Information lön Avtal Palasso och Primula Hans Tynelius
Nuläge lön Idag levererar Statens servicecenter lönetjänst till 98 myndigheter och betalar ut ca 48000 löner i månaden Alla myndigheter utom två (Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten) hanteras idag i lönesystemet Palasso. Totalt 33 000 löner. För 2014 har totalt 10 000 löner tillkommit fördelat på 10 st nya myndigheter För 2015 är prognosen att ytterligare 20 000 löner tillkommer fördelat på 17 myndigheter 2014-12-17 2
Avtalsförlängning Palasso Nytt avtal tecknat med CGI 2014-11-26 Avtalsperiod 2015-06-01 2018-12-31 Nuvarande kunder kan gå in under SSC:s Palasso avtal Från 2016-01-01 kan nya kunder gå in under SSC:s avtal men behålla lönehandläggningen själva under längre eller kortare tid 2014-12-17 3
Avtalspriser Palasso För perioden 2015-06-01 2016-12-31 höjs priset med 32% jämfört med nuvarande SSC avtal För perioden 2017-01-01 2017-12-31 Fast pris 31 milj kr Rörligt pris per lönespec 13 kr För perioden 2018-01-01 2018-12-31 Fast pris 34 milj kr Rörligt pris per lönespec 25 kr 2014-12-17 4
Konsekvenser Avgifter per driftsatt databas i det nya avtalet Lönespecar/ månad: Avgift per månad 300 700 1 500 2 500 5 000 10 000 15903kr 20160kr 26 999kr 35545kr 52719kr 95453kr Kostnad per lönespecifikation 20 kr 2014-12-17 5
Prisjusteringar lönerelaterade tjänster För att täcka de ökade kostnaderna för det nya Palasso avtalet inklusive upphandlingskostnader behöver SSC höja priserna för lönetjänsten Grundavgiften per myndighet och månad Nytt pris 16 000 kr Gammalt pris 5 000 kr Ökning 11 000 kr Rörlig grundavgift per anställd/månad Nytt pris 23 kr Gammalt pris 15 kr Ökning 8 kr 2014-12-17 6
Prisjusteringar - konsekvenser Höjda priser exempel Myndighet med upp till 140 anställda Ökade kostnader per år i grundavgift 3300 kr/mån * 12 månader = 40 000 kr/år Ökade kostnader per år i rörlig grundavgift per anställd 8 kr * 140 anst * 12 månader = 13 440 kr/år Total kostnadsökning per år 40 000 kr + 13 440 kr = 53 440 kr 2014-12-17 7
Prisjusteringar - konsekvenser Höjda priser exempel Myndighet med 300 anställda Ökade kostnader per år i grundavgift 11 000 kr/mån * 12 månader = 132 000 kr/år Ökade kostnader per år i rörlig grundavgift per anställd 8 kr * 300 anst * 12 månader = 28 800 kr/år Total kostnadsökning per år 132 000 kr + 28 800 kr = 160 800 2014-12-17 8
Prisjusteringar - konsekvenser Höjda priser exempel Myndighet med 1000 anställda Ökade kostnader per år i grundavgift 11 000 kr/mån * 12 månader = 132 000 kr/år Ökade kostnader per år i rörlig grundavgift per anställd 8 kr * 3000 anst * 12 månader = 288 000 kr/år Total kostnadsökning per år 132 000 kr + 288 000 kr = 420 000 2014-12-17 9
Fördelar att gå med SSC:s avtal gällande Palasso Befintligt avtal finns att använda och möjliggör att använda Palasso fram till 2018-12-31 Billigare avtal än att förhandla och teckna avtal själv med CGI Många myndigheter ger starkare position gentemot leverantören CGI SSC kan sälja lönetjänst inklusive system till kundmyndighet Även kunder som behåller lönehanteringen under längre eller kortare tid kan använda SSC:s avtal 2014-12-17 10
Avropsavtal Primula Avropsavtal tecknat med Evry den 27 november Uppsättningsprojekt SSC startat juni 2014 Produktionssättning Primula 2015 SSC februari Myndighet 1 i mars Myndighet 2 och 3 i april Utvärdering av ovanstående piloter görs löpande Planering av införande av ytterligare myndigheter i Primula under Q4 2015 Tidplan för konvertering till Primula görs första halvåret 2015 2014-12-17 11
Avropsavtal Primula - kostnader Kostnader Migrering Integration ekonomisystem Övriga integrationer Uppsättningsprojekt Evry Uppsättnings- och installationsprojekt SSC Kostnad per producerad lön 2014-12-17 12
Avtal Primula - kostnader Antal anställda 1-1000 1001-5000 5001-15000 Licenskostnad per anställd kr Införandeprojekt kr Driftservice per anställd/månad kr 15001-35000 625 250 178 125 62 337 500 500 000 800 000 35001-71,67 42,47 28,60 11,27 7,70 2014-12-17 13
Avtal migreringskostnad Evry, CGI Antal anställda Kostnad Evry 1-50 30 000 kr 51-200 60 000 kr 201-400 100 000 kr 401-650 200 000 kr 651-1000 311 000 kr 1001-625 000 kr Antal anställda Kostnad CGI 0-300 20 000 kr 301-1000 30 000 kr 1001-5000 40 000 kr 5001-60 000 kr 2014-12-17 14
Avropsavtal Primula kostnader integration ekonomisystem Myndigheter under 150 anställda 55 000 kr i engångsbelopp Myndigheter över 150 anställda 75 000 kr i engångsbelopp 2014-12-17 15
Avropsavtal Primula kostnader för uppsättning av myndighet i Primulasystemet Kundexempel myndighet med 100 anställda Uttag data ur Palasso 20 000 kr Migreringskostnad Evry 60 000 kr Integrationskostnad ekonomi 55 000 Takpris uppsättningsprojekt 337 500 SSC:s egna timmar ej fastställt ännu Övrigt Andra integrationer än mot ekonomisystem mm Totalt 472 500 kr 2014-12-17 16
Avropsavtal Primula kostnader för uppsättning av myndighet i Primulasystemet Kundexempel myndighet med 700 anställda Uttag data ur Palasso 30 000 kr Migreringskostnad Evry 311 000 kr Integrationskostnad ekonomi 75 000 Takpris uppsättningsprojekt 337 500 SSC:s egna timmar ej fastställt ännu Övrigt Andra integrationer än mot ekonomisystem mm Totalt 753 500 kr 2014-12-17 17
Avropsavtal Primula kostnader för uppsättning av myndighet i Primulasystemet Kundexempel myndighet med 10 000 anställda Uttag data ur Palasso 60 000 kr Migreringskostnad Evry 625000 kr Integrationskostnad ekonomi 75 000 Takpris uppsättningsprojekt 800 000 SSC:s egna timmar ej fastställt ännu Övrigt Andra integrationer än mot ekonomisystem mm Totalt 1 560 000 kr 2014-12-17 18
Fördelar att gå med SSC:s avtal gällande Primula Befintligt avtal finns att använda Avtalet sträcker sig fram till 2019-12-31 därefter förlängningsbart till 2026 Billigare avtal än att teckna själv Standardlösning i Primula ger snabbare anslutning och lägre kostnader Större volym av löner ger billigare kostnad per lönespec Många myndigheter ger starkare position gentemot leverantören Evry SSC kan sälja lönetjänst inklusive system till kundmyndighet 2014-12-17 19
Vår utveckling de kommande åren Införande av nytt löne- och personalsystem Utveckling av nya tjänster inom rekrytering, bemanningsplanering, utbildningsadministration och kompetenshantering som är integrerade i en helhetslösning tillsammans med lönetjänsten Överflyttning av befintliga lönekunder till nytt systemstöd Certifiering av lönehandläggare Utveckling av generella informationstjänster inom lön för utbyte av till tex personaldata mellan kundmyndighet och SC Leverans till befintliga kundmyndigheter 20
Nytt löne- och personalsystem 21