Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2171 2178 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av tertial 2 217 och har även ett avsnitt om temat nybörjare, med fokus på KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grund- och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema nybörjare 1 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 13 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 15 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner

Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet till och med augusti, tertial 2, uppgår till +48 mnkr. Den beslutade budgeten för 217 samt den prognos som lämnats i delårsrapporten uppvisar ett resultat på -36 mnkr för helåret. Utfallet till och med augusti (riktvärde 66,7 procent av budget) ligger något lägre än vad som är budgeterat avseende både intäkter och kostnader. Normalt tenderar bidragsintäkterna att öka under andra halvan av verksamhetsåret. KTH har anledning att anta att så även sker under 217. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Under hösten räknar KTH därför med ökade intäkter för avgiftsskyldiga studenter. Personalkostnaderna kommer att öka de kommande månaderna i och med den pågående lönerevisionen. Övriga driftskostnader uppvisar inte en linjär förbrukning över verksamhetsåret, vilket delvis beror på att alla kostnader inte periodiseras i samband med tertial 2. KTH räknar med att övriga driftskostnader kommer ett få ett högre utfall perioden september till december. Med vägledning av ovanstående förväntas 217 års resultat bli något bättre än vad som har budgeterats. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 217 är totalt sett i nivå med 216. Antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är hittills i år, totalt sett, fler än under 216. Tydligast är det ökade antalet teknologie masterexamina, vilket beror på fler studerande inom dessa utbildningar samt att civilingenjörsstudenterna i ökad omfattning även tar ut en masterexamen. Fler och fler civilingenjörs- och arkitektstudenter tar också ut en kandidatexamen som en etapp inom sina femåriga utbildningar, vilket förklarar ökningen av antalet kandidatexamina. Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år något fler än de senaste åren. KTH siktar på att nå mellan 1 och 1 1 civilingenjörsexamina per år framöver. Antalet examina på forskarnivå minskar jämfört med tidigare år, vilket troligen är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213. Tema nybörjare Det totala antalet förstahandssökande till KTH:s utbildningar är fler än förra året. Ökningen ligger i stort sett helt på masterprogrammen. Antalet nybörjare är dock något färre än förra året, drygt två procent. Minskningen av antalet nybörjare är planerad och har gjorts eftersom KTH överproducerar inom utbildningen sedan några år tillbaka. Andelen kvinnor bland nybörjarna är totalt sett densamma som förra året, 34 procent kvinnor och 66 procent män. De olika utbildningskategorierna varierar någon eller några procent jämfört med förra året. Inom civilingenjörsutbildningen är andelen kvinnor av nybörjarna 34 procent, vilket kan jämföras med 35 procent 216, och för högskoleingenjörsutbildningarna är andelen 26 procent jämfört med 27 procent 216. Variationen mellan olika program är dock, som vanligt, stor: mellan 13 och 68 procent för civilingenjör respektive mellan 7 och 52 procent för högskoleingenjör. I juni i år påbörjade 43 studenter den andra omgången kompletterande pedagogisk utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade började i januari 217 med 23 registrerade nybörjare. 1

Antalet nya betalande studenter, inklusive de med stipendier, har även detta år ökat och är 635 varav 539 påbörjade det första året på ett masterprogram. Andelen avgiftsskyldiga av nybörjarna på KTH:s masterprogram är preliminärt 45 procent, vilket även det innebär en ökning från förra året. 2

Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 217 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 1 514 1 477 12,5% 2 259 67,% Intäkter av avg. och andra ersättningar 325 292 111,5% 57 57,1% Intäkter av bidrag 1 91 1 64 12,6% 1 682 64,9% Finansiella intäkter 4 3 118,5% 4 85,2% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 934 2 836 13,4% 4 516 65,% Kostnader Kostnader för personal -1 77-1 734 12,1% -2 74 64,6% Kostnader för lokaler -537-523 12,8% -84 64,% Övriga driftskostnader -428-422 11,5% -73 58,7% Finansiella kostnader -4-4 95,5% -6 69,3% Avskrivningar och nedskrivningar -146-149 98,1% -235 62,3% Summa: Verksamhetens Kostnader -2 886-2 833 11,9% -4 551 63,4% Verksamhetsutfall 48 4-36 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 28 26 1,8% 323 64,3% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 73 57 127,2% 127 57,6% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 36 26 141,7% 5 72,7% Lämnade bidrag -317-289 19,7% -5 63,4% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 48 4-36 3

Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 217 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 72 697 13,3% 1 79 66,7% Intäkter av avg. och andra ersättningar 138 127 18,3% 26 53,% Intäkter av bidrag 32 39 81,8% 72 43,9% Finansiella intäkter 1 1 16,4% 1 69,2% Summa: Verksamhetens Intäkter 89 863 13,1% 1 412 63,% Kostnader Kostnader för personal -514-57 11,4% -81 63,5% Kostnader för lokaler -219-199 11,2% -32 68,5% Övriga driftskostnader -137-135 11,7% -26 52,9% Finansiella kostnader -1-1 111,5% -2 67,3% Avskrivningar och nedskrivningar -28-21 133,5% -35 79,8% Summa: Verksamhetens Kostnader -9-863 14,3% -1 427 63,1% Verksamhetsutfall -1-15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 2 2 93,2% 3 66,1% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 16 21 75,9% 3 52,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 859,3% Lämnade bidrag -19-23 8,9% -33 56,1% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -1-15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 217 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 794 781 11,7% 1 18 67,3% Intäkter av avg. och andra ersättningar 188 165 114,% 31 6,5% Intäkter av bidrag 1 59 1 25 13,4% 1 61 65,8% Finansiella intäkter 3 2 124,% 4 87,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 44 1 973 13,6% 3 13 65,9% Kostnader Kostnader för personal -1 255-1 227 12,3% -1 93 65,% Kostnader för lokaler -318-324 98,2% -52 61,2% Övriga driftskostnader -291-287 11,4% -47 61,9% Finansiella kostnader -3-3 89,3% -4 7,% Avskrivningar och nedskrivningar -118-128 92,4% -2 59,2% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 985-1 969 1,8% -3 124 63,5% Verksamhetsutfall 59 4-21 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 26 24 1,9% 32 64,3% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 57 37 156,% 97 59,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 35 26 138,9% 5 71,% Lämnade bidrag -299-266 112,2% -467 63,9% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 59 4-21 4

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2178 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 5

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2178 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 6

Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 7

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2178 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 8

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 213 214 215 216 217 ²) Lärare 827 81 81 89 817 Professor 33 311 35 31 36 Lektor 25 258 283 287 287 Bitr lektor ¹) 74 67 58 57 66 Forskarassistent 9 Adjunkt och gästlärare 191 175 164 154 158 Forskare o forskn ing 635 662 69 691 697 Forskarstuderande 1 35 1 43 1 5 951 927 Adm och bibl personal 728 765 777 755 759 Teknisk personal 27 259 241 246 253 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 217-6 9

Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 5 4 3 2 1 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor 1

Antal personer 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning, HT 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 8 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning, HT 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 1 2 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning, HT 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor 11

Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 12 1 8 6 4 2 Högskoleutbildning, HT 214 215 216 217 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT 214 215 216 217 Nybörjare Män Kvinnor 12

BILAGOR

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 2176 21612 2166 21512 2156 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 1 128 2 215 1 16 2 23 1 1 Intäkter av avg. och andra ersättningar 259 543 243 498 226 Intäkter av bidrag 844 1 663 816 1 648 82 Finansiella intäkter 3 5 3 3 2 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 233 4 426 2 167 4 352 2 147 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -1 375-2 669-1 35-2 643-1 342 Kostnader för lokaler -45-88 -4-761 -371 Övriga driftskostnader -35-732 -345-698 -351 Finansiella kostnader -4-9 -4-6 -3 Avskrivningar och nedskrivningar -11-227 -115-221 -17 Summa: Verksamhetens Kostnader -2 244-4 445-2 214-4 329-2 173 Verksamhetsutfall -1-18 -47 23-26 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 163 31 157 258 126 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 65 111 49 128 59 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 32 6 24 48 23 Lämnade bidrag -26-482 -23-435 -28 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring -1-14 -47 22-26 13

Utbildning på grund och avancerad nivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter av anslag 54 1 45 523 1 7 531 Intäkter av avg. och andra ersättningar 118 237 111 224 1 Intäkter av bidrag 28 69 31 68 28 Finansiella intäkter 1 1 1 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 687 1 353 665 1 363 659 Kostnader för personal -46-791 -43-771 -395 Kostnader för lokaler -165-38 -152-291 -142 Övriga driftskostnader -121-259 -12-227 -19 Finansiella kostnader -1-2 -1-1 Avskrivningar och nedskrivningar -21-36 -16-32 -14 Summa: Verksamhetens Kostnader -715-1 396-692 -1 323-661 Verksamhetsutfall -28-43 -27 41-3 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 3 1 3 1 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 14 27 19 29 15 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 4 Lämnade bidrag -16-34 -2-32 -17 ets kapitalförändring -28-43 -27 41-3 Forskning och utbildning på forskarnivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter av anslag 588 1 17 583 1 132 569 Intäkter av avg. och andra ersättningar 141 36 132 273 126 Intäkter av bidrag 815 1 593 785 1 58 792 Finansiella intäkter 2 4 2 3 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 546 3 73 1 52 2 988 1 488 Kostnader för personal -969-1 878-947 -1 872-947 Kostnader för lokaler -24-5 -248-47 -229 Övriga driftskostnader -229-473 -225-471 -241 Finansiella kostnader -3-6 -3-5 -2 Avskrivningar och nedskrivningar -89-192 -98-189 -92 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 528-3 48-1 522-3 6-1 511 Verksamhetsutfall 18 25-2 -18-23 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 162 37 156 255 125 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 51 84 3 1 44 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 31 56 24 48 23 Lämnade bidrag -244-448 -21-43 -192 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring 18 29-2 -19-23 14

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2178 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 15

Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 16

Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 17

Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 18

Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Lärarutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 19

Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2178 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 Övriga Antal, ackumulerat över året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 2

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. Augusti 217 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel 217 26 11 75 726 66 828 95 775 31 4 22 651 81 521 4 443 92 715 25 954 927 664 216 227 443 89 21 75 258 18 159 39 38 46 31 82 324 7 554 97 761 224 546 997 593 215 28 34 44 57 86 567 99 835 59 418 39 273 63 312 6 25 95 29 193 637 895 925 214 194 545 44 997 63 565 1 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 183 976 832 826 Myndighetskapital 217-6 228 187 278 84 616 127 351-39 23 22 682-4 12-42 68-1 988 187 8 55 788 216-17 533 186 593 66 118 122 649-31 83 1 153-14 614-47 518-26 234 147 68 395 463 215 13 714 22 217 76 215 154 32-27 836 32 547-16 516-48 929-12 187 164 855 556 113 214 49 426 21 24 78 725 146 583-33 342 62 738 5 554-39 829-18 195 149 523 611 425 Myndighetskapital - 217-15 319 13 188 26 66 7 969-1 845 24 824 1 224-47 95 11 97 48 228 159 147 utbildning 216-19 35 9 87 8 82 7 87-1 544 2 557-772 -46 712 88 517 29 764 95 481 215-6 473 1 398 468 1 62-5 942 31 978 3 746-36 334 9 196 36 65 134 74 214 14 33 12 84-2 536 11 84-2 859 38 35 5 146-3 422 77 275 19 2 123 831 Myndighetskapital - 217 9 9 174 9 58 55 119 382-37 358-2 142-5 344 4 415-112 895 138 852 346 641 forskning 216 1 771 176 787 58 35 115 563-3 286-1 44-13 842-87 -114 751 117 916 299 983 215 2 187 29 819 75 748 143 971-21 894 57-2 262-12 596-12 383 128 25 421 49 214 35 393 198 157 81 261 134 779-12 482 24 434 48-9 47-95 471 13 521 487 594 ets kapitalförändring 217 7 97-6 248 17 898 4 71-7 373 5 24 2 236 4 838 15 246 35 955 79 555 216-23 947-5 89 1 92 1 768-3 994-13 895 1 92 1 411-8 47-475 -4 266 215-27 778 1 14-2 51 7 842-3 382-29 191-22 7-9 11 5 665 16 236-63 185 214 6 53 2 944 18 337 2 983-1 28-14 586-12 825-11 427 5 268 28 824 33 769 ets kapitalförändring - 217 431 3 382 17 984 883-31 -2 28 1 996-384 13 39 18 455 53 86 utbildning 216-12 832-1 31 7 614-2 975 4 397-11 42-4 518-1 378-1 679-2 141-35 241 215-13 444-1 685 3 3-1 742 7 87-5 327-1 4-5 912 12 97 17 63 11 873 214 7 723 568 4 95-1 393 6 314 5 184-3 82-12 296 23 465 11 341 42 1 ets kapitalförändring - 217 6 666-9 63-86 3 819-7 72 7 233 24 5 222 1 857 17 5 25 749 forskning 216-11 116-4 58 3 288 4 743-8 392-2 474 6 42 11 789-6 368 1 666-5 24 215-14 334 2 789-5 513 9 584-11 189-23 864-2 67-3 189-7 35-1 367-75 58 214-1 192 2 375 13 432 4 376-16 594-19 77-9 23 869-18 197 17 483-8 241 Intäkter totalt 217 421 699 276 936 269 84 257 344 116 525 194 235 228 419 51 971 394 486 578 569 2 789 267 216 624 259 48 69 46 359 387 19 192 395 364 38 356 759 78 715 567 288 759 819 4 145 7 215 62 67 449 618 385 22 397 96 193 759 373 362 351 27 97 717 557 735 761 618 4 188 12 214 634 764 431 797 366 55 397 973 179 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 148 572 - varav interna intäkter 217 262 145 18 665 16 615 135 43 77 652 134 59 117 525 36 769 254 84 335 873 1 624 4 216 39 826 158 278 237 3 189 37 115 92 226 474 172 2 46 799 364 739 439 696 2 34 326 215 38 512 19 252 22 811 192 453 124 685 225 759 168 135 46 987 377 94 451 127 2 378 626 214 44 285 197 649 219 828 196 684 122 241 253 331 175 2 52 51 369 174 452 497 2 442 94 - varav Bidrag externa 217 143 952 128 936 98 395 118 23 33 9 52 152 96 916 5 171 127 724 231 93 1 37 25 finansiärer 216 27 978 191 688 154 892 178 16 66 583 12 866 158 755 8 997 182 975 28 24 1 55 863 215 25 314 18 323 147 333 194 33 59 822 124 66 157 82 1 34 168 137 272 452 1 519 794 214 199 814 168 17 134 297 198 193 45 852 13 88 156 663 1 151 152 67 282 689 1 479 246 Kostnader totalt 217 414 62 283 185 251 186 252 642 123 898 189 31 226 183 47 133 379 239 542 615 2 79 713 216 648 26 414 58 395 457 385 341 196 389 378 23 354 857 77 34 575 335 76 294 4 185 966 215 647 845 448 514 387 532 39 64 197 141 42 553 373 278 16 818 552 7 745 381 4 251 197 214 628 233 41 853 347 718 394 99 189 286 411 384 367 373 13 983 531 384 729 6 4 114 83 - varav Personalkostnader 217 229 683 127 735 13 78 157 974 61 276 92 2 127 997 65 19 212 419 31 82 1 514 454 216 349 758 18 14 187 938 234 634 11 273 189 117 198 24 96 987 315 695 427 574 2 281 284 215 354 952 176 391 18 18 24 783 17 56 22 393 21 623 12 431 31 11 415 816 2 291 734 214 349 237 165 38 18 818 244 843 98 164 199 3 24 746 12 85 293 145 398 122 2 235 498 - varav Lokalkostnader 217 57 663 25 126 29 921 26 78 22 254 3 834 34 555 26 29 53 47 64 9 37 48 216 83 539 35 76 47 939 38 37 29 447 48 928 52 298 36 256 78 7 92 21 542 762 215 78 162 77 936 49 882 37 672 26 956 48 162 49 32 37 234 78 295 91 792 575 393 214 73 41 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 - varav Täckningsbidrag 217 49 17 29 438 27 69 33 766 13 479 21 54 28 183 3 61 45 838 67 97 32 593 TBK till central KTH-nivå 216 75 285 4 375 4 534 5 17 22 149 41 452 43 548 6 46 68 992 95 163 483 976 215 74 659 4 899 41 422 51 859 23 99 45 323 45 982 6 779 66 591 92 665 49 169 214 74 336 35 789 39 77 53 762 21 995 43 689 44 751 7 351 63 44 88 83 472 93 Transfereringar 217 17 99 24 648 34 9 242 3 662 3 515 13 195 1 425 7 112 19 78 1 756 216 24 467 19 727 3 97 14 37 7 539 8 735 14 771 38 18 25 25 718 136 963 215 24 158 17 86 6 327 15 387 4 527 7 291 18 68 38 28 16 27 165 149 323 214 17 156 13 831 2 28 24 84 3 194 8 56 15 83 566 29 686 3 43 145 22 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 216 461 262 247 325 128 244 274 136 419 562 3 59 215 475 258 248 346 134 266 298 148 45 558 3 136 214 482 252 257 364 128 279 298 15 411 55 3 171 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 21

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. (Från 212-7-1 inrättas inga nya utbildningsbidrag vid KTH. Från 215 finns inga utbildningsbidrag kvar.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott på programmet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22