Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Mars 2016
Innehåll 1. Folktandvårdens vision och strategiska arbete... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Prioriterade mål och aktiviteter 2016... 4 4. Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning... 5 4.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling.. 6 4.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning... 8 4.3 Vi ökar vår marknadsandel... 11 4.4 Vi har landets ledande universitetstandvård... 13 4.5 Vi har utvecklingsutrymme... 14 5. Ekonomiskt resultat... 15 6. Eget kapital... 18 7. Investeringar... 18 8. Regionfullmäktiges mål och fokusområden... 19 9. Bokslutsdokument och noter... 21-2 -
1. Folktandvårdens vision och strategiska arbete Vår vision är Frisk i munnen hela livet. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Folktandvården använder systematisk omvärldsanalys för att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. 2. Sammanfattning Affärsplanen för 2016 har ny utformning jämfört med föregående år vilket innebär att även uppföljningen får ett annat utseende än tidigare. Detta är första uppföljningen/delårsrapporten och således en första version. I fokus är uppföljning av mål och aktiviteter i affärsplanen. Arbetet med de flesta mål och aktiviteter i affärsplanen har påbörjats men inte avslutats. Många aktiviteter kommer att fortsätta även under 2017. Aktiviteten Personcentrerad vård vad innebär det för oss? föreslås skjutas på till 2017. Arbetet med att utveckla den hälsostyrda vården fortsätter enligt plan. En fullödig rapport lämnas vid styrelsens möte i maj. Antalet Frisktandvårdsavtal ökar stabilt. En nyligen presenterad forskningsrapport visar på en något mindre risk att drabbas av ny karies för patienter i Frisktandvård jämfört med taxetandvård oavsett socioekonomi, ålder, kön och tidigare erfarenhet av karies. Bemanningsläget är fortsatt bekymmersamt i allmäntandvården och inom vissa specialiteter. Förhoppningsvis ger planerade insatser för att stabilisera bemanning önskat resultat. Ett projekt har startat som syftar till att ge tandvårdspersonal från tredje land möjlighet att få en inblick i svensk tandvård, stärka sina språkkunskaper och möjlighet att komplettera sin utbildning för att få svensk legitimation samtidigt som det syftar till att klara Folktandvårdens bemanning på kort och lång sikt. Vi kommer att ha cirka 40 praktikplatser och riktar oss till tandvårdspersonal som bor i landsorter för att stärka deras möjligheter att komma in på kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) men också till personer bosatta i övriga delar av länet för att avhjälpa bristsituationen på såväl kort som lång sikt. Sjukfrånvaron har minskat något från 7,2 procent till 6,9 procent för perioden. Även personalomsättningen har minskat något jämfört med föregående år vilket är en positiv utveckling. - 3 -
En tydlig plan finns för strategiska kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras under året. En pilot för tidbokning via webben planeras att genomföras under hösten 2016 med 11 kliniker inom allmäntandvården. Avsikten är att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ansluta sig till den nya tidbokningen under andra kvartalet 2017. Mobilklinik nummer 2 har levererats och börjat användas i Hindås. Anpassning till flyktingsituationen fortsätter. Ökningen av tandvård till asylsökande som noterades under hösten 2015 har stabiliserats under första kvartalet 2016. Vårdplaneringen har tydligt påverkats av att antalet asylsökande sedan årsskiftet inte längre ökar. Tillgänglighet i allmäntandvården har förbättrats något och totalt har antalet personer som har väntetid för undersökning minskat sedan årsskiftet. Antalet utbudspunkter med väntetider är 23, vilket är oförändrat och motsvarar en måluppfyllelse på 79 procent. Tillgänglighet i specialisttandvården är i nivå med uppsatt mål. Åtgärder mot det ökade remissinflödet i specialisttandvården har påbörjats Utställningen Hälsa på Universeum i Göteborg där Folktandvården medverkar har invigts med aktiviteter som rör munhälsa, tändernas funktion och betydelse. Utställningen vänder sig främst till barn och ungdomar och kombineras med utbildningsinsatser i samverkan med skolan. Folktandvården har under första kvartalet träffat den politiska FoU-beredningen gällande universitetsklinikernas roll och tandvårdsstyrelsen nya uppdrag. Tillsammans med VGR:s FoUdirektör fick Folktandvården uppdraget att i juni återkomma med en plan för vad som krävs i form av resurser för att genomföra de sex uppdragen Ekonomin är stabil för Folktandvården som helhet. 3. Prioriterade mål och aktiviteter 2016 Nedan är Folktandvårdens prioriterade mål och aktiviteter för 2016. En utförligare beskrivning av mål och aktiviteter finns i Folktandvårdens affärsplan 2016. Beskrivning av nuläge för prioriterade mål och aktiviteter återfinns under rubriken Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning nedan. 3.1 Förvaltningsgemensamma mål och aktiviteter Fortsatt utveckling av tjänster för ökad hälsa hälsostyrd vård Minimera antalet instabila kliniker Fortsatt genomförande av produktions- och kapacitetsplanering Tidbokning via webben, drift av pilot och plan för införande Barntandvård; regelverk och vårdprogram Åtgärder mot det ökade remissinflödet till specialisttandvården Säkra tillgänglighet av narkosresurser Korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser Genomföra strategisk kompetensutveckling - 4 -
Anpassning till asyl- och flyktingsituationen Personcentrerad vård vad betyder det för oss? Folktandvården Västra Götaland delårsrapport mars 2016 3.2 Prioriterade mål och aktiviteter för allmäntandvård Samordnad rekrytering och säkrad handledning Uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter vårdbehov Insatser för ökad telefontillgänglighet Säkerställa organisation och drift för mobila tandvårdskliniker 3.3 Prioriterade mål och aktiviteter för specialisttandvård Ta fram kvalitetsindikatorer för varje specialitet Förbereda införande av ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård Förbereda införande av ny ersättningsmodell för käkkirurgi Organisation av specialisttandvården i Göteborgsregionen 3.4 Prioriterade mål och aktiviteter för FoUU Ta fram strategi för klinisk grundutbildning Regional samverkan för innovation Utveckla nätbaserat lärande 4. Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning Folktandvården Västra Götaland ska vara den ledande tandvårdsaktören. De långsiktiga målen stödjer oss i denna ambition. Här redovisas en nulägesbeskrivning av prioriterade mål, aktiviteter och uppdrag 2016 som ska styra mot Folktandvårdens långsiktiga mål. - 5 -
4.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling Vår verksamhet ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska vara hälsostyrd med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos våra patienter. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete Mätetal Utfall 2015 Utfall 160331 Mål 2016 Mål 2021 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling 1. Andel 19-åringar som är kariesfria (DFSa 0) 69 % - 70 % 2. Andel munhälsobedömningar 0-2 åringar - - 95 % 95 % 3. Täckningsgrad uppsökande verksamhet 80 % 22 % 80 % 80 % 4. Frisktandvårdsavtal Nya avtal 27 961 4 116 20 000 Ack. 169 932 174 048 180 000 230 000 5. Genomförda konsultationstimmar STV 100 % 15 % 100 % 100 % 6. Genomförda konsultationstillfällen ATV 100 % 19 % 100 % 100 % 7. Produktions- och kapacitetsplanering ATV - - 50 % 100 % STV 80 % - 95 % 100 % FoUU - - 50 % 100 % 8. Systematiskt förbättringsarbete ATV 81 % - 100 % 100 % STV 100 % - 100 % 100 % FoUU - - 100 % 100 % 1) Antal kariesfria tandytor i relation till totala antalet tandytor för 19 åringar. 2) Antal utförda munhälsobedömningar i relation till totalt antal 0-2 åringar. 3) Antal uppsök i relation till antal som tackat ja till munhälsobedömning. 4) Antal tecknade frisktandvårdsavtal, nya avtal och ackumulerat. 5) Andel patientrelaterade konsultationer av målet enligt plan. 6) Andel patientrelaterade konsultationstillfällen av målet enligt plan. Antal konsultationer, exklusive ortodonti. 7) Utvärdering sker enligt fastställd mall. 8) Utvärdering sker enligt fastställd mall. För att ha friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling har följande aktiviteter prioriterats i affärsplan 2016: Fortsatt utveckling av tjänster för ökad hälsa hälsostyrd vård Under våren 2016 kommer Folktandvården färdigställa ett förslag till program- och prioriteringsrådet på regional medicinsk riktlinje för behandling av patienter med extrem tandvårdsrädsla. Utvärdering och utveckling av Folktandvårdens preventionskoncept FRAMM, som riktas till alla barn och ungdomar i Västra Götaland, visar på en mycket god och förväntad hälsoeffekt. Till följd av de generella skolbaserade fluorlackningarna i grundskolans årskurs 6 9 har exempelvis en 30-procentig förbättring av tandhälsan kunnat visas. Allmäntandvården och specialisttandvårdens ämnesföreträdare i pedodonti är delaktiga i ett utvecklingsarbete för FRAMM och behandlingsstrategier inom barn- och - 6 -
ungdomstandvården. En följd av utvecklingsarbetet är att alla 2-åringar i Västra Götaland från 2015 erbjuds en munhälsobedömning och att uppdateringar i behandlingsstrategier kommer att implementeras från 2016. Andelen genomförda munhälsobedömningar 0 2 år är efter första kvartalet 2016 18 procent, vilket väl motsvarar uppgjord plan. En mer omfattande rapport om hälsostyrd vård lämnas vid styrelsens sammanträde i maj. Barntandvård; regelverk och vårdprogram En handlingsplan finns för att ta fram gemensamma riktlinjer och vårdprogram som stöd vid vård och behandling av barn och ungdomar 3 19 år med kariesrisk. Start för genomförande under andra kvartalet 2016 och planerad implementeringen under hösten 2016. Säkra tillgänglighet av narkosresurser Folktandvården har i dagsläget bristande och ojämn tillgång till anestesiservice i Västra Götaland. Folktandvården och aktuella sjukhus har fått i uppdrag att under året ta fram avtal som dels säkerställer tillräcklig narkosvolym utifrån identifierat behov, dels säkerställer finansiering av anestesiservice. Under årets tre första månader har såväl kontaktpersoner på sjukhusen som på beställarsidan identifierats. Ett flertal mötesdatum har bokats för att ta fram avtal. I samverkan med Koncernkontoret har dessutom en avtalsmall med bilaga tagits fram. Personcentrerad vård vad betyder det för oss? Att göra personen mer delaktig i sin vård, men även i hur man håller sig frisk, är ett arbete som pågår i Folktandvården sedan länge. Vi kommer att starta förberedelsen i år för att genomföra ett projekt nästa år med målet att identifiera områden där vi bör förbättra oss och göra ett åtgärdsprogram. Ta fram kvalitetsindikatorer för varje specialitet För att beskriva och följa kvalitet, kommer samtliga specialiteter ta fram minst ett utvecklingsområde under 2016 och för dessa påbörja arbetet med att identifiera adekvata kvalitetsindikatorer. Organisation av specialisttandvården i Göteborgsregionen Arbetet med översyn av specialisttandvården i Göteborgsregion pågår och går in i en fas då konkreta förslag ska lämnas. Arbetet samordnas med förberedelserna för Sahlgrenska Life och universitetsklinikernas roll. Regional samverkan för innovation Ett förslag till intern organisation för innovationsfrågor har tagits fram. Beslut kommer att tas inom kort. Workshop med övriga regionala aktörer är inplanerad och ansökan om finansiellt stöd till innovation och utvecklingsklinik riktad till regionala utvecklingsnämnden pågår. Uppsökande verksamhet Sedan 2015 har Folktandvården genomförandeansvar i hela Västra Götaland för uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade personer med stort omvårdnadsbehov. Täckningsgraden för verksamheten efter första kvartalet 2016 är 22 procent, och motsvarar väl ett prognosticerat utfall för helåret på 80 procent. - 7 -
Frisktandvård Målet för antal frisktandvårdsavtal 2016 är 180 000. Efter första kvartalet 2016 har Folktandvården 174 048 avtal. Utfallet visar på en ökning av antalet avtal med 4 802 sedan årsskiftet och motsvarar en måluppfyllelse för året på cirka 97 procent. I en nationell undersökning gjord av SIFO har patienters attityder mätts. Viktiga faktorer i Frisktandvård som patienterna positivt lyfter fram är kontraktet, månatlig betalning, garanterad vård, nöjdhet med Frisktandvårdsmodellen. I en presenterad longitudinell studie av forskare vid Göteborgs Universitet (Andrén Andås avhandling nov. 2015) finns resultat som pekar på en något mindre risk att drabbas av ny karies för patienter i Frisktandvård jämfört med taxetandvård oavsett socioekonomi, ålder, kön och tidigare erfarenhet av karies. Denna studie är en omfattande observationsstudie som inkluderar mer än 6000 individer över 6 år. 4.2 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Rätt kompetens och rätt bemanning är en förutsättning för god vård, tillgänglighet och service samt möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Vårt mål är att ha en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Prognoser för tandhälsa hos invånare i Västra Götaland och arbetsfördelningen mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för bemanningsmålet. Rätt kompetens och bemanning ger ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för att engagera sig i verksamhetsutveckling, konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö Mätetal Utfall 2015 Utfall 160331 Mål 2016 Mål 2021 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare ATV 0,75 0,74 0,8 1 Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer 75 % - - 85 % Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning 4,8 % 1,1 % 4,1 % 3 % Hälsofrämjande arbetsplatser sjukfrånvaro % 6,1 % 6,9 % 5 % 4,5 % 1) Andel tandhygienister per tandläkare inom ATV totalt. 2) Andel medarbetare som svarat att de rekommenderar FTV VG som arbetsgivare. 3) Andel tillsvidareanställda exkl pensionsavgångar som slutat under året i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda. 4) Andel sjukfrånvaro av arbetstid. Samordnad rekrytering Vi säkerställer bemanningen genom samordnad rekrytering som innebär att HR-enheten stödjer klinikerna vid rekrytering så att lediga jobb tillsätts med utgångspunkt från långsiktigt hållbara rekryteringar och god bemanning på samtliga kliniker i förvaltningen. En översyn av rekryteringsprocessen har genomförts och ett nytt arbetssätt införs successivt och kommer att fungera fullt ut senast från juni. Säkra handledning i allmäntandvården Den sedan flera år pågående generationsväxlingen samt hög personalomsättning bland nyutbildade tandläkare innebär att många kliniker, framförallt i landsort och mindre städer, saknar handledarkompetens. Vi säkerställer handledarkompetens på samtliga allmäntandvårdens kliniker genom att kartlägga behovet, se över villkor och förutsättningar för handledningsuppdraget för att på så sätt intressera erfarna tandläkare för uppdraget. Arbetet har påbörjats och genomförs av en - 8 -
arbetsgrupp med uppdrag att i början av juni komma med förslag på konkreta åtgärder som börjar genomföras omgående. Bemanning Bemanningsläget är trots volymökning ansträngd på flera kliniker. Anledningen är att efterfrågan på tandvård ökat på grund av ökad patientvolym. Situationen kan sammanfattas i att det är svårt att behålla tandläkare på landsortskliniker då många av de nyrekryterade etablerat sig i storstadsområdet under sin utbildningstid och ofta väljer att bo kvar och pendla med mål att söka sig till en klinik närmare bostaden så snart som möjligt. För närvarande saknas 10 15 tandläkare framförallt på kliniker i Skaraborgsområdet. Generationsväxlingen bland tandsköterskor innebär ett stort rekryteringsbehov. Med anledning av den tidigare för låga utbildningskapaciteten uppstår en bristsituation under 2016 och 2017, framförallt i Göteborgsområdet. För närvarande saknas mellan 15 20 tandsköterskor. Det saknas närmare 20 tandhygienister och bristsituationen berör kliniker i hela Västra Götaland. Dialog pågår med såväl Göteborgs universitet som Högskolan i Skövde om fler utbildningsplatser. Den pågående generationsväxlingen inom specialisttandläkarna som omfattar hela riket innebär en hård konkurrens samtidigt som antalet remisser ökar och många tandläkare är under specialistutbildning. I dagsläget har vi bristsituation inom endodonti i Göteborg och Uddevalla, protetik i Skövde och Uddevalla, parodontologi i Mölndal och Göteborg samt radiologi. Åtgärder har vidtagits för att stärka bemanningssituationen. För att klara uppdraget inom specialisttandvården har bemanningen förstärkts med erfarna tandläkare med allmäntandvårdskompetens inom vissa specialiteter. I samarbete med Arbetsförmedlingen genomförs insatser för att tillvarata tandvårdspersonal från tredje land. Ett projekt har startat som syftar till att ge tandvårdspersonal från tredje land möjlighet att få en inblick i svensk tandvård, stärka sina språkkunskaper och möjlighet att komplettera sin utbildning för att få svensk legitimation samtidigt som det syftar till att klara Folktandvårdens bemanning på kort och lång sikt. Vi kommer att ha cirka 40 praktikplatser och riktar oss till tandvårdspersonal som bor i landsorter för att stärka deras möjligheter att komma in på kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) men också till personer bosatta i övriga delar av länet för att avhjälpa bristsituationen på såväl kort som lång sikt. Arbetsorganisation Vi fortsätter vårt arbete med uppgiftsväxling och arbetsfördelning mot målet en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Andelen tandhygienister per tandläkare har ökat under åren 2011 till 2013 från 0,54 till 0,75, vilket påverkat bemanningssituationen inom allmäntandvården positivt och ökat tillgängligheten på kliniker i landsort. Möjligheterna att rekrytera tandhygienister har dock försvårats sedan 2014 med anledning av för få utbildningsplatser och andelen tandhygienister per tandläkare mars 2016 är 0,74. Målet för 2016 är att öka till 0,8 tandhygienist per tandläkare. Den totala personalvolymen har ökat med 81 årsarbetare i förhållande till mars 2015. De yrkesgrupper som ökat mest är tandsköterskor (drygt 60 årsarbetare), tandläkare (10 årsarbetare) och ST-tandläkare (12 årsarbetare) IT support (7 årsarbetare). Den yrkesgrupp som minskat mest är specialisttandläkare (närmare 7 årsarbetare). Fortsatt genomförande av produktions- och kapacitetsplanering (PKP) En logistiker är anställd och en övergripande handlingsplan för PKP inom allmäntandvården är upprättad. En pilot som omfattar en resultatgrupp inom allmäntandvården kommer att genomföras - 9 -
med start i maj 2016. I specialisttandvården genomförs sedan 2014 ett omfattande arbete med att införa en beslutsprocess för produktions- och kapacitetsplanering, per klinik och specialitet. Utifrån uppdraget storlek, exempelvis mottagna remisser (produktionen), definieras behov av bemanning (kapacitet). Modellen beräknas vara fullt ut implementerad under 2016 och därefter övergå i driftsfas. Personalomsättning och sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har en direkt koppling till klinikens bemanningssituation och påverkar klinikens möjlighet att klara sitt uppdrag. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent till 6,9 i jämförelse med första kvartalet 2015. Samtliga yrkesgrupper förutom tandläkare har lägre sjukfrånvaro. Såväl mäns som kvinnors sjukfrånvaro har minskat. Vi har fortsatt fokus och satsning på medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro genom att ge samtliga med sex eller fler sjukfall under de senaste tolv månaderna ett hälsosamtal hos företagshälsovården. Vi ser en trend att antalet medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro minskar. Vi satsar på hälsofrämjande insatser genom hälsoprofiler till alla medarbetare och individer som har behov av att förbättra sin hälsa får sedan våren 2015 individuell rådgivning och coachning genom samtal hos Hälsan och arbetslivet. Totalt har, sedan våren 2015, 91 medarbetare varit i kontakt med en hälsocoach. Sjukfrånvaron för Västra Götalandsregionen totalt har ökat något, från 7,6 till 7,7 procent. Även hög personalomsättning påverkar bemanningssituationen och därmed arbetsmiljön. Personalomsättningen (tillsvidareanställda som lämnat Folktandvården och gått till annan arbetsgivare) har under årets första kvartal varit lägre än motsvarande period 2015. Den totala personalomsättningen uppgick till 1,1 procent mot 1,5 procent 2015. Nio tandläkare, en specialisttandläkare, fyra tandhygienister och femton tandsköterskor har sagt upp sig för att börja hos annan arbetsgivare. Avgångssamtal genomförs med samtliga för att ta reda på varför de lämnar Folktandvården Västra Götaland. Genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser Följande strategiska utbildningsinsatser planeras under 2016: Barnrätt: Webbaserad utbildning som riktas till alla medarbetare och som syftar till en god kännedom och tillämpning av Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Strukturerad inskolning till tandvård för barn: med målsättning att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ha god kunskap och förmåga att ge en god inskolning till tandvård för barn över 3 år. Sedering med bensodiazepiner och lustgas på barn och vuxna: med målsättning att allmäntandvården ska ha god förmåga att ge sedering vid indikation. Uppdatering av vårt kontinuerliga kompetensutvecklingsprogram (KKUP): Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården. Basutbildning Våld i nära relationer. Behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården: med målsättning att inom allmäntandvården implementera gjorda uppdateringar i behandlingsstrategier. Tandvård i mångkulturell miljö. - 10 -
Utveckla nätbaserat lärande Utveckling pågår i praktikform genom att nya prioriterade utbildningar tas fram med tillämpning av nya tekniska och pedagogiska lösningar. 4.3 Vi ökar vår marknadsandel Vi har som mål att öka vår marknadsandel för att möta behov och efterfrågan i olika delar av Västra Götaland. För att vara en attraktiv vårdgivare arbetar vi kontinuerligt med att stärka varumärket genom att förbättra tillgängligheten och utveckla vår service och kommunikationen med kunder och övriga medborgare. Marknadsandel mäts på helår och redovisas inte här. Mätetal Utfall 2015 Utfall 160331 Mål 2016 Mål 2021 Vi ökar vår marknadsandel 1. Marknadsandelar 51 % - 52 % 2. Nöjd kund-index 86 - - 3. Tillgänglighet STV STV - Remisskö 95 % 95 % 95 % 95 % 4. Tillgänglighet ATV ATV - Kö nya patienter 79 % 79 % 95 % 95 % 1) Målsätts för Folktandvården (FTV) totalt, följs upp i åldersgrupper regionalt och lokalt. 2) Kunder som uppger att de är nöjda med FTV och gärna rekommenderar oss till sina bekanta. 3) Andel kliniker som uppfyller måltalet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. 4) Andel kliniker som kan ta emot nya patienter inom 3 månader. Tidbokning via webben, drift av pilot och plan för införande Folktandvården håller på att anpassa och införa en mer kundvänlig tjänst för tidbokning via webben för att ge ökad service och tillgänglighet. En pilot för bokningsfunktionen planerar att genomföras under hösten 2016 med 11 kliniker inom allmäntandvården. Avsikten är att samtliga allmäntandvårdskliniker sedan ska ansluta sig till den nya tidbokningen under andra kvartalet 2017. Insatser för ökad telefontillgänglighet En plan finns för att erbjuda stöd och utbildning i telefonisystemet till de kliniker som behöver. Tillgänglighet i allmäntandvården Hög prioritet gäller inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder, oavsett vårdprioritet. Målsättningen är att varje klinik ska erbjuda en tid för undersökning eller behandling inom tre månader. Prioriterade patientgrupper med stora vårdbehov ges företräde inom denna målsättning. Allmäntandvård har ingen väntetid för prioriterade patientgrupper. Till denna grupp hör barn och ungdomar, personer med rätt till särskilt tandvårdsstöd och personer med akuta tillstånd. Till följd av främst rekryteringsproblem av tandläkare och tandhygienister och oförutsedda vårdåtaganden i samband med ökad asyl- och anhöriginvandring har tillgängligheten för odontologiskt och medicinskt oprioriterade patientgrupper försämrats sedan hösten 2015. Viss stabilisering har dock skett under första kvartalet 2016. Totalt har antalet personer som har väntetid för undersökning minskat sedan årsskiftet. Antalet utbudspunkter med väntetid över tre månader för nya patienter är 23, vilket är oförändrat och - 11 -
motsvarar en måluppfyllelse på 79 procent. Aktuella väntetider publiceras på Folktandvårdens intranät och på externa webbplatsen. Säkerställa organisation och drift för mobila tandvårdskliniker I mars månad levererades Folktandvårdens andra mobila tandvårdsklinik, vilken kommer att sättas i drift i Hindås från vecka 18. Den första mobila kliniken är i full drift sedan sommaren 2015, och har under första kvartalet 2016 enligt plan varit fullbokad i främst Strömstad, men även i Sjuntorp (Trollhättan), Hedekas (Munkedal) och Restad Gård (Vänersborg). Anpassning till flyktingsituationen Ökningen av tandvård till asylsökande som noterades under hösten 2015 har stabiliserats under första kvartalet 2016. Sedan årsskiftet ökar inte antalet asylsökande i Västra Götaland, vilket innebär att den planerade vården i mindre utsträckning påverkas av flyktingsituationen. Under delårsperioden har totalt 5 827 asylsökande patienter behandlats, varav hälften är barn. Störst andel, drygt 25 procent av vårdåtagandet, är bland kliniker i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Några kliniker och orter är mer påverkade av asyltandvård, men sammantaget bedöms asyl- och flyktingsituationen ha en måttlig påverkan på Folktandvårdens verksamhet. Inom ramen för ett tillfälligt statsbidrag har HSS under delårsperioden beslutat tilldela Folktandvården 12 mkr för att stödja och delvis täcka ökade merkostnader som verksamheten bedöms ha till följd av flyktingsituationen. Ett flertal insatser har påbörjats under perioden: Folktandvården har anställt en verksamhetssamordnare för att stödja verksamheten. Fyra större riktade utbildningar till behandlare har genomförts med fokus på akuttandvård till personkretsen. Fortsatt utveckling av support och beslutstöd till behandlare. Fortsatt anpassning av mobil tandvård vid flyktingförläggning. Tillgänglighet i specialisttandvården Under årets tre första månader tog specialisttandvården emot 12 367 remisser, vilket i stort är samma antal (12 374) som under samma period 2015. Samtliga mottagna remisser prioriteras medicinskt i fyra prioriteringsgrupper (1 4), där prioritet 1 är högst prioritet. Per 2016-03-31 har cirka 22 procent av remisserna prioriteras i den högsta prioriteringen. Totalt 35 av 37 kliniker (95 procent) har omhändertagit patienterna i köprioritet 1 inom målvärdet, vilket från 2016 är en väntetid på endast 1 månad. Av de 2 303 remisser som fram till 31 mars 2016 prioriterats i grupp 2, har 50 procent en maximal väntetid om tre månader. Målvärdena för prioritet 2 varierar mellan specialiteterna. Kliniker med längre väntetider är oftast sådana som under en period haft ett bekymmersamt bemanningsläge, exempelvis parodontologi i Mölndal och oral protetik i Uddevalla. Åtgärder mot det ökade remissinflödet i specialisttandvården För att på sikt minska antalet remisser till specialisttandvården från Folktandvårdens allmäntandvård, finns en prioriterad aktivitet att vidta ett antal åtgärder mot det ökande remissinflödet. Vid Folktandvårdens klinikledningsdagar i mars diskuterades, mot bakgrund av frågeställningen, möjligheten till ökad kompetensutveckling av allmäntandläkare inom specialisttandvården. - 12 -
Insatser för information och marknadsföring Under perioden har följande insatser gjorts inom information och marknadsföring: Seniormässa i Göteborg Lokala event med marknadsföring av frisktandvård, annonsering, utskick till nyinflyttade och information via storbildsskärmar. Invigning av utställningen Hälsa på Universeum i Göteborg där Folktandvården medverkar med aktiviteter som rör munhälsa, tändernas funktion och betydelse. Utställningen vänder sig främst till barn och ungdomar och kombineras med utbildningsinsatser i samverkan med skolan. Fortsatt produktion av informationsmaterial till patienter och översättning av patientinformation till andra språk. 4.4 Vi har landets ledande universitetstandvård Ett nytt regionalt samarbetsavtalet har tagits fram i samverkan mellan Folktandvården och Institutionen för Odontolgi. Avtalet syftar till att jämställa tandvård med sjukvård när det gäller samverkan mellan region och universitet. Utgångspunkter är det nationella ALF-avtalet och TUAavtalet. Arbetet överenstämmer med förändringen i tandvårdsstyrelsens reglemente om universitetstandvården. Avtalet är ännu ej undertecknat av regiondirektören och rektor för Göteborgs universitet. Folktandvården har under första kvartalet träffat den politiska FoU-beredningen gällande Universitetsklinikernas roll. Tillsammans med VGR:s FoU-direktör fick Folktandvården uppdraget att i juni återkomma med en konkretisering av vad som krävs i form av resurser för att genomföra de sex uppdrag som utgör Universitetsklinikernas roll och innebär en ambitionshöjning från regionens sida. Mätetal Utfall 2015 Utfall 160331 Mål 2016 Mål 2021 Vi har landets ledande universitetstandvård 1. Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier - - 75 % 75 % 2. Nöjd student-index 79-90 90 1) Den andel av summan forskningsanslag som FTV medverkar till att generera som avser forskning inom FTV:s forskningsstrategier. 2) Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av undervisningen. Ta fram strategi för klinisk grundutbildning Arbetet har påbörjats i grundutbildningsrådet vilket utgörs av representanter från Folktandvården och Institutionen för odontologi. Frågan har fått en ökad betydelse med anledning av projektet Sahlgrenska Life. - 13 -
4.5 Vi har utvecklingsutrymme Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med positivt ekonomiskt resultat är en förutsättning för en stark ekonomi. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna ska ske. Mätetal Utfall 2015 Utfall 160331 Mål 2016 Mål 2021 Vi har utvecklingsutrymme 1. Andel kliniker med positivt resultat ATV 60 % 58 % 85 % 90 % 2. Andel enheter med positivt resultat STV 82 % 71 % 85 % 90 % 3. Resultat efter koncernbidrag, till ägaren FTV 23 mnkr 17,8 mnkr 10 mnkr 20 mnkr 4. Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år ATV 68 % 71 % 70 % 70 % STV 48 % 51 % 60 % 70 % 1) Andel kliniker inom ATV som har ett resultat >0. 2) Andel kliniker inom STV som har ett resultat >0. 3) Förvaltningens faktiska resultat efter leverans av koncernbidrag. 4) Bokad patienttid i relation till 40 timx40w= 1600 tim/år. Andel kliniker med positivt resultat inom allmäntandvården är något lägre än föregående år, men har dock under årets tre första månader successivt ökat. Det finns vissa intäkter, till exempel statsbidrag kopplat till flyktingsituationen, som ska fördelas ut på klinik och som kommer att öka andelen. Vissa kliniker påverkas i högre grad av pågående generationsväxling och kommer förhoppningsvis under året att få en allt starkare ekonomi. Bemanningsbrist kvarstår på vissa håll. Andel kliniker med positivt resultat inom specialisttandvården är i princip på samma nivå som föregående år. För att skapa långsiktigt utvecklingsutrymme har följande aktiviteter prioriterats i affärsplan 2016: Minimera antalet instabila kliniker Arbetet med att strukturera ett proaktivt stöd för att klinikerna ska ges optimala förutsättningar för att genomföra sina uppdrag och nå sina mål samt ta fram parametrar som på tidigt stadium signalerar eventuell framtida instabilitet pågår enligt nedan: I samarbete med tandvårdschefer, enhetschefer och medarbetare ur affärsstöd har ett första förslag på tänkbara parametrar tagit fram På klinikledningsdagarna i mars fördes dialog kring instabila kliniker dels vilka parametrar som signalerar kommande instabilitet men även om vilket stöd klinikerna behöver. Genomgång av detta material kommer inom kort att påbörjas. Utveckling av affärsstödet, som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Stöd och service. Arbetet benämns Utveckling av modern stödfunktion Behovsanalys och åtgärdsplanering, arbetet har påbörjats och beräknas vara klart hösten 2016. En översyn och integrering mellan budgetprocess och kompetensförsörjningsprocess kommer att påbörjas för att säkerställa att eventuella instabila kliniker identifieras på tidigt stadium. - 14 -
Korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser En kartläggning av hela prislisteprocessen pågår, i detta arbete ingår att säkerställa korrekt tillämpning av Folktandvårdens prislista. Hela processen från initiering av förändrade priser till tillämpning behöver säkerställas och består av följande delar: Arbetet vid en höjning av prislistan Säkerställa att vi har rätt priser per åtgärd Säkerställa att vi tillämpar prislistan på ett korrekt sätt Löpande uppföljning, rapportering/återkoppling Kontinuerlig utbildning till klinikerna Prisliste-Lita per resultatgrupp inom allmäntandvården Processledare för prislistan håller på att rekryteras. Förbereda införandet av ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård En ny ersättningsmodell för barn och ungdom inom specialisttandvården, exklusive ortodonti, kommer att införas från och med 2017. Ersättningsmodellen bygger på Folktandvårdens prislista kompletterad med några tilläggsåtgärder för pedodonti. Under 2016 sker en skuggregistrering för att kvalitetssäkra tillämpningen av prislistan. Förbereda införandet av ny ersättningsmodell för käkkirurgi För viss vård inom käkkirurgin är en ny ersättningsmodell på väg att formas. Planen är att en skuggregistrering kommer att påbörjas i maj månad. 5. Ekonomiskt resultat Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1603 1603 1503 utfall 1603 1612 1512 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt, avtal 220,9 219,1 213,9 3,30% 876,9 876,9 837,8 0,0 4,67% Statsbidrag 21,4 21,5 21,8-2,00% 86,0 86,0 83,5 0,0 2,99% Tandvårdsintäkter 328,2 326,3 322,8 1,70% 1 242,0 1 240,5 1 236,8 1,5 0,42% Övriga intäkter 16,5 18,0 16,2 1,90% 72,0 72,2 84,7-0,2-14,99% Verksamhetens intäkter 587,0 585,0 574,7 2,10% 2 276,9 2 275,6 2 242,8 1,3 1,52% Personalkostnader -404,9-410,0-386,5 4,80% -1 552,9-1 555,4-1 494,2 2,5 3,93% Läkemedel -2,9-2,8-2,7 7,40% -11,0-11,1-11,1 0,1-0,90% Fastighetskostnader -33,2-34,0-32,8 1,20% -136,0-136,0-134,0 0,0 1,49% Övriga kostnader -122,5-128,0-128,4-4,60% -516,0-512,4-525,0-3,6-1,71% Avskrivningar -10,3-12,0-9,8 5,10% -48,0-48,0-40,8 0,0 17,65% Verksamhetens kostnader -573,8-586,8-560,2 2,40% -2 263,9-2 262,9-2 205,1-1,0 2,67% Finansiella intäkt/kostn -6,1-6,9-5,4-28,0-27,7-23,6-0,3 18,64% Resultat 7,1-8,7 9,1-15,0-15,0 14,1 0,0-15 -
Det ekonomiska utfallet per mars bedöms som stabilt. En preliminär kostnad på 8,8 mnkr för resultatdelning har bokats upp att jämföra med 7,2 mnkr föregående period. I resultatet ingår även kostnader hänförda till eget kapital på 1,9 mnkr jämfört med 0,9 mnkr föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,1 procent jämfört med föregående period och det är såld vård internt som står för det största procentuella ökningen Såld vård, internt avtal består av nedan: Ersättning vårdöverenskommelserna, barn och ungdomstandvård 3 19 år, förstärkt barnpeng, landsort, unga vuxna 20 24 år samt ersättning för tolkkostnader. Jämfört med föregående period har det skett en generell uppräkning med 2 procent samt hänsyn tagen till vissa volymförändringar. Ersättningen för barn- och ungdomstandvård har ökat beroende på att antal ersatta barn ökat delvis beroende på förlängt revisionsinternvall för riskgrupp 1. Ersättning för ortodontibehandlingar har dock minskat beroende på färre startade behandlingar som en följd av bemanningsläget inom ortodontin. Tandvårdsintäkterna har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år. Generellt påverkas tandvårdsintäkterna av bemanning, antal patienter samt av prissättning. Ökning förklaras i huvudsak av prislistejustering från och med 2016-01-15 med i genomsnitt 1,93 procent samt en volymökning av framförallt frisktandvårdsavtal. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,4 procent, samtliga kostnadsslag har ökat förutom övriga kostnader där en minskning har skett med 4,6 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,8 procent jämfört med föregående år. Vilket förklaras av en löneöversyn motsvarande 3,1 procent samt en volymökning med 81 nettoårsarbetare inklusive verksamhetsövergång av applikationssupport från VGR-IT. Övriga personalkostnader har ökat med 1,7 mnkr på grund av ökad uppbokning av resultatdelning samt 3,2 mnkr för kompetensutveckling och friskvård. Övriga kostnader har minskat med -4,6 procent jämfört med föregående år. Kostnader för vårdmaterial står för den största minskningen, motsvarande 4,7 mnkr. Minskningen beror till största delen på nytt avtal från årsskiftet. Folktandvårdens koncernbidrag, 25 mnkr till ägaren redovisas som en kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader och intäkter. Budgeterat resultat om -15 mnkr motsvarar tandvårdsstyrelsen beslut om disposition av eget kapital 2016. Prognosen följer budget för 2016, endast några justeringar mellan de olika intäkts- och kostnadsslagen har gjorts. Prognosen bedöms som stabil såvida inte bemanningsläget kraftigt skulle försämras. Resultatet fördelar sig enligt nedan per verksamhetsområde: - 16 -
Resultat per verksamhetsområde, i mnkr Utfall t.o.m. 1603 Utfall t.o.m. 1503 Allmäntandvård 14,5 9,7 Specialisttandvård 4,9 8,6 Forskning och utbildning 0,0-0,3 Förvaltningsgemensamt -1,6-0,8 Resultat före resultatdelning och eget kapital: 17,8 17,2 Prel resultatdelning allmäntandvård -7,2-5,1 Prel resultatdelning specialisttandvård -1,6-2,1 Finansiering via eget kapital -1,9-0,9 Redovisat resultat: 7,1 9,1 Allmäntandvårdens resultatförbättring jämfört med föregående år beror främst på: Minskade kostnader för tandvårdsmaterial minskat med 4,7 mnkr. Förbättrat resultatet för den uppsökande verksamheten med +0,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år Ökat antal ersatta barn och ungdomar, se ovan. Tillfälligt statsbidrag till följd av flyktingsituationen, se avsnitt 4:3 Anpassning till flyktingsituationen. För perioden ingår 3 mnkr. Allmäntandvårdens resultat fördelar sig enligt följande på de tre verksamhetsgrenarna: Ack utfall 2016-03 (mnkr) Ack utfall 2015-03 (mnkr) Rörelsemarginal Rörelsemarginal Tandvård för barn och unga vuxna 3,4 2,4% 0,9 0,7% Vuxentandvård 6,8 3,3% 2,2 1,0% Frisktandvård -2,9-4,3% 1,5 2,6% Summa 7,3 1,7% 4,6 1,1% Fluktuation i hur vården utförs samt hur ersättning för vården ges innebär svängningar under året. Barnersättning och premieintäkterna för Frisktandvård är periodiserade i 12:e delar medan vården utförs till största delen under jan maj och september december. Resultatet per verksamhetsgren är därför mest intressant på årsbasis. Inom specialisttandvården har ett skifte av bemanning skett från specialisttandläkare -4,3 procent, allmäntandläkare -4,1 procent och sjukhustandläkare -13,4 procent till en kraftig ökning av tandläkare under ST-utbildning + 59 procent. Specialisttandvården står inför ett generationsskifte bland tandläkare samt en rådande bemanningsbrist inom vissa specialiteter. En stor utbildningssatsning av specialisttandläkare pågår och förväntas fortgå under ett flertal år framöver. Detta har påverkan på det ekonomiska utfallet. Framförallt har bristen på specialisttandläkare påverkat ekonomin för specialiteterna endodonti och parodontolgi. Färre behandlingsstarter på ortodontiklinikerna än föregående år har påverkat ekonomin negativt med cirka 1,7 mnkr. - 17 -
6. Eget kapital Folktandvården Västra Götaland delårsrapport mars 2016 Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS 488-2012) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar regionstyrelsen. Under 2016 kommer 5,4 mnkr inlevereras enligt regelverket för eget kapital för icke konkurrensutsatt verksamhet. Detta innebär att Folktandvårdens egna kapital 2016 uppgår till 109 mnkr. Efter mars har 1,9 mnkr ianspråktagits av de beviljade 15 mnkr. Det är framförallt kostnader hänförda till utvecklingskliniken, uppdraget om hälsostyrd vård samt uppdatering av tandvårdssystemet T4. 7. Investeringar Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården. Vi har sedan starten 2007 satsat kraftfullt på att utveckla och förnya våra lokaler. Under 2014 2015 har 18 kliniker genomgått en omfattande renovering eller nyetablering i nya lokaler. Under 2016 beräknas ytterligare sju kliniker färdigställas efter renovering eller nyetablering. Genomförda investeringar under januari mars uppgår till 11,7 mkr: Investeringar i samband med lokalprojekt 6,2 mnkr Dental och sterilutrustning utöver lokalprojekt 4,2 mnkr Delfinansiering trailer nummer 2 1,3 mnkr Färdigställda lokalprojekt under kvartal 1: Lindome Strömstad Mölndals sjukhus, specialist- och allmäntandvård Trollhättan, Ortodonti Kulan, Göteborg Trailer nummer 2 levererad och tagen i bruk Helårsprognos för årets investeringar uppgår till 57 mnkr. - 18 -
8. Regionfullmäktiges mål och fokusområden En attraktivare arbetsgivare Lönestruktur Medellönen för Folktandvårdens anställda har minskat med 0,6 procent anledningen är generationsväxlingen inom tandsköterske- och specialisttandläkarkollektiven som innebär att erfarna medarbetare med en högre lönenivå ersätts med nyutbildade på en lägre lönenivå. Yrkesgrupper som prioriterades är tandhygienister och tandsköterskor med syfte att kunna behålla och rekrytera medarbetare i rådande bristsituation och därmed hård konkurrens. Löneutvecklingen för tandhygienister uppgick till 3,6 procent som innebar 981 kronor i ökning av medellönen. Tandsköterskekollektivets löner höjdes med 3,5 procent och innebar en ökning av medellönen med 774 kronor. Lönekartläggning och analys genomförs med utgångspunkt från lika och likvärdigt arbete varje år inför den årliga löneöversynen. Analysen visade att det inte fanns några osakliga löneskillnader. I löneanalysen inför 2014 års löneöversyn uppmärksammades att lönespännvidden för tandsköterskor och tandhygienister är för låg. Med anledning av detta har särskilda åtgärder vidtagits såväl 2014 som 2015. Lönespännvidden har ökat för samtliga yrkesgrupper förutom specialisttandläkare, vilket uppmärksammats i lönerevisionen 2016. Chefsförutsättningar Dialog om lön och löneöversynsprocessen har genomförts med chefer i grupper/nätverk vid två tillfällen under året. Dialog förs med chefer på samtliga nivåer om lönepolitiska satsningar kopplat till budgetprocessen med utgångspunkt från genomförd löneanalys. Samordnat material tas fram av HR-enheten. Dialog förs om materialet med chefer och iordningsställs därefter till ett material som chefen kan använda på APT. Vilka aktiviteter har genomförts eller planeras att genomföras under året för att klargöra HR:s och chefers respektive roller?: Har inte funnits behov då rollfördelning har diskuterats och tydliggjorts under tidigare år. Sjukfrånvaro Se skrivning under rubriken Vi har rätt kompetens och rätt bemanning. Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolym och struktur se skrivning under rubriken Vi har rätt kompetens och rätt bemanning. Lönekostnaderna har ökat med 3,6 procent i förhållande till första kvartalet 2015. Kostnadsökningen inkluderar en volymökning med 81 nettoårsarbetare samt löneöversyn motsvarande 3,1 procent. Volymökningen beror till viss del av övergången av IT-supporten från Regionservice till Folktandvården men framförallt är den kopplad till ökad - 19 -
patientvolym. Lönekostnaderna påverkas samtidigt av den pågående generationsväxlingen inom tandsköterske- och specialisttandläkarkollektiven som innebär att äldre medarbetare i högre löneläge ersätts med nyutbildade med lägre lön. Mer- och övertidsersättningen har ökat i förhållande till motsvarande period 2015 från 337 tkr till 700 tkr. Mertid och övertid har använts för att möta ökad vårdefterfrågan med anledning av flyktingsituationen. Kostnaderna för OB-tillägg har minskat och beror på att antalet röda dagar var färre än för motsvarande period 2015. OB-ersättningen utbetalas månaden efter utförd tid och innebär att perioden avser utförd tid under december- februari. - 20 -
9. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 587 035 574 709 Verksamhetens kostnader 2, 3-563 472-550 442 Avskrivningar och nedskrivningar 4-10 330-9 793 Verksamhetens nettokostnader 13 233 14 474 Finansnetto 5 114-162 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut -6 250-5 250 Årets resultat 7 097 9 062 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1603 1503 Löpande verksamhet Årets resultat 7 097 9 062 Avskrivningar 4, 7 10 330 9 793 Utrangeringar/nedskrivningar 7 384-1 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 17 811 18 854 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 9-84 690-54 625 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 11-8 139 9 786 Kassaflöde från löpande verksamhet -75 018-25 985 Investeringsverksamhet Investeringar 6-11 705-9 747 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 705-9 747 ÅRETS KASSAFLÖDE -86 723-35 732 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 92 444 54 166 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 5 720 18 433-21 -
Kontroll av årets kassaflöde -86 724-35 733 Not Utfall Utfall Balansräkning 1603 1512 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 7 215 769 214 527 - pågående investeringar 8 1 757 2 007 Summa anläggningstillgångar 217 526 216 534 Omsättningstillgångar Förråd 2 281 2 281 Kortfristiga fordringar 9 536 690 452 000 Likvida medel 5 720 92 444 Summa omsättningstillgångar 544 691 546 725 Summa tillgångar 762 217 763 259 Eget kapital Eget kapital 114 285 102 678 Bokslutsdispositioner 0-2 500 Årets resultat 7 097 14 107 Summa eget kapital 121 382 114 285 Skulder Långfristiga skulder 10 9 954 9 954 Kortfristiga skulder 11 630 881 639 020 Summa skulder 640 835 648 974 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 762 217 763 259 1. Verksamhetens intäkter 1603 1503 Patientavgifter med mera 215 588 216 607 Såld vård internt 258 002 239 237 Såld vård externt 75 550 80 853 Försäljning material, varor och tjänster, internt 915 1 244 Försäljning material, varor och tjänster, externt 3 658 3 581 Hyresintäkter 2 056 2 006-22 -
Statsbidrag 21 352 21 785 Övriga bidrag, internt 4 826 4 199 Övriga bidrag, externt -9 193-4 851 Övriga intäkter, internt 10 051 10 171 Övriga intäkter, externt 4 230-123 Totalt 587 035 574 709 2. Verksamhetens kostnader 1603 1503 Personalkostnader 404 868 386 472 Köpt vård internt 357 227 Köpt vård externt 1 347 1 217 Läkemedel 2 923 2 748 Lämnade bidrag, internt 147 581 Lokalkostnader, internt 8 667 9 539 Lokalkostnader, externt 31 383 32 152 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 3 573 3 865 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 28 335 33 414 Material och varor, internt 6 606 6 848 Material och varor,externt 30 457 35 275 Övriga tjänster, internt 19 244 6 385 Övriga tjänster, externt 4 553 16 436 Övriga kostnader, internt 11 806 11 853 Övriga kostnader, externt 9 206 3 430 Totalt 563 472 550 442 3. Personalkostnader, detaljer 1603 1503 Löner 264 354 255 330 Övriga personalkostnader 26 626 21 787 Sociala avgifter 113 888 109 355 Totalt 404 868 386 472 4. Avskrivningar 1603 1503 Avskrivningar Maskiner och inventarier 10 330 9 793 Totalt 10 330 9 793 5. Finansnetto 1603 1503 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 23 Ränteintäkter, externt 212 221 Totalt 212 244 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 87 156-23 -
Räntekostnader, externt 1 8 Övriga finansiella kostnader, externt 10 242 Totalt 98 406 Totalt finansnetto 114-162 6. Investering i anläggningstillgångar 1603 1503 Årets investering i maskiner och inventarier 11 438 9 125 Årets pågående investering 268 623 Totalt 11 706 9 748 7. Maskiner och inventarier 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 606 495 571 484 Nyanskaffningar 11 438 59 430 Omklassificeringar 518 0 Försäljningar/utrangeringar -7 724-24 419 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 610 727 606 495 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 391 968 374 946 Årets avskrivning och nedskrivning 10 330 40 784 Försäljningar/utrangeringar -7 340-23 762 Utgående ackumulerade avskrivningar 394 958 391 968 Utgående restvärde 215 769 214 527 8. Pågående investeringar 1603 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 007 193 Nyanskaffningar 268 1 814 Omklassificeringar -518 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 1 757 2 007 9. Kortfristiga fordringar 1603 1512 Kundfordringar, internt 2 854 10 425 Kundfordringar, externt 368 448 387 913 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 77 447 35 688 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 30 245 31 489 Övriga fordringar, internt 38 898 20 Övriga fordringar, externt 18 798-13 535 Totalt 536 690 452 000 10. Långfristiga skulder 1603 1512 Övriga långfristiga skulder, internt 9 954 9 954 Totalt 9 954 9 954-24 -