Socialnämnden Bokslut Fokusområden Hemvården Handikappomsorgen Individ- och familjeomsorgen Måltidsservice Årets viktigaste händelser Under året då Kävlinge blev årets kvalitetskommun har också flera av socialnämndens områden prisats. Måltidservice var nominerade i sex av nio kategorier, med totalt sju nomineringar i White Guide Junior. Hemvården har höga resultat i den nationella brukarundersökningen och placerar sig som nummer 2 i landet gällande nöjdhet på särskilt boende. LSS verksamheten har utökats med ett upphandlat gruppbostad, där 6 brukare flyttat in under det sista kvartalet. Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har inneburit en stor utmaning och ansträngning på individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden har varit ansvariga för det transitboende som Kävlinge kommun beslöt att öppna för att hjälpa Trelleborgs kommun och Malmö stad såsom ankomstkommuner. I boendet arbetade bland annat anställda från olika förvaltningsdelar i kommunen. Boendet avvecklades under januari 2016. Ekonomisk analys Socialnämnden redovisar ett underskott med 10 087 tkr mot en budgetram på 384 461 tkr. Ramen har ökats med främst ersättning för lönerörelse samt en ökad befolkning. Socialnämnden har även tillförts medel för det nya LSS-boendet, för de tre sista månaderna. Socialnämnden har sedan 2014 en pågående åtgärdsplan för att ha en budget i balans 2016. Av de 10 087 tkr som man gör underskott med kan 4 940 tkr hänföras till verksamheten som avser ensamkommande barn och ungdomar. Ramförändringar 4 686 tkr TA löner 2 810 tkr befolkningsförändring 1 300 tkr nytt LSS-boende -82 tkr Kommunintern flytt av nämndsservice Den senaste prognosen som Socialnämnden lämnade var på -8 000 tkr. De väsentliga förändringar mot denna prognos som skett är att antalet ensamkommande eskalerade i slutet av året. Även volymerna inom hemvården ökade vilket ekonomiskt lindrades av ett externt tillskott från staten där ca 2 200 tkr tillfördes hemvården i en satsning kring fler händer i vården. Ekonomiska förutsättningar Den största delen av hemvårdens och handikapomsorgens verksamhet har resursfördelning, dvs medel betalas ut från volymen för utförda prestationer.
Ett överskott på volymen betyder alltså att behovet har varit lägre än budgeterat. Ett underskott på volymen betyder alltså att behovet varit högre än budgeterat. Ersättningen betalas ut till enhetscheferna. Ett överskott hos enhetschef(er) innebär att de utfört sin verksamhet till lägre kostnad än den ersättning de fått. Ett underskott hos enhetschef(er) innebär att de utfört sin verksamhet till högre kostnad än den ersättning de fått. En rörlig ersättning ställer krav på anpassning vid förändrat behov men ger också de ekonomiska förutsättningarna att genomföra förändringen. Tidigare var i princip all verksamhet anslagsfinansierat, d v s enheten fick ett belopp för hela året oavsett förändring. Nämnden får kompensation för befolkningsökningar i budgeten varje år. Dessa medel är avsedda att täcka kostnadsökningar till följd av behovsökningar, främst inom handikapp och hemvård. Med hänsyn till det ekonomiska läget i socialtjänsten har en stor del av tillförda medel omdisponerats till den centrala bufferten och Individ- och familjeomsorgen. Volymerna inom handikapp och hemvård har därför inte fyllts på i samma omfattning som befolkningsökningen. Detta har tydligt påverkat Hemvården under senare delen av året. Gemensamt Gemensamt uppvisar ett överskott med 2 234 tkr. I huvudsak är det den centrala bufferten som uppvisar överskottet. Under året har hjälpmedel och bostadsanpassning varit områden som gått över sin budget. Hjälpmedel överskred budget med ca 1 100 tkr. Hemvården Hemvården uppvisar ett underskott med 2 944 tkr, detta trots att enheterna uppvisar ett överskott med 1 034 tkr. Hemvården har tillförts ca 2 200 tkr i externa medel, en statlig satsning för ökad bemanning inom vården. Behoven inom Hemvården har ökat kraftigt. Främst är det behoven inom ordinärt boende som ökade kraftigt under sista kvartalet. Det har också varit en kösituation till särskilt boende och hög belastning också inom korttidsvården. Det har bland annat inneburit att det varit svårt att ta hem brukare som varit medicinskt färdigbehandlade från sjukhusen. Sammantaget har det varit en ekonomiskt ansträngd situation inom Hemvården. En satsning på ökad bemanning hade till följd att effekterna ändå dämpades något. Handikappomsorgen Handikappomsorgen uppvisar ett underskott med 1 336 tkr, vilket är något sämre än den sist lämnade prognosen. Engångskostnader vid uppstart av LSS-boendet och omställningskostnader för den egna personliga assistansen är orsaker till underskottet. Det är också en ökning inom daglig verksamhet samt antalet brukare som har extern assistans. För dessa betalar kommunen de 20 första timmarna i veckan samt även samtliga kostnader för sjukskrivning hos de externa utförarna. Sjukskrivningskostnaderna för dessa uppgår till ca 1 300 tkr för, vilket är en nivå som nu blivit ett normalläge. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen uppvisar ett totalt underskott på 8 483 tkr varav 4 940 tkr kan hänföras till ensam kommande flyktingbarn och ungdomar. Det ger ett underskott på 3 543 tkr för den övriga verksamheten. Vid senaste prognosen låg underskottet på 8 000 tkr. Vilket var en försiktig prognos med tanke på de kostnader som kan uppstå inom denna verksamhet i form av externa placeringar. Ett stort arbete har gjorts under året för att minska främst barn och ungdomsplaceringar på institution. Vilket är positivt både för barnen och för ekonomin. Dock finns det ett område inom IFO som fortsatt ligger högt jämfört med det önskade läget, och det är ekonomiskt bistånd som överskrider sin budget med ca 5 500 tkr. Det är en ökning mot föregående år med ca 1 000 tkr.
Måltidsservice Måltidsservice, som bytt namn under året från Kostenheten, uppvisar ett positivt resultat med 442 tkr. Måltidsservice har ingen budgetram utan finansierar sin verksamhet med försäljning av måltider till skola, förskola och hemvård. Måltidsservice sätter sitt pris för kommande år väldigt tidigt och gör sina beräkningar mot förväntat antal portioner inom de olika verksamheter som de säljer till. Syftet är att göra ett nollresultat, men ökat antal portioner (bl a p g a ett ökat tryck inom hemvården) påverkar resultatet. Investeringar Socialnämndens budget för investeringar är 4 000 tkr och av dessa har 2 869 utnyttjats. Huvuddelen av investeringarna avser möbler och miljö, utbyte till digitala trygghetslarm samt it-satsningar. 1 328 tkr kommer att begäras att överflyttas till 2016, varav ca 300 tkr avser beställda men ej slutförda projekt. Externt finansierade projekt Under rubriken bör den statliga satsningen för ökad bemanning nämnas, Hemvården har under andra halvåret för tillförts ca 2 200 tkr att användas till satsningar på brukarnära personalkategorier. Satsningarna har använts för att skapa jobb inom tryggare anställningsformer än timanställningar, samt till att bibehålla en högre bemanning för att möta de ökade volymerna. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Intäkter 498 256 509 054 542 032 -Kf-intäkter 368 764 383 492 383 574 -Överföringspost 2 338 969 969 -Avgifter 63 648 62 111 67 378 -Bidrag 29 892 12 101 52 796 -Övriga intäkter 33 614 50 381 37 315 Kostnader -501 688-509 054-552 119 -Personal -302 170-304 878-315 185 -Lokaler -51 437-51 027-52 271 -Kapitalkostnader -1 835-1 457-2 031 -Övriga kostnader -146 246-151 692-182 632 Resultat -3 432 0-10 087 Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Resultat Gemensamt 4 044 23 882 21 648 2 234 Hemvård 467 201 849 204 793-2 944 Handikappomsorg -160 96 250 97 586-1 336 Individ- och familjeomsorg -8 236 61 511 69 994-8 483 Måltidsservice 453 0 442 442 Resultat -3 432 383 492 394 463-10 087
Investeringar, tkr Budget Bokslut Budget totalt Hjälpmedel Handikappomsorgen -350-350 Utgift totalt IT-satsning -900-610 -900-610 Inventarier ny dagverksamhet -500-500 Trygghetslarm utbyte till digital -600-606 -600-606 Hjälpmedel Hemvården -250-234 -250-234 Möbler och miljö Handikappomsorgen -550-612 -800-612 Möbler och miljö Hemvården -600-553 -600-553 Inventarier Måltidservice -250-255 -250-255 Summa -4 000-2 870-4 250-2 870 Volymer beställare Hemvård Handikapp oms Ram 201 849 96 250 Avvikelse -3 978-4 024 Externt finansierade projekt, tkr Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum Ökad bemanning Hemvård 2 267 tkr -12-31 Internt finansierade projekt, tkr Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum Personal Den stora utmaningen för Socialnämnden är att få ner talet för sjukskrivningar. Talet ligger kvar på samma nivå som 2014. Sedan tidigare har nämnden iordningställt ett hjälppaket för enhetschefer som stöd att arbeta med frågorna och under året tillfördes kommunen som helhet stöd i form av en Hälsoutvecklare. Korttidsfrånvaron ökar och långtidsfrånvaron minskar. Det bör dock noteras att korttid i detta sammanhang är upp till 60 dagar och är ett mått som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) använder. Det finns alltså ingen koppling till korttid i ekonomiska termer. Det har under året gjorts en satsning på ökad bemanning med hjälp av riktade statsbidrag, detta är en satsning som fortsätter fram till och med 2018. Med hjälp av dessa pengar kommer man bl a att satsa på önskad sysselsättning inom riktade områden. Andelen sjukfrånvaro är även ett av de mål mot vilka Kävlinge kommuns fullmäktige styr, det finns både fullmäktigemål och nämndsmål (se avsnittet om mål).
Personal 2014 Arbetsgivaråtaganden 745 743 -varav tillsvidareanställningar 665 661 -varav visstidsanställningar 80 82 Årsarbetare 664,93 658,94 Andel kvinnor % 92 91 Andel heltidsarbetare % 40 42 Sjukfrånvaro % 2014 All personal 7,59 7,63 -varav korttid 4,46 4,88 -varav långtid 3,13 2,75
Enhetschefer, tkr Hemvården Bokslut 2014 Bokslut 52010 - Teamchef Marie Wänglund -604-40 52020 - Distrikt Öst Pia Jönsson 444 1 415 52030 - Distrikt Väst Charlotta Everlöv 651 646 52040 - Distrikt Norr Anette Johnn 0 1 202 52050 - Billingshäll Ulrika Hjelm Clausen 228 167 52060 - Billingshäll Kerstin Ivanov 76 109 52070 - Billingshäll Johannes Bragazzi -316 0 52080 Tallgården Anna Jungquist 92 37 52090 - Billingshäll Birgit Theander -219-424 52100 - Möllebacken Anita Frick -591 0 Handikappomsorgen 56010 - Gruppboenden LSS Sofia Ringkvist 0 393 56020 - Daglig verksamhet Karolina Jagesten -29 48 56030 - Gruppboenden LSS Eva Hedberg 308 280 56040 - Gruppboenden LSS Helén Mårtensson 0-191 56050 - Psykiatri Pernilla Lindeberg 389 998 56060 Personlig assistans -138-766 Måltidsservice 59010 - Kosten Ingalill Knudsen 136 68 59020 - Kosten Jeanette Tage 10 60 59030 - Kosten Katarina Josefsson 89 26 Direktiv och uppdrag Socialnämnd Utredning (tillsammans med bildning) angående barn med särskilda behov Beslutades vid Sn 113 Upphandling av gruppbostad LSS Sn 29, 39, 50 Ks 41/14 Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Christina Forsberg Christin Johansson Klart
Uppföljning av kundlöften Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts Uppfyllt till 100 % Uppfyllt till 91-99 procent Uppfyllt till 90 procent eller lägre Uppföljning har inte genomförts SOCIALNÄMNDEN Hemvårdens kundlöften har under året följts upp genom djupintervjuer med personer som under året flyttat in i särskilt boende samt personer som fått nya insatser inom hemtjänst. Hemvårdens specialist undersköterskor har genomfört intervjuerna. Resultatet av intervjuerna kan inte till fullo ge det exakta svaret utifrån varje beslutat kundlöfte. Därför måste hemvården under 2016 ta fram en annan modell för uppföljning av kundlöfte. Bedömning och planering av din vård och omsorg sker tillsammans och hemma hos dig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker och att du när självständighet i vardagen så långt det är möjligt. De skriftliga beslut och planer som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras. 96% uppger att de känner sig trygga och säkra i vardagen Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Tillsamman planerar ni hur er dialog sinsemellan ska se ut.. I intervjuerna framkom att man i hög grad kunde uppge vem som var ens kontaktman. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs av personalen och uppdateras en gång per år eller när dina behov förändras Det visar sig i intervjuerna att den enskilde ibland inte vet vad en genomförandeplan är. Merparten uppger att de känner sig delaktiga i hur deras insatser utförs. Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer av de intervjuade framkom det att någon inte kände till kommunens aktiviteter på dagcentralerna Du blir erbjuden fyra timmars individuell anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du fördelar tiden. 93% uppger att de blir erbjudna individuellt anpassade aktiviteter med sin kontaktman. Som boende på ett av våra äldreboende blir du erbjuden dagliga aktiviteter eller social samvaro i grupp. Utgångspunkt i planeringen är alla boendes intressen och förmågor. Du får skriftlig information veckan innan om vilka aktiviteter som erbjuds. Samtliga uppger att de blir erbjudna dagliga aktiviteter.
Mål Målen är en del av styrsystemet och det kommer att krävas kontinuitet och långsiktighet i arbetet för att lyckas. Flera av målen är av strävanskaraktär och det innebär att det även är en framgång att närma sig målet trots att det inte är uppfyllt. Signalsystemet som vi arbetar med är Målet är uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd inflytande index 49 49 Mbu, Index för påverkan 48 47 1.1 Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Nämndens egen indikator Antal ggr/år brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO 3 2 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet
Mbu, Nöjd-Medborgar-index för bemötande och tillgänglighet Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet, Kkik Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar, Kkik 59 63 79 50 96 85 3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index, NMI 63 62 Mbu, Nöjd-Region-Index, NRI 69 67 Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder 61 63 Mbu, Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner att flytta till Kävlinge 75 74 3.1 Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Nämndens egen indikator Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete. Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. 5 7 2 4 0 1 0 1 4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola 58 30 Andel nöjda elever 89 % 92 % Andel nöjda föräldrar 82 % 88 % Mbu,Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) 61 60
5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter 60 59 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar 64 61 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för kultur 61 61 Nämndens egen indikator KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. 100 % 100 % 6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar, Kkik De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Särskilt boende De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Hemtjänst 14 13 96 % 89 % 87 % 93 % Mbu, Nöjd- Medborgar-Index för äldreomsorgen 64 63 Nämndens egen indikator Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende Andel registreringar i Svenska palliativregistret av personer med insatser från hemvården, avlidna i kommunen. 83 % 80 % Kan ej bedömas 80 %
6.1 Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Nämndens egen indikator Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) 60 30 Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,2% 1,5 % Antalet bostäder i Östra centrum 0 0 Antalet färdigställda bostäder per år 75 200/år 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svenskt näringslivs kommunranking Plats 8 Plats 25 Insikten, NKI servicemätning av myndighetsutövning 73 76 9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet 62 63 Trygghetsmätning Öppna jämförelser Plats 19 Topp 25 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för renhållning och sophämtning 69 70
9.1 Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer Nämndens egen indikator Antal genomförda utbildningstillfällen till personal 1 1 10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikation 68 66 Antal resande med kollektivtrafik, tåg 4 679 4 650 Antal resande med kollektivtrafik, buss 38 100 36 575 Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 20,5 40 % Medarbetaren 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation 81 84 HME, Index för ledarskap 77 79 HME, Index för styrning 84 85 Nämndens egen indikator Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO 10,3 % 8 % 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvarostatistik i Procent 6,3 % 5,5 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur Nämndens egen indikator 11 % Max 15 % Sjukfrånvarostatistik i procent, socialtjänsten 7,6 % 6,5 %
Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 96,8 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 32,8 mkr 0 mkr 15. Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden Skattesats 18:51 18:51 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod 7,0 % 10 % Miljö 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Total energiåtgång i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år). 140 143 Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verk- 86 % 60 %
samheter. Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas. 5,0 % - 18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andelen hushåll med matavfallsutsortering 63 % 60 % Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas. 100 % - Antal kg restavfall per invånare. 205 250 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. 0,0 % 25 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete 58 50 Rankingplacering i Miljöaktuellt 184 110 20. Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna. 18 % 16 %
Hemvård Verksamhetsområden Anhörigstöd Boende Dagcentral Dagverksamhet Hjälp i hemmet Hälso- och sjukvård Årets viktigaste händelser Kösituationen i hemvården har varit årets största utmaning, belastningen på korttidsvården har varit mycket hög, extra korttidsplatser har fått skapas och mot slutet av året fick brukare placeras externt. Ytterligare 13 undersköterskor tog sin examen inom satsningen på att utbilda specialistundersköterskor. Digitaliseringen av trygghetstelefonerna påbörjades för att slutföras under 2016. Extra statsbidrag beviljades kommunen under andra halvåret varvid extra personal anställdes inom samtliga enheter. I den nationella brukarundersökningen placerade sig Hemvården på plats två bland landets kommuner när det gällde andelen brukar som är nöjda med sitt särskilda boende. Kävlingebon Alla vårdtagare med stöd och service ska mötas av ett gott bemötande och ha god tillgänglighet till vården. Det ska finnas en god dialog där den enskildes möjligheter att påverka sin situation och de tjänster som används är viktig. Hemvården i Kävlinge kommun tillhör de bästa i landet enligt nationella brukarenkäten. Samarbete med Region Skåne är en förutsättning för att erbjuda de mest sjuka äldre en sammanhållen vård. Samhällsutveckling Arbetet med att införa Wifi på enheterna slutfördes under året. Även utbytet av trygghetstelefonerna har påbörjats och kommer att fortsätta även efter årsskiftet. Medarbetaren Satsningen på att utbilda specialistundersköterskor fortsatte under och ytterligare 13 undersköterskor tog examen under senare delen av året. Verksamheten har tagit del av den statliga satsningen på ökad bemanning inom de delar av verksamheten som är patientnära. De tillförda medlen användes bl a för att erbjuda personal tryggare anställningsform än timanställning, i syfte att höja kvalitén och kontinuiteten vid enheterna. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet Hemvård uppgår till 201 849 tkr. Utfallet för visar på ett underskott med 2 944 tkr. Under året har medel för löneökningen tillförts. Miljö Hemvården har ett fortsatt nära samarbete med Måltidsservice i syfte att minska matsvinnet. Verksamheten källsorterar och deltar i kommunens övriga miljöpolicy när det gäller bilinköp. Hemvården har under året leasat två elbilar och vissa enheter har köpt in elcyklar. Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter 210 658 214 112 216 651 -Kf-intäkter 191 623 196 198 201 849 Kostnader -208 766-213 645-219 595 Resultat 1 892 467-2 944
Verksamheten i siffror Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Antal personer beviljade hemtjänst 828 832 826 Antal befintliga servicelägenheter 134 134 134 Antal inrättade platser i grupp-/äldreboende 120 120 120 Antal belagda platser i grupp-/äldreboende 114 115 120 Antal betalda vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara personer. 23 20 74 Utskrivningsklara, nettokostnad 121 90 345 Beviljade biståndstimmar i ordinärt boende, oktober Beviljade biståndstimmar i servicelägenheter, oktober 10 106 10223 10816 6 403 6274 6659 Antal personer insats av VILA 36 23 28 (+ 16) Antal personer med hemrehab som insats 121 156 196 Antal personer som vistats på korttidsplats 111 108 121 Antal personer som vistas på trygghetsplats 1 per 12 dygn 5 per 113 dygn 0 (använts för kte plats) Antal anhörigvårdare och antal fd aktiva anhörigvårdare 125 112 135 Antal anhörigstödjare 15 9 11
Handikappomsorg Verksamhetsområden Bostad med särskild service för vuxna/barn Daglig verksamhet Korttidsvistelse Korttidstillsyn Ledsagare/kontaktperson Avlösare i hemmet/familjehem Personlig assistent Socialpsykiatrin med riktade insatser 18-65 år Årets viktigaste händelser Under våren slutfördes upphandlingen av ny LSS-gruppbostad och inflyttning påbörjades under oktober månad. Volymerna i daglig verksamhet fortsätter att öka. Större variationer inom målgruppen ger nya utmaningar gällande verkställighet. Ny titulatur har införts i verksamheten, stödassistent och stödpedagog Stödassistent ersätter den gamla benämningen habiliteringsassistent och stödpedagogerna har extra ansvar för frågor som handlar om det pedagogiska förhållningssättet med brukaren i fokus och metodutveckling enligt evidens. Kävlingebon Utrullningen av Wifi fortsatte under året. I och med utbyggnaden av ett nytt LSSboende så fortsätter den planerade utbyggnaden av Handikappomsorgen för att möta en växande befolkning. Samhällsutveckling Diskussioner har förts i verksamheten och arbetet har påbörjats att införa resursfördelning för de återstående enheterna för att på detta sätt kunna möta de ökade volymerna inom t ex daglig verksamhet. Medarbetaren I början av året ingick verksamhetens enhetschefer i ett projekt där man tillsammans med företagsläkare, företagssköterska och personalkonsult fick hjälp med åtgärdsförslag för rehabiliterande åtgärder. Detta för att skapa bättre förutsättningar för rehabiliteringar och på så sätt minska sjukfrånvaron. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet Handikappomsorg uppgår till 96 250 tkr. Utfallet för visar på ett underskott med 1 336 tkr. Under året har medel för löneökningen tillförts, samt en utökning av ramen för det nya LSS-boendet som upphandlats. Kostnaderna för privata utförares sjuklöner har återigen hamnat på höga nivåer för. En flygel på Kungsgatans servicebostad har under året tömts till förmån för en utökning av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det har medfört ökade hyreskostnader för verksamheten då man inte kunnat få hyresintäkter från dessa. Miljö Fler cyklar har köpts in till verksamheten för att uppmuntra personal att använda dessa i närområdet istället för bil. Verksamheten källsorterar och deltar i den gemensamma kommunpolicyn. Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter 95 040 102 354 100 626 -Kf-intäkter 87 109 92 860 96 250 Kostnader -95 752-102 514-101 962 Resultat -712-160 -1 336
Verksamheten i siffror Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Boende enligt LSS, vuxna antal platser 53 56 56 Boende enligt LSS, barn antal platser 1 1 1 Daglig verksamhet, antal personer 82 75 84 Ledsagarservice enligt SoL, antal personer 37 28 27 Korttidstillsyn enligt LSS, antal personer 13 8 8 Korttidsvistelse enligt LSS, antal personer 35 23 27 Personlig assistans LSS 9 9 10 Personlig assistans SFB 41 42 39 Kontaktperson enligt LSS, antal brukare 61 55 67 Avlösare, antal brukare 17 10 12 Boendestöd enligt SoL, antal brukare 36 39 Kontaktperson enligt SoL 8 9 Ledsagare enligt SoL 2 1 Utlagd strukturerad sysselsättning enligt SoL, antal brukare 5 3
Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområden Öppenvård enligt SoL Ekonomiskt bistånd Ensamkommande flyktingbarn Familjerådgivning Familjerättsliga frågor Kriscentrum för män, kvinnor och barn Myndighetsutövning i enlighet med LVU, LVM och SoL Social Jour Budget rådgivning Alkoholutskänkning Årets viktigaste händelser Att få en ekonomi i balans har varit i fokus för Individ- och familjeomsorgen även under. Ökade volymer inom ekonomiskt bistånd samt höga placeringsvolymer vid årets ingång har varit stora utmaningar. Volymerna för placeringar av barn och unga har succesivt sjunkit under året. Ensamkommande barn och ungdomar ökade i kraftfullt under det sista kvartalet. Under året beslutades det om att resursfördela öppenvården inom IFO. Verksamheten har under året haft hög personalomsättning, med ett lugnare avslut av året. Kävlingebon Mottagningskommunerna (Trelleborg och Malmö) fick problem att i det akuta skedet lösa boende och omvårdnaden för barnen innan de via migrationsverket kunde anvisas till en kommun. I det skedet beslutade vår kommun att bidra med hjälp genom att i slutet av oktober starta upp ett transitboende. Transitboendet lades organisatoriskt under IFO men personal från de flesta av kommunens förvaltningar har arbetet på eller med organisationen av boendet. Samhällsutveckling Från juni månad ökade anvisningen av ensamkommande barn/ungdomar drastiskt med anledning av de stora flyktingströmmarna till landet. Under andra halvåret tog kommunen emot närmare 140 barn som alla skulle placeras i trygga hem och lagenligt utredas. Det arbetet krävde omprioriteringar och hela verksamheten belastades till sin yttersta gräns under resten av året. Medarbetaren Under hela året har det varit fokus på utbildning/kompetenshöjning för IFOs personal. Samtlig personal har utbildats om innebörden av barnkonventionen, HBTQ, våld i nära relationer, handläggning/dokumentation/sekretess inom socialtjänsten och tvångslagstiftningarna LVU/LVM. Därutöver har delar av personalen metodutbildats. Ekonomi Ramen för verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg uppgår till 61 511 tkr. Utfallet för visar på ett underskott med 8 484 tkr, av dessa kan 4 940 hänföras till verksamheten som avser ensamkommande barn och ungdomar. Under året har medel för löneökningen tillförts, samt del av den s k befolkningspengen. Miljö Verksamheten källsorterar och deltager i kommunens miljöaktiviteter. Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter 55 474 76 593 107 211 -Kf-intäkter 50 332 56 966 61 512 Kostnader -68 305-84 829-115 660 Resultat -12 831-8 236-8 449
Verksamheten i siffror Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Antal hushåll m ekonomiskt bistånd (dec) 129 150 156 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad och hushåll, i genomsnitt, tkr 6,7 7,0 7,3 Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar 10,1 11,3 13,0 Genomsnittskostnaden för institution per plats och år, tkr 1 288 1 231 1 122 Vård i familjehem, antal årsplatser 31 19 22,1 Genomsnittskostnadern för familjehemsplats, tkr 368 478 426 Kontaktperson, antal nyttjare 41 46 56
Måltidsservice Verksamhetsområden Kost till förskola och skola Kost till hemvården Årets viktigaste händelser En måltidsstrategi är politiskt antagen i syfte att säkerställa en jämn kvalitets- och servicenivå inom alla verksamheter. Måltidsservice nominerades i sex av nio kategorier och hade totalt sju nomineringar i White Guide Junior, som har syftet att höga kvalitén på den offentliga gastronomin. Man uppnådde en 5:e plats i årets skolkommun, och två av skolrestaurangerna ligger i 10 i topp bland årets bästa skolrestauranger. Måltidsservice har deltagit i att utforma och bidra till en kokbok med Sveriges bästa skolkockar. Kokboken har titeln Kokbok för världens viktigaste matgäster Kävlingebon Måltidsservice har deltagit i vår- höstmarknad då temat varit att öka kunskapen hos våra medborgare kring dagens måltider i skola, förskola och måltider med olika konsistenser. Ett större projekt har påbörjats med att utveckla våra måltider inom hemvården. En nulägesbeskrivning är genomförd. Arbetet kommer att fortskrida under nästa år. Samhällsutveckling Fem av våra grundskolor ingår i Skolmat Sveriges 20- topplista över bäst resultat för läsåret 2014/. Skolmat Sverige är ett verktyg som är utformat för skolor och behandlar frågor om både den serverade maten och om hur skolan arbetar för att skapa matglädje i skolrestaurangen. Alla grundskolor i Kävlinge använder sig av verktyget som uppföljning av skollagen. Medarbetaren Under hela året har ett förvaltningsövergripande förebyggande hälsoarbete pågått i syfte att minska sjukfrånvaron. På arbetsplatsträffarna har olika hälsofrämjande aktiviteter genomförts. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har totalt 22 tjänster omvandlats från deltid till heltid utan utökning av årsarbetare. Ett utvecklingsarbete som har pågått sedan hösten 2014 i syfte att kartlägga sina processer för att använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. Förändringen medför även en jämnare arbetsfördelning i arbetslagen. Ekonomi Måltidsservice har ingen tilldelad budgetram utan finansieras genom försäljning av kost till förskola, skola, hemvård samt restaurangerna på dagcentralerna. Utfallet för 2014 visar på ett överskott på 442 tkr. Miljö Under året har man arbetat aktivt med att minska matsvinnet med en rad olika aktiviteter. Effekterna av aktiviteterna har inte gett något större resultat utan matsvinnet kvarstår på 18 %. Mätmetoden är inte optimal och ett förslag är framtaget för framtidens mätningar av matsvinn. Arbetet med minska matsvinnet är ett långsiktigt arbete och effekterna tar tid då ett synsätt hos alla berörda behöver förändras. I Kävlinge kommun ska 25 procent av livsmedelskostnaderna utgöras av ekologiska livsmedel. 35 % av livsmedelkostanden utgörs av ekologiska livsmedel. Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter 55 086 58 464 60 500 -Kf-intäkter 0 0 0 Kostnader -54 982-58 011-60 058 Resultat 104 453 442
Verksamheten i siffror Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Bildning -Frukost 273 600 277 800 280 000 -Lunch 978 400 983 500 1 050 000 -Mellanmål 468 400 482 500 470 000 Socialtjänsten -Fullkost 48 900 49 050 52 300 -Pensionärs/Personallunch 67 600 78 800 77 100 Ingår i ovanstående 15 800 -- --