Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-218
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 21 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 218 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 15 Tema Nybörjare 17 Definitioner
CHE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall GRU Grundutbildningen är i balans, även om läsårsomläggningen ger ett något för högt resultat fram till nu. FOFU Forskningen fortsätter att gå med underskott och förhandlingar om övertalighet har inletts i ytterligare en forskargrupp. Ledtiderna för övertalighetsärenden är tyvärr långa och vi räknar därför med en ekonomi helt i balans först år 216. När det gäller lokalkostnader finns en stor avvikelse mot budget och det beror på en oväntad hyreshöjning på ca 2 miljoner på årsbasis och där har MBA lovat att i september backa denna kostnad. Vi fortsätter att diskuterar lokalkostnaderna för kommande år med MBA. Verksamhet Grundutbildning följer den trend som vi haft tidigare i år. Läsårsomläggningen ger i år något ökad HST och HPR helt enligt plan. Civilingenjörsexamen ser lite bättre ut än motsvarande mätpunkt förra året och vi har ett fortsatt intensivt arbete med genomströmning på CHE. I enlighet med KTHs riktlinjer har vi minskat antalet inresande utbytesstudenter för att nå balans. På forskarnivå följer antalet examina vår prognos. CHE gör en striktare genomgång och uppföljning av ISP. Hantering av CSC-stipendiater ses över. Tema Nybörjare För skolans program, Civ Ing Teknisk Kemi och Hing Kemiteknik, har såväl totala antalet sökande, samt sökande i 1:a hand ökat. För civilingenjörsprogrammet marginellt, men för högskoleingenjörsprogrammet kraftigt, om än från en ganska låg nivå. Detta återspeglas i ökade meritvärden för de sist antagna i jämförbara kvotgrupper. Den nya kvotgruppen BIEX försvårar jämförelsen mellan åren. Andelen antagna kvinnor har minskat på CTKEM från 9 till 3%, på TIKED har andelen ökat från 39 till 52% i år. Av registrerade nybörjare är andelarna kvinnor för CTKEM 5 % (9%) och för TIKED 56% (3%). På TIKED ser vi en ökad andel kvinnor för tredje året i rad, vilket också verkar samvariera med högre meritvärden. För tekniskt basår ses en marginell minskning av antalet 1:a handssökande, dock fortsatt på en mycket hög nivå. Meritvärdena i princip samma som HT13. Andelen antagna kvinnor ligger oförändrat på %, medan andelen registrerade kvinnor ökat från 38% till %. 1
Resultaträkning med jämförelse K Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning tkr Utfall tom: 218 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 21 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag 3 698 1 16 16,2% 67 288 6,9% FOFU-anslag 69 167 6 672 16,9% 1 93 66,% Bidrag fr externa finansiärer 1 918 98 167 12,8% 16 657 62,8% Uppdrag fr externa finansiärer 8 172 9 126 89,5% 15 619 52,3% Övriga intäkter 7 832 7 73 11,7% 12 67 61,8% Finansiella intäkter 255 276 92,3% 229 111,1% Summa: Intäkter 23 2 22 75 1,3% 36 556 63,8% Kostnader Personalkostnader 13 113 131 68 11,9% 26 6 6,9% Lokalkostnader 32 66 29 596 11,% 6 581 7,1% Resor och traktamenten 5 26 5 766 91,3% 7 98 66,6% Utrustning exkl avskr 5 37 6 11,3% 5 969 8,% Konsulttjänster 5 28 5 162 1,9% 9 553 5,5% Drift och övrigt 11 71 11 9 98,7% 19 59 61,6% Gemensamma kostnader 3 63 37 15 92,8% 52 87 65,7% Avskrivningar 11 579 13 5 89,% 18 536 62,5% Finansiella kostnader 235 31 78,2% 288 81,7% Summa: Kostnader 2 35 238 898 1,6% 366 98 65,5% Verksamhetsutfall 1 26 18 23 6 29 Transfereringar Medel för transfereringar 2 812 38 6,7% 5 92 7,6% Transfereringar 2 812 38 6,7% 5 92 7,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 26 18 23 6 29 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu CHE 1 736 11 999 8 98 9 31 1 68 2 568 8 115 2
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) K Skolan för kemivetenskap (CHE) Resultaträkning (tkr) 216 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 36 66 62 73 33 551 68 98 35 367 FOFU-anslag 51 915 97 833 8 58 1 958 51 79 Bidrag fr externa finansiärer 78 26 15 839 76 82 153 966 77 693 Uppdrag fr externa finansiärer 5 813 15 99 6 997 12 9 6 123 Övriga intäkter 5 83 13 6 5 859 11 862 5 13 Finansiella intäkter 226 22 222 72 39 Summa: Intäkter 178 725 33 97 171 957 352 68 176 51 Kostnader Personalkostnader 13 73 2 997 12 597 199 185 99 227 Lokalkostnader 2 866 6 237 22 59 3 7 2 577 Resor och traktamenten 285 9 78 517 9 383 836 Utrustning exkl avskr 391 6 6 3 578 7 651 3 592 Konsulttjänster 3 613 1 33 589 9 819 3 832 Drift och övrigt 9 6 18 793 9 71 18 983 1 6 Gemensamma kostnader 26 22 56 22 28 578 55 77 27 652 Avskrivningar 8 722 18 971 9 836 18 232 8 87 Finansiella kostnader 21 87 23 553 238 Summa: Kostnader 185 69 367 82 186 268 362 961 178 891 Verksamhetsutfall 6 925 23 868 1 312 1 353 2 39 Transfereringar Medel för transfereringar 1 63 8 555 2 955 1 81 6 191 Transfereringar 1 63 8 555 2 955 1 81 6 191 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 6 925 23 868 1 312 1 353 2 39 3
Utbildning på grund och avancerad nivå 216 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag 36 66 62 73 33 551 68 98 35 367 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 5 59 853 1 1 627 Uppdrag fr externa finansiärer 198 259 88 661 18 Övriga intäkter 1 379 3 9 1 318 3 59 1 91 Finansiella intäkter 16 1 17 32 9 Summa: Intäkter 38 662 67 123 35 827 7 151 38 22 Kostnader Personalkostnader 18 593 35 6 18 382 36 278 17 821 Lokalkostnader 6 537 12 5 571 1 732 5 1 Resor och traktamenten 177 55 199 71 339 Utrustning exkl avskr 22 69 153 51 261 Konsulttjänster 1 169 1 7 7 3 158 1 91 Drift och övrigt 81 2 1 1 9 1 976 8 Gemensamma kostnader 7 561 19 81 1 88 2 212 9 91 Avskrivningar 791 1 71 1 51 2 576 1 2 Finansiella kostnader 6 11 29 15 Summa: Kostnader 35 887 73 63 37 732 76 216 36 36 Verksamhetsutfall 2 775 6 8 1 95 2 65 1 658 Transfereringar Medel för transfereringar 12 339 15 26 126 Transfereringar 12 339 15 26 126 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 2 775 6 8 1 95 2 65 1 658 Forskning och utbildning på forskarnivå 216 21312 2136 21212 2126 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 51 915 97 833 8 58 1 958 51 79 Bidrag fr externa finansiärer 77 859 15 25 75 967 152 952 77 66 Uppdrag fr externa finansiärer 5 615 1 8 6 99 11 33 6 15 Övriga intäkter 6 9 552 51 8 3 3 22 Finansiella intäkter 21 381 25 71 385 Summa: Intäkter 1 62 276 851 136 129 278 57 138 79 Kostnader Personalkostnader 85 151 165 932 8 215 162 97 81 5 Lokalkostnader 18 329 3 233 17 19 32 676 15 562 Resor och traktamenten 19 8 528 318 8 669 97 Utrustning exkl avskr 19 6 35 3 25 7 111 3 331 Konsulttjänster 2 5 8 693 3 885 6 661 2 71 Drift och övrigt 8 596 16 693 8 651 17 7 9 22 Gemensamma kostnader Avskrivningar 7 931 17 257 8 295 15 656 7 832 Finansiella kostnader 19 76 239 52 222 Summa: Kostnader 19 763 29 239 18 536 286 75 12 527 Verksamhetsutfall 9 7 17 388 12 7 8 288 8 Transfereringar Medel för transfereringar 1 523 8 216 2 85 1 56 6 65 Transfereringar 1 523 8 216 2 85 1 56 6 65 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 9 7 17 388 12 7 8 288 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 2 2 16 12 8 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat under året 9 8 7 6 5 3 2 1 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 5
Antal HST, ackumulerat under året 5 35 3 25 2 15 1 5 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 5 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 2 2 16 12 8 Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 12 8 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 6
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 7 6 5 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat under året 32 28 2 2 16 12 8 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 2 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 8 7 6 5 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 3 2 1 HPR 211 212 213 21 211 212 213 21 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 218 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 211 212 213 21 211 212 213 21 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 6 5 3 2 1 211 212 213 21 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 16 1 12 1 8 6 2 211 212 213 21 1
Teknologie magisterexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året 2 2 1 1 211 212 213 21 11
Examina Antal utfärdade examina till och med period 218 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 2 16 12 8 211 212 213 21 211 212 213 21 12
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 21 *) Lärare 67 76 75 7 67 Professor 35 36 3 3 29 Lektor 15 17 16 15 15 Biträdande lektor 7 11 11 1 Forskarassistent 5 2 1 Adjunkt och gästlärare 8 12 12 13 13 Forskare o forskn ing 58 5 56 6 61 Forskarstuderande 12 128 132 127 118 Adm o bibl personal 28 27 26 27 29 Teknisk personal 8 8 8 8 7 1 12 1 8 6 2 21 211 212 213 21 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 216 13
Ett antal poster Tkr KA KC KD KE KF KH SUMMA Oförbrukade bidrag 211 9 12 161 27 1 13 66 22 8 75 575 212 77 26 87 13 397 26 711 9 67 213 6 22 357 17 12 32 59 113 72 519 21 1 25 176 29 93 26 16 81 923 Myndighetskapital 211 17 18-2 957 13 996 2 653 13 931 7 117 51 888 212 7 75 1 787 2 2 7 119 9 681 1 536 213-3 31 13 586-262 1 536 1 119 17 668 21 1 15 1 762-9 985-7 573 9 86 8 115 Myndighetskapital 211 1 673-1 1 83 5 6 673 17 93 - Utbildning 212 5 1-8 35 77 9 612 15 28 213-1 96-3 -336 1 15 1 119 8 98 21 2 163-1 23-1 79 1 28 9 86 1 68 Myndighetskapital 211 6 75-2 957 15 136 1 819 13 77 3 395 - Forskning 212 2 78 1 835 1 855 6 62 69 26 18 213-1 35 13 615-3 926 381 8 72 21 11 93 2 996-8 96-8 61-2 568 ets kapitalförändring 211 1 62-2 11-3 512-1 21 2 165-82 -3 939 212-9 399 791-53 -3 855 2 562-1 353 213-11 6-1 21-6 62-5 583 38-23 868 21 17 15-12 273-5 8-9 252-313 -1 26 ets kapitalförändring 211 3 73-2 287-86 2-882 152 - Utbildning 212-5 631 1 9-89 23 2 938-2 65 213-7 1 18-681 677 56-6 8 21 122-1 2-73 -126-313 1 736 ets kapitalförändring 211-2 11-2 11-1 225-575 1 7 8-91 - Forskning 212-3 767-33 36-3 878-375 -8 288 213-59 -1 219-5 78-6 261-69 -17 388 21 13 293-11 69-5 97-9 126-11 999 Intäkter Totalt 211 11 795 27 565 11 352 66 797 1 21 21 686 32 396 212 7 97 12 878 67 973 126 93 25 757 352 68 213 1 51 112 567 66 9 129 272 2 689 33 97 21 36 71 57 881 1 23 8 639 13 578 23 2 - varav 211 11 5 3 535 57 5 35 919 6 282 21 3 175 571 Interna intäkter 212 7 129 6 18 37 523 9 92 25 71 18 133 213 7 536 58 972 29 27 8 337 2 68 168 559 21 33 728 28 583 15 636 21 288 13 399 112 633 - varav 211 372 2 2 7 119 26 58 7 885 15 98 Bidragsintäkter 212 18 53 91 27 81 72 28 153 966 213 56 7 3 29 686 77 655 15 839 21 719 2 913 21 395 53 891 1 918 Kostnader Totalt 211 1 153 29 576 117 863 68 217 98 36 22 88 36 33 212 17 36 12 87 68 26 129 98 23 195 362 961 213 21 61 113 769 73 366 13 855 2 252 367 82 21 19 295 7 155 7 7 89 891 13 891 2 35 - varav 211 18 918 15 665 6 729 37 118 52 3 8 559 193 19 Personalkostnader 212 19 989 6 22 35 8 71 123 8 27 199 185 213 23 57 95 37 528 73 68 9 25 2 997 21 16 82 35 517 25 781 5 223 6 111 13 113 - varav 211 5 979 2 58 12 81 7 61 1 592 1 97 1 198 Lokalkostnader 212 8 755 12 621 6 988 12 95 2 9 3 7 213 9 997 12 869 7 796 13 3 2 276 6 237 21 8 915 8 651 586 9 237 1 276 32 66 - varav 211 162 3 89 1 753 8 899 12 672 2 285 2 661 Täckningsbidrag TBK 212 289 15 516 8 77 16 59 2 317 3 19 till central KTH-nivå 213 8 13 97 8 866 17 51 2 18 3 216 21 53 8 88 6 26 12 138 1 71 29 59 Transfereringar 211 22 1 131 3 59 2 13 1 81 1 8 569 Utbetalningar 212 26 3 711 2 53 1 81 213 335 1 556 3 531 3 132 8 555 21 286 625 83 1 18 2 812 sarbetskrafter 211 27 25 91 59 89 12 33 siffror från 21 avser 216 212 29 2 97 57 11 12 37 213 31 85 59 113 13 31 21 33 76 56 112 12 289 1
Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 12 1 8 6 2 211 212 213 21 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 211 212 213 21 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 6 5 3 2 1 Högskoleingenjörsutbildning, HT 211 212 213 21 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % 211 212 213 21 Nybörjare Män Kvinnor 15
Antal personer 18 16 1 12 1 8 6 2 Masterutbildning, HT 211 212 213 21 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT 211 212 213 21 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT 1 8 6 2 211 212 213 21 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % 211 212 213 21 Nybörjare Män Kvinnor 16
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 17