PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera externt innehåll. Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24
Hur gick det 2011 Verksamhet Volymökning inom samtliga sektioner Kvalitet Av 16 mätbara mål var 8 uppfyllda. (2 mål helt nya inom Fritid) Ekonomi Försörjningsstödet hamnade på 24,2 Mkr KS lämnade bidrag på 7,1 Mkr (24,0 Mkr 2010 och KS bidrag 7,0 Mkr) Projektet Unga Vuxna kostade 7,5 Mkr (4,3 Mkr 2010) finansiering från KS Vuxensektionen på -4,0 Mkr (-6,9 Mkr 2010) Barn och ungdomssektion -0,2 Mkr (+1,2 2010) Årets resultat -3,7 Mkr (-5,1 Mkr 2010)
Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik (EBP) definieras som den professionelles förmåga att integrera bästa tillgängliga evidens, brukarens erfarenheter och önskemål samt den egna expertisen. I beslutsprocessen sammanförs information från dessa tre kunskapskällor. I en evidensbaserad praktik (EBP) integreras: Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter Brukarens erfarenheter och förväntningar Den lokala situationen och omständigheter Den professionelles expertis.
Evidensbaserad praktik
Styrmedel Utdrag från Göteborgs stads budget. Alla åtgärder inom det sociala området ska vara evidensbaserad och resultaten ska kunna följas upp Nationella riktlinjer ska tillämpas i vardagsarbetet
Kommunal verksamhet Kommuner överlag är ofta bra på att beskriva vad/hur vi gör och vilka resurser som används = produktionsmått. Inte lika bra på att beskriva effekter/värdering av nyttan med insatser. Ex: Genomförandeplaner skall finnas i alla ärenden, vad blev effekten? Brukarens uppfattning.
Kvalitet (indikationer) MBN? Är verksamheten ändamålsenlig om den: Är rättssäker Är tillgänglig Präglas av bra bemötande Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet Har klagomålshantering Har välutbildad personal Har överenskommelser med sjukvården
Gemensamt Hur är kvaliteten i verksamheten? Rekrytering, introduktion och personalpolitik, gemensamma processer Socionomexamen + erfarenhet Genomgång av processer i gemensamt verksamhetssystem Hypergene genomlyser information i verksamheten och möjliggör analyser på kort och lång sikt. Arbetsmarknadssektion Kvalitetssäkrade processer 40 personer till arbete eller studier per år/ogiltlig frånvaro/bemötande och arbetsmiljö Barn och ungdomssektion BBIC Återaktualisering Tillgänglighet/förhandsbedömningar/genomförandeplaner
Hur är kvaliteten i verksamheten? Ekonomisektion Instrument X Tillgänglighet/försörjningsstödsberoende hushåll/budgetrådgivning Fritidssektion Bättre schema möjliggör bättre närvaro på ytterområden och i centrum. Antalet besök i verksamheten ökar med bibehållen kvalitet. Besöksantal ungdomsverksamhet/bemötade och service till föreningarna Invandrarbyrå Tillgången på bostäder till nyanlända Rätt tolk i rätt tid/ mottagning i antal enligt avtal med migrationsverket Vuxensektion Återaktualisering Kontakttid inom 10 dagar
Viktiga frågor 2013-2015 Försörjningsstöd långsiktig finansiering och utrymme för arbete med nya metoder 9,0 Mkr Jobbcenter Ungdoms VAC 5,2 Mkr Personalförsörjning myndighetssidan 2,5 Mkr Framtida finansiering invandrarverksamhet 2,4 Mkr Kompetensutveckling krav på socionom 0,9 Mkr Ungdomsboende stöd i eget boende 1,0 Mkr Ensamkommande barn Statsbidragsfinansierat Budget placering barn och ungdomar 2,0 Mkr Familjecentral Budget finns redan i ram
Försörjningsstöd 1993-2011 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Mkr
Prognosutveckling 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Försörjningsstöd Mkr prognos 2010-2015 2008 2010 2012 2014 Motsv 2000 Prognos 1204 Prognos 1003 Prognos 0909 Som kris 1992
Gemensamt IFO Kostnad IFO kr/inv
Gemensamt IFO Avvikelse redovisad kostnad och standardkostnad IFO i %
Arbetsmarknadssektion
Arbetsmarknadssektion
Barn och ungdomssektion
Barn och ungdomssektion
Ekonomisektion Försörjningsmått Utbetalt belopp per invånare 1101-1112 Jönköpings Län * 25 000 20 000 15 000 10 000 Ek bistånd AF FK 5 000 0
Försörjning kr/per invånare totalt år 2011 (jfr 2008) Gislaved 18.667 kr (17.166) + 8,7 % Gnosjö 17.324 kr (14.770) + 17 % Jönköping 17.234 kr (17.606) - 2,1 % Nässjö 20.953 kr (20.068) + 4,4 % Sävsjö 18.145 kr (18.966) - 4,3 % Vetlanda 17.061 kr (17.198) - 0,8 % Värnamo 16.067 kr (14.249) + 13 % Länet 17.875 kr (17.565) + 1,8 % Ljungby 18.763 kr (16.989) + 10 % Riket 18.768 kr (19.941) - 5,9 %
Ekonomisektion
Ekonomisektion Hushåll med bistånd 10-12 månader andel i %
Fritidssektion
Fritidssektion
Invandrarbyrån
Vuxensektion
Konsekvenser Försörjningsstöd Förminskad handlingsfrihet som kan leda till oflexibel hantering av uppkomna problem kan bli dyrare på lång sikt Kvinnofridmottagning Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Ny lagstiftning Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Framtida finansiering invandrarverksamhet Positiv särbehandling av målgruppen Kompetensutveckling Försämrad rekryteringsläge Mindre produktivitetsutveckling