Årsanalys 2009 för Anestesikliniken Sammanfattning Årets viktigaste händelser: Från årsskiftet infördes nattindex 1,4 på de båda intensivvårdsavdelningarna. Utökad samverkan sker mellan Steriltekniskt Centrum och Operationscentrum där STC under året gradvis tar över instrumentavvecklingen efter avslutad operation och därmed möjliggörs att operationssköterskan tidigare kan förbereda nästa ingrepp. Under året upphandlades PAS-IVA som datastöd för intensivvårdsregistreringen och fr.o.m. december månad påbörjas registreringen av IVA-patienterna. Nästa år kan vi börja rapportera till Svenskt Intensivvårdsregister. Den nya influensan har inte kommit att belasta intensivvården i länet i någon högre grad, endast två patienter med denna diagnos vårdades under året på IVA. Delenheternas verksamhet under 2009 sammanfattas nedan: Operationscentrum Målet har varit att ge ökad anestesi- och operationsservice till de opererande klinikerna för att korta köer och uppfylla vårdgarantin. För att nå målet har antalet veckopoäng för elektiva operationer ökats till 1181 poäng, sommarstängningen kortats och ett nytt arbetssätt införts där Steriltekniskt Centrum tagit över avveckling och rengöring av instrument efter avslutad operation så att operationssjuksköterskan tidigare kan börja förbereda nästa ingrepp. Nya arbetsscheman infördes 1/10 för att möjliggöra tidigare operationsstart på 2 operationssalar och för att få en personalförstärkning på sena eftermiddagar och tidiga kvällar för att trygga fortlöpande verksamhet på akutsalarna samt att dagens planerade verksamhet kan avslutas på ett bra sätt inom schemalagd arbetstid. Antalet operationer ökade med 620 st. (+7,9%) jämfört med förra året och operationstiden med 553 timmar (+7,1%). Ökningen gäller både planerade och akuta operationer, för närmare analys se bilaga 3. Intensivvårdsavdelningen, Växjö Som nämnts ovan infördes nattindex 1,4 fr.o.m. 12/1 vilket var mycket efterlängtat och en klar förbättring ur arbetsmiljösynpunkt. Under året ha arbetet fortsatt med handlingsplanerna från SLOT-arbetet och arbetet i de olika utvecklingsgrupperna. Belastningsmässigt har variationen varit stor under året med toppar i årets början och under slutet av andra semesterperioden i augusti. Totalt har 681 patienter vårdats på avdelningen vilket är det högsta antalet någonsin. Under fr.a. hösten har patientomsättningen varit stor med ganska korta vårdtider. Samtidigt har personalbemanningen varit god och avdelningen har klarat sitt uppdrag bra. Anestesiavdelningen, Ljungby Fr.o.m. i år har den 5:e operationssalen varit bemannad under hela året och antalet anestesier/operationer har därmed ökat med 11,4% i sluten vård och 2,2% i öppen vård. Tillsammans med operationsavdelningen har vi arbetat med att förbättra operationsflödet och detta arbete fortsätter även under 2010.
Intensivvårdsavdelningen, Ljungby 2010-01-25 Även i Ljungby innebar införandet av nattindex 1,4 en väsentlig förbättring. Belastningen under året har varit varierande vad det gäller IVA-patienter med en topp under december. Den stora skillnaden mot förra året har varit effekten av fler operationer i och med att den 5:e operationssalen togs i bruk. Trycket på uppvakningsavdelningen blev betydligt större fr.a. på kvällspass. Detta ledde till en schemaändring som gett önskat resultat med en jämnare bemanning och bättre arbetssituation. Bemanningsläget för sjuksköterskor har förbättrats under året och behovet av att använda av hyrpersonal har minskat kraftigt. Två sjuksköterskor går nu sin specialistutbildning inom intensivvård på utbildningstjänster och blir färdiga juni 2010. Steriltekniskt Centrum Sterilcentralen bytte under året namn till Steriltekniskt Centrum för att markera utvecklingen i enhetens arbete och att det nu finns en ny yrkesutbildning till steriltekniker. Två av medarbetarna har genomgått denna utbildning och blev klara 090601. Som nämnts ovan har under året samarbetet med Operationscentrum utvidgats och STC har efterhand tagit över avvecklingen och rengöringen av operationsinstrumenten från alla 12 operationssalarna. Därmed ges möjlighet till kortare ställtider mellan operationerna och en effektivisering i omhändertagandet av instrumenten. Smärtenheten Enheten har kunnat hålla vårdgarantin. Antalet läkar- och sjuksköterskebesök har vida överträffat grundåtagandet, se bilaga 3. Arbetet med kvalitets- och utvecklingsprojektet, vars syfte är att kunna utvärdera i vilken utsträckning tjänste/behandlingsmetoder lever upp till kraven för god kvalitet i vården, har fortsatt under året och en artikel om del 1 av projektet har lämnats för publicering. Verksamhetsberättelse Måluppfyllelse Kliniken har uppnått de uppställda verksamhetsmålen utifrån det balanserade styrkortet utom för ekonomiskt resultat. Se måluppfyllelse i styrkortet och verksamhetsmåtten i bilaga 3. Lärandeperspektiv Under året har ett omfattande utvecklingsarbete utförts på alla delenheter. Som tidigare har det bedrivits ALERT-utbildning och arbete enligt MIG-principen både i Ljungby och i Växjö. Arbetet med att göra avvikelsearbetet till ett förbättringsarbete har fortsatt och vi har kommit en bra bit på väg. Kliniken har deltagit i LSV Patientsäkerhetsdagar i februari med både föreläsningar och utställning samt i Landstingets Kvalitetsdagar med föreläsningar inriktade mot patientsäkerhet och avvikelsearbete. Klinikens avvikelsearbete blev nominerat till Patientsäkerhetspriset men vi vann tyvärr inte. Antalet vakanser har genom framgångsrikt rekryteringsarbete minskat betydligt och är nu 5,56. Vi har f.n. till och med en viss övertalighet på några enheter. Processperspektiv Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet Förra årets arbete med att förbättra CVK-hanteringen får bedömas ha varit framgångsrikt. Under året har 320 CVK/CDK lagts in och 3 verifierade CVK-infektioner har inträffat på 3011 kateterdygn dvs. ~1 per 1000 kateterdygn. Internationellt rapporteras ca. 5 CVKrelaterade infektioner per 1000 kateterdygn.
Som tidigare nämnts har äntligen frågan om hur vi skall kunna registrera och kvalitetssäkra intensivvården i länet löst sig i och med att PAS-IVA tagits i bruk som registreringsprogram. Under 2010 räknar vi med att kunna börja leverera data till Svenskt Intensivvårdsregister. Sannolikt blir 2011 det första året våra resultat kommer att publiceras i SIR årsredovisning. Totalt har 357 avvikelseärenden registrerats på kliniken och 286 avslutats under året. Det ökade antalet registrerade avvikelser uppfattar vi som om att avvikelsearbetet tagit ytterligare ett steg mot att bli ett naturligt förbättringsarbete. Kliniken har deltagit i 11 händelseanalyser, både interna och externa. Systematiskt arbetsmiljöarbete Sjukfrånvaron har fortsatt att minska även under 2009. Ett nytt mått har införts i form av frisknärvaro = andel medarbetare som inte haft någon sjukdag under året. Vad detta mått ger för information är för tidigt att bedöma, vi får följa utvecklingen under några år framöver. Antalet anmälda arbetsskador har ökat från 16 till 22. Merparten är stick- eller klämskador samt några färdolycksfall. Kliniken har övergått till skyddade mandriner på infartskanyler men fortfarande måste många av de nålar vi hanterar vara oskyddade. Här handlar det ofta om den mänskliga faktorn att en stickskada inträffar. Patient-/kundperspektiv Inga patientenkäter har utförts under året. Kundenkäten, som gjorts riktad till dels sterilförrådets kunder och dels till kunder som utnyttjar instrument- och autoklavservice, visar att målet nåtts och andelen nöjda kunder var 96% för sterilförrådet och 95% för instrument- och autoklavservice. Verksamhetsdialogerna med intensivvårdens avnämare fortsätter och är ett bra sätt att få till stånd diskussioner kring samverkansfrågor med de kliniker vars patienter vi behandlar. Samhällsperspektiv Klinikens produktionsåtagande har uppfyllts och överträffats, se bilaga 3. Den ökade produktionen inom operationsverksamheten har skett på LSV-ledningens uppdrag med syftet att vi skall kunna uppfylla vård- och behandlingsgarantin. Ekonomin är inte i balans, - 5 166 tkr. I åtagandet för 2009 beskrivs brister i grundåtagandet vilka är en bidragande orsak till att ekonomin inte är i balans. Kostnaden för ofinansierad sjukskötersketjänst på IVA i Ljungby för 12 månader är ca. 420 tkr. Utöver detta har nattindex 1,4 införts på intensivvårdsavdelningarna fr.o.m. 12/1. I Växjö finns budget för nattindex 1,2 och i Ljungby ingen budget för nattindex. Kostnaderna för nattindex 1,4 under 12 månader beräknas till 1 120 tkr. Kostnaden för hyrpersonal är 1 826 tkr. varav 1 582 tkr för hyrläkare huvudsakligen för Växjö. Efter juli har inte hyrläkare behövts i Växjö pga. förbättrad bemanning. Kostnaderna för hyrläkare ryms inom läkarbudgeten pga. vakanta tjänster. 270 tkr (inkl. soc. avg.) har betalats ut i kontant semesterersättning (engångsföreteelse). Personalbudgeten överskrids med 1 815 tkr Varav (utöver ovan nämnt): o Timlön 1 588 tkr (inkl. soc. avg.) o OB -1 018 tkr (avvikelse mot budget inkl. soc. avg.) o Övertid 1 870 tkr (inkl. soc. avg.) o Jour och övertid under jour -1 077 tkr (avvikelse mot budget inkl. soc. avg.) o Jour övriga (läkare) -1 881 tkr (avvikelse mot budget inkl. soc. avg.) Kostnaderna för läkarnas jour/beredskap överskrider budgeten med 1 881 tkr. Det finns i Växjö problem med ett ökande jourkompberg. I år har 4 760 timmar jourkomp kunnat läggas ut som ledighet, i genomsnitt 397 tim./månad. Antalet
innestående jourkomptimmar har ökat med 1 523 timmar, i genomsnitt 127 tim./mån. För att nå balans borde antalet som ledighet utlagda jourkomptimmar öka till ca 525 tim./mån. Bemanningssituationen har inte medgett att lägga ut så mycket jourkomp om vi skall klara vårt uppdrag. Även kostnaderna för övertid på jour/beredskap för personalen på OPC och Anestesiavdelningen, LL, överskrider budgeten med 1 077 tkr. Antalet akuta operationer på jourtid i Växjö har ökat med 8,6% jämfört med samma period förra året. Övertidskostnaderna inom intensivvården överskrider också budgeten och har för de båda avdelningarna kostat 1 514 tkr. Belastningen har tidvis varit stor och t.ex. under de 2 första veckorna i augusti vårdades upp till 9 IVA-patienter i Växjö, samtidigt som sjukdomsfall inträffade bland personalen, varför övertid fick användas. Glädjande nog har behovet av hyrsjuksköterskor i Ljungby minskat kraftigt genom en bättre bemanning. Läkemedelsbudgeten överskreds med 1 119 tkr. Denna kostnad har uppstått främst på IVA i Växjö. Inom intensivvården kan som exempel nämnas att en patient fått Xigris (100.800 kr). Vidare också användning av nya, dyra antibiotika: en patient har fått inhalation med Tobi (26.801 kr) pga. infektion i luftvägen med en resistent Pseudomonasstam, utöver detta har Avelox kostat 136.015 kr och Cancidas +V-fend mot svampinfektion 260.116 kr. Kostnaderna för parenteral nutrition har ökat jämfört med föregående år och har kostat 351.934 kr. Budgeten för medicinsk materiel har överskridits med 419 tkr. Detta är relaterat till stora förrådsuttag pga. stor verksamhet samt prisökningar pga. försämrad valutakurs. Kostnaderna för material och varor är som tidigare hög och budgeten överskrids med 911 tkr. Här ligger bl.a. ökade kostnader för hygienartiklar och ökad användning av varmluftsvärmetäcken för att motverka hypotermi perioperativt. Driftskostnaderna för medicinteknisk utrustning är betydande och under året har blodgasanalysatorn på IVA i Växjö kostat 202 tkr i drift. Framåtblick I mars 2010 planerar vi att genomföra SLOT-enkäten för andra gången på hela kliniken. Uppföljningen av resultatet från den förra enkäten tror vi kommer att bli av stort värde för den fortsatta utvecklingen på respektive delenhet och ett bra underlag för det balanserade styrkortet. Alla enheter kommer under våren att arbeta med att införa balanserat styrkort på enhetsnivå. Det återstår att under året se hur den nya driftorganisationen inom landstinget med införandet av centrumbildningar kommer att påverka Anestesikliniken. Operationscentrum Under hösten 2010 beräknas operationsplaneringsmodulen Cosmic Craft tas i bruk och arbetet med att förbereda och införa detta nya verktyg kommer att vara ett av årets viktigaste uppdrag. Vidare kommer en ny ledningsstruktur att införas på OPC till hösten med fyra funktionsansvariga istället för fem sektionsledare. Under våren finns en brist på operationssjuksköterskor pga. föräldraledigheter. För att kunna bedriva verksamhet på
12-salar enligt uppdraget kommer hyrpersonal av att behöva användas. Till hösten tillkommer nyutbildade operationssjuksköterskor varför läget ser bättre ut. Anestesiavdelningen Ljungby Även för anestesiavdelningen kommer arbetet med att, i samverkan med operationsavdelningen, införa Cosmic Craft vara högt prioriterat. Intensivvårdsavdelningen Växjö Avdelningen kommer att tillföras ny övervakningsutrustning efter en med flera andra enheter gemensam upphandling. Intensivvårdsavdelningen Ljungby Rekryteringen av specialistsjuksköterskor kommer även under 2010 vara den mest centrala frågan för avdelningen. Under våren finns det åter vakanser och hyrpersonal kommer att behövas. En fortsatt satsning på heltidslön under utbildningen tror vi kommer vara av stor värde för att bygga upp en stabil bemanning. Steriltekniskt Centrum I överenskommelse med sjukhusledningen kommer vi att fortsätta med den utvidgade servicen mot Operationscentrum när det gäller instrumentavvecklingen. Genomförd tidsstudie visar att detta tar 47,6 per vecka, med andra ord lite mer än en heltidstjänst. För att klara detta uppdrag behövs en övertalighet under året. Smärtenheten Under våren kommer det att saknas en läkare under 6 veckor. Vi arbetar med att, om möjligt, täcka en del av tiden med vikarie. Vidare kommer ST-läkarna att bli mer delaktiga i den postoperativa och akuta smärtlindringen på vårdavdelningarna. Ekonomiskt åtagande Även för 2010 föreligger flera faktorer som kan påverka det ekonomiska åtagandet. I verksamhetsplanen för nästa år finns ett antal brister i grundåtagandet beskrivna: Behov av fler ST-tjänster pga. ändrat utbildningsinnehåll med minskad andel klinisk tjänstgöring Den nya ST-utbildningen innebär större krav på deltagande i kurser både externt och internt samt att ytterligare ett enskilt arbete tillkommit. Den tid ST-läkaren kan vara i kliniskt arbete under utbildningstiden minskar därmed. Eftersom ST-läkarna bidrar med en stor klinisk produktion kommer kliniken att behöva fler ST-tjänster för att bibehålla den nuvarande produktionen. Utökad service STC mot OPC För att fortsätta kunna ge service till OPC med instrumentavveckling behöver Steriltekniskt Centrum tillföras nytt tjänsteutrymme motsvarande en tjänst. Eftersom instrumentavvecklingen innebär så stora fördelar med möjlighet till kortare bytestider mellan operationer och hög kvalitet i instrumentomhändertagandet kommer vi att fortsätta med detta uppdrag även om nytt tjänsteutrymme inte tillförs. Därmed finns det risk för att underskott uppstår.
Ofinansierad sjukskötersketjänst på IVA i Ljungby En 80% sjukskötersketjänst för omhändertagande av dagkirurgiska patienter har tillhört kirurgiska kliniken, LL. Denna tjänst överfördes 2008 till Anestesikliniken. LSV ledning har beslutat att tjänsten skall rymmas inom tidigare given landstingsersättning. Risk finns därmed för att underskott uppstår av denna anledning. Kostnadsökningar för läkemedel Under de senaste åren har kostnaderna för läkemedel ökat, under 2009 med 2,2% i Växjö och i Ljungby 11,1% jämfört med 2008. Ökningen gäller främst dyra läkemedel inom intensivvården som t.ex. dyra antibiotika som Avelox för parenteralt bruk, Cancidas (mot svåra svampinfektioner), koagulationsfaktorer och Simdax (vid svår hjärtsvikt). Under 2009 har också kostnaderna för parenteral nutrition ökat kraftigt. Motsvarande utveckling är att vänta för nästa år. Kostnadsökningar för material och varor (konto 57) Kostnaderna för hygienmaterial har ökat betydligt under de senaste åren och budgeten överskrids. Vid årets slut var överskridandet 911 tkr. Vår analys pekar på att det fr.a. handlar om ökad användning av engångstäcken till patientvärmare under och efter operationer. Den ökade användningen ligger väl i linje med rekommendationerna att motverka hypotermi hos patienterna i samband med operation för att bl.a. minska risken för postoperativa infektioner. Motsvarande användning av värmetäcken är att förvänta nästa år. Gunnar Lindberg Verksamhetschef Bilagor: 1. Balanserat styrkort för 2009 med mål och utfall för styrtalen. 2. Handlingsplaner 2009. 3. Åtaganden inom samhällsperspektivet. 4. Personalöversikt
Bilaga 1 - Balanserat styrkort 2009 för Anestesikliniken Framgångsfaktorer Styrtal Utfall 2009 Måltal 2009 Medarbetare med rätt kompetens Individuella utvecklingssamtal Antal vakanser Antal övertaliga 99 % 5,65 st 3,68 st 0 st 0 st Lärande Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling Individuella utvecklingsplaner Utbildningstid/anställd enl. utvecklingsplan Yrkesgruppsspecifika utbildningsmöten Deltagande i landstingsgemensam ledarutveckling och intern utbildning inom LSV Individuell ledarskapsutveckling Pågår Uppgift saknas Genomfört Genomfört Genomfört Genomförs 7% av arbetstid 10 tim/anställd Deltagande Genomförande Personalförsörjning Nyrekrytering Genomfört Enl budget Medicinsk kvalitet & patientsäkerhet Kvalitetsregister: SIR (IVA-register) CVK-register m uppföljning T-DOC instrumenthanteringssystem Avvikelsehantering med åtgärdsredovisning Patientsäkerhetsrond från PSC Miljöodlingar på IVA Ej genomfört 320 st 99,6% 84% Ej genomförd Genomfört Genomföra registreras 97% processer utan avvikelse Genomföra Alla pat odlas Vårdprocesser och samverkan Utnyttjad operationspoäng OPC, Växjö Samverkan med andra verksamheter Förbättring av interhospitala transporter i samverkan med Akutkliniken i Växjö Införande av Cosmic operationsmodul Ny anestesijournal 97% Pågår Pågår Pågår Ej genomförd 96% Genomföra Genomföra Genomföra Genomföra Process Systematiskt arbetsmiljöarbete Total sjukfrånvaro/snittanställd exkl sjukersättning, varav korttidssjukfrånvaro (1-28), varav långtidssjukfrånvaro (29-) Minskad sjukfrånvaro jmfrt föregående år 13,0 dagar 5,9 dagar 7,2 dagar Minskat 23% Minska 5% Antal anmälda arbetsskador Utförda rehabiliteringsutredningar Kartläggning av arbetsmiljön 22 st Genomförd 0 st Genomföra Gemensamma riktlinjer Ljungby Växjö Klinikövergripande processer Pågår Tillgänglighet Antal avvisade patienter med IVA-behov Antalet strykningar av operationspatienter pga tidsbrist OPC Antalet strykningar av operationspatienter pga tidsbrist LL Antalet strykningar av operationspatienter pga brist på IVA-platser 0 avvisade 40 st 3 st 4 st 0 avvisade Oförändrade eller sänkta Mätes Antalet strykningar av operationspatienter pga. tidsbrist har tyvärr inte minskat, utan ökat, från totalt 33 under 2008 till totalt 43 i år. Förklaringen till ökningen torde ligga i den alltmer komplicerade logistiken vid planering av operationsverksamheten och att det ökade utnyttjandet av operationssalarna kan göra att marginalerna blir mindre.
Framgångsfaktorer Styrtal Utfall 2009 Måltal 2009 Av kunden upplevd kvalitet Ingen patientenkät har utförts under perioden Av kunden (avnämaren) upplevd kvalitet inom intensivvården genom verksamhetsdialoger Strukturerade intervjuer Genomfört Genomföras Patient/Kund MEWS-registrering av postop/iva patienten när den lämnar avd VAS-registering av smärta innan patienten lämnar postop/iva Att registrera Att registrera 77% Växjö 80% Ljungby 67% Växjö 95% Ljungby Kundenkät Steriltekniskt Centrum Nöjda kunder 96% Sterilförråd 95% Instr/autoklav service >90% Samhällsperspektiv Tillgänglighet Ekonomiskt resultat Prio.gr 1A: inom medicinsk omedelbarhet Prio.gr 1B: inom medicinskt bedömt tidsintervall Prio.gr 2: inom medicinskt bedömt tidsintervall Prio.gr 3: inom 90 dagar Smärtenheten Ekonomiskt resultat enligt överenskommelse -5,2 Mkr Styrs ej av enhet Styrs ej av enhet - 1,9 Mkr
Bilaga 2 Handlingsplaner Anestesikliniken Lärandeperspektivet 2010-01-25 Handlingsplan: Kompetensutveckling Mål: Genom individuella utvecklingsplaner och intern + extern utbildning bibehålla eller öka kompetensen. Syfte: Medarbetarnas kompetens skall motsvara de högt ställda krav våra kunder har rätt att ha. Handlingsplan: Handledarutbildning Mål: Handledare inom specialistutbildningen skall ha 7,5 högskolepoäng handledarutbildning och så småningom magisterexamen. Kliniken tillförs medel för att kunna täcka bortfallet av arbetstid tillföljd av utbildning och handledning. Syfte: Uppfylla Högskoleverkets krav och trygga framtida rekrytering av specialistsjuksköterskor till kliniken. Processperspektivet Handlingsplan: Införa IVA-registreringssystem Mål: Kunna rapportera till SIR (Svenskt Intensivvårdregister) Syfte: Kvalitetssäkra vården på intensivvårdsavdelningarna. Kommentar: PAS-IVA har nu upphandlats och tagits i bruk Handlingsplan: Förbättra avvikelsehantering. Mål: Förbättra åtgärdsredovisningen. Syfte: Göra avvikelsehanteringen till en lärande process. Handlingsplan: Operationsplaneringssystem Mål: Införa Cosmic Craft Syfte: Förbättra planeringen och koordination av operationsverksamheten. Kommentar: Acceptanstest av Cosmic Craft-modulen är genomfört. Cosmic Craft kommer att tas i bruk i Cosmic version 7.4. Oklart när detta blir i Landstinget Kronoberg. Handlingsplan: Förbättrade interhospitala transporter CLV Mål: Korta ledtiderna i samband med överflyttning av svårt sjuka IVA-patienter Syfte: Ökad patientsäkerhet Handlingsplan: TILDA Mål: Vidareutveckla TILDA. Syfte: Öka medicinskteknisk säkerhet + mäta utbildningstid Handlingsplan: Tidig rehabilitering Mål: Minska sjukfrånvaro Syfte: Få den sjukskrivne snabbare tillbaks till arbete. Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året. Handlingsplan: Gemensamma riktlinjer Mål: För verksamhet som är klinikövergripande att skapa och/eller samordna riktlinjer. Syfte: Kvalitetssäkra vården och underlätta för utbyte av personal och patienter mellan klinikens olika enheter. Patient och kundperspektivet Handlingsplan: Verksamhetsdialog mot intensivvårdens avnämare Mål: Förbättra alt. bibehålla servicen gentemot våra avnämare inom intensivvården. Start av dialog även i Ljungby. Syfte: Nöjda kunder
Bilaga 3 Åtagande samhällsperspektivet för Anestesikliniken Anestesi Växjö Produktionsåtagande/ Utfall Utfall Förändr Förändr Åtagande Avvik Verksamhetsmått 2009 2008 i antal i % 2009 i antal DUVA Fastställda vpl 13 13 0 0,0% 10 0 Disponibla vpl 10 10 0 0,0% 10 0 Intagna 2 785 2 570 215 8,4% 2 300 485 UVA Fastställda vpl 11 11 0 0,0% 11 0 Disponibla vpl 11 11 0 0,0% 11 0 Intagna 1 327 1 116 211 18,9% 1 000 327 Postop avd Fastställda vpl 11 11 0 0,0% 11 0 Disponibla vpl 11 11 0 0,0% 11 0 Intagna 3 612 3 514 98 2,8% 3 600 12 Intensivvårdsavd Fastställda vpl 10 10 0 0,0% 10 0 Disponibla vpl 6 6 0 0,0% 6 0 Intagna, IVA-pat 681 629 52 8,3% 625 56 Vårdtimmar 38 467 37 994 473 1,2% Övriga 44 63-19 -30,2% 50-6 Anestesi/operation, inkl F - EDA Antal anestesier, sl v 5 898 5 403 495 9,2% 5 400 498 Antal anestesier, ö v 4 019 3 682 337 9,2% 3 700 319 Behandlingstid (tim), sl v 12 079 11 474 605 5,3% Behandlingstid (tim), ö v 6 299 5 556 743 13,4% Varav CLV: Operationspoäng/vecka (elektiva) 1 181 1 117 64 5,7% 1 145 36 Antal anestesier, sl v 5 266 5 056 210 4,2% Antal anestesier, ö v 3 597 3 199 398 12,4% Behandlingstid (tim), sl v 11 921 11 300 621 5,5% Behandlingstid (tim), ö v 6 193 5 556 637 11,5% Operationstid (tim) sl v 5 779 5 592 187 3,3% 5 200 579 Operationstid (tim) ö v 2 589 2 209 380 17,2% 2 100 489 Sterilcentralen Instrument (antal) 116 950 114 296 2 654 2,3% Autoklavprocesser 5 449 5 730-281 -4,9% Smärtenheten Läkarbesök 736 520 216 41,5% 450 286 Konsultationer vårdavd 1 470 2 016-546 -27,1% 1500-30 Psykologbesök 157 150 7 4,7% 120 37 Sjuksköterskebesök 718 612 106 17,3% 400 318 Telefonkonsultationer, totalt 990 1153-163 -14,1% 650 340
Produktion Verksamhetsvolymen framgår av ovanstående tabell. På Operationscentrum har under hela året 12 operationssalar använts varav 2 för akuta operationer och övriga för elektiv verksamhet. Produktiviteten har varit hög och grundåtagandet har överträffats. Totalt ökade antalet operationer med 620 st. (7,9%) och antalet operationstimmar ökade med 553 timmar, motsvarande 7,1%, jämfört med förra året. Denna ökning har varit för både planerade operationer ( +6,8%) och akuta operationer som ökat med 10,9%. Utvecklingen av antalet operationer och operationstiden under de senaste 10 åren framgår av nedanstående diagram. Operationer + operationstimmar 1999 2009 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År Antal Optimmar Som diagrammet visar har det skett en stadig ökning av antalet producerade operationstimmar sedan 2003 (då en reduktion skedde av antalet öppna operationssalar av besparingsskäl). Detta innebär ett efterhand ökande utnyttjande av den tillgängliga resursen i form av operationssalstid. Fördelningen mellan respektive klinik framgår av tabellen nedan. Kirurgiska klinikens operationer har ökat med 6,5% och operationstiden med 5,5%. Ortopedkliniken har ökat Antal operationer antalet operationer med 10,4% Öppenvård Slutenvård Totalt och operationstiden ökade med (antal) (antal) (antal) 6,7%. Kvinnoklinikens Klinik -08-09 -08-09 -08-09 operationer ökade med 5,9% Kir klin 964 1099 1913 1966 2877 3065 och operationstimmarna med Ort klin 858 1004 1226 1297 2084 2301 14,8%. Öronklinikens operationer har ökat med Kv klin 535 513 779 879 1314 1392 13,6% och operationstimmarna med hela ÖNH 564 620 379 451 943 1071 25,7%.
Akuta operationer dagtid/jourtid Dagtid Jourtid Totalt Klinik -08-09 % -08-09 % -08-09 % Kir klin 433 510 +17,8 372 399 +7,3 805 909 +12,9 Ort klin 523 585 +11,9 390 426 +9,2 913 1011 +10,7 Kv klin 188 213 +13,3 283 313 +10,6 471 526 +11,7 Totalt (alla klin.) 1248 1408 +12,8 1100 1195 +8,6 2348 2603 +10,9 Tabellen ovan visar att antalet akuta operationer har ökat jämfört med förra året. Ökningen har varit störst för akuta operationer på dagtid. På intensivvårdsavdelningen i Växjö har belastningen sett över hela året ökat något med högst antal vårdade patienter någonsin. Vårdtimmarna har också ökat men inte lika mycket och medelvårdtiden har minskat från 60,4 timmar till 56,5 timmar. Antalet respiratortimmar ökade från 20 631 till 21 704 timmar. Antalet behandlingsdygn med kontinuerlig dialys minskade från 39,4 dygn till 36,8 dygn. Antalet MIG-utryckningar var 179 st. vilket är i stort sett oförändrat jämfört med förra året då det var 172 st. 49 patienter flyttades till IVA efter MIG-bedömningen, 36 kvarstannade på avdelning med support från MIG-teamet och 91 kvarstannade utan support. Anestesi Ljungby Produktionsåtagande/ Utfall Utfall Förändr Förändr Åtagande Avvik Verksamhetsmått 2009 2008 i antal i % 2009 i antal DUVA Fastställda vpl (efter ombyggnad) 12 12 0 0,0% 12 0 Disponibla vpl (efter ombyggnad) 12 12 0 0,0% 12 0 Intagna 1 907 1 855 52 2,8% 2 000-93 Postop avd Fastställda vpl (efter ombyggnad) 7 7 0 0,0% 7 0 Disponibla vpl (efter ombyggnad) 7 7 0 0,0% 7 0 Intagna 1 737 1 563 174 11,1% 1 500 237 Intensivvårdsavd Fastställda vpl 3 3 0 0,0% 3 0 Disponibla vpl 2 2 0 0,0% 2 0 Intagna 320 354-34 -9,6% 300 20 Vårdtimmar 12 757 12 737 20 0,2% Anestesi/operation Antal anestesier, sl v 2 240 2 011 229 11,4% 2 200 40 Antal anestesier, ö v 1 875 1 835 40 2,2% 1 800 75 Insatstid (tim), sl v+ ö v 7 147 6 226 921 14,8% 6 000 1 147 Produktion Verksamhetsvolymen framgår av ovanstående tabell. På Anestesiavdelningen har verksamheten ökat under året som följd av att den 5:e operationssalen har varit öppen under hela året och att slutenvårdsoperationer överförts från Växjö till Ljungby. Antalet anestesier i slutenvård har därför ökat medan ökningen i öppenvård varit mindre. Tillföljd av detta har även antalet postoperativa patienter ökat.
Som uttryck för att den totala anestesiverksamheten ökat ses en ökning av antalet insatstimmar med 14,8% jämför med förra året. Intensivvårdsavdelningens verksamhet har varit i stort sett oförändrad. Antalet patienter har minskat något men antalet vårdtimmar är oförändrat och medelvårdtiden har ökat från 35,9 tim. till 39,9 tim. Som uttryck för att patienterna i genomsnitt varit sjukare än förra året har antalet respiratortimmar ökat från 3 497 timmar till 4 691 timmar. Ekonomi Ekonomiskt åtagande Utfall Utfall Förändr Förändr Åtagande Avvik (Tkr med en decimal) 2009 2008 i tkr i % 2009 i tkr Landstingsersättning 190 283 175 849,0 14 434 8,2% 190 283 0 Såld vård 0 0,0 0 0 0 Övriga bidrag o intäkter 4 219 3 050,0 1 169 38,3% 2 880 1 339 Summa intäkter 194 502 178 899,0 15 603 8,7% 193 163 1 339 Personalkostnader 131 809 120 271,0 11 538 9,6% 129 994-1 815 Läkemedelsförm (kontogr 56111) 37 0,0 37 37 Läkemedel rekv (övr i kontogr 561) 9 856 9 521,0 335 3,5% 8 737-1 119 Medicinskt mtrl (kontogr 563-569) 11 084 10 283,0 801 7,8% 10 665-419 Övrigt exkl lokal o kapital 14 553 16 878,0-2 325-13,8% 11 369-3 184 Internt medicinsk service 4 575 0,0 4 575 4 575 0 Lokal o kapitalkostnad (60+79) 27 750 28 246,0-496 -1,8% 27 786 36 Summa kostnader 199 664 185 200,0 14 465 7,8% 193 163-6 501 Resultat exkl projekt -5 162-6 301,0 1 138-0,0-5 162 varav VIS-reducering 2 304,0
Bilaga 4 Personalöversikt 2010-01-25 Arbetade timmar inkl personal från bemanningsföretag 2009 2008 förändring ack jan-dec Arbetad tid egen personal 403 731 391 142 3,2% varav arbetad tid tillsv / vikarie 382 736 370 018 3,4% arbetad tid jour/bered läkare 8 360 8 333 arbetad tid timanställda och övertid 12 635 12 791-1,2% Arbetad tid hyrläkare 891 804 Arbetad tid hyrsjuksköterskor 895 6 162 Frånvarotid egen personal 75 306 79 997-6% varav sjukdom 21 289 23 802-11,8% tjänstledighet 22 038 29 024 föräldraledighet 31 265 25 201 Uttagen semester, dagar/anställd 24 25 Analys och kommentar Antalet arbetade timmar har ökat jämfört med förra året. Orsakerna till detta är flera: Den totala frånvarotiden har minskat främst genom minskad sjukdomsfrånvaron, antalet vakanser har minskat betydligt (visar sig också i den kraftiga minskningen av arbetad tid hyrsjuksköterskor) och dessutom har semesteruttaget varit något mindre. Den ökade föräldraledigheten tycks balanseras av mindre tjänstledighet. Sjukfrånvaro, i % av kontrakterad tid 1 och frisknärvaro 2 2009 2008 förändring jan-dec Sjukfrånvaro 4,1% 4,9% -16% Frisknärvaro 40% 43% 1 kontrakterad tid=all pensionsgrundande tid (arbetad tid, semester, sjukfrånvaro, mm) 2 frisknärvaro = andel av anställda som inte haft någon sjukfrånvaro Analys och kommentar Sjukfrånvaron fortsätter glädjande nog att minska. Hur det nya sättet att uttrycka sjukfrånvaron i % av kontrakterad tid egentligen skall tolkas återstår att se liksom det nya begreppet frisknärvaro. Den borde rimligen öka om sjukfrånvaron minskar men viss korttidsfrånvaro pga. sjukdom är ju inte orimligt. Personalstatistik; antal årsanställda, anställningsform 091231 081231 förändring Antal anställda vid aktuellt månadsslut 295 289 2,1% varav tillsvidare 276 264 vikarie 19 25 Analys och kommentar Ökningen i antalet anställda är ett uttryck för att vi lyckats fylla tidigare vakanser. Totala antalet anställda är högre än vad som tidigare varit känt.