande satsning på kompetensutveckling och utbildning för användarna. Ändrad lagstiftning Lagregleringen av personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården kommer att förändras. Bland annat förutsätts att det skall finnas endast en sammanhållen patientjournal inom ett landsting. En av utgångspunkterna är att skapa förbättrad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd. Utredningen bedömer att regleringen också kommer att leda till effektivitetsvinster i form av minskad administration för hälso- och sjukvårdspersonalen samt förbättrade möjligheter att samarbeta över vårdgivargränser. Möjligheter kan öppnas att erbjuda patienter elektronisk tillgång, via t.ex. Internet, till uppgifter i den egna journalen. Regional nivå Arbete med gemensam IT-infrastruktur knyter Gotlands kommun och SLL närmare och hårdare till varandra. I samarbetet kommer fler och fler områden att integreras i gemensamma databaser, gemensamma kommunikationsvägar till andra aktörer mm. Lokal nivå på Gotland och inom HSF Oavsett kommande organisatoriska tillhörighet för hälso- och sjukvården på Gotland medför pågående nationella och regionala IT-arbete att IT-verksamheten inom HSF måste anpassas till det arbetet. Detta sker/kommer att ske via ledningskontoret. Redan idag ställs berättigade krav på bättre tillgång till information om väntetider, kvalitet i vården, behandlingsresultat i jämförelse med andra landsting mm. Även direktåtkomst till den egna journalen eller annan vårddokumentation efterfrågas. Framtagande av underlag för sådana jämförelser måste komma till stånd. Arbete med införande av sammanhållen patientinformation, inom ramen för TakeCare, har påbörjats och kommer framöver att erfordra insatser men också att ge möjligheter i linje med patientdatautredningens förslag. För att nå full effekt av IT-satsningar måste vi framöver tillse att användare på alla nivåer och områden kontinuerligt får adekvat användarutbildning. Vi måste också ha re- 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
(5) 6 april 007 surser och förmåga att både hålla ihop användning av gemensamma system och utveckla våra IT-system. I samband med diskussioner om Närvård och utvecklingen av Hemsjukvården framkommer att en gemensam journal är näst intill en nödvändighet för att kunna bygga en effektiv och smidig organisation för trygg och säker vård och omsorg. Krav på informationstillgänglighet och mångfald Utvecklingen inom media och informationsteknologin innebär att medborgarna idag är medvetna och kunniga om sjukvårdens möjligheter. Förutsättningarna för den offentliga organisationen att definiera vilket utbud man erbjuder har därigenom successivt minskat. Under planperioden räknar vi därför med att behöva introducera nya möjligheter att kommunicera med vården, t ex att via webben boka tider, få recept förnyade och kunna få svar på frågor via e-post. Vi räknar också med att kraven ökar på större valmöjligheter och mångfald i utbudet. Vi kommer där att behöva öppna upp för ökning av antalet verksamheter i enskild regi. Som ytterligare ett led i utvecklingen kommer kraven öka på transparens i redovisningen av verksamhetens kvalitet och tillgänglighet. Detta ställer krav på hälso- och sjukvården att delta i nationella register som redovisar sina resultat öppet. Konkurrensutsättning Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. Två områden har där lyfts fram som lämpliga verksamheter att erbjuda till alternativa driftformer - primärvård och njursjukvård. En kartläggning av drift- och entreprenadformer av primärvård i övriga landet pågår och skall redovisas i nämnden innan beslut tas om konkurrensutsättning. Även njursjukvården inklusive dialysverksamheten skall konkurrensutsättas för att på detta sätt lösa den läkarbrist som njursjukvården dragits med de senaste åren. Processbeskrivning för upphandling av entreprenad skall framtas och redovisas för nämnden. Tiden från framtagande av förfrågningsunderlag till avtalsskrivning med entreprenör beräknas till ca,5 år och förutsätter att en konsult för handläggande av förfrågningsunderlag anlitas. Förvaltningen kommer löpande att komma med förslag på möjliga verksamheter som kan konkurrensutsättas. Detta innebär dock att resurser krävs för verksamhetsanalys, förfrågningsunderlag och uppföljning av avtal. Taxor och avgifter Arbetet med att justera åtgärdstaxan, den så kallade gula taxan kommer att ske under 007 på grund av nya momsregler. En höjning av slutenvårdsavgiften till 80 kr per dygn för alla inneliggande patienter förutom avgiftsbefriade föreslås. I den strategiska planen för 007 009 påtalades att tandvårdstaxan bör justeras runt halvårsskiftet 007. Utvecklingen och utformningen av tandvårdstaxa är mycket beroende av vad regeringens utredning kommer fram till och vilket 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
(5) 6 april 007 riksdagsbeslut som följer. En kontinuerlig genomgång och justering av tandvårdstaxan bör dock ske med 8 månaders mellanrum för att balansera löneoch prisökningar. Förändring av taxa gällande cellprovstagning kommer möjligen att bli föremål för omvärdering under tidsperioden fram till 00. För att klara resultatenheternas uppdrag krävs kompensation för prisförändringar, externa avtal samt för lönerevisioner. För vissa av resultatenheterna så finns ett behov av att höja priserna mer än de generella procent. Framförallt gäller detta kommuntransport samt kök. Hur stora dessa ökningar kommer att bli vet vi inte med säkerhet. Investeringsförslag med motiveringar 008-0 Nyttokalkyler Investeringsbehovet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är mycket svårt att förutse dels för att den högteknologiska utrustningen kan tillåtas en förlängd livslängd med förebyggande underhåll dels för att den snabba utvecklingen innebär att nya metoder ständigt dyker upp. För nya metoder som innebär investering i dyr och avancerad teknik genomförs konsekvensanalys inklusive nyttokalkyl. Detta gäller även utbyten av investeringar uppgående till fem prisbasbelopp. Förvaltningen har tagit fram lämpliga dokument för konsekvensanalys samt nettokalkyl. Arbetsgången kommer att implementeras under perioden. Risken för haverier ökar Kompletteringsbudget (dvs överföring av investeringsmedel för pågående men ej slutförda upphandlingar från föregående år) medgavs inte fullt ut. Detta innebär ändring av prioriteringen av 007 års investeringsmedel och i förlängningen även för åren framåt i planperioden. Risken ökar därför att en större andel av budgeten än beräknat kommer att åtgå för att ersätta havererad utrustning. Röntgenutrustning För att investeringsbudgeten skall vara realistisk måste de komplicerade utrustningarna på röntgenkliniken behandlas separat. Kostnaden för dessa utrustningar uppgår i de flesta fall till mellan och miljoner kronor. För 008 har äskats utbyte av MR-kameran vilket innebär en investering på 0 miljoner kronor och skulle innebära att ingen övrig utrustning kan ersättas under nästa år. 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
(5) 6 april 007 Investeringsgrupper Summorna per klinik avser prio och Benämning 007 008 009 00 0 0 Förvaltningsövergripande Informationssystem 50 775 950 500 500 600 Infusionspumpar 660 60 00 40 Möbler 500 500 500 500 500 Fast inredning 70 75 50 795 500 Rullande sjukv.art 800 870 49 509 590 505 Datorer 00 00 00 00 00 Vattenanalyser 00 Haverier 46 000 000 000 000 000 Klinikspecifik medicin teknik HabRehabenheten 507 70 490 407 7 Barnkliniken 40 800 75 5 5 Folktandvården 5 976 47 70 80 980 Försörjningen 850 850 40 00 Infektionskliniken Kirurgkliniken 50 050 700 Kvinnokliniken 00 Ortopedkliniken 400 90 4 60 500 Medicinkliniken 45 857 9 407 90 OP/AN 5 840 80 4 5 65 595 45 Psykiatriska kliniken/bup Primärvården 90 Röntgen 6 98 9 70 8 50 Stab/administration Sterilcentralen 50 50 Mun& Käkkliniken 750 Ögonkliniken 500 800 500 050 900 Intensivvårdavd 80 460 460 700 Utbildningsenheten 40 40 60 Öronkliniken 50 50 80 580 400 Summa 8 57 558 4 60 5 4 9 960 Specificering per klinik se bilagor -5 Lokalförsörjningsplan Parkeringsproblem Parkeringsproblematiken för lasarettet har tidigare påpekats och kommer nu att accentueras alltmer pga av att parkeringen vid Göransgården inte längre kommer att vara tillgänglig. Det har också visat sig att vårdcentralerna och tandvårdsklinikerna i Slite och Roma har liknande problem. Ett förslag på lösning har tagits upp vid det årliga mötet med planeringsenheten på LK och SAK. Lokalplan behöver upprättas Lokalanpassningar kan vara av olika karaktär såsom anpassning till förändrad, utvecklad verksamhet eller att lokalernas status inte håller måttet då främst när det gäller ventilation. På grund av att medlen för lokalanpassning inte täcker de behov som finns har förvaltningen kostnader för tomma lokaler såsom t ex Hus 0 (gamla dialysen infektionsmottagningen) och på folktandvården Korpen. Än värre är de lokaler i Hemse som pga av undermålig ventilation inte kan utnyttjas till rehabiliteringslokaler för primärvården. I samarbete med tekniska förvaltningen behöver en översyn av lokalernas status resultera i en plan för att 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
4(5) 6 april 007 åtgärda dessa så att en god arbetsmiljö uppnås och att lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs i dessa. Inventering av lokalbehov Då även lasarettets lokaler måste anpassas till den föränderliga verksamheten då öppenvårdsmottagningar alltmer ersätter slutenvård har en inventering av behoven gjorts under 006. Denna resulterar i behov av att en anpassad generalplan för lasarettet måste göras under 007 för att de logistik- och tillgänglighetsfördelar som byggdes in under byggnationen 99-996 inte helt skall förloras. En liknande inventering skall även göras av folktandvårdens och primärvårdens lokaler. De under förra planperioden framförda starka önskemålen om att samlokalisera barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri kvarstår. Mindre ombyggnader Investeringsbudgeten för mindre lokalförändringar måste tillföras medel som medger förprojektering så att säkrare ekonomiska kalkyler kan framtas som beslutsunderlag. Lokalernas låga status gör att mindre ombyggnader ofta fördyras av att t ex omfattande ventilationsarbeten måste genomföras. Verksamheter 007 008 009 00 0 0 Scanningprojektet-Mariahemmet 000 Folktandv till Korpen Projektering 700 400 Byggfas 6 000 Inredning/utrustning 000 Gråbo VC Projektering 400 600 500 Byggfas 4 000 Inredning/utrustning 400 Inf.mott.anpassn.hus 0 Projektering 600 Byggfas 5 400 Inredning/utrustning 000 Psykiatriska kliniken projektering/upphandling 400 600 600 Byggfas 5 000 5 000 Inredning/utrustning 000 Mindre lokalförändringar 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa 7 00 0 400 46 500 600 5 000 5 000 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
5(5) 6 april 007 Vårdplatser antal Barn- och ungdomsklin varav barnkir 5, neonatal 4 4 Infektionskliniken 6 OP/Ivakliniken avd K elektiv kirurgi/ortopedi 5 Ortopedkliniken avd K akut ortopedi 5 Kirurgkliniken avd K4 akut kirurgi/urologi 5 Kvinnokliniken varav BB 8 gynekologi 6 4 Onkologisk enhet 8 Medicinkliniken avd M stroke 4 Medicinkliniken avd M hematologi/endokrinologi 4 Medicinkliniken avd M kardiologi 4 Medicinkliniken avd M5 ger rehab Summa somatisk vård 6 Psykiatriska kliniken akutvårds(aka) 0 Psykiatriska kliniken intensivvård (PIVA) 7 Psykiatriska kliniken avgiftning (AVA) 5 Summa psykiatrisk vård Totalt 8 6 84 VISBY Tfn 0498 6 80 00 Fax 0498 0 5 58 SE000-080-7 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\strategisk plan för hälso.doc 007-04-6 5:0
INVESTERINGSÄSKANDE 008 007-04- () FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kod Benämning Kostnad IT-system Journalsystem, utveckling 500 000 Take Care, fortsatt införande i PV 500 000 Servrar, utbyte, uppgradering 00 000 Digitala arkiv, uppdatering kostnad 75 000 IVA-journal 600 000 Logistiksystem Sesam 000 000 Datorer/skrivare Utbyte hela förvaltningen Fast inredning Diskdesinfektor (OP) 50 000 Kokgryta m (Strandgärdet) 70 000 Ugnar st(strandgärdet) 0 000 Banddiskmaskin 70 000 Stekbord st(strandgärdet) 0 000 Utbyte av sköljrumsinredningar, vitvaror, 00 000 (Ramavtal) Ugnar st(strandgärdet) 0 000 Kokgrytor m omrörare st(strandgärdet) 0 000 Diskmaskiner st(servicekök) 5 000 Skärmaskin(Strandgärdet) 40 000 Div köksutrustning (äldreomsorgen) 60 000 Grovdiskmaskin(SG) 5 000 Diskmaskiner st(servicekök) 70 000 Värmeskåp,geldynor (OP) 50 000 Diskmaskiner 4st (servicekök) 5 000 Kokgrytor m omrörare st (Strandgärdet) 60 000 Div. köksutr. (ÄO) 60 000 Mindre lokalanpassningar (kostnaden5 Mkr, upptagen i lokalförsörjningsplanen 008-0) Vilrum + Personalrum (Slite FTV) Ljudabsorbenter (Slite PV) Parkeringar,VL + Slite Adm Psyk 00 000 Säkerhet 00 000 MTA utökade lokaler Renov träningskök,exp(korpen Reh/Sync) CAD-ritningar Omb granskn (RTG) Sjukjgym.golv(Reh. Psyk) Div omb (Rehmot Visby) Div omb (Rehmot Slite) Förprojektering av lokalanpassningar- kostnadskalkyler Övrigt ospec. Möbler Utbyte hela förvaltningen Rullande sjukvårdsartiklar Säng (M) 5 000 Sängar +st(onk+k4) 75 000 Sängar 6st(K) 90 000 Sängar st(ort) 45 000 Säng (IVA) 00 000 Rullstolar st(m) 6 000 Rullstolar 4st(M5) 0 000 Rollator st(m5) 5 000 Rollatorer st(m) 000 Rollatorer 4st(Onk+K4) 6 000 Gåbord st(onk+k4) 000 Instrumentbord st höj-sänkbara(op) 50 000 Takliftar 5st(IVA) 50 000 Våg till taklift(m)? 000 Öronundersökningsstol (Slite PV) 5 000 Sängbord 4st(Onk+K4) 0 000 Sängbord 6st(M) 0 000 Undersökningsstolar gynekologi 5st(4 KK, Slite) 5 000 ) 000 000 ) 775 000 ) 00 000 ) 90 000 ) 40 000 ) 555 000 ) 500 000 ) 690 000 ) 80 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\008skande-stratplan.doc 007-04- 09:
Sprut-infusionspumpar Sprutpump 4st(OP) 0 000 Sprutpump 6st(inkl 7 racks)(iva) 460 000 Infusionspumpar,4st(Onk) 80 000 007-04- () ) 660 000 KLINIKSPECIFIKA UTRUSTNINGAR Barnkliniken Kuvöser, 4st 800 000 ) 800 000 Folktandvården Unitar 6st ( Burgsvik, Klinte, Roma) 00 000 Vinkelstycken+ turbiner 40st(0Roma,0Gråbo,0+0Korpen) 0 000 Intraoral RTG st( Burgsvik, Klinte, F-sund,4 Korpen, Gråbo) 84 000 Rengöringsapparater, vinkelstycken 4 st(hemse,klinte,gråbo,roma) 60 000 Electrotom (Korpen) 000 Sugmotor st(slite, Gråbo) 60 000 Kompressor (Burgsvik) 0 000 Scanners, RTG, 0st 450 000 Försörjningen Truck 60 000 Verkstadsutr (HMC) 40 000 Matvagnar, kylmatsystem 5st 50 000 Miljö (utbyte av utrustn ) 00 000 Intensivvårdsavdelningen Ultraljudsapparat 400 000 NY! Nyttokalkyl! Hypertermiutrustning st 60 000 Kirurgkliniken Luppglasögon 4st 60 000 Ismössa 50 000 Laparoskopiinstrument 50 000 Dermatom 80 000 Skallborr 50 000 Stenfragmenteringsinstrument uro 60 000 Flexibelt cystoskop 400 000 NY! Div instr 0 000 Ultraljudsmätare, urin 90 000 Kvinnokliniken CTG 00 000 Medicinkliniken Gastroskop (Endo) 50 000 Gastroskop med spolanordning 60 000 NY! Nyttokalkyl! Doppler (M) 5 000 Lagring Eko (FYS) 45 000 Osmometer (KKL) 50 000 Remissläsare (KKL) 00 000? Fiberlaryngoskop 80 000! EVY? Doplex, vaskulär (DM) 7 000 Mikroskop,pol,(KKL) 60 000 Längdmätare, elektr 000 Ultraljudsmätare, urin(m5) 90 000 Ultraljudsapp, venaccess (Dialysen) 00 000 NY! OP/AN Optiker 50 000 Blodtomhetsregulator 6st 50 000 Dragskåp, förgasare(an) 50 000 Hypertermiutr 60 000 Saturationsmätare 7st 70 000 Operationsbord < 50kg 00 000 C-båge, satellitop 750 000 Mikroskop 400 000 Dietermiapparat 7st( m Ligasuretillsats?) 50 000 Övervakningsmoitorer på förb.rum 5st? 000 000 Operationslampor 5st 000 000 Ortopedkliniken Småborrar+ sågar (Ort) 50 000 Såg- o borrutr 400 000 Artroskopistapel m specinstr.axelkir 660 000 Navigationsutr 600 000 NY! Genoml.app frakturkir 80 000 NY! ) 804 000 ) 7 000 ) 50 000 ) 850 000 ) 460 000 ) 460 000 ) 590 000 ) 0 000 ) 00 000 ) 70 000 ) 47 000 ) 9 000 ) 780 000 ) 500 000 ) 000 000 ) 650 000 ) 640 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\008skande-stratplan.doc 007-04- 09:
007-04- () Primärvården Ultraljudsmätare urin 90 000 ) 90 000 ( HabRehabenheten Barnmätutr(Hörc) 50 000 Synprovningsprogram (SYNC) 5 000 Impedansaudiometer(Hörc) 65 000 007? Utprovningsstol (SYNC) 0 000 Träningsapp. st (Reh PV Visby) 00 000 Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 007? Träningsredskap/utrustning (VL) 00 000 007? OAE. ILO Echoport (Hörc) 70 000 007? Hi-PRO-boxar, st(hörc) 5 000 007? Röntgen MR-kamera 6 500 000 (Separat äskande inkl lokalanp.) Nyttokalkyl! Mobilizer 00 000 Arbetsstationer 50 000 007? Angiostativ 8 000 000 Granskningsbord 500 000 ) 75 000 ) 95 000 ) 95 000 ) (0 000 000) ) 00 000 ) 9 50 000 Sterilcentralen Steriliseringsapp rörform 50 000 ) 50 000 Utbildningsenheten HLR-docka 0 000 007? Intubationsdocka 0 000 007? Ögonkliniken Operationsmikroskop 800 000 Cryoutr 50 000 OCT 800 000 Kamerautrustning 00 000 Vertometer 50 000 Öronkliniken Videoprocessor m kamera och monitor 50 000 Sidookular mikroskop 50 000 Shaver 80 000 ) 40 000 ) 850 000 ) 950 000 ) 00 000 ) 0 000 Haveribudget ) 000 000 Totalt för året, kronor Summa Prio +++MR ) 4 509 000 ) MR 0 000 000 4 509 000 60 0 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\008skande-stratplan.doc 007-04- 09:
INVESTERINGSÄSKANDE 009 007-04- () FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kod Benämning Kostnad IT-system Journalsystem, utveckling 000 000 Servrar, utbyte, uppgradering 00 000 Digitala arkiv kostnad per år 50 000 IVA-journal 600 000 Logistiksystem Sesam 000 000 PC- datorer Utbyte hela förvaltningen Fast inredning Diskdesinfektor st(op) 50 000 Spoldesinfektorer st(op) 50 000 Ugnar st(sg) 0 000 Kokgryta m omrörare (SG) 0 000 Diskmaskin st(servicekök) 0 000 Skärmaskin (SG) 40 000 Div köksutrustning (äldreomsorgen) 60 000 Grovdiskmaskin(SG) 5 000 Värmeskåp, geldynor(op) 50 000 Utbyte av autoklaver, sköljrumsinredningar, vitvaror, sterilcentralsinredning 400 000 Diskmaskiner 4st(servicekök) 60 000 Kokgrytor m omrörare st(sg) 60 000 Div köksutrustning (äldreomsorgen) 60 000 Diskdesinfektor st(op) 50 000 Mindre lokalanpassningar (kostnaden 5Mkr upptagen i lokalförsörjningsplanen 008-0) Förprojektering inför beslut av lokalanpassningar CAD-ritningar Säkerhet Övriga lokalanpassningar Möbler Utbyte hela förvaltningen Rullande sjukvårdsartiklar Öronundersökningsstol (Slite PV) 5 000 Sängbord 4st(Onk+K4) 0 000 Sängbord 6st(M) 0 000 Undersökningsstolar gynekologi 5st(4 KK, Slite) 5 000 Rullstolar st(m) 6 000 Rollatorer st(m) 000 Sängar, 5st (M5) 75 000 Sängar skrank 6st(Barn) 4 000 Undersökningsbrits, 8st (PV) 80 000 Säng (M) 5 000 Sängbord (M) 5 000 Narkosbord 7st 50 000 Sängar st (Ort) 45 000 Sprut- och Infusionspumpar Infusionspump st (M) 000 ) 950 000 ) 00 000 ) 55 000 ) 80 000 ) 0 000 ) 500 000 ) 7 000 ) 9 000 ) 000 KLINIKSPECIFIKA UTRUSTNINGAR Barnmedicinska kliniken Neo Puff st 75 000 Folktandvården Vinkelstycken 0st (Gråbo) 80 000 Rengöringsapparater, vinkelstycken 4 st(hemse,klinte,gråbo,roma) 60 000 Electrotom (Korpen) 000 Sugmotor st(slite, Gråbo) 60 000 Intraoral RTG 4st ( Korpen, Gråbo) 40 000 Kompressor (Burgsvik) 0 000 Kompressor (Slite) 0 000 Sugmotor (Gråbo) 0 000 ) 75 000 ) 5 000 ) 0 000 ) 50 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\009skande-007-0-.doc 007-04- 09:
Försörjningen Matvagnar, kylmatsystem 5st 50 000 Verkstadsutr (HMC) 40 000 Truck 60 000 Miljöåtgärder 00 000 Verkstadsutr (HMC) 40 000 Miljöåtgärder 00 000 007-04- () ) 850 000 ) 40 000 Intensivvårdsavdelningen Ultraljudsapparat 400 000 Hypertermiutrustning st 60 000 Kirurgkliniken Dermatom 80 000 Skallborr 50 000 Stenfragmenteringsinstrument uro 60 000 Flexibelt cystoskop 400 000 Div instr 0 000 Ultraljudsmätare, urin 90 000 Medicinkliniken Fiberlaryngoskop 80 000 Doplex, vaskulär (DM) 7 000 Mikroskop,pol(KKL) 60 000 Längdmätare, elektr 000 Ultraljudsmätare urin (M5) 90 000 Ultraljudsapp, venaccess (Dialysen) 00 000 Mikroskop, rutin (KKL) 80 000 Gastroskop (Endo) 50 000 Analysautomat, hematologi (KKL) 650 000 OP/AN C-båge, satellitop 750 000 Mikroskop 400 000 Dietermiapparat 7st( m Ligasuretillsats ) 50 000 Övervakningsmoitorer på förb.rum 5st 000 000 Operationslampor 5st 000 000 Optiker 50 000 Operationsbord 5st 500 000 Blodvärmare st 05 000 Hypertermiutr 60 000 Ortopedkliniken Artroskopistapel m specinstr.axelkir 660 000 Navigationsutr 600 000 NY! Genoml.app frakturkir 80 000 NY! Navigationsutr 600 000 NY! Genoml.app frakturkir 80 000 NY! Primärvården Ultraljudsmätare urin 90 000? Rehabenheten Impedansaudiometer (Hörc) 65 000 007? Utprovningsstol (SYNC) 0 000 Träningsapp. st (Reh PV Visby) 00 000 Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 007? Träningsredskap/utrustning (VL) 00 000 007? OAE. ILO Echoport (Hörc) 70 000 007? Hi-PRO-boxar, st(hörc) 5 000 007? Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 Träningsredskap/utrustning (Lasarettet) 00 000 Biomikroskop (SYNC) 7 000 Röntgen (Angiostativ 8 000 000 (Separat äskande inkl lokalanp.) Arbetsstationer 50 000 Granskningsbord 500 000 Genomlysning,angio 0 000 000 Genomlysning, skelett 7 000 000 Sterilcentralen Steriliseringsapp rörform 50 000 Utbildningsenheten HLR-docka st 0 000 ) 460 000 ) 590 000 ) 0 000 ) 47 000 ) 7 000 ) 650 000 ) 665 000 ) 640 000 ) 980 000 ) 90 000 ) 95 000 ) 95 000 ) 7 000 ) 8 000 000) ) 50 000 ) 7 000 000 ) 50 000 ) 60 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\009skande-007-0-.doc 007-04- 09:
Intubationsdocka 0 000 007-04- () Ögonkliniken OCT 800 000 Kamerautrustning 00 000 Vertometer 50 000 Ultraljudsbiometer 00 000 Humphry Fieldanalyzer 50 000 Autorefraktometer m keratometer+placido 00 000 Cryoutrustning 50 000 Öronkliniken Bronkoskop m ljuskälla 00 000 Shaver 80 000 Shaver 80 000 Rhinomanometer, 00 000 NY! Radiovågskirurgi 00 000 NY! ) 950 000 ) 550 000 ) 50 000 ) 80 000 ) 80 000 Haveribudget 000 000 Totalt för året, kronor Prio +++Angio ) 9 99 000 ) Angio 8 000 000 7 99 000 5 77 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\009skande-007-0-.doc 007-04- 09:
INVESTERINGSÄSKANDE 00 007-04- () FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kod Benämning Kostnad IT-system Journalsystem, utveckling 50 000 Servrar, utbyte, uppgradering 00 000 Digitala arkiv kostnad per år 50 000 PC- datorer Utbyte hela förvaltningen Fast inredning Diskmaskiner 4st(servicekök) 60 000 Kokgrytor m omrörare st(sg) 60 000 Div köksutrustning (äldreomsorgen) 60 000 Diskdesinfektor st(op) 50 000 Utbyte av autoklaver, sköljrumsinredningar, vitvaror, sterilcentralsinredning 500 000 Diskdesinfektor(FTV Roma) 60 000 Autoklav (FTV Roma) 60 000 Div köksutrustning (äldreomsorgen) 60 000 Värmeskåp(AN) 5 000 Diskdesinfektor (Gråbo) 60 000 Mindre lokalanpassningar (kostnaden 5Mkr upptagen i lokalförsörjningsplanen 008-0) Förprojektering inför beslut av lokalanpassningar CAD-ritningar Säkerhet Övriga lokalanpassningar Möbler Utbyte hela förvaltningen Rullande sjukvårdsartiklar Sängar skrank 6st(Barn) 4 000 Undersökningsbrits, 8st(PV) 80 000 Säng (M) 5 000 Sängbord (M) 5 000 Narkosbord 7st 50 000 Sängar st(ort) 45 000 Sängar 5st(M5) 75 000 Säng (M) 5 000 Sängbord 0st 00 000 Sängar 4st(Barn) 60 000 Operatörsstolar, 8st(FTV Slite) 40 000 Sprut-infusionspumpar TIVA-pump st 40 000 Sprutpumpar 4st 0 000 KLINIKSPECIFIKA UTRUSTNINGAR Barmedicinska kliniken Pulsoxymeter 0 000 Blodtrycksmätare 5 000 Folktandvården Sugmotor st(slite, Gråbo) 60 000 Intraoral RTG 4st( Korpen, Gråbo) 40 000 Kompressor (Burgsvik) 0 000 Vinkelstycken och turbiner, st (Slite) 00 000 Kompressor (Slite) 0 000 Sugmotor (Gråbo) 0 000 Stolar,unit, st(korpen) 400 000 Sugmotor (Gråbo) 0 000 Försörjningen Verkstadsutr (HMC) 40 000 Miljöåtg. 00 000 Intensivvårdsavdelningen Respiratorer, 4st 700 000 ) 500 000 ) 00 000 ) 580 000 ) 90 000 ) 85 000 ) 500 000 ) 9 000 ) 90 000 ) 60 000 ) 5 000 ) 0 000 ) 50 000 ) 40 000 ) 40 000 ) 700 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\00skande-.007-0-.doc 007-04- 09:
Medicinkliniken Längdmätare, elektr 000 Ultraljudsmätare urin (M5) 90 000 Ultraljudsapp, venaccess (Dialysen) 00 000 Mikroskop, rutin (KKL) 80 000 Gastroskop (Endo) 50 000 Analysautomat, hematologi (KKL) 650 000 Mikroskop (KKL) 5 000 007-04- () ) 7 000 ) 5 000 OP/AN Operationsbord 5st 500 000 Blodvärmare st 05 000 Hypertermiutr 60 000 Optiker (OP) 50 000 Operationssugar, 7st 50 000 Hypertermiutrustning 60 000 Blodvärmare 5 000 Rehabenheten Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 Träningsredskap/utrustning (VL) 00 000 OAE. ILO Echoport (Hörc) 70 000 Biomikroskop (SYNC) 7 000 Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 Träningsredskap/utrustning (las) 00 000 Ögonkliniken Ultraljudsbiometer 00 000 Humphry Fieldanalyzer 50 000 Autorefraktometer m keratometer+placido 00 000 Operationsbord 00 000 IOL-master 400 000 Pendelbord 00 000 Öronkliniken Shaver 80 000 Fiberlaryngoskop st 00 000 Surgitron 00 000 Rhinomanometer 00 000 Radiovågskirurgi 00 000 ) 85 000 ) 50 000 ) 95 000 ) 70 000 ) 7 000 ) 00 000 ) 550 000 ) 500 000 ) 00 000 ) 80 000 ) 400 000 Haveribudget 000 000 Totalt för året, kronor Prio ++ ) 9 5 00 6 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\00skande-.007-0-.doc 007-04- 09:
INVESTERINGSÄSKANDE 0 007-04- () FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Kod Benämning Kostnad IT-system Journalsystem, utveckling 50 000 Servrar, utbyte, uppgradering 00 000 Digitala arkiv kostnad per år 50 000 PC- datorer Utbyte hela förvaltningen Fast inredning Diskdesinfektor st(op) 50 000 Diskdesinfektor(FTV Roma) 60 000 Autoklav (FTV Roma) 60 000 Värmeskåp(AN) 5 000 Utbyte av autoklaver, sköljrumsinredningar, vitvaror, sterilcentralsinredning 500 000 Mindre lokalanpassningar (kostnaden 5Mkr upptagen i lokalförsörjningsplanen 008-0) Förprojektering inför beslut av lokalanpassningar CAD-ritningar Säkerhet Övriga lokalanpassningar Möbler Utbyte hela förvaltningen Rullande sjukvårdsartiklar Sängar 5st(M5) 75 000 Säng (M) 5 000 Sängbord 0st 00 000 Sängar 4st(Barn) 60 000 Operatörsstolar, 8st(FTV Slite) 40 000 Sängar 5st (M5) 75 000 Säng (M) 5 000 Sängbord 0 st 00 000 Sängar 4st(Barn) 60 000 Akutvagn narkos (OP) 5 000 Instrumentbord 5st(OP) 5 000 Undersökningsstolar, st (ÖRON) 0 000 Sprut-infusionspumpar Sprutpumpar, 4st (IVA) 40 000 TIVA-pump st 60 000 KLINIKSPECIFIKA UTRUSTNINGAR Barmedicinska kliniken Pulsoxymeter 0 000 Blodtrycksmätare 5 000 Folktandvården Kompressor (Slite) 0 000 Sugmotor (Gråbo) 0 000 Stolar,unit, st(korpen) 400 000 Sugmotor (Gråbo) 0 000 Stol+Unit, 4st (Gråbo) 800 000 Försörjningen Miljöåtg 00 000 OP/AN Optiker (OP) 50 000 Operationssugar, 7st 50 000 Hypertermiutrustning 60 000 Blodvärmare 5 000 Ortopedkliniken Såg-borrutrustning 500 000 Rehabenheten Träningsredskap/utrustning (Korpen) 00 000 Träningsredskap/utrustning (las) 00 000 ) 500 000 ) 00 000 ) 95 000 ) 500 000 ) 500 000 ) 90 000 ) 00 000 ) 00 000 ) 5 000 ) 50 000 ) 0 000 ) 00 000 ) 500 000 ) 95 000 ) 500 000 ) 7 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\0skande-007-0-.doc 007-04- 09:
Biomikroskop (SYNC) 7 000 007-04- () Ögonkliniken Operationsbord 00 000 IOL-master 400 000 Pendelbord 00 000 Humphrey Fieldanalyzer 00 000 Öronkliniken Surgitron 00 000 Rhinomanometer 00 000 Radiovågskirurgi 00 000 ) 500 000 ) 400 000 ) 400 000 Haveribudget 000 000 Totalt för året, kronor Prio ++ ) 8 97 000 000 g:\hs\ diarie\-..007\0008.07\bilagor\0skande-007-0-.doc 007-04- 09: