Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2004 Lunnevads folkhögskola www.lio.se
PRESENTATION AV VERKSAMHETEN Lunnevads folkhögskola ligger i Sjögestad mellan Linköping och Mjölby. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmänna kurser därav flera med inriktning mot estetiska ämnen. Skolan betjänar såväl länets innevånare som sökanden från övriga riket. Folkhögskolans uppgift Den svenska folkhögskolan är en del av den fria och frivilliga folkbildningen. Folkbildningens uppdrag fastställdes av riksdagen våren 1991 och skolan är skyldig att följa Förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977), samt de av huvudmannen fastställda målen för verksamheten. Riksdagen har också fastslagit folkhögskolans möjlighet att med folkbildningens kännetecken anordna behörighets- och kompetensgivande utbildningar. HÄR FINNS VI FAKTARUTA Omsättning, mkr 24,1 Resultat, mkr 0,2 Eget kapital, mkr Antal anställda i heltidsmått Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro Långtidsfriska Lönekostnadsutveckling Antal deltagarveckor 2,9 34,9 7,64% 3,26% 34,15% 0,49% 6 517 Verksamhetsidé Lunnevads folkhögskola ska vara en växtplats för hela människan som främjar allmän och kulturell medborgerlig bildning i en hälsofrämjande miljö. Kompetens och kvalitet genomsyrar vår verksamhet Lunnevad fortsätter sin tradition som såväl partipolitiskt obunden som religiöst neutral folkhögskola. Vision Lunnevad - Sveriges bästa folkhögskola. Ett centrum för kulturell och allmän medborgerlig bildning - i en miljö som stödjer viljan att våga samt lusten att lära och - där drömmar blir verklighet. Alla människors lika värde. En humanistisk och demokratisk grundsyn. Vi sätter människan i centrum och visar varandra respekt och hänsyn. Vi har tilltro till varje individs förmåga att ta ansvar och att utvecklas. Värdegrund Solidaritet, dialog och öppenhet präglar vårt dagliga arbete. Miljöengagemang genomsyrar vår verksamhet. Det är lönsamt att investera i kompetens och kvalitet. Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral.
Lunnevads folkhögskola är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands v ision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2004 var ca 8 miljarder kronor." Produktionsenhetschefens kommentar Lunnevads folkhögskolas folkbildningsarbete vilar på folkbildningens tradition och ideologi, med demokrati, humanism och människors lika värde som grundbultar. Ett grundläggande synsätt är att människan är aktiv och skapande med inneboende resurser att förändra sin livssituation. Samtidigt är människan social och kan endast utvecklas i samspel med andra människor. Ojämlika livsvillkor medför dock att många saknar möjligheter att själva forma sina liv. Ett demokratiskt samhälle förutsätter att alla medborgare har reella möjligheter att delta i samhällslivet. Lunnevads folkhögskola arbetar med ett vidgat kunskapsbegrepp, vilket innebär att nya fakta och värderingar måste prövas mot den omvärldsuppfattning man redan har och i denna process är alltid deltagarens egen aktivitet viktig. All verksamhet vid Lunnevads folkhögskola syftar till att ge studierna ett sådant innehåll att det stimulerar elevernas vetgirighet och lärande samt utvecklar deras förmåga till ifrågasättande, kritisk analys och ett kreativt engagemang i livet och i samhället. Arbetsformerna vid Lunnevads folkhögskola är demokratiska. Mångkulturalitet, integration, delaktighet och förståelse och uppskattning av kulturella skillnader är andra viktiga utgångspunkter i skolans undervisning. Skolans pedagogik bygger på kunniga och engagerade lärare. Lärare som i fösta hand ser heterogena grupper som en tillgång och inte som ett problem. Gruppen är ett effektivt verktyg i lärprocessen då en grupp representerar många olika kompetenser. Lunnevads folkhögskola förespråkar inte en pedagogisk inriktning utan vet att lärandet kräver många verktyg. Lagarbetet stärker den enskilda läraren och ökar mångfalden i lärandet. Lärarlagen sätts samman så att olika kompetenser finns representerade i samma lag. Exempelvis består allmänna linjens lag av lärare med naturvetenskap inriktning, samhällsvetenskaplig inriktning och lärare med svenska och språk som huvudämne. Detta innebär att lärandet sker utifrån olika perspektiv och att det helhetsbaserandet lärandet lämnar retoriken och omsätts i praktisk verklighet. Ett problem som är relativt nytt för skolan är att för några deltagare är
inte studierna vid skolan fria och frivilliga i den för folkhögskolan traditionella betydelsen. Några få deltagare har köpta elevplatser från kommuner. Diskussioner pågår hur Lunnevad ska hantera detta ekonomiskt och pedagogiskt. Utveckling/framtid Lunnevads folkhögskola präglas av olika aktiviteter och initiativ, idéer och samtal kring flera visioner och tankar om hur en utveckling av verksamheten ska komma till stånd. I denna öppna process ryms mycken energi, energi som ännu ej i alla delar förvandlats i konkreta händelser. Men processen väcker liv, skapar sammanhållning och ger öppningar för utveckling. Kvaliteten på skolans undervisning är mycket hög. En god kvalité är alltid den bästa marknadsföringen för en skola. Men elevunderlaget och rekryteringen av nya elever är hårt konkurrensutsatt. Förfrågningar och intresse för konferensmöjligheter visar att här finns en potential. Lunnevads folkhögskola som ett konferensalternativ för olika samarbetsorgan förstärks därmed i framtiden. Detta gäller även skolan som ett kulturellt centrum, t.ex. konserter, uppvisningar, föreläsningar, teater och utställningar. Lunnevads folkhögskola har speciella förutsättningar just för detta ändamål. Lunnevad har över tiden visat sig vara slagkraftig och uthållig av demokratiska inslag i det svenska utbildningssamhället. En genomgående förklaring till detta är att Lunnevad varit flexibel och lyhörd för nya behov och nya strömningar, Lunnevad har på ett snabbt och flexibelt anpassat sig efter nya arbetssätt och arbetsformer. En grundläggande förklaring är att statsmakterna avstått att regelstyra folkhögskolorna. Skolorna har fått statsmakternas förtroende att klara sitt uppdrag på sina egna villkor. En annan förklaring till att Lunnevad varit framgångsrik är att folkhögskolorna lever på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad. Vi har blivit tvungna och därmed skickliga på att ständigt vara i utveckling. Utbildningsbehovet hos vuxna kommer att vara ökande för framtiden. I dag finns många människor i landet som har otillräcklig skolutbildning. Den gruppen kommer att öka eftersom gymnasieskolorna lämnar stora ungdomskullar bakom sig som avbryter sina studier. Människans möjligheter till studier är i hög grad beroende av vilka sätt man kan finansiera sin studieperiod. För studerande vid folkhögskola gäller i huvudsak samma förutsättningar som för studier vid högskola. Förändringar i omfattningen eller villkoren för studiestöd har en direkt inverkan på Lunnevads möjligheter att rekrytera till kursverksamheten. Lunnevads folkhögskola hyr lokaler för undervisning och internat. Lokalerna ägs av landstinget och förvaltas av Landstingsfastigheter. Därutöver hyr Lunnevad lokaler i centrala Linköping ( Hemslöjden och Folkuniversitetet). Lunnevad har dock ett ålderdomligt internat som standardmässigt ligger efter de flesta landstingsfolkhögskolorna. Fastighetsinvesteringar som diskuteras avser alltså investeringar i syfte att nå en bättre standard i boendet men också för undervisningen. De standardhöjande åtgärderna i internaten bör prioriteras. Anders Ekstrand Rektor
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skolan fortsätter arbetet med balanserade styrkort men alla nyckeltal och kritiska framgångsfaktorer är inte framtagna. Arbetet med utveckling och uppföljning sker enligt nedanstående strategier och handlingsplaner: ELEVPERSPEKTIV Under 2004 har vi fokuserat på elevens trivsel och sociala välbefinnande. Aktiva satsningar har gjorts dels genom uppfräschning av inredning såväl i gemensamma utrymmen som det egna boendet. Vi har även utökat med en fritidsledare som aktivt arbetar med elevernas trivsel och personliga utveckling tillsammans med vår kurator och internatföreståndare. Vi har även bildat ett elevvårdsteam som träffas regelbundet för att gå igenom elevernas situation i allmänhet och tunga elevvårdsärenden i synnerhet här ingår även rektor i teamet. En krishanteringsgrupp har funnit sina former och sammanträder regelbundet för att skapa säkra rutiner i det elevsociala perspektivet.en krishanteringsplan finns framtagen för katastrofhändelser. Strategi Undervisningen har hög kvalitet Eleverna är delaktiga Vi månar om elevens sociala välbefinnande Service och internatverksamheten håller hög klass Stödjande funktioner är av god kvalitet Skolans miljö stimulerar till lärande Lokaler och utrustning är ändamålsenliga Skolan har god tillgänglighet (kommunikationer, information, IT mm). Handlingsplan Uppföljning Utvecklingssamtal med alla elever, ett per termin Elevenkäter som mäter kritiska framgångsfaktorer med regelbundna intervall Uppföljning av eleverna 3 år efter avslutad utbildning. Ej klart Dokumentera elevernas nytta av tiden på Lunnevad - ta fram metod/mätetal Ej klart Främja aktiva samrådsgrupper med eleverna Elevrepresentanter adjungerade i ledningsgrupp Årlig lokalöversyn förbättrar trivsel undervisning, boende och närmiljö Varje korridor får en trivselpeng i budget. Förslag måste godkännas i förväg. Ej klart Regelbundna korridorträffar med servicepersonal Kvällsaktiviteter, café som drivs av eleverna i mysig lokal
PROCESSPERSPEKTIV Undervisningen utvecklas fortlöpande inom pedagogik och undervisningsformer. Rutinerna för uppföljning av studieresultat har förbättrats och uppföljningssamtal med eleverna kommunicerar målen för lärandet och nuläge samt vad som kan förbättras. Strategi Tydliga kommunicerade mål för lärandet Fortlöpande kompetensutveckling i relation till lärandeprocessens mål Systematisk verksamhetsutveckling Handlingsplan/kritisk framgångsfaktor En fortlöpande dialog ger feedback mellan elev och lärare och stimulerar till ansvar för eget lärande Vi uppmuntrar till linjeövergripande samverkansprojekt Vi tränar reflektions- och analysförmåga Eleverna vidareutvecklar basfärdigheter Medvetandegöra elevernas eget kapital och möjligheter Utveckla elevernas sociala kompetens UPPFÖLJNING utvecklingssamtal STÖDPROCESSER utgörs av skolexpedition/reception, kurator/syo, vaktmästeri och bibliotek samt internatverksamhet. Elevfakturor Efter vissa igångsättningsproblem har vi nu fått processen att fungera enligt målsättningen att eleven ska förstå fakturan och att fakturorna skickas ut inom 14 dagar efter terminsstart. betalningstiderna följs noggrant och avbetalningsplaner upprättas för elever som har trasslig ekonomi. Biblioteket Det datoriserade biblioteket (LIGOBIB) är slutfört och vi har nu anslutit oss till det webbaserade systemet. Informationssökning via Internet har blivit en ny profession för bibliotekspersonal och under året har flera av skolans medarbetare gått utbildning i detta område. Marknadsföring Vi arbetar aktivt med att utveckla vår marknadsföring och utvecklar oss fortlöpande mot nya media. Internatverksamheten Under året har fokus legat på medinflytande för eleverna i matråd och avgiftsfrågor. Städrutinerna har setts över med syfte att minska städfrekvensen i samband med en pensionsavgång våren 05. Beläggningen på internatet är över 100% vilket medfört att vi fått
hyra en extra fastighet samt frigjort utrymmen i lokaler vi redan hyr. Vandrarhemmet har även disponerats om till elevboende. UTVECKLINGSPERSPEKTIV Den på kort sikt viktigaste framgångsfaktorn är att locka elever till vår allmänna linje och vi arbetar aktivt med att utveckla nya inriktningar för att upprätthålla elevantalet. Strategi Fortlöpande omvärldsanalys Offensiv och kreativ marknadsföring Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll Systematisk utvärdering och reflektion Handlingsplan UPPFÖLJNING Prioritera och förankra utvecklingsområden för år 2004. Planera och definiera avsatta resurser för utveckling. Aktivt stimulera till linjeöverskridande projekt Dialog med eleverna för att fånga upp goda marknadsföringsidéer Individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare Handlingsplaner för systematisk elevutvärdering MEDARBETARPERSPEKTIV Att skapa och vidmakthålla en hälsofrämjande arbetsplats är en prioriterad angelägenhet för Lunnevads folkhögskola. Alla anställda erbjuds en möjlighet att börja, alternativt, fortsätta styrketräna, motionera och få massage på arbetstid. I skolans friskvårdspolicy ingår att varje medarbetare har rätt till 1,5 tim/vecka fysisk träning inom ramen för ordinarie arbetstid. Utöver detta ges möjlighet till både individuell och gruppvis fortbildning i syfte att stimulera till ökad utveckling och förnyelse av arbetsmetoder. Som ett smakprov på gemensamma fortbildningsinsatser under året kan följande aktiviteter redovisas: Narkotika information Miljödag (att äta rätt) DEFT dag kring vuxenstudier Utbildningsdag i Ungdomstrender/kultur Prof. Webbsökning Aktivitetsdag Det goda livet Studiebesök på två andra folkhögskolor (Mullsjö- och Axevalla fhsk) Utöver detta har även individuella fortbildningsinsatser genomförts ex: Utb. i sex och samlevnad för medarbetare i IT konferens elevvårdsteam. FINs årliga informationskonferens Grunder i Palett Photoshop Elements för webb CTE sommarkurs i etik 5 p Fortbildningsdag i arbetsrätt Nät och systemlösningar Liu pedagogik 10 p
Strategi Alla är delaktiga Attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Arbetsmiljön stimulerar till utveckling och förnyelse Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Handlingsplan Avsätta resurser för hälsofrämjande aktiviteter Ökad andel långtidsfriska Avsätta resurser för fortbildning Ledare på alla nivåer prioriterar utvecklingsfrågor Införa befattningsutveckling enligt Olivia Kända och accepterade kriterier för individuell lönesättning UPPFÖLJNING Påbörjat EKONOMIPERSPEKTIV Året har präglats av stor osäkerhet om det finansiella läget. Frågor som varit oklara är framförallt hyreskostnader efter omläggning till bashyra, intäkterna från Östsam samt möjligheten att sälja platser till kommunerna. Handlingsutrymmet under första halvåret begränsades av att dessa frågor inte löstes förrän en bit in på höstterminen. Elevintäkterna är av stor vikt för det ekonomiska utfallet och även här har vi en osäkerhet fram till höstterminsstarten. Årets resultat slutade positivt och det förklaras framförallt av god beläggning på internatet. SAGA verksamheten (statsbidrag) kom igång igen i samverkan med Folkuniversitetet och bidrar också till det positiva resultatet. Resultatet dras ner på grund av att vi inte erhållit kompensation för minskade landstingsersättning från Östsam med ca 350 tkr. Strategi Säkra Lunnevads finansiering Effektivt resursutnyttjande Delaktiga medarbetare Handlingsplan Aktiva kontakter med finansiärer på nationell- och regional nivå Bevaka och främja elevernas ekonomiska situation Utveckla Lunnevads övriga intäktsmöjligheter Attraktivt internatsboende Verksamhetsuppföljning i styrkortets fem perspektiv Verksamhet och budget i relation till Lunnevads åtagande UPPFÖLJNING påbörjat påbörjat
Bilaga 1 Resultaträkning och finansieringsanalys Lunnevads folkhögskola 2004 Bokslut 2004 Budget 2004 Bokslut 2003 Resultaträkning (tkr) *) Not INTÄKTER Koncernbidrag 165 173 12 Försäljning av utbildning 9 471 9 445 9 836 Försäljning övriga tjänster 1) 4 121 3 941 3 903 Statsbidrag 2) 9 043 7 614 9 795 Bidrag för personal 176 70 46 Övriga bidrag 3) 936 1 445 1 122 Sålda material, varor, övriga intäkter 161 0 179 Summa verksamhetens intäkter 24 072 22 687 24 892 KOSTNADER Lönekostnader 4) -9 260-9 395-9 214 Arbetsgivaravgifter -4 170-4 230-4 099 Övriga personalkostnader 320 886 860 Summa personalkostnader -13 110-12 739-12 453 Kostnader för köpt verksamhet -6-1 Verksamhetsnära material och varor -1 168-1 026-1 175 Övriga verksamhetskostnader 5) -9 434-8 748-10 422 Summa övriga kostnader -10 608-9 774-11 598 Summa verksamhetens kostnader -23 718-22 513-24 052 Avskrivningar -199-265 -250 Verksamhetens nettokostnader 155-91 590 Finansiella intäkter 70 90 95 Finansiella kostnader -3-12 ÅRETS RESULTAT 223 0 674 1) Varav konferens och vandrarhemsverksamhet 443 tkr 2) Varav SAGA bidrag 1 244 tkr, förstärkningsbidrag inkl SISUS 288 tkr 3)Utfall bidrag från Östsam 936 tkr (budgeterat till 1 245 tkr) 4) Förstärkningsbidragsfinansierade merksotnader 252 tkr 5) Samverkan SAGA merkostnader 1 146 tkr Bokslut 2004 Bokslut 2003 Finansieringsanalys (tkr) Tillförda medel Resultat efter finansnetto 223 674 Justering för avskrivningar 199 250 Minskning av förråd 11 Minskning av kortfristiga fordringar 207 Ökning av kortfristiga skulder 803 637 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 203 Summa tillförda medel 1 432 1 775 Använda medel Nettoinvesteringar 189 297 Ökning av förråd 19 0 Ökning av kortfristiga fordringar 694 Minskning av kortfristiga skulder Summa använda medel 208 991 Förändring av likvida medel 1 224 783
Bilaga 2 Investeringssammanställning och balansräkning Lunnevads folkhögskola 2004 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Bokslut 2004 Bokslut 2003 Anläggningstillgångar Inventarier 735 725 Datutrustning 23 43 Summa Anläggningstillgångar 758 768 Omsättningstillgångar Förråd mm 218 199 Kundfordringar 1) 169 539 Övriga kortfristiga fordringar 262 164 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 269 204 Kassa och bank 4 006 2 782 Summa omsättningstillgångar 4 924 3 888 Summa tillgångar 5 682 4 656 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2668 2668 Årets resultat 223 Summa eget kapital 2 891 2 668 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 751 1 016 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 2) 295 405 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 664 463 Övriga kortfristiga skulder 81 104 Summa kortfristiga skulder 2 791 1 988 Summa skulder 2 791 1 988 SUMMA EGET KAPITAL OCH 5 682 4 656 *) Not till eget kapital varav rörelsekapital 2 133 1 900 varav anläggningskapital 758 768 1) minskning pga förbättrade rutiner 2) ökade uttag samt omflyttn av personal
Bilaga 3 Personalstatistik Personalstatistik 2004 jämförelse tidigare år Anställda exkl. timanställda Lunnevads folkhögskola 2004 2003 2002 2001 2000 Antal anställda 41 41 39 40 42 Omräknat till heltid 34,93 35,9 34,05 35,55 36,4 Antal paramedicinsk personal (kurator/syo) 1 1 1 1 1 Antal utbildnings- och kulturpersonal (lärare) 22 20 19 21 22 Antal driftpersonal (kök, städ, vaktm.) 12 13 14 13 13 Antal övrig administrativ personal (rektor, exp.) 6 7 5 5 5 Antal kvinnor 27 27 23 22 24 Antal män 14 14 16 18 18 Antal kvinnor omräknat till heltid 21,73 22,45 18,85 18,7 19,6 Antal män omräknat till heltid 13,2 13,45 15,2 16,85 16,8 Andel kvinnor i % 65,9% 65,9% 59,0% 55,0% 57,1% Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 85,2% 87,6% 87,3% 88,9% 86,7% Antal anställda i åldern < 30 år 7 1 3 1 0 31-35 år 2 2 3 4 4 36-40 år 11 6 5 4 6 41-45 år 11 2 3 8 10 46-50 år 12 10 13 13 11 51-55 år 16 6 5 5 6 56-60 år 8 7 4 4 4 61-65 år 4 3 2 1 1 66-1 SUMMA 37 39 40 42 Källa: Personalkub intranät (Siffrorna överensstämmer inte helt med Lunnevads interna uppföljning)
Bilaga 4 Produktionsstatistik Lunnevads folkhögskola 2000 2001 2002 2003 2004 (Deltagarveckor, antal) Bildlinje 1 648 1 710 1 628 1 501 1 538 Danslinje 282 629 603 Musiklinje 1 959 1 941 2 030 2 210 2 361 Orkesterskola 110 153 21 Allmän linje totalt 3 229 2 567 2 386 2 026 1 955 Turismlinje 1 150 765 477 Allmän kurs med 508 561 427 426 361 slöjdinriktning Allmän kurs övriga 348 823 1 228 inriktningar Allmän linje, Linköping 98 137 Allmän linje, Lunnevad 1 135 616 511 225 Förberedande kurs 101 Distanskurs English on line 97 42 100 99 77 Distanskurs Allmän kurs 339 384 386 453 289 Kortkurser inkl kulturev. 356 283 258 144 60 Summa 7 302 6 654 6 605 6 510 6 517
ORGANISATIONSBESKRIVNING Styrelsen för Lunnevads folkhögskola Landstingsdirektör Lunnevads folkhögskola REKTOR Anders Ekstrand Administrativ chef Jan Druidh skolexpedition syo/kurator vaktmästeri bibliotek Internatföreståndare Kristina Andersson kök/städ internat vandrarhem Linjeledare Bild-och form linjen Per Hermansson Linjeledare Musiklinjen Leif Segerberg Linjeledare Allmänna kurser Kerstin Göransson Linjeledare Danslinjen Åse Wallberg Vik Monika Lejman