Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2171-2174 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial 1, 217, och har även ett avsnitt med temat utbildningsprognos. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grundnivå och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal utveckling de senaste fem åren Tema utbildningsprognos 1 1. Ersättningstak och utfall/prognos 11 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 12 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 13 4. Studerandeutbyte, utfall och mål 14 5. Nya betalande: utfall och mål 15 6. Antagna doktorander, utfall och mål 16 7. Examina, utfall och mål 17 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 19 Bilaga 2: HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 24 Bilaga 3: HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 25 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 26 Bilaga 5: Definitioner

Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Det positiva ekonomiska resultatet om 49 mnkr är betydligt högre än det budgeterade resultatet. Resultatet påverkas dock av att anslag från regeringen inte periodiseras. I budgeten ingår att medel ska transfereras till medverkande lärosäten inom de strategiska forskningsområdena (SFO) och SciLifeLab. Under de första fyra månaderna av 217 har transferingen endast skett inom SciLifeLab:s del av SFO i och med att avtalen för övriga SFO ännu inte är klara (föregående år transfererades drygt 1 mnkr under de fyra första månaderna). Liksom tidigare år är därtill fördelningen och transfereringen av medel inom SciLifeLab inte linjär. Efter årets första fyra månader är cirka 2 mnkr av de anslag som KTH erhåller för SciLifeLab inte fördelade. Hade medlen transfererats i enlighet med plan skulle intäkter av anslag och det ekonomiska resultatet ha minskat med motvarande belopp. Driftskostnaderna är i nivå med utfallet för april 216 men har ett lågt utfall mot budget, vilket är normalt vid den här tidpunkten på året. Personalkostnaderna ligger nu i nivå med budget, men i och med kommande lönerevision prognostiserar KTH att lönekostnaderna för hela 217 blir högre än budget. Sammantaget beräknas verksamhetens kostnader för helåret 217 bli i nivå med budget. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 217 är i nivå med 216. Även prognosen för 217 tyder på ett utfall för hela året i nivå med 216. Det är något fler helårsstudenter och helårsprestationer på civilingenjörsutbildningarna och masterutbildningarna medan övriga utbildningar har något färre än tidigare. Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år något fler än de senaste åren. Preliminära bedömningar tyder på att det under 217 är möjligt att nå omkring 1 1 civilingenjörsexamina. Antalet kandidatexamina är återigen fler än förra året vilket visar att kandidatexamen som en etapp inom civilingenjörsutbildningarna blir alltmer etablerad. Antalet masterexamina ligger hittills i år betydligt över de senaste årens nivåer. Det är ett resultat av den ökade antagningen till masterprogram i kombination med att många färdiga civilingenjörer och arkitekter också tar ut en masterexamen. Antalet doktorsexamina och licentiatexamina är färre än de senaste åren. Minskningen av antalet examina på forskarnivå är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213 och framåt. Antalet helårsstudenter för inkommande utbytesstudenter ligger i nivå med förra året. KTH har nu tillräckligt många attraktiva utbytesavtal som möjliggör för KTH:s studenter att resa på utbytesstudier i en omfattning som i stort sett når utvecklingsplanens mål. Målet är att ha en rimlig balans i utbytesverksamheten, vilket innebär att antalet inresande är fler än antalet utresande. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Merparten av dessa studenter återfinns inom masterutbildningarna. Tema utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Den senaste regeringsprognosen sträcker sig till och med 221. KTH har i den reviderade utvecklingsplanen för perioden 213 217 satt mål för ett antal områden. För några av dessa redovisas här diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att målen ska uppnås till 217. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1

1. Ersättningstak och utfall/ prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 217 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 216 utgör underlaget för prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering. Från och med 214 är läsårsplaneringen stabil. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. 2. Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 217 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 216 utgör underlaget för prognosen. Se förklaring ovan. 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 målet att antalet förstahandssökande höstterminen 217 till civilingenjörsprogram ska vara 4 2. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 1. Data är utfall förstahandssökande och registrerade 27 216 och utfall förstahandssökande för 217. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte: utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 217 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Nya betalande (ht): utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att höstterminen 217 registrera 75 nya betalande studenter (inklusive stipendiater). Motsvarande mål i den förra utvecklingsplanen var 1 för höstterminen 216. 6. Antagna doktorander: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att 1 45 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina: utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för 213 217 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 88 (varav arkitekter 48). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 4, för högskoleingenjörsexamina 1 75 och för doktorsexamina 1 45. I diagrammet anges för 217 hur många examina som minst måste utfärdas under året för att målet ska uppnås. 2

Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 217 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 781 737 16,% 2 259 34,6% Intäkter av avg. och andra ersättningar 192 169 113,9% 57 33,7% Intäkter av bidrag 523 518 11,% 1 682 31,1% Finansiella intäkter 2 2 94,2% 4 35,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 1 497 1 425 15,1% 4 516 33,2% Kostnader Kostnader för personal -912-92 11,% -2 74 33,3% Kostnader för lokaler -269-262 12,7% -84 32,% Övriga driftskostnader -192-198 97,% -73 26,4% Finansiella kostnader -2-2 112,5% -6 34,7% Avskrivningar och nedskrivningar -73-76 96,7% -235 31,3% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 448-1 44 1,6% -4 551 31,8% Verksamhetsutfall 49-16 -36 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 8 15 76,% 323 24,7% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 43 26 164,6% 12 36,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 2 13 159,2% 5 4,8% Lämnade bidrag -144-144 99,6% -493 29,1% Summa: Transfereringar,%,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 49-16 -35 3

Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 217 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 36 348 13,2% 1 79 33,3% Intäkter av avg. och andra ersättningar 96 84 114,1% 26 36,8% Intäkter av bidrag 1 18 58,4% 72 14,6% Finansiella intäkter 59,6% 1 11,3% Summa: Verksamhetens Intäkter 466 45 13,5% 1 412 33,% Kostnader Kostnader för personal -267-27 98,9% -81 33,% Kostnader för lokaler -11-1 19,9% -32 34,4% Övriga driftskostnader -45-48 92,5% -26 17,2% Finansiella kostnader 88,6% -2 4,% Avskrivningar och nedskrivningar -14-11 121,8% -35 39,5% Summa: Verksamhetens Kostnader -436-43 11,4% -1 427 3,6% Verksamhetsutfall 3 2-15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 1 119,8% 3 37,2% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 11 11 95,6% 3 36,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 5,% Lämnade bidrag -12-12 97,3% -33 36,3% Summa: Transfereringar -1,% / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 3 2-15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 217 tom period: April Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 33,3% Intäkter Intäkter av anslag 421 388 18,5% 1 18 35,7% Intäkter av avg. och andra ersättningar 96 85 113,6% 31 31,1% Intäkter av bidrag 512 5 12,5% 1 61 31,8% Finansiella intäkter 1 1 97,1% 4 23,8% Summa: Verksamhetens Intäkter 1 31 974 15,9% 3 13 33,2% Kostnader Kostnader för personal -642-63 12,% -1 93 33,3% Kostnader för lokaler -159-161 98,3% -52 3,5% Övriga driftskostnader -148-15 98,4% -47 31,4% Finansiella kostnader 137,% -4 8,5% Avskrivningar och nedskrivningar -6-65 92,2% -2 29,8% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 9-1 6 1,2% -3 124 32,3% Verksamhetsutfall 22-33 -21 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 79 14 75,6% 32 24,6% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 33 15 216,8% 9 36,2% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 2 13 159,4% 5 4,8% Lämnade bidrag -132-132 99,8% -46 28,6% Summa: Transfereringar 1,%,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 22-33 -21 4

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2174 Skola: KTH Total Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 5

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2174 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 6

Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 7

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2174 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 8

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 212 213 214 215 216 Lärare 848 827 81 81 89 Professor 299 33 311 35 31 Lektor 24 25 258 283 287 Bitr lektor ¹) 83 74 67 58 57 Forskarassistent 2 9 Adjunkt och gästlärare 26 191 175 164 154 Forskare o forskn ing 582 635 662 69 691 Forskarstuderande 1 34 1 35 1 43 1 5 951 Adm och bibl personal 684 728 765 777 755 Teknisk personal 265 27 259 241 246 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 216 Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 9

1 2 (tkr) 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 9 Prognos för 217 och framåt grundar sig på utfall till och med april 217 Tak Utfall/prognos 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 1

16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 1 HST och HPR 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 12 4 12 244 12 349 12 338 12 247 12 247 12 247 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 1 27 1 289 1 42 1 384 1 37 1 37 1 37 11

5 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare: utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 217 mål Civ ing 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 1 89 1 838 1 845 Arkitekt 111 113 11 14 14 112 11 16 14 Master, magister 1 617 1 647 1 49 683 748 829 996 1 193 1 294 Högskoleing 381 536 52 528 541 545 579 59 68 Civ ing 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 43 3 422 3 718 3 793 3 863 4 2 Arkitekt 679 849 965 959 975 1 16 88 852 884 98 Master/magister (eng) 3 426 3 252 4 4 4 966 6 444 8 292 1 976 Högskoleing 472 71 746 756 815 97 973 1 61 1 48 1 22 1 1 12

4. Studerandeutbyte: utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 946 962 1 2 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 638 662 654 7 13

5. Nya betalande (ht): utfall och mål 8 7 6 5 4 3 2 1 HT 211 212 213 214 215 216 217 Betalande 125 189 269 355 44 523 75 varav stipendier 62 74 54 89 38 88 14

6. Antagna doktorander: utfall och mål 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Antagna 318 391 347 47 35 42 316 35 284 292 253 15

7. Examina: utfall och mål 1 6 1 4 1 2 Antal examina 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 241 1 421 955 1 27 Master (ej cing) 18 494 681 696 9 874 751 764 64 1 7 Hing 339 292 259 258 25 321 325 353 358 214 5 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 279 328 279 312 16

BILAGOR

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 21612 2166 21512 2156 21412 2146 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 2 215 1 16 2 23 1 1 2 25 1 92 Intäkter av avg. och andra ersättningar 543 243 498 226 427 193 Intäkter av bidrag 1 663 816 1 648 82 1 63 778 Finansiella intäkter 5 3 3 2 8 6 Summa: Verksamhetens Intäkter 4 426 2 167 4 352 2 147 4 243 2 69 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -2 669-1 35-2 643-1 342-2 565-1 296 Kostnader för lokaler -88-4 -761-371 -738-359 Övriga driftskostnader -732-345 -698-351 -68-323 Finansiella kostnader -9-4 -6-3 -4-3 Avskrivningar och nedskrivningar -227-115 -221-17 -171-83 Summa: Verksamhetens Kostnader -4 445-2 214-4 329-2 173-4 158-2 64 Verksamhetsutfall -18-47 23-26 84 4 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 -2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 -2 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 31 157 258 126 231 113 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 111 49 128 59 118 48 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 6 24 48 23 44 25 Lämnade bidrag -482-23 -435-28 -394-187 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 -2 ets kapitalförändring -14-47 22-26 83 4 17

Utbildning på grund och avancerad nivå 21612 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter av anslag 1 45 523 1 7 531 1 63 518 Intäkter av avg. och andra ersättningar 237 111 224 1 193 87 Intäkter av bidrag 69 31 68 28 64 26 Finansiella intäkter 1 1 1 1 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 353 665 1 363 659 1 32 631 Kostnader för personal -791-43 -771-395 -771-394 Kostnader för lokaler -38-152 -291-142 -279-135 Övriga driftskostnader -259-12 -227-19 -25-84 Finansiella kostnader -2-1 -1-1 Avskrivningar och nedskrivningar -36-16 -32-14 -27-13 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 396-692 -1 323-661 -1 284-626 Verksamhetsutfall -43-27 41-3 37 5 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 3 1 3 1 3 2 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 27 19 29 15 29 12 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 4 1 1 Lämnade bidrag -34-2 -32-17 -32-14 ets kapitalförändring -43-27 41-3 37 5 Forskning och utbildning på forskarnivå 21612 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter av anslag 1 17 583 1 132 569 1 142 574 Intäkter av avg. och andra ersättningar 36 132 273 126 234 16 Intäkter av bidrag 1 593 785 1 58 792 1 54 752 Finansiella intäkter 4 2 3 1 7 5 Summa: Verksamhetens Intäkter 3 73 1 52 2 988 1 488 2 922 1 437 Kostnader för personal -1 878-947 -1 872-947 -1 794-93 Kostnader för lokaler -5-248 -47-229 -458-225 Övriga driftskostnader -473-225 -471-241 -474-24 Finansiella kostnader -6-3 -5-2 -3-2 Avskrivningar och nedskrivningar -192-98 -189-92 -145-69 Summa: Verksamhetens Kostnader -3 48-1 522-3 6-1 511-2 875-1 438 Verksamhetsutfall 25-2 -18-23 48-1 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 -2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 -2 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 37 156 255 125 229 111 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 84 3 1 44 9 37 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 56 24 48 23 43 24 Lämnade bidrag -448-21 -43-192 -362-172 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 -2 ets kapitalförändring 29-2 -19-23 46-1 18

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2174 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 19

Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 2

Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 21

Antal HST, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 22

Antal HST, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 23

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2174 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 24

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. April 217 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel 217 213 173 8 255 7 524 11 96 36 965 29 967 79 2 5 611 8 81 264 624 971 126 216 227 443 89 21 75 258 18 159 39 38 46 31 82 324 7 554 97 761 224 546 997 593 215 28 34 44 57 86 567 99 835 59 418 39 273 63 312 6 25 95 29 193 637 895 925 214 194 545 44 997 63 565 1 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 183 976 832 826 Myndighetskapital 217-13 6 187 3 65 427 123 379-35 519 2 788-18 222-47 251-19 28 156 331 419 336 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 216-17 533 186 593 66 118 122 649-31 83 1 153-14 614-47 518-26 234 147 68 395 463 215 13 714 22 217 76 215 154 32-27 836 32 547-16 516-48 929-12 187 164 855 556 113 214 49 426 21 24 78 725 146 583-33 342 62 738 5 554-39 829-18 195 149 523 611 425 217-16 936 11 698 12 534 8 294 51 29 867-1 332-49 22 94 212 33 625 122 991 216-19 35 9 87 8 82 7 87-1 544 2 557-772 -46 712 88 517 29 764 95 481 215-6 473 1 398 468 1 62-5 942 31 978 3 746-36 334 9 196 36 65 134 74 214 14 33 12 84-2 536 11 84-2 859 38 35 5 146-3 422 77 275 19 2 123 831 217 3 336 175 332 52 893 115 85-35 57-9 79-16 89 1 771-113 24 122 76 296 344 216 1 771 176 787 58 35 115 563-3 286-1 44-13 842-87 -114 751 117 916 299 983 215 2 187 29 819 75 748 143 971-21 894 57-2 262-12 596-12 383 128 25 421 49 214 35 393 198 157 81 261 134 779-12 482 24 434 48-9 47-95 471 13 521 487 594 ets kapitalförändring 217-275 437-1 29 776-3 689 4 645-3 67 267 7 26 15 241 19 71 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 216-23 947-5 89 1 92 1 768-3 994-13 895 1 92 1 411-8 47-475 -4 266 215-27 778 1 14-2 51 7 842-3 382-29 191-22 7-9 11 5 665 16 236-63 185 214 6 53 2 944 18 337 2 983-1 28-14 586-12 825-11 427 5 268 28 824 33 769 217-1 187 1 892 4 452 1 28 1 595 2 723-56 -2 31 5 888 1 756 24 457 216-12 832-1 31 7 614-2 975 4 397-11 42-4 518-1 378-1 679-2 141-35 241 215-13 444-1 685 3 3-1 742 7 87-5 327-1 4-5 912 12 97 17 63 11 873 214 7 723 568 4 95-1 393 6 314 5 184-3 82-12 296 23 465 11 341 42 1 217 912-1 455-5 742-432 -5 284 1 922-3 47 2 577 1 319 4 485-4 747 216-11 116-4 58 3 288 4 743-8 392-2 474 6 42 11 789-6 368 1 666-5 24 215-14 334 2 789-5 513 9 584-11 189-23 864-2 67-3 189-7 35-1 367-75 58 214-1 192 2 375 13 432 4 376-16 594-19 77-9 23 869-18 197 17 483-8 241 Intäkter totalt 217 212 132 138 938 124 779 125 277 58 226 98 666 11 251 21 47 199 168 283 259 1 372 166 216 624 259 48 69 46 359 387 19 192 395 364 38 356 759 78 715 567 288 759 819 4 145 7 215 62 67 449 618 385 22 397 96 193 759 373 362 351 27 97 717 557 735 761 618 4 188 12 214 634 764 431 797 366 55 397 973 179 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 148 572 - varav interna intäkter 217 13 949 51 19 74 73 71 527 41 64 69 729 58 746 17 253 127 234 173 642 815 947 - varav Bidrag externa finansiärer 216 39 826 158 278 237 3 189 37 115 92 226 474 172 2 46 799 364 739 439 696 2 34 326 215 38 512 19 252 22 811 192 453 124 685 225 759 168 135 46 987 377 94 451 127 2 378 626 214 44 285 197 649 219 828 196 684 122 241 253 331 175 2 52 51 369 174 452 497 2 442 94 217 74 453 63 695 41 558 56 219 16 72 23 516 45 284 533 65 248 17 543 494 12 216 27 978 191 688 154 892 178 16 66 583 12 866 158 755 8 997 182 975 28 24 1 55 863 215 25 314 18 323 147 333 194 33 59 822 124 66 157 82 1 34 168 137 272 452 1 519 794 214 199 814 168 17 134 297 198 193 45 852 13 88 156 663 1 151 152 67 282 689 1 479 246 Kostnader totalt 217 212 47 138 51 126 7 124 51 61 916 94 21 113 858 21 23 191 961 268 18 1 352 455 216 648 26 414 58 395 457 385 341 196 389 378 23 354 857 77 34 575 335 76 294 4 185 966 215 647 845 448 514 387 532 39 64 197 141 42 553 373 278 16 818 552 7 745 381 4 251 197 214 628 233 41 853 347 718 394 99 189 286 411 384 367 373 13 983 531 384 729 6 4 114 83 - varav Personalkostnader 217 119 23 64 359 66 219 79 12 31 316 47 426 65 224 34 464 19 59 155 73 772 55 216 349 758 18 14 187 938 234 634 11 273 189 117 198 24 96 987 315 695 427 574 2 281 284 215 354 952 176 391 18 18 24 783 17 56 22 393 21 623 12 431 31 11 415 816 2 291 734 214 349 237 165 38 18 818 244 843 98 164 199 3 24 746 12 85 293 145 398 122 2 235 498 - varav Lokalkostnader 217 29 369 11 74 15 283 13 361 11 23 14 879 17 829 12 119 27 792 34 829 188 432 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 216 83 539 35 76 47 939 38 37 29 447 48 928 52 298 36 256 78 7 92 21 542 762 215 78 162 77 936 49 882 37 672 26 956 48 162 49 32 37 234 78 295 91 792 575 393 214 73 41 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 217 25 227 14 87 13 96 16 754 6 788 11 25 14 354 2 4 23 596 34 196 162 693 216 75 285 4 375 4 534 5 17 22 149 41 452 43 548 6 46 68 992 95 163 483 976 215 74 659 4 899 41 422 51 859 23 99 45 323 45 982 6 779 66 591 92 665 49 169 214 74 336 35 789 39 77 53 762 21 995 43 689 44 751 7 351 63 44 88 83 472 93 Transfereringar 217 7 196 17 913 34 7 18 765 1 548 1 15 1 23 4 53 8 481 59 144 216 24 467 19 727 3 97 14 37 7 539 8 735 14 771 38 18 25 25 718 136 963 215 24 158 17 86 6 327 15 387 4 527 7 291 18 68 38 28 16 27 165 149 323 214 17 156 13 831 2 28 24 84 3 194 8 56 15 83 566 29 686 3 43 145 22 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 216 461 262 247 325 128 244 274 136 419 562 3 59 215 475 258 248 346 134 266 298 148 45 558 3 136 214 482 252 257 364 128 279 298 15 411 55 3 171 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 25

Definitioner och kommentarer Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Registrerade nybörjare Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFUingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. I diagram 3. Förstahandssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål: samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 26