Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2144
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning avde första fyra månaderna 214 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Tema Utbildningsprognos innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 21-213. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning 1 Rektors kommentarer till utfallet Tertial I 2144 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Totalt HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 4 Examina på grund- och avancerad nivå 7 Examina på forskarnivå 8 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 9 Utbildningsprognos Bilagor 17 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt per halvår 19 Bilaga 2: HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 24 Bilaga 3: HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 25 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet per skola samt antal årsarbetskrafter per skola 26 Bilaga 5: Definitioner
Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Intäkter av anslag överstiger budget med 14 mnkr. 2,6 mnkr förklaras av att KTH under året erhåller närmare 8 mnkr, kopplat till UKÄ:s utvärdering, utöver regleringsbrevet. 1 mnkr förklaras av att man inte fattat beslut om fördelning av delar av de 19 mnkr som erhålls för Science for Life Lab för uppbyggnad av infrastruktur och läkemedelsutveckling. Dessa medel har avsatts för projektansökningar och beslut kommer att fattas under året. Intäkter av bidrag ser låga ut i förhållande till budget och är något lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. De oförbrukade bidragen har minskat med ungefär 22 mnkr samtidigt som de upplupna bidragsintäkterna ökat med 1 mnkr sedan årsskiftet. Till och med april månad visar skolorna ett negativt resultat på 8,5 mnkr att jämföra med föregående års negativt resultat på 86 mnkr. Under 213 genomfördes en förändring i läsårsindelningen vilket inneburit att skolornas HPR-intäkter ökat med 75,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Skolornas resultat inbegriper både extern och intern redovisning varför en jämförelse med den resultaträkning som finns i denna rapport inte låter sig göras. De stora kostnadsposterna, personal och lokaler, ligger i linje med budgeterat utfall och har ökat något i jämförelse med förra årets. Övriga driftskostnader har ett lågt utfall jämfört med budget och föregående års utfall vid motsvarande period. Driftskostnaderna har normalt sett ett lågt utfall vid den här tiden på året. Det låga utfallet på denna budgetpost medför ett lågt utfall för intäkter av bidrag. Många investeringar är under upphandling vilket kommer att påverka utfallet för avskrivningar senare under året. Mot bakgrund av ovan finner jag ingen anledning att ändra den ursprungliga budgeten. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 214 är fler än 213. Detta är helt enligt förväntningarna och förklaras främst av att examinationen som avslutade höstterminen 213 genomfördes i januari 214 och därmed tydligt ändrar utfallet för de första månaderna på året. Med anledning av den förändrade läsårsindelningen från och med läsåret 213/14 var utfallet 213 betydligt lägre än ett normalår och bör inte användas för jämförelser. Från och med 214 är läsårsplaneringen stabil, men utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer under ett år kommer att fördela sig på ett annat sätt än tidigare. Prognosen för 214 tyder på ett något lägre utfall än 212 vilket är i enlighet med de neddragningar som gjorts för att anpassa volymen till tillgängliga anslagsmedel. Prognosen visar också att ett visst utrymme för ökade planeringstal finns inför 215. Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år fler än både 213 och 212, vilket leder till förhoppningar om ett större antal examina för hela 214. Det krävs för att kunna uppnå målen i utvecklingsplanen. Antalet arkitektexamina och högskoleingenjörsexamina är färre än de senaste åren, men där handlar det om betydligt mindre volymer. Antalet masterexamina uppvisar samma mönster som förra året. Antalet kandidatexamina är fler vilket visar att kandidatexamen som en etapp inom civilingenjörsutbildningarna nu får allt större genomslag. Antalet forskarexamina är stabilt jämfört med tidigare år. Antalet helårsstudenter för inkommande utbytesstudenter ligger på samma nivå som förra året och bekräftar att de åtgärder som vidtagits för att minska antalet inkommande utbytesstudenter och därmed nå en bättre balans mellan inkommande och utresande utbytesstudenter har fått effekt. Antalet utresande utbytesstudenter har ökat 212 och 213 och förutses öka än mer 214 mot det mål som finns i utvecklingsplanen. Antalet betalande studenter fortsätter att öka om än i lugn takt. Dessa studenter återfinns främst inom master- och magisterutbildningarna. 1
Resultaträkning med jämförelse (motsvarande period föregående år och mot budget) Resultaträkning externredovisning tkr Utfall år: 214 tom period: 2144 Motsvarande Utfall i % av period föreg. föreg. år år US budget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 33.3 % Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 729 111 721 121 11.1 2 145 7 34. Intäkter av avg. och andra ersättningar 135 667 112 751 12.3 42 32.3 Intäkter av bidrag 473 966 487 36 97.3 1 7 27.9 Finansiella intäkter 3 3 4 364 75.6 11 3. Verksamhetens Intäkter 1 342 45 1 325 595 11.2 4 276 7 31.4 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -883 559-844 714 14.6-2 64 33.5 Kostnader för lokaler -238 782-222 854 17.1-715 33.4 Övriga driftskostnader -19 293-186 894 11.8-745 25.5 Finansiella kostnader -1 311-1 154 113.6-5 26.2 Avskrivningar och nedskrivningar -55 62-61 7 91.2-193 28.8 Verksamhetens Kostnader -1 369 565-1 316 623 14. -4 298 31.9 Verksamhetsutfall -27 52 8 972-21 3 Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag Transfereringar Erhållna medel för finansiering av bidrag 118 94 84 689 14.4 412 28.9 Lämnade bidrag -118 94-84 689 14.4-412 28.9 Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -27 52 8 972-21 3. Uppdelning på Utbildning på grund och avancerad nivå och Forskning och utbildning på forskarnivå görs endast i KTH-rapporten med Tema Genomströmning (helår) och Tema Jämställdhet (delår). 2
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: KTH Total Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 35 3 25 2 15 1 5 Antal HPR, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 4
Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 Magisterexamen 9 hp 211 212 213 214 6
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2144 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 7
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Hela KTH 29 21 211 212 213 Lärare 777 799 839 848 827 Professor 277 287 295 299 33 Lektor 26 27 228 24 25 Bitr lektor 43 51 74 83 74 Forskarassistent 46 43 31 2 9 Adjunkt och gästlärare 25 211 211 26 191 Forskare och forskningsingenjör 462 513 554 582 635 Forskarstuderande 771 869 949 134 135 Adm inkl bibl-personal 555 589 647 684 728 Teknisk personal 262 269 248 265 27 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 8
Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden 213-216 satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 214. Från och med 214 kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 215. 2. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 214 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 27-213 och utfall 1:ahandssökande för 214. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 211. 4. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 214. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för 213-216 satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 9
(tkr) 1 15 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 1 1 5 Tak 1 95 Prognos 9 Utfall 85 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Tak 959 886 969 222 982 424 1 79 314 1 63 687 1 36 512 995 38 1 32 758 1 44 1 17 679 Utfall/prognos 889 58 932 413 1 36 285 1 125 959 1 88 914 1 51 484 967 391 1 9 227 1 7 541 1 8 472 Diff: 7 828 36 89-53 861-46 645-25 227-14 972 27 989 23 531 36 459 9 27 1
16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 12 HST resp HPR 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 HST 11 927 12 23 13 344 14 73 13 296 12 377 11 143 11 931 11 941 11 951 11 961 HPR 9 787 1 55 1 94 11 433 11 24 1 895 8 742 9 283 9 293 9 33 9 313 11
5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sökande Registrerade 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Civ ing 1 597 1 539 1 759 1 74 1 762 1 735 1 78 Arkitekt 16 111 113 11 14 14 112 Master/magister 1 154 1 617 1 647 1 49 683 748 75 Högskoleing 488 472 625 647 656 676 674 Civ ing 2 286 2 543 2 662 2 792 3 13 3 497 3 448 3 424 3 816 4 Arkitekt 569 679 849 965 959 975 1 16 88 Master/magister 3 426 3 252 4 192 4 66 Högskoleing 412 472 596 588 599 623 679 722 893 1 12
4. Studerandeutbyte, utfall och mål 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 In 6 4 Ut 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Inresande 1 57 1 153 1 149 1 53 1 535 1 372 1 58 7 7 7 Utresande 338 359 386 374 443 59 618 7 7 7 13
12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål 1 8 6 4 2 HT 211 212 213 214 215 216 Betalande 125 189 269 6 8 1 varav stipendier 62 74 54 54 46 46 14
6. Antagna doktorander, utfall och mål 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Antagna doktorander 318 391 347 47 35 42 316 43 445 455 15
7. Examina, utfall och mål 1 4 1 2 1 Antal examina 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 5-åriga 1 56 987 955 1 173 928 92 993 1 125 1 125 1 125 Master/magister, extern 619 776 775 893 867 1 21 985 44 445 445 Hing 339 292 259 258 25 321 325 277 278 278 Doktor 29 235 222 21 235 235 252 25 25 25 16
BILAGOR
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 21312 2136 21212 2126 21112 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 2 21 1 82 2 12 1 6 1 971 Intäkter av avg. och andra ersättningar 424 175 385 161 286 Intäkter av bidrag 1 577 776 1 522 721 1 431 Finansiella intäkter 16 8 29 14 25 Summa: Verksamhetens Intäkter 4 38 2 41 3 948 1 92 3 713 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -2 461-1 233-2 373-1 196-2 198 Kostnader för lokaler -698-342 -644-39 -579 Övriga driftskostnader -685-34 -678-319 -63 Finansiella kostnader -6-2 -8-15 Avskrivningar och nedskrivningar -182-93 -189-95 -182 Summa: Verksamhetens Kostnader -4 31-2 11-3 891-1 919-3 64 Verksamhetsutfall 7 3 57-17 18 Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag 1 1 Transfereringar Erhållna medel för finansiering av bidrag 381 126 266 11 228 Lämnade bidrag -381-126 -266-11 -228 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring 8 3 58-17 18 ----------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 21312 2136 21212 2126 21112 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 957 489 1 25 512 1 54 Intäkter av avg. och andra ersättningar 184 75 172 71 112 Intäkter av bidrag 58 3 47 2 41 Finansiella intäkter 2 1 3 2 4 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 22 595 1 247 65 1 211 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -725-372 -724-36 -77 Kostnader för lokaler -288-145 -281-129 -26 Övriga driftskostnader -29-13 -213-99 -25 Finansiella kostnader -1-1 -1 Avskrivningar och nedskrivningar -3-15 -32-15 -33 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 252-635 -1 25-64 -1 26 Verksamhetsutfall -5-4 -3 5 Transfereringar Erhållna medel för finansiering av bidrag 34 15 3 12 23 Lämnade bidrag -34-15 -3-12 -23 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring -5-4 -3 5 ---------------- 17
Forskning och utbildning på forskarnivå 21312 2136 21212 2126 21112 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 1 64 593 987 494 917 Intäkter av avg. och andra ersättningar 24 1 213 9 174 Intäkter av bidrag 1 518 746 1 475 71 1 39 Finansiella intäkter 14 7 26 13 21 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 836 1 445 2 71 1 298 2 51 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -1 736-862 -1 649-836 -1 491 Kostnader för lokaler -41-198 -362-179 -318 Övriga driftskostnader -476-237 -466-22 -426 Finansiella kostnader -5-2 -7-14 Avskrivningar och nedskrivningar -152-77 -156-8 -149 Summa: Verksamhetens Kostnader -2 779-1 376-2 641-1 315-2 399 Verksamhetsutfall 57 7 6-17 13 Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res Fr Andelar I Hel-& Delägda Företag 1 1 Transfereringar Erhållna medel för finansiering av bidrag 346 111 237 98 25 Lämnade bidrag -346-111 -237-98 -25 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring 58 7 61-17 12 18
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 19
Antal HST, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 2
Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST 7 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 21
Antal HST, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 22
Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 23
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2144 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 32 28 24 2 16 12 8 4 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal HST, ackumulerat över året 16 14 12 1 8 6 4 2 Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 211 212 213 214 211 212 213 214 24
Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Oförbrukade bidrag 211 171 1 54 425 75 575 13 327 8 712 129 932 92 671 12 862 223 57 24 669 1 4 744 Skolor * 212 18 95 58 8 67 4 76 91 6 111 124 36 68 766 94 51 22 348 28 132 925 918 213 18 157 72 427 72 519 85 662 6 484 113 516 56 725 84 476 191 612 43 611 97 19 214 183 567 75 883 8 55 76 15 5 347 94 91 51 823 76 39 19 812 42 118 877 452 Myndighetskapital 211 59 133 87 859 51 888 33 772-14 155 156 216 93 26 24 161 114 297-1 691 595 685 212 59 54 115 392 41 536 45 281-2 557 154 846 92 34 2 336 116 489-17 192 68 12 213 42 152 187 496 17 668 58 99-28 41 143 285 76 995-24 612 115 692-23 324 565 942 214 44 67 192 81 11 568 52 61-38 192 138 915 76 821-17 966 135 74-26 998 569 177 Myndighetskapital 211 17 99 7 27 17 493-7 367-7 77 16 677 41 986 42 135 24 769-19 632 133 374 - Utbildning 212 15 897 8 73 15 428-788 -1 268 17 687 39 99 53 9 26 645-21 86 144 74 213 6 31 11 515 8 948-7 441-18 126 13 197 33 121 53 81 7 661-27 174 81 821 214 13 333 12 95 9 526-5 737-26 42 14 516 38 165 69 356 22 616-23 349 124 929 Myndighetskapital 211 41 143 8 832 34 395 41 139-6 449 139 539 51 219-17 974 89 527 8 941 462 311 - Forskning 212 43 644 17 319 26 18 46 69-1 289 137 159 52 35-33 564 89 843 4 669 463 38 213 35 842 175 981 8 72 66 431-1 276 13 88 43 875-78 422 18 31 3 85 484 121 214 31 274 179 175 2 43 57 338-11 791 124 399 38 656-87 323 113 123-3 648 443 247 ets kapitalförändring 211 8 513 33 438-3 939 6 359 1 37 58 27 724 25 528 7 816 937 18 262 212 47 27 68-1 353 2 351-6 42-538 -916-3 654 8 533-6 51 1 67 213-21 648 71 25-23 868 13 622-8 837-1 554-14 57-48 717-5 329-6 132-54 828 214 1 76 2 784-6 811-7 453-9 791-4 664-443 5 497 14 385-3 734-8 523 ets kapitalförändring 211-1 14 774 152 2 76-5 911 3 458 14 764 26 151 8 76-2 61 47 59 - Utbildning 212-2 94 1 46-2 65-721 -2 561 1 1-1 997 11 765 9 176-2 229 11 33 213-11 379 3 442-6 48-6 653-8 858-4 49-6 869-4 14-18 984-5 313-69 725 214 7 23 1 39 578 1 74-8 276 1 319 5 44 15 524 14 955 3 824 43 85 ets kapitalförändring 211 9 617 32 664-4 91 4 283 7 218-2 879 12 961-624 -944 2 998 61 24 - Forskning 212 2 51 26 634-8 288 3 72-3 84-1 548 1 81-15 419-643 -4 272-723 213-1 269 67 763-17 388 2 275 21-6 64-7 71-44 577 13 655-819 14 897 214-5 317 1 394-7 389-9 157-1 515-5 982-5 487-1 27-571 -7 558-51 68 Intäkter Totalt 211 582 182 297 174 342 396 362 811 78 398 34 821 434 22 576 533 664 229 182 124 3 86 888 212 63 315 334 238 352 68 355 61 11 581 36 626 427 243 58 295 715 734 181 634 4 12 883 213 616 711 433 859 343 974 367 668 98 819 384 325 4 227 55 467 744 39 185 572 4 8 662 214 25 62 127 843 115 84 15 548 25 187 125 342 129 871 182 62 243 839 58 69 1 319 626 - varav 211 359 612 133 87 175 571 21 412 44 159 177 924 283 84 389 573 412 211 126 88 2 313 267 Interna intäkter 212 387 937 154 317 184 133 211 248 53 63 179 137 281 892 371 663 415 699 121 91 2 361 531 213 38 82 219 572 168 559 27 855 52 415 176 88 254 621 32 695 431 393 118 582 2 33 6 214 135 745 62 73 53 79 67 392 14 631 65 989 91 732 132 883 146 324 41 59 811 618 - varav 211 187 878 14 971 145 98 142 525 1 418 153 78 124 954 164 577 233 798 49 598 1 353 778 Bidragsintäkter 212 175 687 143 493 153 966 135 28 12 647 166 6 128 76 179 576 268 946 5 779 1 414 944 213 2 766 157 22 154 839 149 238 13 671 192 414 121 145 16 94 28 28 53 813 1 484 129 214 59 323 45 488 52 624 31 693 2 55 6 314 39 217 5 61 84 327 12 385 438 27 Kostnader Totalt 211 573 669 263 736 346 334 356 453 77 91 34 241 46 496 551 5 656 414 181 186 3 752 625 212 62 98 36 558 362 961 353 259 17 983 361 164 428 159 583 949 77 21 188 134 4 2 276 213 638 359 362 654 367 842 354 46 17 656 394 879 414 797 554 184 749 367 191 74 4 135 49 214 23 914 125 59 121 895 113 34 978 13 6 13 314 177 14 229 454 62 424 1 328 15 - varav 211 37 873 114 913 193 419 173 93 81 54 28 168 177 44 282 899 353 292 96 676 1 99 5 Personalkostnader 212 312 142 126 778 199 185 17 72 92 484 222 37 195 759 36 553 381 888 12 451 2 19 979 213 343 59 143 438 2 997 177 216 99 899 243 498 193 79 298 639 391 397 1 662 2 193 45 214 117 863 53 411 69 71 6 749 36 612 82 371 66 213 99 322 133 552 33 48 752 213 - varav 211 62 49 34 77 41 198 49 89 34 155 32 246 53 614 74 677 79 362 22 57 484 468 Lokalkostnader 212 63 32 45 97 43 47 52 998 38 62 32 775 54 456 75 565 8 338 23 477 59 28 213 66 29 73 75 46 237 5 45 37 77 35 137 53 668 74 649 88 37 25 492 55 815 214 23 954 25 839 16 164 15 254 12 585 12 561 17 626 25 121 28 28 9 863 187 247 - varav 211 68 47 26 589 42 661 38 319 5 818 46 71 38 466 6 886 78 634 2 24 426 729 Täckningsbidrag TBK 212 69 142 29 387 43 19 36 718 5 72 48 637 43 56 67 68 85 98 21 961 451 2 till central KTH-nivå 213 76 116 31 324 43 216 38 639 7 8 53 86 43 697 64 283 87 549 21 679 466 598 214 25 264 1 87 15 233 13 349 2 41 17 952 14 47 21 535 29 454 7 43 157 867 Transfereringar 211 29 387 4 148 8 569 11 68 1 916 11 45 6 53 31 67 25 432 1 933 132 599 Utbetalningar 212 22 56 11 974 1 81 1 964 853 9 815 3 94 35 748 22 33 4 9 124 4 sarbetskrafter 213 15 629 13 818 8 555 6 5 162 13 16 6 561 28 258 21 983 2 24 116 326 214 5 46 3 745 737 112 1 259 488 12 339 3 824 1 185 37 734 21 432 162 295 265 68 288 27 389 491 127 2 787 211 454 187 33 265 13 32 271 423 523 136 3 12 212 444 25 37 261 145 337 288 459 545 139 3 13 213 46 224 31 257 149 366 275 445 549 132 3 158 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 25
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 26