KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 Budgetavvikelse 0,2 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE - Allmänkulturell verksamhet - Bibliotek - Kristinehamns Konstmuseum - Kristinehamns Bildarkiv VIKTIGA HÄNDELSER Omfattande renovering/tillgänglighetsförbättring på biblioteket har genomförts. Kvadraten har bedömts vara i tveksamt arbetsmiljöskick och vi har utrymt personalen därifrån. Bildarkivets personal och verksamhet har temporärt flyttat till Wahlundsgården. Konstmuseets personal är flyttad till företagscenter på Marieberg. Ung Kultur Möts har nylanserats. Vi har varit delaktiga i uppstartandet av Kristinehamns bluesförening, samt supportat runt genomförandet av deras festival. Kristinehamn har medverkat till den nya regionala kulturplanen, både på tjänstemannaoch politikernivå. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Invånare, föreningar och besökare skall uppleva hög kvalité, god service och god tillgänglighet i vår verksamhet. Indikator/uppföljning/Enkät - Bibliotek Indikator 2012 2011 2010 Bibliotek - Bemötande, mycket bra el. bra(%) 97 % okänt okänt Bibliotek Kvalité, mycket bra el. bra(%) 90 % okänt okänt
Indikator/uppföljning/Enkät Kristinehamns Konstmuseum Indikator 2012 2011 2010 Konstm. Bemötande, mycket bra el. bra(%) 97 % okänt okänt Konstm. Kvalité, mycket bra el. bra(%) 94 % okänt okänt Våra brukarenkäter mäter NMI(nöjd medborgarindex). Vi har valt att redovisa bemötande och kvalité på vårt totala utbud. Det finns en komplexitet att läsa ut en relevant kvalitetsprocent på bibliotekets totala utbud, då utbudet är omfattande och dessutom innehåller en hel del bortfall i svarsfrekvensen. Siffran ovan är ungefärlig, beräknad på utfallet svaranden. Nästa år skall vi vässa enkäten så att vi tydligt kan läsa ut upplevd kvalitet på produktutbud, bemötande, service och tillgänglighet.
Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare Kulturnämndens arbetsutskott och förvaltningen sitter i årliga utvecklingssamtal med alla kulturföreningar och studieförbund, som får bidrag. Detta är unikt i landet. I samband med planering av allaktiviteter har nämnd och förvaltning haft ett öppet dialogmöte med allmänheten. Nämndmötena är öppna för allmänheten. Kulturnämnden har inför 2013 beslutat att titta över bidragsreglerna till kulturföreningarna för att förenkla och förbättra villkoren runt bidragshanteringen, detta i dialog med föreningarna. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kvalitativa och breda kulturupplevelser skall presenteras för medborgare och besökare. Kultur och turism samordnas organisatoriskt Kristinehamns Konstmuseum har presenterat 8 st högkvalitativa utställningar inklusive pedagogiska program. Dessutom en rad andra typer av evenemang. Biblioteket har haft 130 000 besök (kulturupplevelser) och har under året presenterat hela sitt stora utbud av tjänster, samt utställningar och ett 20-tal programpunkter. Bildarkivet har förutom sin basverksamhet presenterat 3 st utställningar, varav den uppmärksammade utställningen om Marieberg. Allmänkulturen har bl.a. producerat UKM(ung kultur möts), Nationaldagen, LilleBror Söderlundevenemang(ihop med filmstudion). I september genomfördes Kulturkalaset, med stad i ljus under halvannan vecka. Denna festival har vi fortsatt att utveckla och bredda. Support i samband med startande av bluesförening har genomförts. Bluesfestival har stöttats. Planering och förberedelse för stort evenemang på Marieberg har genomförts.
Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kulturutbudet och verksamhet skall fördelas geografiskt i kommunen Målet är Uppfyllt Biblioteksbussen levererar media till alla delar av kommunen. I samarbete med bland annat hembygds- och bygdegårdsföreningar kommer ett brett kulturutbud även de boende utanför centralorten till del. Vi stöttar, (sam)arrangerar konserter och evenemang i hela kommunen. Vår satsning på museets och Mariebergs utveckling(mer kultur) kommer att öka attraktiviteten för Kristinehamn, för de boende och för de presumtivt boende på Marieberg.
Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Gott samarbete med lokala näringslivet Förvaltningen sitter med i samordningsgruppen med näringslivets förlängda arm(omtänksamma Kristinehamn). Vi har samarbetat med restauranter, teknikfirmor och producenter runt våra evenemang. Runt kulturkalaset hade vi bjudit in centrumhandeln för ett näringsliv/kultursamarbete. Gammaldags jul gjordes tillsammans med Omtänksamma Kristinehamn och kulturentreprenörer. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Alla arrangemang skall vara tillgängliga för alla medborgare Våra bidragsregler skall främja jämställdhet, mångfald och ungdomsverksamhet Den fysiska tillgängligheten till bibliotek och hörsal har genom renovering och ombyggnation förbättras. Bla har hiss installeras. Beslut har tagits att Christinateaterns ombyggnation skall leda till full tillgänglighet. Detsamma gäller för Kvadraten och konstmuseets renovering/ verksamhetsanpassning. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet i dialog med våra kulturföreningar och vid skapande av nya bidragsbestämmelser med koppling till kommunens övergripande mål har vi dessa begrepp i fokus.
Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Vara ett gott föredöme inom miljöområdet Vi har källsorterat, valt miljövänliga produkter så långt som möjligt. Kört miljöklassad bil. Använt miljöklassat bränsle. ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT Kulturnämnden redovisar ett överskott med 177 tkr. Kulturnämndens nettokostnader är 17 289 tkr mot budget 17 465 tkr. Vid avstämning mot årets budget så uppvägs ökade kostnader för nämnd, konstmuseum, bibliotek och bokbuss av minskade personalkostnader, reglerat genom omställningsbidrag och intäkter från arrangemang. Arrangemang och utställningsverksamhet har medfört högre kostnader än budget men har också generat mer intäkter än budget, vilket bidrar till positivt resultat. Nämndens nettokostnader är 1 178 tkr lägre jämfört med föregående år. Intäkterna är 283 tkr lägre jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av biblioteksavgifter och entréavgifter. Kostnaderna är 1 461 tkr lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av föregående års satsning på en sommarutställning, som både gav mer intäkter men även högre kostnader. Investeringsutgiften för införande av ett självbetjänings system på biblioteket, uppgår för året till 210 tkr. Investeringen kommer att slutföras under 2013. FRAMTIDEN Kulturnämnden ser stora utvecklingsmöjligheter och samordningsvinster om turismen överförs till kulturförvaltningen. Nämnden hoppas också att samtalen mellan kultur och skola kan leda till att den kommunala musikskolan kan utvecklas till en bred kulturskola. Det skulle öka möjligheterna att engagera många fler barn och unga i aktivt kulturskapande och -konsumtion till glädje för hela kommunen och föreningslivet. Ett förstärkt samarbete kultur -, skol- och socialförvaltning ser vi som en möjlighet att skapa ett tryggare Kristinehamn och bättre utvecklingsmöjligheter för kommunens barn och unga. Nämnden har stora förväntningar på förvaltningens förstudie gällande järnets betydelse för staden. Studien skall svara på hur vi lyfter fram stadens betydande kulturarv, hur vi kopplar det till pedagogik och kulturturism i framtiden. Bibliotekets vikande besöks- och lånesiffror är inget specifikt för Kristinehamn, utan snarare en global trend. De sista 10 åren har nya digitala medier vuxit sig starkare och tagit marknadsandelar.
Detta är troligen en trend som kommer att fortgå ytterligare ett tag. Dock är biblioteket så mycket mer än en utlåningsstation. Mötesplats nr 1 som biblioteket är i kommunen kan anpassas och utvecklas efter tidens tand och behov på oändligt många sätt. Vi kommer att aktivt bevaka och följa utvecklingen både nationellt och internationellt. Wahlundsgårdens framtida inriktning kommer att arbetas fram under kommande år. Politiska beslut som leder till organisation och fysisk byggnation av kulturcenter på Marieberg påbörjas. Förvaltningens programorganisation med tillhörande programgrupp organiserar sig under året. NYCKELTAL för kulturnämnden Besök/ärenden 2012 2011 2010 Biblioteket, utlån 130 968 147 906 141 137 Bokbussen, utlån 22 401 26 348 24 636 Biblioteket besök 107 298 117 857 126 288 Bokprat för barn/bokade grupper 225 218 162 Konstmuseet, utställning 7359 6886 7 234 Besök byggnaden totalt - konstmuseet 36 198 46 238 43 964 (butik, Kafferian, konferens & utställning) Antal visningar för 60/968 65/1041 82/1345 skolklasser/barngrupper/antal deltagare Antal visningar övriga/antal deltagare 81/621 45/514 76/693 Bildarkivet besök 3449 1841 2 272 Antal nämndsammanträden 9 11 11 - antal ärenden 82 65 60 Antal AU 8 10 10 - antal ärenden 81 55 57