Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Transkript

1 Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt. "Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltning kommer vi behöva arbeta med omorganisation och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå." Detta skrevs inför i budgeten i november. En del har införlivats och en del gäller inte längre. Vi har fortsatt att vara en skola för alla, vi har haft vårterminsantagning för fem studerande på allmän kurs. Vi har också startat en filial i Mariestad med både allmän kurs och SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs). Det är tufft ekonomiskt då förutsättningarna hela tiden förändras. Vi fick ett beslut av KUN och sedan ändrades det så vi fick ett lägre bidrag pga att vi har många studerande från andra landsting än VGR. Detta påverkar oss i kommande antagningsarbete, det blir mer ekonomiskt att anta personer från VGR än utomsocknes, men våra eftergymnasiala utbildningar bygger på antagningar från hela Sverige. Vi kommer inte behöva säga upp några anställningar, men vi kommer med största sannolikhet behöva omorganisera de befintliga resurserna. Eftersom vi inte har blivit avlastade några arbetsuppgifter, kanske tvärtom, men får vara med och finansiera ett kansli så blir det svårt att få verksamhet och ekonomin att gå ihop. Under våren har det i alla utbildningar genomförts studieresor till Prag. Dessa har varit uppskattade av både de studerande och personalen. I Prag var man på studiebesök och kulturupplevelser. Vi jobbade med rekrytering till alla utbildningar under våren och uppstarten i agusti blev bra. Det är på Radiolinjen som vi inte har fulla klasser annars ser det bra ut. Det har varit utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen och utbildning kring samverkansavtalet med fackliga representanter och ledningsgruppen. Rektorn har blivit klar med sin rektorsutbildning. Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca kr/år

2 Sida 2(15) får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter. Kansliet: Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt. 2. Verksamheten 1. Jämställdhet: Vara folkhögskola jobbar med jämställdhet på många plan. Vi har: - jämställdhet på schemat på de olika utbildningarna. - jämställdhet på agendan på våra möten. - sett över litteratur och föreläsare. - sammansatt arbetsgrupper utifrån ett genusperspektiv. 2. Barnets rättigheter: Fritidsledarutbildningen har moment i sin utbildning kring barnkonventionen. 3. Funktionsnedsättning: Då vi har en utbildning för personer med funktionsnedsättning tänker vi på detta dagligen. Vi har också profilen Funktionsnedsättning, på Fritidlsedarutbildningen som gör att det finns med där också.

3 Sida 3(15) Övriga diskrimineringsgrunder: Folkhögskolans övergripande uppdrag är att jobba med demokrati. Vårt mål är att få alla studerande till att få en tro på sig själva och på samhället. Vi jobbar med synen på sig och på andra. De ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett olikheter och att ingen ska diskrimineras på något sätt. Kansliet: Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola. 2.1 Regionfullmäktiges mål Vi jobbar på dessa. Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vara folkhögskola ser kulturen som en pedagogisk metod för att bilda de studerande till demokratiska och ansvartagande medborgare. Därför finns på schemat estetisk verksamhet. Vi har planerade temadagar kring olika kulturupplevelser. Vi har under våren varit på Skara skolscen. Vi har samverkan med Vara konserthus. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Vi jobbar med dessa. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Vi ska fortsätta jobba med Tillgänglighetdatabasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Vi kommer fortsätta att jobba med dessa mål genom:

4 Sida 4(15) - strategiska rekryteringar - dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Strategiska mål Aktiviteter Vi har: Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Att göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser. Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna sig väl bemötta. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor. Bjuda in föreningar/organisationer till - fortsatt våra långa kurser, Allmän kurs, Växa vidare, Fritidsledarutbildningen och Radiolinjen. - Startat upp en filial i Mariestad med Allmän kurs, ca 11 studerande - startat upp SMF (studiemotiverade folkhögskolekurs) i Vara och i Mariestad. - ansökt och fått extra allmänkursplatser för studerande som gått SMF. - haft två prova-på-kurser för personer med funktionsnedsättningar. - haft en sommarkurs för personer med funktionsnedsättning med temat återvinning. - startat upp Hälsa-påfolkhögskola igen, ett projekt där både personal och de studerande är involverade. - vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda lunchpromenader och efter skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa. - arbetat med en drog och alkoholpolicy för så väl studerande som för personal. - öppna föreläsningar

5 Sida 5(15) Vara folkhögskola. - en mötesplats, centrum för samhällsdebatt. Höja den digitala tekniknivån. Utveckla kurser och konferenser. Fördjupa den internationella förståelsen. Ha ett levande internat. Utveckla rekryteringsformerna. öppna föreläsningar/öppet hus/info Marknadsföring. Strategiskt se över vår ITutrustning och utveckla den. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Erbjuda ett bra boende. Erbjuda kvällsaktiviteter. Vi ska: delta i mässor. öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare. ha infodag för gymnasieskolor och särgymnasie. och seniorföreläsningar. Vi har planerat och lagt upp höstens program med seniorföräläsningar där även föreläsare kommer vara inne på ordinarie utbildningar. - påbörjat utbildning för personalen på Ipad och denna har fortsatt. - fortsätter att arbeta med detta. Vi har: - haft en EU-termadag för hela skolan där också all personal varit inbjudna. - haft föreläsningar för de studerande. Studerande från alla linjer har varit på studieresa till Prag. Där har de varit på studiebesök utifrån deras utbildning och kulturevenemang. De har också haft aktiviteter över utbildningsgränserna. De har alla besökt Theresienstadt, ett av nazisternas koncentrationsläger. - fortsätter att arbeta med detta. - vi har börjat att ha livskunskap efter ordinarie skoltid för de som bor på internatet. - deltagit på fem mässor i Skaraborg - deltagit på Folkhögskolans dag. Vi marknadsförde oss på torget i Mariestad, på torget i Lidköping och hade Öppet-hus i Vara. Vi har varit på fler infomöten på olika Arbetsförmedlingar. Hälsofrämjande skola. Vi ska: ha fysisk aktivitet på alla långkurser. - aktivitetsdag med fysiska aktiviteter. - vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda lunchpromenader och efter

6 Sida 6(15) Utveckla våra pedagogiska former. Vidareutveckla befintlig verksamhet. Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka. Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland. Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Vandrarhem. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. Öka kulturkunskapen. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av Vi ska: ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex temaarbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet, matlagning. Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande. Det livslånga lärande bidrar till en ökad kompetensnivå som i sin tur leder till mer anställningsbarhet. Vi ska vara samverkanspartner vid utbildningar för kvinnliga entreprenörer. Vi ska: fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag, för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster. Vi ska: använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur. skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa. - fortbildat personal inom ämnet. På påsklovet hade vi en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang. - vi har haft utbildning för pedagogisk personal kring läsplattor och dess möjligheter. - fortsätter att arbeta med detta. - fortsätter att arbeta med detta. - fortsätter att arbeta med detta. - genomfört läger för barn med funktionsnedsättningar som har hållits av Fritidsledarstuderande. - fortsätter att arbeta med detta. Vi har i år haft 823 gästnätter, något bättre än förra året. Vi har: - under våren besöka Skara skolscen för att alla ska få uppleva att se på teater.

7 Sida 7(15) kulturaktiviteter. Prestationer Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor. - börja vårt läsprojekt. Det har köpts in böcker, planerats författarbesök och fortbildats på läsplattor. Vi har genomfört mer än hälften av vårt ingångsvärde under våren. 2.6 Prestationer Allmänna anslaget Ingångsvärde Extra platser SMF Uppdragsutbildning 28 Vi tror på att vi ska komma upp i alla våra dv på alla poster. 3. Personal Strategiska mål Aktiviteter Genomfört Hålla en hög kompetens bland personalen. All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap. Engagerad personal. Vi ska: - höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT. - ha gemensamma fortbildningsdagar. - ges möjlighet till att delta på fackmässor. Vi ska ha: - gemensamma upplevelser för all personal. - tydlig kommunikation. Vi har: - skaffat läsplattor till den pedagogisk personalen. - haft utbildning på läsplattorna. - haft utbildning i samverkansavtalet med samtliga folkhögskolor i VGR. - haft utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen. Vi har: - en gemensam aktivitetsdag och planerat för ytterligar personaldagar. - på påsklovet haft en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang. - haft personaldagar och jobbat med utvärdering och framtidsvisioner. - provat nya metoder för

8 Sida 8(15) Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal. Främja för ett kreativt arbetsklimat. Friskare personal, gladare personal. Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. Vi ska: - ge handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen. - ta hjälp av HR-avdelningen i BAS-arbetet. APT. Vi har: - startat upp projektet Hälsa på folkhögskola med hela personalen. Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas. Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst. Skapa nätverk. Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster. Erfarenhetsutbyte med andra skolor. Lära av varandra. Vi har inga ofrivilliga deltidstjänster. - fortsätter att arbeta med detta. Kansliet: Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. 3.3 Personalvolym Antal anställningar Aug 2013 Aug 2014 Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 21 53,8% 21 53,8% Teknik, hantverkare 2 5,1% 2 5,1% Kök, städ, tvätt 10 25,6% 10 25,6% Administration 6 15,4% 6 15,4% Totalt ,0% ,0% Eftersom det är ovisst hur vår ekonomi kommer att se ut vet vi inte hur vår personal kommer

9 Sida 9(15) att tvingas att se ut i framtiden.vi har dragit ner på visstidsanställningar (timtjänster). 3.4 Sjukfrånvaro Aug 2014 Sjukfrånvaro, procent av ordinare arbetstid per Kvinnor Män Totalt personalgrupp och kön Utbildning, kultur och fritid 9,1% 4,8% 6,8% Teknik, hantverkare 5,6% 5,6% Kök, städ, tvätt 2,7% 0,0% 2,4% Administration 1,5% 5,5% 2,3% Totalt 5,0% 4,6% 4,8% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Aug 2013 Aug 2014 Kvinnor 3,9% 5,0% Män 2,9% 4,6% Totalt 3,5% 4,8% Vi har en låg och konstant nivå på sjukfrånvaron. Vi fick under våren en långtidssjukskriven där av ökning. 3.5 Bemanningsföretag Vi nyttjar inga bemanningsföretag. 5. Ekonomi Strategiska mål Budget i balans. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet. Aktiviteter Vi ska effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande

10 Sida 10(15) aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhemmet. - öka medvetenheten inför inköp. - öka uppdragsutbildningarna. - öka medverkan i samverkanskurserna. - söka projektmedel i större utsträckningar. - marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. - utöka internatet. Se över föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser. Utbildning. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital. God likviditet. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. Vi har högre statsbidragsintäkter och lokal- och logiintäkter. Vi har fått minskat driftbidrag från Kulturnämnden med kr. Detta visste vi inte i budgetarbetet utan det blev klart först i april månad. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall BudgetUtfall FörändringPrognosBudgetUtfall AvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt utfall budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag ,8% ,4%

11 Sida 11(15) Erhållna bidrag ,0% ,7% Övriga intäkter ,4% ,3% Verksamhetens intäkter ,8% ,9% Personalkostnader ,0% ,1% Övriga kostnader ,1% ,7% Avskrivningar ,1% ,7% Verksamhetens kostnader ,4% ,1% Finansiella intäkter/kostnader m.m Obeskattade reserver Resultat Vi ligger kr under budget. Vi har intäkter på och logi med kr mer än budgeterat. Vi har kr mer i statsbidrag. Detta beror på att vi genomfört SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurser), både i Vara och Mariestad, och att vi blivit tilldelade extra deltagarveckor för tidigare SMF-deltagare, som nu går vår Allmänna kurs. Folkbildningsrådet har även gett oss kr för ett läsprojekt. Vi har projektintäkter på kr som vi inte visste om vid budgetarbetet. Vi har från Regionkansliet fått bidrag med kr/månad som delkompensation för vår ökade hyra. Kulturnämndens driftbidrag har blivit kr lägre än budgeterat. Detta var förutsättningar som blev kända för oss först i april På kostnadssidan är det främst personalkostnaden, men även material och studieresor, som ökat beroende på SMF-kurser, fler deltagare i Allmän kurs och projekt. Den gemensamma förvaltningen har inte nämnvärt minskat våra arbetsuppgifter, men vi har, genom minskat driftbidrag, full kostnad för den. Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca kr/år får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter. När det gäller kostnadsutvecklingen på de av Regionfullmäktige beslutade besparingarna på kontona Kurser och konferenser och Information och PR så kommer vi att hålla dessa. När det gäller kostnaderna för konsulttjänster så har vi inga sådana kostnader. Periodutfall tkr Prognos tkr Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart ,0 61,0 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 64,0 77,0

12 Sida 12(15) Åtgärder vid ekonomisk obalans Vi kan se att vi kommer att göra ett underskott på kronor. Ett köksbiträde, 50%, gick i pension den 31 juli och en städerska, 100%, som gick i pension 31 augusti. Dessa tjänster har tillsatts med endast 80%. Här kommer vi att göra en besparing, men annan personal kommer att beröras vid omorganisationen. Detta skapar oro bland personalen. 5.3 Eget kapital Vi hade vid årets början ett eget kapital på kr. 5.4 Investeringar Vi har i år ännu inte gjort några investeringar. Det som kan vara på gång under året är en ny kopieringsmaskin, i köket har vi en krånglande diskmaskin och en sliten kombiugn. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat

13 Sida 13(15) Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

14 Sida 14(15) Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 Sida 15(15) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 1 Statsbidrag 7871 Lönebidrag 399 Driftbidrag 4383 Projektintäkter 300 Externa intäkter 3126 Interna intäkter Not 2 Löner 7608 Sociala avgifter 3229 Övriga personalkostnader 160 Externa kostnader 2011 Interna hyror 2794 Övriga interna kostnader Not 3 Datautrustning 91 Övriga maskiner och inventarier Not 4 Kundfordringar 302 Momsfordringar 17 Upplupna intäkter 227 Förutbetalda kostnader Not 5 Leverantörsskulder 127 Momsskuld 46 Personalskuld 545 Förutbetalda projektintäkter 81 Upplupna interna kostnader 27 Förutbetalda intäkter 1232 Övriga kortfristiga skulder