Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning Rektor har av styrelsen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bli en rörelsefolkhögskola samt se över organisationsform och eventuell ny huvudman. Denna konsekvensbeskrivning skall av rektor presenteras för styrelsen december 2014. Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat. Den pågående ombyggnationen av skolans lokaler kommer att färdigställas under 2014. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag I arbetet med Agnesbergs folkhögskolas verksamhetsplan och i årsredovisningen skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas: Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografiskt spridning av kulturaktiviteter. Agnesbergs folkhögskola förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,

Sida 2(9) bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Regionalt uppdrag 2012-2014 Agnesbergs folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser Agnesbergs folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling Agnesbergs folkhögskola ska i samråd med beställaren utveckla och följa upp medborgarnas delaktighet i verksamheten 2.2 Verksamhetens mål Mål 1. Skolan som mötesplats Agnesbergs folkhögskola har under sina nästan 7 år blivit en social knutpunkt och språngbräda för romer i närområdet, regionen och hela landet samt även uppmärksammats internationellt för sin lyckade verksamhet och den speciella pedagogik som utvecklas vid skolan. Skolan utgör en blandning av kulturer, religioner, traditioner och seder. Indikatorer: a) Ange antal studiebesök b) Beskriv externa uppdrag/uppdragsutbildningar c) Beskriv den massmediala uppmärksamheten. Mål 2. Skolan som förändrare Skolan måste fungera som ständig förändrare både av sin egen verksamhet och som möjlighet för deltagarna att själva förändra sin situation. Indikatorer: a) Beskriv deltagarnas och personalens delaktighet i skolans verksamhet b) Beskriv elevdemokratin c) Beskriv elevkårsaktiviteten d) Beskriva individutvecklingen hos deltagarna Mål 3 Skolan som socialiserare

Sida 3(9) Romerna har generellt väldigt få naturliga mötesplatser i det svenska samhället. Att vara med i föreningslivet eller delaktig i det allmänna samhällslivet är absolut ingen självklarhet för vår målgrupp. Arbetslösheten bland romerna är uppskattningsvis 80 90 %. Agnesbergs folkhögskola arbetar aktivt med dessa frågor som en del av den pedagogiska verksamheten. Indikatorer: a) Beskriv skolans arbete med att stärka kulturidentiteten b) Ange och beskriv deltagarnas delaktighet i föreningslivet c) Ange och beskriv deltagarnas delaktighet i kulturaktiviteter d) Ange antal deltagare som fått jobb/arbete efter avslutade studier 2.3 Insatser för kommunikation Skolan har ej tidigare arbetat så hårt med marknadsföring då tillströmningen av deltagare hela tiden varit god. Målet för 2014 är att fortsätta utveckla både hemsida och facebooksida. Skolan tänker renodla hemsidan så den först och främst vänder sig till en intresserad medborgare och för att sprida information om skolan och dess organisation. Facebooksidan skall vara mer levande och så att säga fånga dagen med intressanta miniartiklar och foton. Skolan skall även medverka i regionfolkhögskolornas monter vid Bok och bibliotek och vid utbildningsmässan Kunskap och framtid. Förutom detta anordnas även folkhögskolans dag som i praktiken är ett öppet hus på skolan där både deltagare och personal tar emot en intresserad allmänhet och potentiella deltagare. 2.4 Rättighetsfrågor År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter samt minoritetsspråkskonventionen. Romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar fick därmed status som nationella minoriteter. I Agnesbergs folkhögskolas bildnings - och utbildningsverksamhet ligger att upplysa rättighetsbärarna (romerna) om deras rättigheter och skyldighetsbärarna (myndigheter politiker och tjänstemän) om romers rätt enligt ramkonventionen och FN:s stadga om mänskliga rättigheter. År 2012 uppmärksammades runt om i landet att det är 500 år sedan det första skriftliga beviset för att romer invandrat till Sverige upprättades. Delegationen för romska frågor har i ett betänkande Romers rätt en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55 beskrivit hur klyftan mellan romer och majoritetsbefolkningen vad avser mänskliga rättigheter ser ut och föreslagit en rad åtgärder för att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge och att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga förtroendeklyftan. (Romers rätt SOU 2010:55 sid 22). Skolan arbetar målmedvetet i undervisning och i föreningslivet för romers rätt och möjlighet till delaktighet i samhället. Folkhögskolor har en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med deltagare som har olika

Sida 4(9) former av funktionsnedsättningar. Arbetet underlättas av att skolorna kan söka särskilda statsbidrag för detta arbete. Det stöd som Agnesbergs folkhögskola erbjuder varierar beroende på den enskilde deltagarens behov. Behovet kartläggs vid kursens början och utvärderas kontinuerligt. Kursstatistik uppdelad på män och kvinnor redovisas årligen i årsbokslut och till huvudmannen. Skolans jämställdhetsarbete har under de första åren främst inriktats på att öka antalet kvinnliga deltagare i skolans kurser. Under de sju åren skolan verkat har antalet kvinnor ökat från 0 % till 52 % främst genom att kvinnliga sökanden prioriterats vid antagningen till skolan. Den procentuella fördelningen är då 52 % kvinnor och 48 % män. Skolans mål är nu att bibehålla den relativt jämna könsfördelningen. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga anställda är jämn och olikheterna i lön är inte relaterade till kön. Skolans målsättning med att öka antalet anställda med romsk bakgrund kvarstår. Mångfalden bland skolans studerande är stor. De representerar romer och icke romer från 10- talet olika länder, olika religioner och kulturer. Skolan kommer 2014 fortsätta arbetet med att häva romers maktunderläge och att reparera romers tillit till majoritetssamhället genom att fortsätta bilda och utbilda deltagarna vid skolan. Skolans syn på frågeställningen är att det endast är deltagarna själva som kan förändra sin situation och skolan kan vara en vägledare till att uppnå egenmakt och tillit till samhället och dess institutioner Detta följs upp i de frågeställningar som Agnesbergs folkhögskola kommit överens om med huvudmannen. Se 2.2 detta dokument. 2.7 Prestationer Agnesbergs folkhögskola avser att genomföra de veckor skolan får fördelade från folkbildningsrådet under 2014 som allmän kurs. Statsbidraget till folkhögskolorna fastställs i december månad och denna budget är beräknad utifrån antalet deltagarveckor skolan haft under 2013 vilket motsvarar 2800. Skolan ansöker om att bli tilldelad 4000 deltagarveckor från folkbildningsrådet för verksamhetsåret 2014. Förstärkningsbidrag, språkschablon samt extra förstärkningsbidrag budgeteras enligt föregående års nivåer då dessa styrs av vilka deltagare som studerar vid skolan. För att få t.ex. förstärkningsbidrag krävs att skolan har deltagare med funktionsnedsättning. Skolan kommer ansöka om att bedriva Studiemotiverande folkhögskolkurs (SMF) med en grupp på vårterminen och en på höstterminen. SMF ger deltagare möjlighet att prova på folkhögskolestudier och de ges även förtur till skolans allmänna kurser i mån av plats. Det går även att ansöka om tilldelning av extra platser från folkbildningsrådet för de deltagare som genomgått SMF. För de deltagare skolan har under våren på SMF avses att söka extra platser från folkbildningsrådet inför hösten 2014. Skolan har inte haft SMF tidigare. Den, under andra halvåret 2013, uppstartade SFI verksamheten vid skolan fungerar väl. Det pedagogiska och ekonomiska utfallet är gott och verksamheten kommer från januari 2014 utökas med ytterligare en grupp på cirka 20 deltagare. SFI verksamheten skall komplettera

Sida 5(9) skolans verksamhet samt underlätta steget in på folkhögskolan. Romane romnjengeri sila romsk kvinnokraft är ett projekt skolan sökt medel för från folkbildningsrådet. Det övergripande syftet med projektet är att öka möjligheten till romsk inkludering i majoritetssamhället, samt att öka romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller utbildning. 2.8 Miljömål att utbilda personal på området, skolan ingår i ett projekt för detta ändamål att minska det onödiga resandet i den mån detta är möjligt (fysiska möten är viktiga i vissa sammanhang). att skapa tillgång till resurser för videokonferenser samt medvetandegöra medarbetarna om att denna möjlighet finns att öka andelen av inköpen till skolans cafe som är ekologiska 3. Personal Med de budgetförutsättningar som föreligger kan en omställning av verksamheten behöva genomföras under 2014. Skolan vill verka för att skapa en arbetsmiljö som genererar friska och nöjda medarbetare. För att kunna erbjuda medarbetarna detta skall förvaltningen vid medarbetarsamtal ta reda på vad det är som är bra respektive mindre bra på arbetsplatsen samt vad som motiverar dem i sin yrkesutövning. Förhoppningen är att kunna styra medarbetarna mot arbetsuppgifterna som motiverar dem och att detta är en form av friskvård. Agnesbergs folkhögskolas medarbetare är dess största tillgång och en låg personalomsättning är viktigt för verksamhetens kontinuitet då målgruppen behöver överbrygga förtroendeklyftan till civilsamhället. Agnesbergs folkhögskolas medarbetare är en trampolin ut i samhället för skolans deltagare. Fortbildning kommer under året att ske inom ramen för skolans framtidverkstad. Framtidsverkstadens resultat kommer att få styra inriktningen på fortbildningen. I övrigt kommer skolan att verka för att Västra Götalandsregionens centala målsättningar inom personalområdet genomsyrar verksamheten. 4. Övrigt Profileringsbidraget. Pedagogiskt utvecklingsarbete, processledare från högskolan väst. 300 Tkr. Med syfte att utarbeta en pedagogik samt övriga förutsättningar vid skolan som är optimala ur deltagarperspektiv för målgruppen som studerar vid skolan, tillsammans med hela skolans personal. Vid implementeringen skall processledaren även vara en del av och motor för arbetet som skall genomföras.

Sida 6(9) Systematiskt kvalitetsarbete. En förutsättning för att kvalitetsarbetet ska definieras som systematiskt är att det genomförs regelbundet enligt folkbildningsrådet. Vid Agnesbergs folkhögskola är kvalitet och utveckling en fundamental och självklar del i en alltid pågående verksamhetsprocess. Verksamheten är en förutsättning för utvecklingen, och utvecklingen en förutsättning för att inte stagnera. Hänsyn tas till deltagarnas behov, omvärldsanalys, förändringar i uppdrag från stat och region osv. Hög kvalitet vid Agnesbergs folkhögskola är en process som styrts av deltagaren, deltagarens behov och deltagarens önskade utfall. Detta gör det svårt att definera kvalitet i termer av resultat, det är processen och bemötandet av deltagaren samt deltagarens upplevelse av denna som i så fall är resultatet. I en administrativ verksamhet är det lättare att ställa upp och arbeta med målsättningar och kvalitet. T.ex. att alla rapporter som skall in till olika intressenter skall vara inne i rätt tid med rätt innehåll. Under 2014 kommer Agnesbergs folkhögskola särskilt inrikta sitt kvalitetsarbete på: Att göra administrationen oberoende på individnivå. Säkerställa att skolans administration fungerar även vid sjukdom. Genom intern utbildning utbyte och sammarbete med övriga regionskolor samt ianspråkstagande av resurser från det nybildade folkhögskolekansliet i Västra Götalandsregionen. För att detta arbete skall fungera optimalt krävs en tydligare standardisering av de administrativa processerna vid de av Västra Götalandsregionen ägda skolorna för att stordriftsfördelar skall kunna tas hem, både i form av högre kvalitet, säkrare processer i verksamheten samt rena ekonomiska effektiviseringar som styrs till kärnverksamheten. I den pedagogiska verksamheten kommer en utvärdering av deltagarnas samt personalens upplevda måluppfyllelse att göras. 5. Ekonomi För verksamhetsår 2014 budgeteras ett noll resultat. Folkbildningsrådet har en statsbidragsmodell som bland annat innebär att stora skolor ska lämna ifrån sig deltagarveckor till mindre skolor. Agnesbergs folkhögskola erhåller 2800 deltagarveckor för 2013 och planerar att ansöka om 4000 deltagarveckor inför 2014. Hur mycket detta kommer att påverka Agnesbergs folkhögskolas ekonomi är svårt att säga innan besked kommer i december. Agnesbergs folkhögskola kommer år 2014 att använda 500 tkr av regionbidraget till att finansiera en ombyggnad av skolans lokaler.

Sida 7(9) 5.1 Ekonomiskt resultat SD05 Sammanställd detaljbudget Utf. Tillväxt & Utveckl. 798 Agnesbergs folkhögskola Lotta Jansson 2013-10-29 14:48 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1312 1308 1412 Statsbidrag 6,7 6,4 6,6 Erhållna bidrag 4,8 4,7 4,0 Övriga intäkter 0,3 0,3 0,7 Verksamhetens intäkter 11,9 11,5 11,3 Personalkostnader -7,5-7,6-7,7 Övriga kostnader -4,3-4,4-3,7 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -11,9-12,0-11,3 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0-0,5 0,0 I budget 2014 skrivs intäkterna ner med 156 tkr mot prognos 2 2013. Detta beror på en sänkning av regionbidraget. Avvikelsen skulle ha varit större om skolan inte hade startat upp SFI verksamhet under ht 2013. Detta innebär en ökning av SFI intäkter med 334 tkr 2014 jämfört mot prognos 2 2013. Statsbidragets andel av totala intäkter beräknas öka med 3% (till

Sida 8(9) 59%) och har framför allt att göra med en planerad start av SMF kurser och den minskade omsättning. I kronor räknat är ökningen 198 tkr. Hyresintäkterna kommer att minska med 110 tkr mot prognos 2 2013 och beror på att Göteborgs folkhögskola flyttar sin verksamhet från Agnesbergs folkhögskolas lokaler ht 2014. Lönekostnaderna för 2014 har skrivits upp med 153 tkr mot prognos 2 2013. Trots ökningen kommer det att krävas en omställning av personal för att nå ett noll resultat. Övriga personalkostnader skrivs ner med 100 tkr. Övriga externa och interna kostnader förväntas minska med 203 tkr mot prognos 2 2013 och beror framför allt på en minskning av övriga verksamhetsanknutna tjänster. Hyreskostnaderna budgeteras till 1 752 tkr där ett ombyggnadstillägg på 500 tkr ingår. För verksamhetsåret 2014 budgeteras ett nollresultat. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital för 2013 är 854 tkr. Agnesbergs folkhögskola prognostiserar ett negativt resultat om 496 tkr för 2013. Skolan planerar att ansöka om att ianspråkta det egna kapitalet för att täcka det prognostiserade underskottet. Agnesberg budgeterar ett noll resultat för 2014. 5.4 Investeringar Agnesberg planerar inga större investeringar 2014. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Skolan har som målsättning att antalet kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer skall öka. Under 2014 planerar skolan att kontakter upparbetas med arbetsförmedlingen för att samverka kring skolans Arbetsmarknadsgrupp. I skolans verksamhet är besök på museer och kulturinstitutioner en självklarhet. Skolan har med beställaren även kommit överens om att samarbeta kring det vidgade deltagandet. Under 2014 är målet att skolan skall samverka med regionens offentliga rum på kultur och musiksidan. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Då skolan fått tillgång till en fast fiberlina skall möjligheten till videokonferenser samt telefonmöten tas i beaktande när de tekniska bitarna är på plats som komplement till fysiska

Sida 9(9) möten. Under 2014 skall även kärl för sophantering köpas in då ombyggnationen av lokalerna är klar. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Under 2014 skall Agnesbergs folkhögskolas lokaler nyinventeras efter ombyggnation så att rättvisande uppgifter finns i Tillgänglighetsdatabasen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Skolan skall som en del av Västra Götalandsregionen informera om vilka övriga verksamheter som finns i regionen. I skolans arbetsmarknadsgrupp skall de ansvariga för verksamheten arbeta för att skapa praktikplatser inom regionens verksamheter, på så vis kan skolan hjälpa regionen som helhet med kompetensförsörjning samt ge deltagarna ett inträde till arbetsmarknaden. Vid utvecklingsamtal med medarbetare skall alltid kompetensutvecklingsplanen för medarbetaren revideras. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Rapporteras på nedanstående rubriker. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vid budgetens beslutande finns flera osäkerhetsfaktorer såsom, ny beräkningsmodell för regionbidraget, ny folkhögskoleförvaltning och skolans ansökan om ökad tilldelning av deltagarveckor från FBR mm. Då utfallet av dessa händelser är oklart är det av största vikt att vara beredd på och att om ekonomiskt utfall av dessa händelser är negativt vara förberedd på att ställa om organisationen för att uppnå ekonomisk balans under 2014. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Det är viktigt att tydliggöra folkhögskolekansliets roll som stödprocess till skolan. Via folkhögskolekansliet är det även möjligt att samordna vissa processer som skolorna har gemensamma. Dessa samordnade processer kan på sikt generera i ökad produktivitet och effektivitet. Förutsättningarna för hemtagande av effekterna under 2014 bestäms av hur fort de gemensamma processerna vid skolorna kan upparbetas av skolorna och kansliet.