Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
2007-04-23 sidan 2 av 8 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 6 EKONOMIPERSPEKTIVET... 7 Bilagor RESULTATRÄKNING Blankett B1 ANNAN RAPPORTERING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Blankett 3b 2
2007-04-23 sidan 3 av 8 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Insatser inom kvalitetsområdet år 2007 Folkbildningsrådet har av riksdag och regering fått uppdraget att följa upp och utvärdera verksamheten i studieförbund och folkhögskolor i förhållande till statens syften med stödet till Folkbildningen. Genom riksdagens beslut med anledning av folkbildningspropositionen har Folkbildningsrådet fått en tydligare roll när det gäller kvalitetssäkring av folkbildningsverksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll behöver utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Kvalitativa kriterier behöver utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Kvalitetsarbetet bör inte utföras av Folkbildningsrådet utan av studieförbunden och folkhögskolorna själva. Dock måste det vara en prioriterad uppgift för Folkbildningsrådet att medverka till att arbetet sker. ( Prop. 2005/2006:192, kap 6.2). Ett systematiskt kvalitetsarbete syftar i första hand till att stärka folkhögskolornas egen verksamhetsutveckling, vilket är den enskilda skolans ansvar. Kvalitetsarbetet ska också bidra till att stärka folkbildningens legitimitet gentemot bidragsgivare och samhället i övrigt, vilket är ett gemensamt ansvar för alla nivåer inom folkbildningen. Folkbildningsrådet slutligen ansvar för att med hjälp av mer utvecklande kvalitetskriterier bedöma i vilken utsträckning verksamheten uppfyller statens syften med statsbidraget. Det är vidare rimligt att Folkbildningsrådet med utgångspunkt i sitt kvalitetsarbete också gör mer långsiktiga bedömningar. Det är angeläget att utveckla möjligheterna att omfördela resurser mellan verksamheterna när så krävs. (Prop. Kap 6.3). Från och med verksamhetsåret 2007 ska studieförbund och folkhögskolor avge kvalitetsredovisning till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet har beslutat att kvalitetsredovisningen årligen ska lämnas den 15 november. Lunnevads folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar fritt från centralt fastställda läroplaner och fastställer våra egna mål. Våra mål är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och social kompetens. Lunnevads folkhögskola vill medverka till att öppna dörrar mot nya och gamla kunskaper, nya upplevelser, nya möten med människor samt att bli medveten om sina inneboende resurser. Att studera på Lunnevads folkhögskola är med andra ord något mer än kunskaper i vissa ämnen. Eleverna får möjligheter att möta spännande gäster, föreläsare, gå på konserter, teaterföreställningar med mera. Ja, urvalet är stort. Lunnevads folkhögskola Anders Ekstrand Produktionsenhetschef 3
2007-04-23 sidan 4 av 8 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Arbetet bedrivs enligt uppgjorda planer. Ingen avvikelse av vikt att rapportera. Bedömning av måluppfyllelse Utvärdering av måluppfyllelse görs i samband med elevenkät i maj. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Målvärde 1 Utfall 2 Senast Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder. 3 Nöjda elever 95% 93,4% Maj 06 Eleven tar eget ansvar för lärandet Elevupplevd måluppfyllelse 80% saknas 4 Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet Ekonomiska resurser och elevdemokrati Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever 95% 92,8 Maj 06 Nöjda elever 95% 91,5% Maj 06 1 Enligt enhetens styrkort 2007 2 Senast mätta utfall under 2007 3 År och månad för mätning av senaste utfall 4 Nytt för budget 07 tidigare mätning ej gjord 4
2007-04-23 sidan 5 av 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Vi satsar i år på att utveckla vårt kvalitetsarbete där alla grupper är delaktiga. Vi har fått öronmärkta medel i statsbidrag på 250 tkr för ändamålet. I maj startar vi med en introduktionsdag för personal och förtroendevalda. Vi samverkar med övriga folkhögskolor i länet för att få fram en Östgötamodell för kvalitets. Den sedan länge planerade ombyggnationen av diskrum och serveringsmatsal påbörjas under sommaren för att färdigställas under hösten. Bedömning av måluppfyllelse Planerade utvecklingsaktiviteter är igångsatta och kommer att utvärderas under hösten. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra Målvärde 5 Utfall 6 Senast Att tid och andra Individuell 100% 99% Dec 06 resurser avsätts för utvecklingsplan för utveckling medarbetarna Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Framgångsfaktor Lärande av andra Nyckelindikator/annan Studiebesök och konferenser 3 per Saknas 8 enhet Strategi 3: Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll Finansiering Fortlöpande bevakning Enligt underhållsplan 5 Enligt enhetens styrkort 2007 6 Senast mätta utfall under 2007 7 År och månad för mätning av senaste utfall 8 Nytt för budget 07 tidigare mätning ej gjord 5
2007-04-23 sidan 6 av 8 PROCESSPERSPEKTIVET Arbetet bedrivs enligt uppgjord plan. Ingen avvikelse av vikt att rapportera Bedömning av måluppfyllelse Utvärdering av måluppfyllelse görs i samband med elevenkät i maj. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Kontinuerliga Antal genomförda utv. utvecklingssamtal samtal Målvärde 9 Utfall 10 Senast 11 1 / termin Saknas 12 Maj 07 Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner Engagerade och serviceinriktade medarbetare Nöjda elever 95% 92,8 Maj 06 MEDARBETARPERSPEKTIVET Sjukfrånvaron har ökat och analyseras under rubriken måluppfyllelse. Arbetet med förståelig och motiverande lön och löneutveckling bedrivs enligt uppgjord plan. På grund av pågående centrala förhandlingar har processen försenats lokalt. Bedömning av måluppfyllelse Sjukfrånvaron har ökat till 5,6% och beror till stor del på två långtidssjukskrivningar. En rehabiliteringsutredning har gjorts i samråd med Östgötahälsan. 9 Enligt enhetens styrkort 2007 10 Senast mätta utfall under 2007 11 År och månad för mätning av senaste utfall 12 Nytt för budget 07 tidigare mätning ej gjord 6
2007-04-23 sidan 7 av 8 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Målvärde 13 Utfall 14 Senast 15 Upprätta individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser Antal medarbetare med individuella utvecklingsplaner 100% 99% Dec 06 Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats Gott ledarskap /delaktiga medarbetare Sjukfrånvaro < 2% 5,56% 2,5% Mars 07 Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Lönesamtal Antal medarbetare som haft lönesamtal 100% 99% Dec 06 EKONOMIPERSPEKTIVET Marknadsföring är en viktig framgångsfaktor och vi har tagit fram en ny hemsida som blir klar i maj. Målet är att det ska vara en levande marknadsplats där våra linjer får utrymme att visa upp sig. Vi arbetar ständigt med att hitta nya marknadsföringsplatser. Bedömning av måluppfyllelse Delårsresultatet efter mars månad visar ett bokfört resultat på ca +500 tkr. Helårsbedömningen uppskattar vi till ett resultat på ca + 300 tkr. Måluppfyllelsen är god. Vi har fått en nivåhöjning av det generella statsbidraget (volymbidrag) i storleksordningen 580 tkr. Det är i skrivande stund ej slutligt avgjort hur tillskottet ska disponeras och en tilläggsbudget ska framläggas inför medbestämmandegruppen under maj månad. Årets positiva resultat beror främst på att dessa förändringar ej beräknas få fulldriftseffekt under innevarande år. 13 Enligt enhetens styrkort 2007 14 Senast mätta utfall under 2007 15 År och månad för mätning av senaste utfall 7
2007-04-23 sidan 8 av 8 Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år visar en kostnadsökning med 6,9% och förklaras med utökningar avseende PLUSS-jobb. Motsvarande jämförelse exkl. PLUSS-jobb visar en minskning med 0,7%. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Målvärde 16 Utfall 17 Senast 18 Ökat fokus på extern Antal avtalselever 11 11 Hösten 06 finansiering Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Antal elever med särskilda behov Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år 25 28 Hösten 06 6,9% Mars 07 Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Egna resurser till Andel köpta merparten av undervisningstjänster verksamheten Minskar saknas mot föregående år Bokslut 2007. Strategi 3: Marknadsföring genom olika media Hög efterfrågan på Antal sökande per plats våra kurser 2 3 per 1-5 Juni 06 plats 16 Enligt enhetens styrkort 2007 17 Senast mätta utfall under 2007 18 År och månad för mätning av senaste utfall 8
Blankett 1 Delårsrapport: Produktionsenhetens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Försäljning sjukvård/tandvård Koncernbidrag Årets resultat 300 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 234 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 11 290 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 5 264 Minskning av förråd 0 Statsbidrag 10 856 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 1 247 Ökning av kortfristiga skulder 0 Övriga bidrag 850 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 135 Summa tillförda medel 534 Summa intäkter * 29 642 Lönekostnader -10 325 Använda medel Arbetsgivaravgifter -4 706 Nettoinvesteringar 440 Övriga personalkostnader -287 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -15 318 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar 0 Verksamhetsnära material och varor -1 169 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -12 763 Summa använda medel 440 Summa övriga kostnader -13 932 Summa kostnader -29 250 Förändring av likvida medel 94 Avskrivningar -234 Netto 158 Finansiella intäkter 142 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 300 Årets resultat 300 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 10 547 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 3 385 3 642 Mark Årets resultat 257 300 Inventarier 659 921 Summa eget kapital 3 642 3 942 Datorutrustning 56 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 715 921 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 104 1 104 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 212 212 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 270 270 Kundfordringar 789 789 Upplupna kostn o förutbet intäkter 584 584 Övriga kortfristiga fordringar 186 186 Övriga kortfristiga skulder 69 69 Förutbet kostn o upplupna intäkter 369 369 Summa kortfristiga skulder 2 027 2 027 Kassa och bank 3 398 3 492 Summa omsättningstillgångar 4 954 5 048 Summa skulder 2 027 2 027 Summa tillgångar 5 669 5 969 Summa eget kap, avsättn o skulder 5 669 5 969
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet:563 Uppgiftslämnare: Jan Druidh Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Bild-och formlinjen Musiklinjen Danslinjen Allmänna kurser Administration Vaktmästeri Kök/städ Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: Bild-och formlinjen Musiklinjen Danslinjen Allmänna kurser Administration Vaktmästeri Kök/städ * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider.
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet:563 Uppgiftslämnare: Jan Druidh Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Bild-och formlinjen Musiklinjen Danslinjen Allmänna kurser Administration Vaktmästeri Kök/städ * Rapporteras efter mars