Delårsrapport mars 2016 Folktandvården Västra Götaland
|
|
- Solveig Åkesson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(16) Delårsrapport mars 2016 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning Vår vision är Frisk i munnen hela livet. Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla en god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Folktandvården använder systematisk omvärldsanalys för att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. Affärsplanen för 2016 har ny utformning jämfört med föregående år vilket innebär att även uppföljningen får ett annat utseende än tidigare. Detta är första uppföljningen/delårsrapporten och således en första version. I fokus är uppföljning av mål och aktiviteter i affärsplanen. Arbetet med de flesta mål och aktiviteter i affärsplanen har påbörjats men inte avslutats. Många aktiviteter kommer att fortsätta även Aktiviteten Personcentrerad vår föreslås skjutas på till Arbetet med att utveckla den hälsostyrda vården fortsätter enligt plan. En fullödig rapport lämnas vid styrelsens möte i maj. Antalet Frisktandvårdsavtal ökar stabilt. En nyligen presenterad forskningsrapport visar på en något mindre risk att drabbas av ny karies för patienter i Frisktandvård jämfört med taxetandvård oavsett socioekonomi, ålder, kön och tidigare erfarenhet av karies. Bemanningsläget är fortsatt bekymmersamt i allmäntandvården och inom vissa specialiteter. Förhoppningsvis ger planerade insatser för att stabilisera bemanning önskat resultat. Ett projekt har startat som syftar till att ge tandvårdspersonal från tredje land möjlighet att få en inblick i svensk tandvård, stärka sina språkkunskaper och möjlighet att komplettera sin utbildning för att få svensk legitimation samtidigt som det syftar till att klara Folktandvårdens bemanning på kort och lång sikt. Vi kommer att ha cirka 40 praktikplatser och riktar oss till tandvårdspersonal som bor i landsorter för att stärka deras möjligheter att komma in på kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) men också till personer bosatta i övriga delar
2 Sida 2(16) av regionen för att avhjälpa bristsituationen på såväl kort som lång sikt. Sjukfrånvaron har minskat något från 7,2 procent till 6,9 procent för perioden och även Personalomsättningen har minskat något jämfört med föregående år vilket är en positiv utveckling. En tydlig plan finns för strategiska kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras under året. En pilot för bokning av tid planeras att genomföras under hösten 2016 med 11 kliniker inom allmäntandvården. Avsikten är att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ansluta sig till den nya tidbokningen under andra kvartalet Mobilklinik nummer 2 har levererats och börjat användas i Hindås. Anpassning till flyktingsituationen fortsätter. Ökningen av tandvård till asylsökande som noterades under hösten 2015 har stabiliserats under första kvartalet Vårdplaneringen har tydligt påverkats av att antalet asylsökande sedan årsskiftet inte längre ökar. Tillgänglighet i allmäntandvården har förbättrats något totalt har antalet personer som har väntetid för undersökning minskat sedan årsskiftet. Antalet utbudspunkter med väntetider är 23, vilket är oförändrat och motsvarar en måluppfyllelse på 79 procent. Tillgänglighet i specialisttandvården är i nivå med uppsatt mål. Åtgärder mot det ökade remissinflödet i specialisttandvården har påbörjats Utställningen Hälsa på Universeum i Göteborg där Folktandvården medverkar har invigts med aktiviteter som rör munhälsa, tändernas funktion och betydelse. Utställningen vänder sig främst till barn och ungdomar och kombineras med utbildningsinsatser i samverkan med skolan. Folktandvården har under första kvartalet träffat den politiska FoU-beredningen gällande Universitetsklinikernas roll och tandvårdsstyrelsen nya uppdrag. Tillsammans med VGR:s FoU-direktör fick Folktandvården uppdraget att i juni återkomma med en plan för vad som krävs i form av resurser för att genomföra de sex uppdragen Ekonomin är stabil för Folktandvården som helhet. 6. En attraktivare arbetsgivare 6.3 Lönestruktur Medellönen för Folktandvårdens anställda har minskat med 0,6 procent anledningen är generationsväxlingen inom tandsköterske- och specialisttandläkarkollektiven som innebär att erfarna medarbetare med en högre lönenivå ersätts med nyutbildade på en
3 Sida 3(16) lägre lönenivå. Yrkesgrupper som prioriterades är tandhygienister och tandsköterskor med syfte att kunna behålla och rekrytera medarbetare i rådande bristsituation och därmed hård konkurrens. Löneutvecklingen för tandhygienister uppgick till 3,6 procent som innebar 981 kronor i ökning av medellönen. Tandsköterskekollektivets löner höjdes med 3,5 procent och innebar en ökning av medellönen med 774 kronor. Lönekartläggning och analys genomförs med utgångspunkt från lika och likvärdigt arbete varje år inför den årliga löneöversynen. Analysen visade att det inte fanns några osakliga löneskillnader. I löneanalysen inför 2014 års löneöversyn uppmärksammades att lönespännviddenför tandsköterskor och tandhygienister är för låg. Med anledning av detta har särskilda åtgärder vidtagits såväl 2014 som Lönespännvidden har ökat för samtliga yrkesgrupper förutom specialisttandläkare, vilket uppmärksammats i lönerevisionen Chefsförutsättningar Dialog om lön och löneöversynsprocessen har genomförts med chefer i grupper/nätverk vid två tillfällen under året. Dialog förs med chefer på samtliga nivåer om lönepolitiska satsningar kopplat till budgetprocessen med utgångspunkt från genomförd löneanalys. Samordnat material tas fram av HR-enheten. Dialog förs om materialet med chefer och iordningsställs därefter till ett material som chefen kan använda på APT. Vilka aktiviteter har genomförts eller planeras att genomföras under året för att klargöra HR:s och chefers respektive roller?: Har inte funnits behov då rollfördelning har diskuterats och tydliggjorts under tidigare år. 6.5 Sjukfrånvaro Personalomsättning och sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har en direkt koppling till klinikens bemanningssituation och påverkar klinikens möjlighet att klara sitt uppdrag. Sjukfrånvaron har minskat från 7,2 procent till 6,9 i jämförelse med första kvartalet Samtliga yrkesgrupper förutom tandläkare har lägre sjukfrånvaro. Såväl mäns som kvinnors sjukfrånvaro har minskat. Vi har fortsatt fokus och satsning på medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro genom att ge samtliga med sex eller fler sjukfall under de senaste tolv månaderna ett hälsosamtal hos företagshälsovården. Vi ser en trend att antalet medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro minskar. Vi satsar på hälsofrämjande insatser genom hälsoprofiler till alla medarbetare och individer som har behov av att förbättra sin hälsa får sedan våren 2015 individuell rådgivning och coachning genom
4 Sida 4(16) samtal hos Hälsan och arbetslivet. Totalt har, sedan våren 2015, 91 medarbetare varit i kontakt med en hälsocoach. Sjukfrånvaron för Västra Götalandsregionen totalt har ökat något, från 7,6 till 7,7 procent. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Rätt kompetens och rätt bemanning är en förutsättning för god vård, tillgänglighet och service samt möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Vårt mål är att ha en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Prognoser för tandhälsa hos invånare i Västra Götaland och arbetsfördelningen mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för bemanningsmålet. Rätt kompetens och bemanning ger ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för att engagera sig i verksamhetsutveckling, konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö Samordnad rekrytering Vi säkerställer bemanningen genom samordnad rekrytering som innebär att HR-enheten stödjer klinikerna vid rekrytering så att lediga jobb tillsätts med utgångspunkt från långsiktigt hållbara rekryteringar och god bemanning på samtliga kliniker i förvaltningen. En översyn av rekryteringsprocessen har genomförts och ett nytt arbetssätt införs successivt och kommer att fungera fullt ut senast från juni. Säkra handledning i allmäntandvården Den sedan flera år pågående generationsväxlingen samt hög personalomsättning bland nyutbildade tandläkare innebär att många kliniker, framförallt i landsort och mindre städer, saknar handledarkompetens. Vi säkerställer handledarkompetens på samtliga allmäntandvårdens kliniker genom att kartlägga behovet, se över villkor och förutsättningar för handledningsuppdraget för att på så sätt intressera erfarna tandläkare för uppdraget. Arbetet har påbörjats och genomförs av en arbetsgrupp med uppdrag att i början av juni komma med förslag på konkreta åtgärder som börjar genomföras omgående.
5 Sida 5(16) Bemanning Bemanningsläget är trots volymökning ansträngd på flera kliniker. Anledningen är att efterfrågan på tandvård ökat på grund av ökad patientvolym. Situationen kan sammanfattas i att det är svårt att behålla tandläkare på landsortskliniker då många av de nyrekryterade etablerat sig i storstadsområdet under sin utbildningstid och ofta väljer att bo kvar och pendla med mål att söka sig till en klinik närmare bostaden så snart som möjligt. För närvarande saknas tandläkare framförallt på kliniker i Skaraborgsområdet. Generationsväxlingen bland tandsköterskor innebär ett stort rekryteringsbehov. Med anledning av den tidigare för låga utbildningskapaciteten uppstår en bristsituation under 2016 och 2017, framförallt i Göteborgsområdet. För närvarande saknas mellan tandsköterskor. Den pågående generationsväxlingen inom specialisttandläkarna som omfattar hela riket innebär en hård konkurrens samtidigt som antalet remisser ökar och många tandläkare är under specialistutbildning. I dagsläget har vi bristsituation inom endodonti i Göteborg och Uddevalla, protetik i Skövde och Uddevalla, parodontologi i Mölndal och Göteborg samt radiologi. Åtgärder har vidtagits för att stärka bemanningssituationen. För att klara uppdraget inom specialisttandvården har bemanningen förstärkts med erfarna tandläkare med allmäntandvårdskompetens inom vissa specialiteter. I samarbete med Arbetsförmedlingen genomförs insatser för att tillvarata tandvårdspersonal från tredje land. Ett projekt har startat som syftar till att ge tandvårdspersonal från tredje land möjlighet att få en inblick i svensk tandvård, stärka sina språkkunskaper och möjlighet att komplettera sin utbildning för att få svensk legitimation samtidigt som det syftar till att klara Folktandvårdens bemanning på kort och lång sikt. Vi kommer att ha cirka 40 praktikplatser och riktar oss till tandvårdspersonal som bor i landsorter för att stärka deras möjligheter att komma in på kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) men också till personer bosatta i övriga delar av länet för att avhjälpa bristsituationen på såväl kort som lång sikt. Arbetsorganisation Vi fortsätter vårt arbete med uppgiftsväxling och arbetsfördelning mot målet en tandhygienist per tandläkare inom allmäntandvården. Andelen tandhygienister per tandläkare har ökat under åren 2011 till 2013 från 0,54 till 0,75, vilket påverkat bemanningssituationen inom allmäntandvården positivt och ökat tillgängligheten på kliniker i landsort. Möjligheterna att rekrytera tandhygienister har dock försvårats sedan 2014 med anledning av för få utbildningsplatser och andelen tandhygienister per tandläkare mars 2016 är 0,74. Målet för 2016 är att öka till 0,8 tandhygienist per tandläkare. För närvarande saknas närmare 20 tandhygienister och bristsituationen berör kliniker i hela Västra Götaland. Dialog pågår med såväl Göteborgs universitet som Högskolan i Skövde om fler utbildningsplatser. Den totala personalvolymen har ökat med 81 årsarbetare i förhållande till mars De yrkesgrupper som ökat mest är tandsköterskor (drygt 60 årsarbetare), tandläkare (10 årsarbetare) och ST-tandläkare (12 årsarbetare) IT support (7 årsarbetare). Den yrkesgrupp som minskat mest är specialisttandläkare (närmare 7 årsarbetare).
6 Sida 6(16) Fortsatt genomförande av produktions- och kapacitetsplanering (PKP) En logistiker är anställd och en övergripande handlingsplan för PKP inom allmäntandvården är upprättad. En pilot som omfattar en resultatgrupp inom allmäntandvården kommer att genomföras med start i maj I specialisttandvården genomförs sedan 2014 ett omfattande arbete med att införa en beslutsprocess för produktions- och kapacitetsplanering, per klinik och specialitet. Utifrån uppdraget storlek, exempelvis mottagna remisser (produktionen), definieras behov av bemanning (kapacitet). Modellen beräknas vara fullt ut implementerad under 2016 och därefter övergå i driftsfas. Även hög personalomsättning påverkar bemanningssituationen och därmed arbetsmiljön. Personalomsättningen (tillsvidareanställda som lämnat Folktandvården och gått till annan arbetsgivare) har under årets första kvartal varit lägre än motsvarande period Den totala personalomsättningen uppgick till 1,1 procent mot 1,5 procent Nio tandläkare, en specialisttandläkare, fyra tandhygienister och femton tandsköterskor har sagt upp sig för att börja hos annan arbetsgivare. Avgångssamtal genomförs med samtliga för att ta reda på varför de lämnar Folktandvården Västra Götaland. Genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser Följande strategiska utbildningsinsatser planeras under 2016: Barnrätt: Webbaserad utbildning som riktas till alla medarbetare och som syftar till en god kännedom och tillämpning av Barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Strukturerad inskolning till tandvård för barn: med målsättning att samtliga allmäntandvårdskliniker ska ha god kunskap och förmåga att ge en god inskolning till tandvård för barn över 3 år. Sedering med bensodiazepiner och lustgas på barn och vuxna: med målsättning att allmäntandvården ska ha god förmåga att ge sedering vid indikation. Uppdatering av vårt kontinuerliga kompetensutvecklingsprogram (KKUP): Samverkan mellan Folktandvården och barnhälsovården. Basutbildning Våld i nära relationer. Behandlingsstrategier inom barn- och ungdomstandvården: med målsättning att inom allmäntandvården implementera gjorda uppdateringar i behandlingsstrategier. Tandvård i mångkulturell miljö. Utveckla nätbaserat lärande Utveckling pågår i praktikform genom att nya prioriterade utbildningar tas fram med tillämpning av nya tekniska och pedagogiska lösningar.
7 Sida 7(16) 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per mars bedöms som stabilt. En preliminär kostnad på 8,8 mnkr för resultatdelning har bokats upp att jämföra med 7,2 mnkr föregående period. I resultatet ingår även kostnader hänförda till eget kapital på 1,9 mnkr jämfört med 0,9 mnkr föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,1 procent jämfört med föregående period och det är såld vård internt som står för det största procentuella ökningen Såld vård, internt avtal består av nedan: Ersättning vårdöverenskommelserna, barn och ungdomstandvård 3 19 år, förstärkt barnpeng, landsort, unga vuxna år samt ersättning för tolkkostnader. Jämfört med föregående period har det skett en generell uppräkning med 2 procent samt hänsyn tagen till vissa volymförändringar. Ersättningen för barn- och ungdomstandvård har ökat beroende på att antal ersatta barn ökat delvis beroende på förlängt revisionsinternvall för riskgrupp 1. Ersättning för ortodontibehandlingar har dock minskat beroende på färre startade
8 Sida 8(16) behandlingar som en följd av bemanningsläget inom ortodontin. Tandvårdsintäkterna har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år. Generellt påverkas tandvårdsintäkterna av bemanning, antal patienter samt av prissättning. Ökning förklaras i huvudsak av prislistejustering från och med med i genomsnitt 1,93 procent samt en volymökning av framförallt frisktandvårdsavtal. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,4 procent, samtliga kostnadsslag har ökat förutom övriga kostnader där en minskning har skett med 4,6 procent. Personalkostnaderna har ökat med 4,8 procent jämfört med föregående år. Vilket förklaras av en löneöversyn motsvarande 3,1 procent samt en volymökning med 81 nettoårsarbetare inklusive verksamhetsövergång av applikationssupport från VGR-IT. Övriga personalkostnader har ökat med 1,7 mnkr på grund av ökad uppbokning av resultatdelning samt 3,2 mnkr för kompetensutveckling och friskvård. Övriga kostnader har minskat med -4,6 procent jämfört med föregående år. Kostnader för vårdmaterial står för den största minskningen, motsvarande 4,7 mnkr. Minskningen beror till största delen på nytt avtal från årsskiftet. Folktandvårdens koncernbidrag, 25 mnkr till ägaren redovisas som en kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader och intäkter. Budgeterat resultat om -15 mnkr motsvarar tandvårdsstyrelsen beslut om disposition av eget kapital Prognosen följer budget för 2016, endast några justeringar mellan de olika intäkts- och kostnadsslagen har gjorts. Prognosen bedöms som stabil såvida inte bemanningsläget kraftigt skulle försämras. Resultatet fördelar sig enligt nedan per verksamhetsområde:
9 Sida 9(16) Allmäntandvårdens resultatförbättring jämfört med föregående år beror främst på: Minskade kostnader för tandvårdsmaterial minskat med 4,7 mnkr. Förbättrat resultatet för den uppsökande verksamheten med +0,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år Ökat antal ersatta barn och ungdomar, se ovan. Tillfälligt statsbidrag till följd av flyktingsituationen, se avsnitt 4:3 Anpassning till flyktingsituationen. För perioden ingår 3 mnkr. Allmäntandvårdens resultat fördelar sig enligt följande på de tre verksamhetsgrenarna: Fluktuation i hur vården utförs samt hur ersättning för vården ges innebär svängningar under året. Barnersättning och premieintäkterna för Frisktandvård är periodiserade i 12:e delar medan vården utförs till största delen under jan maj och september december. Resultatet per verksamhetsgren är därför mest intressant på årsbasis. Inom specialisttandvården har ett skifte av bemanning skett från specialisttandläkare -4,3 procent, allmäntandläkare -4,1 procent och sjukhustandläkare -13,4 procent till en kraftig ökning av tandläkare under ST-utbildning + 59 procent. Specialisttandvården står inför ett
10 Sida 10(16) generationsskifte bland tandläkare samt en rådande bemanningsbrist inom vissa specialiteter. En stor utbildningssatsning av specialisttandläkare pågår och förväntas fortgå under ett flertal år framöver. Detta har påverkan på det ekonomiska utfallet. Framförallt har bristen på specialisttandläkare påverkat ekonomin för specialiteterna endodonti och parodontolgi. Färre behandlingsstarter på ortodontiklinikerna än föregående år har påverkat ekonomin negativt med cirka 1,7 mnkr. 9.3 Eget kapital Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS ) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar regionstyrelsen. Under 2016 kommer 5,4 mnkr inlevereras enligt regelverket för eget kapital för icke konkurrensutsatt verksamhet. Detta innebär att Folktandvårdens egna kapital 2016 uppgår till 109 mnkr. Efter mars har 1,9 mnkr ianspråktagits av de beviljade 15 mnkr. Det är framförallt kostnader hänförda till utvecklingskliniken, uppdraget om hälsostyrd vård samt uppdatering av tandvårdssystemet T Investeringar Kliniker med modern standard är en viktig del av varumärket Folktandvården. Vi har sedan starten 2007 satsat kraftfullt på att utveckla och förnya våra lokaler. Under har 18 kliniker genomgått en omfattande renovering eller nyetablering i nya lokaler. Under 2016 beräknas ytterligare sju kliniker färdigställas efter renovering eller nyetablering. Genomförda investeringar under januari mars uppgår till 11,7 mkr: Investeringar i samband med lokalprojekt 6,2 mkr Dental och sterilutrustning utöver lokalprojekt 4,2 mkr Delfinansiering trailer nummer 2 1,3 mkr Färdigställda lokalprojekt under kvartal 1: Lindome Strömstad Mölndals sjukhus, specialist- och allmäntandvård Trollhättan, Ortodonti Kulan, Göteborg Trailer nummer 2 levererad och tagen i bruk Helårsprognos för årets investeringar uppgår till 57 mkr.
11 10. Bokslutsdokument och noter Sida 11(16)
12 Sida 12(16)
13 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning material, varor och tjänster, internt Försäljning material, varor och tjänster, externt Hyresintäkter Statsbidrag Sida 13(16)
14 Sida 14(16) Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 23 Ränteintäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 1 8 Övriga finansiella kostnader, externt
15 Sida 15(16) Totalt Totalt finansnetto Investering i anläggningstillgångar Årets investering i maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder, internt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt
16 Sida 16(16) Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Ökningen av tandvård till asylsökande som noterades under hösten 2015 har stabiliserats under första kvartalet Vårdplaneringen har tydligt påverkats av att antalet asylsökande sedan årsskiftet inte längre ökar. Under delårsperioden har totalt asylsökande patienter behandlats, varav hälften är barn. Störst andel, drygt 25 procent av vårdåtagandet, är bland kliniker i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Några kliniker och orter är mer påverkade av asyltandvård, men sammantaget bedöms asyl- och flyktingsituationen ha en måttlig påverkan på Folktandvårdens verksamhet. Inom ramen för ett tillfälligt statsbidrag har HSS under delårsperioden beslutat tilldela Folktandvården 12 mkr för att stödja och delvis täcka ökade merkostnader som verksamheten bedöms ha till följd av flyktingsituationen. Ett flertal insatser har påbörjats under perioden: Folktandvården har anställt en verksamhetssamordnare för att stödja verksamheten. Fyra större riktade utbildningar till behandlare har genomförts med fokus på akuttandvård till personkretsen. Fortsatt utveckling av support och beslutstöd till behandlare. Fortsatt anpassning av mobil tandvård vid flyktingförläggning.
Folktandvården Västra Götaland. Delårsrapport Mars 2016
Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport Mars 2016 Innehåll 1. Folktandvårdens vision och strategiska arbete... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Prioriterade mål och aktiviteter 2016... 4 4. Långsiktiga
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merAnsvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag
Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merDelårsrapport. Folktandvården Mars Folktandvården
Delårsrapport Folktandvården Mars 2018 Folktandvården Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...6 2.2 Hälso- och sjukvårdens
Läs merFolktandvården Västra Götaland. Affärsplan 2016
Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV 8-2015 Innehåll Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2016 Diarienummer FTV 8-2015 1. Vision och mål för Västra Götaland... 3 2. Långsiktiga
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport division Folktandvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (8) Månadsrapport division Folktandvård 201803 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Medarbetare... 3 Anställda och arbetad tid... 3 Sjukfrånvaro... 5
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merIntern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Läs merResultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland
1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning
Läs merDelårsrapport. Folktandvården Augusti Folktandvården
Delårsrapport Folktandvården Augusti 2017 Folktandvården Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 6 2.2 Hälso-
Läs merSL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
Läs merInnehåll Delårsrapport 2017 för Division Folktandvård... 2
Innehåll Delårsrapport 2017 för Division Folktandvård... 2 Sammanfattning... 2 Balanserad styrning... 3 Medborgare... 3 Verksamhet... 3 Kunskap och förnyelse... 3 Medarbetare... 4 Ekonomi... 4 Personal...
Läs merVerksamhetsplan för Folktandvården 2010
Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merFolktandvårdens VP-arbete för Lägesrapport
Folktandvårdens VP-arbete för 2016 Lägesrapport 2015-10-19 Utmaningar Folktandvårdens VP 2016 Asyltandvården Rekrytering Arbetsmiljö Vårdprocesserna Ekonomin Hållbar utveckling Folktandvårdens mål: Minskad
Läs merDelårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
Läs merMars Månadsrapport oktober Styrelserapport. Kund- och verksamhetsperspektivet. Dnr: FTV
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månadsrapport oktober 2013 Styrelserapport Mars 2016 Dnr: FTV16-0009 Kund- och verksamhetsperspektivet Totalt har vi 142 265 kunder, en ökning under året
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDetaljbudget 2017 Folktandvården Västra Götaland
Sida 1(18) Detaljbudget 2017 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument.
Läs merÅrsredovisning. Revisorskollegiet
Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter
Läs merDelårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland
Sida 1(28) Delårsrapport mars 2013 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i
Läs merFOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.
Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en
Läs merDelårsrapport 2017 för division Folktandvården
Delårsrapport för division Folktandvården Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling VO Resultat 04 Resultat 201604 Förändring 04-201604 Avvikelse mot resultatkrav Prognos 46 Allmäntandvården -8,1-4,7-3,4-7,3-9,8
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merFolktandvården. Affärsplan 2019
Folktandvården Affärsplan 2019 Innehållsförteckning Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget...3 2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete...3 2.1
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merHandlingar. till sammanträde med Tandvårdsstyrelsen
Handlingar till sammanträde med Tandvårdsstyrelsen Föredragningslista 2016-09-20 Sammanträde med Tandvårdsstyrelsen den 28 september Plats: Folktandvårdens huvudkontor, Kämpegatan 3 Tid: kl 9.00 15.00
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDelårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.
Delårsrapport Sahlgrenska I.C. Augusti 2017 Sahlgrenska I.C. Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 2.2 Verksamhetens
Läs merÅret i korthet. Folktandvården Västra Götaland
2018 Året i korthet Folktandvården Västra Götaland Innehåll Året i korthet 4 - Våra resultat 2018 Tandvårdsdirektören har ordet 5 - Folktandvården når målen 2018 trots tuffa utmaningar Marknad 7 - Vi finns
Läs merDnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011
2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens
Läs merDetaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merKompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens
splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare
Läs merDelårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt
Läs merFolktandvården. Delårsrapport Augusti 2016
Folktandvården Delårsrapport Augusti 2016 Innehållsförteckning 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget... 3 2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete... 3 3 Sammanfattning... 3 4 Långsiktiga
Läs merPopulärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne
Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker
Läs merRedovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014
1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merDelårsrapport mars 2015 Regionservice
Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,
Läs merÅrsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(16) Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Läs merDetaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Läs merRiksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merÅrsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK
Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa
Läs merTandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting
7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den
Läs merDelårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)
Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merÅrsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening
Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merFinansiell information
Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merDelårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet
Läs merHandlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården
Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende
Läs merFolktandvården. Affärsplan 2018
Folktandvården Affärsplan 2018 Innehållsförteckning Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget... 3 2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete... 3 2.1
Läs merDatum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag
Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens
Läs merÅrsredovisning. Folktandvården
Årsredovisning Folktandvården Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...21 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...23
Läs merÅrsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012
1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse
Läs merEkonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386
Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merSamordningsförbundet Kungälv
Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.1 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1
Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merDetaljbudget Folktandvården. Folktandvården
Detaljbudget 2019 Folktandvården Folktandvården Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merDelårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1
Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Läs merDelårsrapport perioden januari-september 2016
Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)
Läs merFolktandvården. Årsredovisning 2016
Folktandvården Årsredovisning 2016 Innehållsförteckning Folktandvården Västra Götaland Årsredovisning 1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget... 3 2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete...
Läs merDelårsrapport kvartal 3 2009
H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med
Läs merÅrsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874
1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida
Läs merDelårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs mer