Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :"

Jan-Olof Gunnarsson
för 9 år sedan
Visningar:

2 Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt Miljö (722) : tkr Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt varav projektkostnader (ans31900) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt månad

aug sep okt nov dec månad Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2011 522 235 493 450 1 255 1 153 498 614 540 426 1 224 2 322 9 732 2012 109 650 815 1 071 693 417

3 SR04 Sammanställning RR Beställare Tillväxt/Utveckling 722 Miljönämnden Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. mot per t.o.m. t.o.m. mot Utfall samt budget budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Verksamhetens intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Personalkostnader -2,9-3,7-2,9 0,9-15,2-15,2-11,6 0,0 Övriga kostnader -18,1-17,4-13,2-0,7-75,9-75,9-67,1 0,0 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -21,0-21,2-16,1 0,2-91,0-91,0-78,7 0,0 Regionbidrag 21,9 21,9 17,5 0,0 87,5 87,5 70,2 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,1 0,1-0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 Resultat 1,7 1,6 3,5 0,1 0,0 0,0 1,4 0,0

0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Verksamhetens intäkter 0,8 0,8 2,0 0,0 3,2 3,2 9,6 0,0 Personalkostnader -2,9-3,7-2,9 0,9-15,2-15,2-11,6 0,0 Övriga kostnader -18,1-17,4-13,2-0,7-75,9-75,9-67,1 0,0 Upplösning

4 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BOKSLUTSDOKUMENT Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens (3)

beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 21 875 17 548 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 1 683 3 520 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1503 1403 Löpande verksamhet Årets resultat 1

5 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Spec bilaga AVSÄTTNING Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt 19 1 Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 0 Material och varor, internt Material och varor,externt 97 9 Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt (3)

Likvida medel 40 979 44 882 Summa omsättningstillgångar 43 176 47 701 Summa tillgångar 43 176 47 701 Eget kapital Eget kapital 1 500 121 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 1 683 1 379 Summa

6 5. Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 0 1 Totalt finansnetto Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 0 6 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 14 Övriga fordringar, externt Totalt Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 11 5 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 1 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt -6 0 Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt (3)

197 2 819 Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Totalt 35 228 4 998 1 399 5 154 33 673 19.

7 MILJÖNÄMNDEN Avsätting projekt Bilaga avsättning Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet Utbet 2015 Återstår 2015 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg Hållbar kemi Business Region Göteborg Implement Innovatum AB Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Biogas BRG Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Green Innovation Contest Innovatum AB Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen Chalmers Tekniska Högskola Miljöbron Miljöbron Utsläpp till luft vid biogasproduktion Biogas Öst Kraftsamling Smarta Nät SP F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Chalmers industriteknik Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegrerad te SP Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink Fokus på marint skräp Havsmiljöinstitutet Biogas för bärgning och fordonstransport Göteborgs Gatu AB Future Happiness Challenge Pedagogiskt centrum, GR Utbildning Skolmatsakademin Vara kommun Mistra Urban Futures Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futu Förstudie Orust energi- och klimatneutral Orust Kretsloppsakademi Hållbar Livsstil Göteborgs stad Förprojekt Biogas Innovatum AB Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Regional fjärrvärme i Västsverige Business Region Göteborg AB Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland Agroväst Livsmedel AB Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel SP Hela Västra Götalands Västerhav Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Hållbar utveckling Väst X-race Miljöbron

248 509 Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering 25-11 Innerstaden Göteborg 11-06-08 980 000 813 005 166 995 Hållbar kemi 57-11 Business Region Göteborg 11-10-18 1 650 000 1 045

8 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut (datum) Beviljat kr Utbet Utbet 2015 Återstår 2015 Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark Nordens Ark Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energief SP Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasprodu Göteborgsregionens kommunalförbund Fyrbodal växer på träd Fyrbodals kommunalförbund Sol i Väst Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund / Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokal-producerade livsmedel Länsstyrelsen i Västra Götaland Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik E-trade logistics competence center Borås Stad GO:Sunrise BRG Giftfritt och kreativt återbruk Mölndals stad Energigas Sverige Energigas Sverige Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produ BRG Re:textile Science Park Borås/Högskolan Borås Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv Sotenäs kommun Wear wise Coompanion Hållbar industriell utveckling IDC West Sweden Passivhuscentrum Passivhuscentrum Västra Götaland Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar SLU Sveriges lantbruksuniversitet GREAT - Green Regions for Alternative fuels for Transport Region Skåne Lokala och regionala strategier för hållbara livsstilar (10YFP) Göteborgs Stad Temadagar: Mer Eko Länsstyrelsen Västra Götaland Praktisk provkörning och spridning av elbusskunskap i VG Orust kommun Kraftsamling Smarta Nät SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SUMMA

metod för kvalitetssäkring av energief 49-14 SP 14-05-09 250 000 250 000 Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasprodu 57-14 Göteborgsregionens kommunalförbund 14-06-13 275 000 275

Relevanta dokument

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens