Redovisning av pågående åtgärder/insatser för ekonomi i balans under. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutade i april om åtgärder för att nå ekonomisk balans innehållande besparingar om totalt 47 Mkr. Denna bilaga till den ekonomiska rapport som redovisas varje månad till Stadsdelsnämnden ska ses som ett förtydligande för stadsdelsnämnden kring hur arbetet med åtgärder/insatser fungerar, vilka resultat de gett, vilka resultat de beräknas ge och när detta förväntas bli synligt i redovisningen. Bilagan är uppdelad i de fyra sektorerna och varje sektor redovisar alla sina åtgärder/insatser. Kopplat till detta görs en kort analys av nuläget och en bedömning av hur insatserna/åtgärderna förväntas falla ut. IFO FH har istället för insatser/åtgärder valt att beskriva det som behöver göras i form av ett utvecklingsprogram, det innebär att språkbruket i det avsnittet blir något annorlunda. Alla siffror redovisas i Tkr. Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Åtgärd/Insats När förväntas resultat? Påbörjat /Nej Om nej påbörjas datum juni september sept. okt okt nov Personalkostnad Maj JA 1200 2400 3100 3800 4400 5200 hemtjänst Omorganisation Juni JA 350 700 1050 1400 1750 2100 under 65 Kamera nattillsyn Februari JA 600 800 1000 1200 1400 1600 nov december dec Sektorschefens analys och prognos för sektorn: Stadsdelen har utmärkt sig i staden genom att ha ett högre snitt beställda timmar per ärende än andra stadsdelar, samtidigt som mätningar visat en låg utförandegrad. Ett förändringsarbete startade under 2016 med syfte att anpassa beställning och utförande av hemtjänst till den enskildes behov. Den framtagna pengen per hemtjänsttimma har använts som riktmärke i arbetet och målet är en ekonomi i balans, vilket är nödvändigt vid införande av LOV. Inledningsvis fokuserades på antal beställda timmar och att utförandet ska ske hemma hos brukaren. De timmar som inte utfördes av hemtjänsten, framförallt på grund av att behoven tillgodosetts på färre icke utförda timmar Effekten av arbetet var begränsad och under inledningen av förändrades arbetsprocessen för att säkra en snabbare effekt. Förändringen innebär att bistånd följer upp och omprövar beslut om hemtjänst men även att utförare lämnar tillbaka timmar som inte utförs. Dessutom har framtagits en modell för bemanningskrav som ska vara ett stöd i planeringen av hemtjänst. 1
Resultatet av detta arbete visar sig först i efter juni månad och innebär 600 tkr lägre kostnad per månad. Arbetet är pågående och bedömning är att minskningen per månad i december är 800 tkr. Hemtjänstens enhet för personer under 65 år har arbetat med personer som bor i hela stadsdelen. Denna organisering har inneburit höga kostnader per utfört hemtjänsttimme. Från april månad har verksamheten omorganiserats så alla enheter utför hemtjänst för personer både under och över 65 år. Förändringen innebär en faktisk minskad kostnad om 200 tkr per månad fr o m maj. Hemtjänsten har på förändringen kunnat minska bemanningen med tre tjänster. Utförandet av varje hemtjänsttimme kan innebära att kostnaderna blir lägre, men det är svårt att bedöma idag. Vid nattillsyn i form av kamera istället för besök av hemtjänsten blir effekten störst när utföraren kan minska sin bemanning nattetid. Under våren har hemtjänst natt kunnat minska antalet bilar med en bil och bedömningen är att fr o m september månad kommer vi att ha fyra bilar gående varje natt istället för sex stycken som vi hade vid årsskiftet 2016/17. Det finns områden inom sektorn som visar positivt resultat, vilket innebär att den samlade bedömningen är att sektorn som helhet kommer att klara verksamheten för inom budgetram. 2
Individ- och familjeomsorg, funktionshinder Åtgärd/Insats Område bistånd service Minskat inflöde - BoU - Vuxen Förändrade arbetssätt och biståndsnivåer - BoU - Vuxen Färre handläggare EKB När förvänt as resulta t? mars maj jan maj Påbör jat /Ne j ja Om nej påbörja s datum juni 43 700 16 000 27 700 3000 Beräkna t 50 400 17 600 32 800 3300 september 56 750 19 800 36 900 3600 sept. okt 63 050 22 000 41 000 3900 okt nov 69 350 24 200 45 100 4300 nov december 75 000 25 900 49 100 4600 dec Område arbetsmarknad Minskat inflöde - ekonomiskt bistånd Förändrade arbetssätt och biståndsnivåer - funktionsstöd - ekon. bistånd DV- inga köp av sysselsättning jan n maj jan 112 000 55 000 27 000 29 000 144 800 73 600 33 600 38 400 162 900 82 800 37 800 43 200 181 000 92 000 42 000 48 000 199 100 101 200 46 200 52 800 217 500 110 000 50 400 57 100 Område boende Minskad övertid och sjukfrånvaro, effektiv schemaläggning n 137 929 176 601 199 184 221 116 245 098 267 649 Välfärdsteknologi Sektor IFO-FH Omförhandling avtal Nej sept 0 0 0 0 0 0 2 560 3 000 3
Sektorschefens analys och prognos för sektorn: Framtagandet av sektorns utvecklingsprogram har lagt grunden för såväl ett förändrat förhållningssätt som ett förändrat arbetssätt som kommer att bidra till en mer hållbar socialtjänst. Inriktningen är att skapa förutsättningar för verksamheterna att möta ett allt större behov hos befolkningen samtidigt som kostnaderna behöver minska. En ledstjärna är ökad klienttid för socialsekreterare och inriktningen framgent bygger på medarbetarnas förmåga att följa upp insatser som grund för utveckling. Full effekt av pågående åtgärder har ännu inte uppnåtts, men då ärendemängden fortfarande ligger på höga nivåer är det nödvändigt med ytterligare åtgärder. Det kan finnas en risk att prognosen behöver försämras något under hösten, främst beroende på ofinansierade kostnader för ensamkommande flyktingbarn (EKB) och prisutvecklingen för köpta boenden. Lägesrapport Framtagandet och mottagandet av utvecklingsprogram som ett komplement till redan pågående åtgärder främst vad gäller bistånd ny energi i sektorn Ökad medvetenhet i sektorn om behovet av ett förändrat arbetssätt för en hållbar socialtjänst Biståndsnivåer i enlighet med riktlinjer o lagstiftning, KPB i fas med staden (fördjupad biståndsanalys) Förändrat förhållningssätt och arbetssätt inom BoU och funktionsstöd har kommit igång, på gång inom Vuxen och ekonomiskt bistånd Kostnadsökningar har bromsats upp inom delar av verksamheten; funktionsstöd, missbruk Minskat antal handläggare av ensamkommande flyktingbarn (EKB) med en tjänst DV inga nya beslut om sysselsättning enligt SoL Boende med särskild service minskad sjukfrånvaro och övertid Långtidsaktuella försörjningsstöd minskar Fortsatt stort inflöde av nya ärenden, inom BoU(anmälningar) och Vuxen (bostadslöshet) Kostnadsökningar köpta insatser BoU, trots minskat antal ärenden. Beror på några få ärenden med omfattade vårdbehov. Kostnadsökningar köpta boenden, trots minskat antal ärende beroende på kraftiga prisökningar Fortsatt hög rörlighet personal ekonomiskt bistånd Förändringar under året Omställning minskade statsbidrag EKB EKB utan rätt att få bistånd (resultat av förändrat regelverk) Striktare bedömning försäkringskassan ex tre nya barn med trakeotomi Andelen arbetslösa med ekonomiskt bistånd har ökat (46%) 4
Behov av ytterligare åtgärder Implementeringsplan utvecklingsprogram på alla nivåer med uppföljningsbara mål Fortsatt fokus på styrning mot leverantörer med rätt pris och kvalitet (främst EKB) - både lokalt i stadsdelen och gemensamt i staden (SPINK) Förstärkt mottagningsfunktion för Vuxen och ekonomiskt bistånd, med nyckelorden information, rådgivning och hänvisning (snarare än aktualisering, utredning och verkställighet av insatser från socialtjänstens sida). Arbetet behöver fokuseras i större utsträckning på de sökandes egen förmåga och ansvar för exempelvis den egna bostadssituationen Öka andelen öppenvårdsinsatser BoU (nuläge 70%). Systematisk uppföljning av öppenvård, insatser för ensamkommande, stödboende och HVB som ger underlag för ett bättre utnyttjande av befintliga resurser Fler konkreta åtgärder utifrån översynen av biståndsärenden - Bostad först i samarbete med IOP - Fördjupade utredningar ekonomiskt bistånd, minska andelen långtidsaktuella ekonomiskt bistånd, öka arbetsmarknadsinsatser arbetslösa Daglig Verksamhet fortsatt omstrukturering för sysselsättning SoL Bmss kameratillsyn handlingsplan för genomförande under 2018 5
Utbildning Åtgärd/Insats Frysa medel från balanskonto uteblivna satsningar Utebliven kompetensutveckling samt utökad återhållsamhet Förändra modell för studiehandledning Omprioritering av förväntade samt redan erhållna obudgeterade intäkter (statsbidrag Förändra organisationen av lokalt elevstöd Minska antal medarbetare Senarelägga inköp av elevdator 2,5 förskoleavdelningar stängs under hösten pga minskat antal barn Ett familjedaghem avvecklas När förväntas resultat? From februari From februari From From feb From Påbörjat /Nej Om nej påbörjas datum juni 682 tkr 1 296 tkr september sept. okt okt nov nov december 955tkr 1 091 tkr 1 228 tkr 1 364 tkr 1 500 tkr 2 000 tkr 2 250 tkr 2 500 tkr 2 750 tkr 3 000 tkr Nej Aug - 417 600 tkr 900 tkr 1 200 tkr 1 500 tkr 1 800 tkr tkr 0 tkr 0 tkr 450 tkr 900 tkr 1 350 tkr 1 800 tkr Nej Aug 0 tkr 113 tkr 261 tkr 410 tkr 558 tkr 700 tkr From juli Nej Juli 0 tkr 120 tkr 277 tkr 435 tkr 592 tkr 750 tkr From feb 10 tkr 159 tkr 182 tkr 205 tkr 227 tkr 250 tkr Aug Nej Aug 0 tkr 360 tkr 720 tkr 1 080 tkr 1 440 tkr 1 800 tkr Aug Nej Aug 0 tkr 40 tkr 80 tkr 120 tkr 160 tkr 200 tkr dec 6
Sektorschefens analys och prognos för sektorn: Merparten av beslutade åtgärder kommer att genomföras enligt plan och ge förväntat ekonomiskt resultat. Förskoleavdelningar har stängts inför hösten, familjedaghem avvecklats, vi har fått besked om att statsbidrag kommer att betalas ut och vi ser minskade personalkostnader i område skola from juli (först i september kan vi dock rapportera faktisk effekt vad gäller personalkostnaderna). När det gäller omorganisation av studiehandledning så har den skett under våren men effekterna kommer synas först fr om usti. Redan ingångna avtal med utbildningsförvaltningen gick inte att avsluta under löpande termin. Kostnaderna för datorer ökade under våren på grund av stölder, elevers ovarsamhet och ökat antal medarbetare. Område skola har under våren även haft andra kostnader som påverkar resultatet. Vi fick en oväntad ökad kostnad vad gäller ersättning till fristående skolor (0, 5 miljoner kr) kostnader för skadegörelse på skolor har ökat (0, 6 miljoner kr tom juni, vilket är 0, 5 miljoner kr mer än motsvarande period förra året) och antalet årsarbetare ökade under första halvåret. (T o m juni har området ökat kostnaden med 25, 4 årsarbetare jämfört med samma period förra året) Ökningen av antalet årsarbetare beror på ökat antal elever men är högre än vad befolkningsförändringen motiverar. Resterande ökning beror bland annat på elever med särskilda behov. Område skola har ökat inköp av inhyrd personal motsvarande 2,2 miljoner kr tom juni i år jämfört samma period förra året. En utmaning för sektorn har varit att under pågående läsår hantera förändrade budgetförutsättningar. 2016 gjordes flera både statliga och kommunala satsningar på framförallt område skola och personalstyrkan utökades. Till var förutsättningarna annorlunda och sektorn i Örgryte-Härlanda fick åtgärdskrav på cirka 14 miljoner kronor. Under våren har inte sektorn fått del av stadens kompletteringsbudgetar som avser befintliga kostnader som sektorn har. Hittills handlar det om 4,6 miljoner kronor som i stället placerats på det förvaltningsgemensamma kontot. Sektorn gör en prognos för helåret på cirka minus 3 miljoner kronor. Sektorn ser att det trots vårterminens resultat är möjligt. Utöver redan beslutade åtgärder så har område skola periodiserat extra medel för hösten och elevantalet i höst är något mindre än vad som budgeterats för. (I mätning 23/8 var det jämfört med befolkningsprognosen 60 färre elever i förvaltningens skolor.) Område förskola går bättre än förväntat. Område förskola har haft stor återhållsamhet samt fått inbetalning av engångskaraktär av försäkringsbolag (ersättning för skador efter brand av förskola förra året.) Dessutom har ökningen av antalet barn hittills inte blivit så stor som förväntat. När det gäller junimånads resultat så beror minusresultatet till stor del på ojämn periodisering, då en oproportionellt stor del av löneskulden redovisades i juni. I julimånad gick sektorn med 2,8 miljoner kronor plus. et för sektorn januari till och med juli var cirka 6, 4 miljoner kronor. Årsprognos för sektorns övergripande kontot: 2, 7 miljoner kronor Årsprognos för område förskola: 0 kronor. Årsprognos för område skola: - 5,5 miljoner kronor. Årsprognos för sektorn totalt: - 2,8 miljoner kronor. 7
Kultur och fritid Åtgärd/Insats Vakantsätta ej tillsatta tjänster och inte tillsätta tjänst vid pensions-avgång. Minska och senarelägga inköp av material Avbryta insats med musik i förskolan Inköpsstopp/extra återhållsamhet När förväntas resultat? Månadsvis from april Månadsvis from april Påbörjat /Nej Om nej påbörjas datum juni 238 tkr 65 tkr september sept okt okt nov nov december 276 tkr 345 tkr 392 tkr 461 tkr 508 tkr 86 tkr 107 tkr 128 tkr 149 tkr 162 tkr Genomförs Nej ej då ovanstående åtgärder ger något mer än tidigare beräknat Löpande 10 tkr 20 tkr 30 tkr 700 tkr dec Sektorschefens analys och prognos för sektorn: Nämnden tog beslut i april om åtgärder för kulturskolan motsvarande cirka 700 tkr. Åtgärderna genomförs enligt plan och presterar det överskott nämnden tagit beslut om. Personalminskningen sker inom samordningen av kultur i förskola (kulf), kultur i skola (kulis) och skapande skola, inom film/foto/animation som upphör helt som ämne samt inom ämnet fiol som får färre antal lärare. Befintliga fiolelever har fördelats till övriga fiollärare, vilket gör att inga nya elever kan antas i ämnet fiol i år, och troligen inte heller nästa år. Effekten av att vakantsätta tjänster och inte tillsätta vid pensionsavgång har givit något större ekonomist än beräknat. På grund av det, att förvaltningen ökat undervisningsgruppernas storlek och att nämnden lät undanta El Sistema från de föreslagna åtgärderna har antalet elever som förlorat sin undervisning blivit enbart 20 stycken film/foto/animations-elever. Att inga elever blir antagna i fiol eller film/foto/animation drabbar omkring 70 elever som var planerade att antas. Området Mat och Lokal i sektor Kultur och fritid genererade ett överskott på 3 773 tkr år 2016. Förvaltningen gjorde därför i april i år bedömningen att området även under kommer generera ett överskott - uppskattat till 3 000 tkr. Förvaltningen vidhåller den bedömningen. Inom området finns det en enhet som har minusresultat - 8
skolkök. Enheten har inte fått kompensation för ökat antal elever i stadsdelen och inte för nödvändiga investeringar på Kålltorpsskolan. Enheten har sedan flera år tillbaka den lägsta budgeten och kostnaden per elev och år i staden. Utan ersättning för bl a ökat elevantal är det svårt att hålla budget. Sjuktalen har också ökat på enheten. Övriga enheters ekonomiska resultat kompenserar dock skolköks minus. Prognos för sektor Kultur och fritid är enligt ovanstående 3 700 tkr för år. 9