Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100

Transkript

1

2 Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100 Bilaga konsultkostnader mm (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) 1(3) Totalt miljönämnden (722) : konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden 2013 totalt Utfall per månad Målnivå Diff jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt motpart 100 mot utfall 2013 totalt motp totalt motp motp totalt 2013 totalt totalt varav projekt (31900) varav projekt (31900) Andel projekt av total % Andel projekt av total % jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad 2014 motp 100 varav projektkostnader (ans 31900) : konsultkostnader och IT-tjänster Projekt 2013 totalt Utfall per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2013 totalt motp totalt motp motp totalt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad 2014 motp 100

3 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BOKSLUTSDOKUMENT Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0-5 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 5 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0-5

4 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Spec bilaga AVSÄTTNING Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, 1. Verksamhetens intäkter Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt Lokalkostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 2 Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier 0 5

5 Totalt 0 5 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt 1 5 Totalt Totalt finansnetto Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt 6 2 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 14 0 Övriga fordringar, externt Totalt Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt 5 4 Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid 1 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 21 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt

6 MILJÖNÄMNDEN AVSÄTTNING Bilaga avsättning kronor Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet Utbet 2014 Återstår 2014 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Innerstaden Göteborg Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers Tekniska Högskola AB Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg SOLEN - delprojekt regionala insatser Hållbar utveckling Väst Hållbar kemi Business Region Göteborg Implement Innovatum AB Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASKregionen Chalmers Tekniska Högskola Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg GAME Göteborg Action for Management of the Environment Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Furniture for the Future IDC West Sweden AB Biogas BRG Regional fjärrvärme i Västsverige Business Region Göteborg AB Förprojekt Biogas Innovatum AB Testbädd för nya solenergilösningar på byggn SP Arbetstidsinnovationer Chalmers Miljöbron Miljöbron Green Innovation Contest Innovatum AB Kraftsamling Smarta Nät SP F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskaps centrum för förnybara drivmedel - Etapp Chalmers industriteknik

7 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet Utbet 2014 Återstår 2014 Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan Mistra Urban Futures Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futures Skolmatsakademin Vara kommun Energigården fokus affärsutveckling, kund och marknad Agroväst Livsmedel AB Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum Biogas för bärgning och fordonstransport Göteborgs Gatu AB Utsläpp till luft vid biogasproduktion Biogas Öst Fokus på marint skräp Havsmiljöinstitutet Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall Swerea IVF Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland Agroväst Livsmedel AB Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel SP Hållbar Livsstil Göteborgs stad Future Happiness Challenge Pedagogiskt centrum, GR Utbildning Hela Västra Götalands Västerhav Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU Marknadsöversikt energieffektiva småhus III Hållbar utveckling Väst X-race Miljöbron Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark Nordens Ark Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader SP Förstudie Orust energi- och klimatneutral Orust Kretsloppsakademi Studio Re:design etapp Marketplace Borås Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland Göteborgsregionens kommunalförbund

8 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet Utbet 2014 Återstår 2014 Fyrbodal växer på träd Fyrbodals kommunalförbund Sol i Väst Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund / Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen GR Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokal-producerade livsmedel Länsstyrelsen i Västra Götaland Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik E-trade logistics competence center Borås Stad GO:Sunrise BRG Giftfritt och kreativt återbruk Mölndals stad Energigas Sverige Energigas Sverige Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produkter BRG Re:textile Science Park Borås/Högskolan Borås Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv Sotenäs kommun Wear wise Coompanion Hållbar industriell utveckling IDC West Sweden Passivhuscentrum Passivhuscentrum Västra Götaland Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar SLU Sveriges lantbruksuniversitet SUMMA