Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5 Verksamhetens intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5

Transkript

1 SR4 Sammanställning RR Beställare Tillväxt/Utveckling 722 Miljönämnden Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos t.o.m. t.o.m. t.o.m. mot per Utfall samt budget 148 helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag,,,,, Övriga intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5 Verksamhetens intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5 Personalkostnader -7,2-8, -6,9,8-11,5 Övriga kostnader -31, -39,8-31, 8,8-64,5 Verksamhetens kostnader -38,3-47,9-37,9 9,6-76, Regionbidrag 46,8 46,8 44,5, 7,2 Finansiella intäkter/kostnader m.m.,2,3,3 -,1,3 Resultat 13,4 1,8 1, 11,6,

2 Helårsresultat Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. mot budget mnkr mnkr mnkr,,, 3,9 5,4 1,7 3,9 5,4 1,7-12,2-1,5,7-62,3-62,1-2,2-74,5-72,6-1,5 7,2 66,8,,5,4 -,2,,,

3 Konsultkostnader och och varav art (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) 1(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall varav projekt (319) varav projekt (319) Andel projekt av total 82% Andel projekt av total 75% 2 varav projektkostnader (ans 319) : konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Totalt

4 Kostnader för kurser och konferenser och och varav art (konto 4611) 2(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall varav projekt, VVG mm 1 varav projekt, VVG mm 11 Andel projekt mm av total 8% Andel projekt mm av total 31% varav projektkostnader (ans 319) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Projekt Totalt

5 Kostnader för trycksaker, information och PR och och varav art (konto 6471 trycksaker + kontogrupp 69 Information och PR) 3(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : kostnader för trycksaker, info o PR miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan varav projekt, VVG mm 883 varav projekt, VVG mm 5 Andel projekt av total 74% Andel projekt av total 93% varav projektkostnader (ans 319) : kostnader för trycksaker, info o PR Projekt Totalt aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan

6 Bokslutsdokument RR KF BR BILAGA BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens

7 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 17+spec Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Verksamhetens intäkter Punkt enl notförteckn Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt 2 18 Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2 Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt

8 3. Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 1 Övriga finansiella intäkter, externt 1 5 Totalt Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 2 Kundfordringar, externt 332 Övriga fordringar, externt Totalt Ingående Utgående 17. Övriga avsättningar värde värde Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 4 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 1-1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt

9 Bilaga avsättning MILJÖNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT kronor Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår LOLOG - lokal logistik 93-8 Falköpings kommun Klimatomställningen och det goda livet 27-1 Chalmers Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-1 Innerstaden Göteborg Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 56-1 Chalmers Tekniska Högskola AB Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg SOLEN - delprojekt regionala insatser Hållbar utveckling Väst Hållbar kemi Business Region Göteborg Implement Innovatum AB Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink Lindholmen Mobilitet Lindholmen sience park Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen Chalmers Tekniska Högskola Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Miljöbron Miljöbron Matlandethuvudstaden Göteborg & CO Träffpunkt AB Kraftsamling Smarta Nät Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut EcoEx 9-12 Business Region Göteborg GAME Göteborg Action for Management of the Environment Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum Lokalproducerat i Väst regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling Lokalproducerat i väst Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures Biogas Skaraborg del II Hushållningssällskapet Skaraborg Furniture for the Future IDC West Sweden AB Industriell symbios Innovatum AB Förstudie Nollemissionsfordon Vätgas Sverige Värmepump i Elbil Innovatum AB Innovativ stadsdelsutveckling Innovatum AB Regional fjärrvärme i Västsverige 5-13 Business Region Göteborg AB Förprojekt Biogas Innovatum AB Biogas BRG Sol i Väst Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegre SP Arbetstidsinnovationer Chalmers Miljöbron Miljöbron

10 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår Skolmatsakademin Vara kommun F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp Chalmers industriteknik Green Innovation Contest Innovatum AB Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum Energigården - fokus affärsutveckling, kund och marknad Agroväst Livsmedel AB Kraftsamling Smarta Nät SP Biogas för bärgning och fordonstransport Göteborgs Gatu AB Mistra Urban Futures Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futures Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall Swerea IVF Utsläpp till luft vid biogasproduktion Biogas Öst Hållbar Livsstil Göteborgs stad Future Happiness Challenge Pedagogiskt centrum, GR Utbildning Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel SP Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Hållbar utveckling Väst Fokus på marint skräp Havsmiljöinstitutet Hela Västra Götalands Västerhav Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland Agroväst Livsmedel AB X-race Miljöbron Hållbar modekultur Klädoteket Göteborg Uppbyggnad av ett industriellt/semiindustriellt flöde för re Textilhögskolan, Borås Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark Nordens Ark Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av en 49- SP Förstudie Orust energi- och klimatneutral Orust Kretsloppsakademi Studio Re:design etapp Marketplace Borås Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland 57- Göteborgsregionens kommunalförbund Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen - en utvärderande studie som underlag för metodutveckling 6- GR SUMMA