Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Måluppföljning... 5 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 5 4.1.1 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde)... 5 4.1.2 Underhåll på trygg och säker nivå... 5 4.2 Attraktivt boende... 6 4.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.... 6 4.3 Minskad segregation... 7 4.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 7 4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan... 8 4.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer... 8 4.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp... 9 4.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete... 10 5 Ekonomi... 11 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 11 5.2 Utfall för va-verksamheten... 11 5.3 Utfall för avfallsverksamheten... 11 5.4 Nettokostnad per verksamhet... 11 5.5 Kommentar till utfall... 12 6 Personal... 14 6.1 Anställda... 14 6.2 Antal arbetade timmar... 14 6.3 Sjukfrånvaro... 14 6.4 Sjuklönekostnad... 14 6.5 Kommentar till utfall... 14 7 Övriga viktiga händelser... 16 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 2(16)

1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering Planerar samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik och GIS-samordning. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn (hissar, OVK, ingripandebesked, arbetsförbud, användningsförbud, olika föreläggande, byggsanktionsavgifter, vite, byte av och ingripande mot en funktionskontrollant eller kontrollansvarig, genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande) samt information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljöenheten ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Samhällsbetalda resor Planering och handläggning/prövning av särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och skolskjuts, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag. Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Samhällsbyggnads verksamhet finansieras genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 3(16)

2 Sammanfattning Mål Samhällsbyggnad arbetar systematiskt mot verksamhetens mål. Det finns vissa svårigheter att definiera nyckeltal/volymer i förhållande till målen. Arbete pågår för att hitta bra nyckeltal. Volym Inom samhällsbyggnad är det i vissa fall svårare än i andra verksamheter att beskriva volymer. Sektorn arbetar även med denna fråga. Personal Personalförstärkning har skett för att nå tillväxtmålen. Sjukfrånvaron har ökat något vilket kan förklaras med omorganiseringar. Omorganiseringen i samband med Mark och exploaterings flytt från Samhällsbyggnad har medfört oro och otydliga roller. Två chefer har slutat under året. Omorganiseringen inom Samhällsbyggnad har lett till två nya verksamhetschefer i syfte att förbättra samarbete och öka produktiviteten. Ny sektorschef från den 16 september. Ekonomin Samhällsbyggnad lämnar ett underskott på 12 mnkr varav 7 mnkr medfinansiering av främst gång och cykelbanor och 2,5 mnkr är kapitalkostnader för färdiga investeringar. Resterande 2,5 mnkr beror på personalförstärkningar och övertagande av kvartersmark. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 4(16)

3 Måluppföljning 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 3.1.1 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Medarbetarenkäten genomförs i september. Analys Analys görs då resultat från medarbetarenkäten finns tillgängligt. Så här går vi vidare Resultatet av medarbetarenkäten utvärderas och utifrån det resultatet kommer Samhällsbyggnad att arbeta vidare med målet. Indikator Utfall Målvärde Nöjd medarbetarindex Aktivitet Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen med avvikelse 3.1.2 Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 5(16)

Kommentar av utfall Tre av fem underhållsplaner finns och efterlevs (beläggning, lekplatser och grönplan). Två planer är under framtagande (vatten och avlopps-nät och gatubelysning). För att minska antalet akuta utryckningar förebyggs driftstörningar på gatubelysning genom att byta ut äldre kablar. Även Vatten och avlopp byter ut äldre vatten och avloppsledningar. Så här går vi vidare 2015 blir ett jämförelseår. Det är första året vi mäter utryckningar för trafik, gata och park och detta får ligga till grund för kommande målformuleringar. Indikator Utfall Målvärde Långsiktiga underhållsplaner 100% Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap 465 534 3.2 Attraktivt boende 3.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av Kommunfullmäktige fastställda översiktsplanen. Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby samt Diseröd. Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31. Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall inte ha regler som överskrider Boverkets regler. Det skall vara en variation av upplåtelseformer. Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Söktrycket på nya detaljplaner är i stort sett enligt prognos. Huvuddelen av ansökningarna avser verksamheter som bedöms bidra till Kommunstyrelsens mål. Bygglovenheten har genomfört sin enkät till medborgare och företag i kommunen. Resultatet visar att nöjdheten har ökat enligt målet. Både bygglovenheten och planeringsenheten har arbetat aktivt med effektivisering av processerna kring detaljplanearbetet och bygglovshanteringen. Arbetet omfattar både rutiner, utbildningar, diariesystem och processkartläggning mm. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 6(16)

Analys Detaljplaner går i cykler om längre tidsperioder än rapporteringen avser. För närvarande pågår arbete med 26 detaljplaner. Under hösten beräknas 6 stycken detaljplaner antas. Hittills i år har 1 detaljplan vunnit laga kraft men det kommer bli en stor ökning det kommande året. Kungälvs kommun är fortsatt en attraktiv kommun för fastighetsinvesteringar. Så här går vi vidare Handläggningen av ansökningar om planbesked revideras så att större tyngd läggs på att analysera möjligheten att säkra kommunens lokalförsörjningsplan inom sökandens projekt. Mer arbete kommer att genomföras för att uppnå högre effektivitet. Det kommande arbetet kommer att fokusera på bland annat uppföljning och samordning mellan enheter och sektorer. Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 9 10 Antal ansökta och godkända detaljplaner 1 4 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (egen enkät) 3,5 3,5 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder 50% Aktivitet Förändra detaljplaneprocessen Förändra bygglovsprocessen 3.3 Minskad segregation 3.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall 30 enkelt avhjälpta hinder är beställda och kommer utföras under året. Vid tertial 2 är 17 enkelt avhjälpa hinder åtgärdade. Kommunens Basutformningsprogram är ett redskap för att bidra till att tillgänglighet beaktas vid nybyggnation. Arbete pågår med att uppdatera programmet utifrån förändrad lagstiftning. Arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatsen vid Snusfabriken pågår. Analys Aktiviteten "vid upphandling av tjänster ska krav ställas på arbetsprövning" behöver ett förtydligat syfte. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 7(16)

Så här går vi vidare Vi efterlyser en dialog med politiken för att kunna arbeta med följande aktiviteter: * Ta fram rutiner för tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet * Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på arbetsprövning Indikator Utfall Målvärde Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera. 0 25 Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Informera om funktionshinderanpassade lekplatser på hemsidan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade Målen ska bevakas när det gäller tillgängligheten för att uppnå de lagar och föreskrifter som finns vid ny- om och tillbyggnad av flerbostadshus och småhus. Ta fram rutiner för att tillgänglighetsaspekten beaktas i detaljplanearbetet enligt målen i funktionshinderpolitiska programmet i enlighet med översiktsplanen Vid upphandling av tjänster skall krav ställas på platser för arbetsprövning. med avvikelse med avvikelse med avvikelse 3.4 Minskad miljö och klimatpåverkan 3.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Resultat av antalet resande redovisas i T3. Inga nya pendelparkeringar är planerade 2015. Analys Västtrafik kan enbart redovisa antalet resande på hela linjen, alltså inte ge ett resultat för enbart Kungälvs kommun. Så här går vi vidare Tills vidare får Kungälvs kommun drar slutsatser av resultatet för hela sträckningen. Om 1-2 år kommer Västtrafik att kunna leverera detaljerad resestatistik. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 8(16)

Indikator Utfall Målvärde Antal pendelparkeringar i kommunen 0 0 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd 3.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, vatten och avlopp, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kommunen bedriver energi- och klimatrådgivning till kommuninvånare, företag etc. samt arbetar aktivt internt. När det gäller hållbara transporter, deltar kommunen i ett GR-lett samarbete. Mätning av vattenkvaliteten i fyra vattendrag görs sedan många år. Resultaten redovisas i årligt miljöbokslut. Fiskevårdsprojekt i våra vattendrag sker kontinuerligt. Miljöenheten har utifrån prioritering i miljö och byggnadsnämnden arbetat aktivt med inventering/sanering av enskilda avloppsanläggningar utmed Ödsmåls kile. Analys Sammantaget pågår/planeras flera olika typer av insatser/planer för att genomföra denna aktivitet. Informationsspridning sker genom kommunens miljönyhetsbrev Nyckeln (3300 prenumeranter) och föreläsningsserien Kungälv & Planeten. Kommunala tjänstemän informerar även externa grupper när tillfälle ges. Så här går vi vidare Samtliga vattendrag har inventerats och åtgärder genomförs varje år. En sammanställning av detta arbete är tänkt att göras under 2015/16. Vatten och avlopps-planarbete och utbyggnad av vatten och avlopp i kustzon medför successivt förbättrad ekologisk status. Flera delplaner i VA-planen kommer att beskriva kommande arbete rörande detta. I dagsläget mäts energiförbrukningen för gatubelysning på hela beståndet. Under 2016 kommer vi kunna följa energiförbrukningen per belysningspunkt. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 9(16)

Indikator Utfall Målvärde Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 2,7 3 Öka andelen anslutningar till Vatten och avlopp 64 46 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh 405 000 Antal tillsyn genomförda på enskilda avloppsanläggningar vid Ödsmåls kile 61 40 Aktivitet Kampanjer, satsningar, information för att få medborgarna att bidra till minskad klimatpåverkan En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. 3.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Analys Arbetet kommer pågå under hela mandatperioden. Så här går vi vidare Projektdirektiv för miljöledningssystem påbörjat och fortlöper. Målsättningen är att miljöpolitiskt program ska tas i Kommunfullmäktige innan årsskiftet. Indikator Utfall Målvärde Miljöpolitiskt program antaget av Kommunfullmäktige Aktivitet Inför Miljöledningssystem under 2015-2018 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 10(16)

4 Ekonomi 4.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse avv ikelse Intäkter Tkr 30 263 27 923 2 340 43 685 41 885 1 800 Personalkostnader Tkr -32 420-33 273 853-52 910-49 910-3 000 Övriga kostnader Tkr -55 595-50 783-4 812-86 975-76 175-10 800 Summa kostnader -88 015-84 056-3 959-139 885-126 085-13 800 Nettokostnad -57 752-56 133-1 619-96 200-84 200-12 000 1 mnkr bättre än tertial ett. Statlig medfinansiering står för 7 mnkr och kapitalkostnader 2,5 mnkr. Övrig kostnader är ca 2,5 mnkr och är volymer för Samhällsbyggnads sektorn inför tillväxt främst personalförstärkningar men också skötsel av mark. 4.2 Utfall för va-verksamheten Volymtal Utfall Plan Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 45 270 47 200-1 930 70 800 70 800 0 Personalkostnader -13 359-15 000 1 641-22 500-22 500 0 Övriga kostnader -29 910-32 200 2 290-48 300-48 300 0 Summa kostnader -43 269-47 200 3 931-70 800-70 800 0 Nettokostnader 2 001 0 2 001 0 0 0 Stora kostnader skadestånd översvämningar 2014 ca 0,6 mnkr i utredningar skadestånd hittills inkomna regresser ligger på 5,6 mnkr. Ej levererat vatten fullt ut till Ale riskerar tappa del av intäkt därifrån. 4.3 Utfall för avfallsverksamheten Volymtal Utfall Plan Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 24 518 25 615-1 097 38 422 38 422 0 Personalkostnader -2 111-2 063-48 -3 095-3 095 0 Övriga kostnader -18 898-23 552 4 654-35 327-35 327 0 Summa kostnader -21 009-25 615 4 606-38 422-38 422 0 Nettokostnader 3 509 0 3 509 0 0 0 Avräkningarna Renova inte helt klara. Resultatet kommer hamna nära noll. 4.4 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse avv ikelse Sektorchef -2 057-2 573 516-3 859-3 859 0 Kapitalkostnader -9 944-8 437-1 507-15 155-12 655-2 500 Trafik, Gata och Park -17 539-17 789 250-28 283-26 683-1 600 Parkering 2 059 0 2 059 1 000 0 1 000 Planerat underhåll -6 302-7 333 1 031-11 000-11 000 0 Fysisk planering -7 647-7 438-209 -12 657-11 157-1 500 Miljö och hälsa -4 511-3 936-575 -7 603-5 903-1 700 Bygglov 561-300 861 150-450 600 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 11(16)

Volymtal Utfall Plan Avvikelse avv ikelse Kart o mät adm -3 584-3 721 137-5 381-5 581 200 Färdtjänst -4 009-4 606 597-6 410-6 910 500 Statlig medfinansiering -4 742 0-4 742-7 000 0-7 000 Nettokostnad -57 752-56 333-1 419-96 200-84 200-12 000 4.5 Kommentar till utfall Sektorchef visar ett överskott delårsutfallet kommer betala Vatten och avloppsplanen och räknar i nuläget med att hålla budget. Ökande kostnaderna för färdiga investeringar i form av avskrivning och ränta hamnar kring 2,5 mnkr. Statlig medfinansiering av gång och cykelbanor och kungälvsmot är 7 mnkr och är inte budgeterat 2015. Trafik gata park har högre kostnader för en tjänst och för näridrottsplatser 0,7 mnkr. Succesivt har ansvaret för fritidsanläggningar som näridrottsplatser och seniorgym mm flyttats till parkförvaltningen. Skötsel kvartersmarken har haft högre kostnader om ca 1 mnkr under tidigare år då verksamheten är överflyttad gjordes i tertial ett antagandet att underskottet skulle bli detsamma men en försiktig prognos är ändå att kostnaderna blir ca 0,5 mnkr lägre. Belysningen har högre kostnader för drift och akut underhåll och kostnaderna blir ca 0,4 mnkr högre vilket motsvarar förra årets kostnader. Parkeringen ligger bra till för perioden parkeringsavgifter Marstrand har ökat men ännu inte Kungälv. Det beror främst på att en del parkeringar varit avstängda på grund av grävarbeten. Även felparkeringsavgifterna har ökat. Här räknar sektorn med minst 1 mnkr i överskott. Planavdelningen kommer ha kostnader på ca 1,5 mnkr utöver budget beroende på rekryteringar här ingår ett uteblivit stadsbidrag för energiåtgärder från staten som finansierat en tjänst. Anropstyrd busstrafik landsbygd är 0,5 mnkr använt av 1,5 mnkr samtal kommer föras med västtrafik under hösten. Miljöenheten har ökat sin personal styrka enligt behov och har merkostnader på 1,7 mnkr i år Färdtjänsten räknar med att gå ett överskott om ca 0,5 mnkr även i år. Enheterna för bygglov och mätning visar ett överskott i delårsutfallet. Orsaken är dels ett ökat antal beslut, dels att ett antal större ärenden fakturerats under perioden. en för et är överskott på 600 tkr respektive 200 tkr. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 12(16)

Vatten och avloppsenheten räknar med att hålla budget men har fått ökade kostnader för perioden. Under tertialen har tillsynsmyndigheten ställt ett flertal krav gällande åtgärder vid Dösebacka vattenverk. Föreläggandena är förknippade med viten om anmärkningarna inte åtgärdas. Fler förelägganden är att vänta de kommande månaderna. Under sommaren har problematik med algblomning uppmärksammats vid Marstrands vattentäkt. Detta har lett till omfattande insatser med provisoriska filter för att säkerställa vattenkvaliteten, vilket varit kostnadsdrivande. Flera försäkringsärenden från 2014 års källaröversvämningar har avgjorts under perioden. Det har resulterat i att ca 600 000 kr betalats ut till försäkringsbolag. Totalt inkomna krav är på 5,6 mnkr. Under en period kunde inte Kungälv leverera avtalad kvantitet vatten till Ale vilket kan innebära att betalningen från Ale 2,6 mnkr kan bli lägre diskussion pågår. Renhållningen följer budget. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 13(16)

5 Personal 5.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikelse avvikel se Antal anställda 129 124 5 131-131 Antal årsarbetare 127 122 5 129-129 5.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikelse avvikel se Månadsavlön ade 130 791 121 944 8 847 196 015 Timavlönade 3 555 5 226-1 671 6 851 5.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikelse avvikel se Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 3,18 2,33 0,85 2,28-2,28 Sjukfrånvaro- Kvinnor 4,5 3,6 0,9 3,29-3,29 Sjukfrånvaro - Män 1,35 0,81 0,54 1,05-1,05 Ålder <= 29 år 2,84 1,27 1,57 1,92-1,92 Ålder 30-49 år 4,15 2,93 1,22 2,75-2,75 Ålder >= 50 år 1,68 1,6 0,08 1,58-1,58 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 57,21 32,41 24,8 29,8-29,8 5.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikelse avvikel se Sjuklönekostn ad Kronor 329 649 357 000-27 351 500 190-500 190 Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor 130 079 140 872-10 793 197 375-197 375 Summa 459 728 497 872-38 144 697 565-697 565 5.5 Kommentar till utfall Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 14(16)

Sjukfrånvaron har ökat något vilket kan förklaras med omorganiseringar. Omorganiseringen i samband med Mark och exploaterings flytt från Samhällsbyggnad har medfört oro och otydliga roller. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 15(16)

6 Övriga viktiga händelser Samhällsbyggnad står i en pågående omorganisation * Från 16 september kommer en ny sektorschef * Verksamhetschefer har tillkommit - två stycken och sektorn har delats i två delar * Administratörstjänsterna har strukturerats om Projektarbetssättet - samordnar större uppdrag, arbetet är inte optimerat ännu och kräver vidare implementering Omställningen till nytt arbetssätt i aktivitetsbaserat kontor är en längre process än vad vi först räknat med så arbetet med detta fortgår Vatten och avlopp - detaljplanen för det nya vattenverket (Kungälvs vattenverk) har försenats och planarbete pågår fortfarande. Planering arbetar med planen, miljö bedriver tillsyn på de befintliga vattenverken, VA arbetar med att få till nytt vattenverk Vatten och avloppspolicyn som är en del av Vatten och avloppsplanen har antagits i Kommunfullmäktige. Vatten och avloppsplanen är viktigt för tydlig styrning och snabbare handläggning av ärenden Genomfart Tjuvkil med gång och cykelväg samt trafikhöjande åtgärder. Trafikverket arbetar med vägplan. Genomfart Tjuvkil planeras att byggas 2018 Kareby - Ekelöv. Trafikverket arbetar med vägplan. Byggnationen ska vara färdigställt till 2020 Trafikverket arbetar med gång och cykelvägar utifrån ett gång- och cykelvägs-avtal som upprättats mellan Kungälvs kommun och Trafikverket. I detta ingår sträckorna Stället-Risby, Kareby-Kode, Kärna-Tofta och Vävra-Tjuvkil beräknas vara färdigt under 2020 Stadskärneprojektet innebär ett annat sätt att arbete. En förändring som kräver nytänkande Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 16(16)