Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
-04-23 sidan 2 av 9 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 8 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE
-04-23 sidan 3 av 9 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Verksamheten vid de tre röntgenklinikerna sker helt utifrån remittentens remitterande och med patienten närvarande vid undersökningen. Under de senaste åren har en ständig ökning av remitteringsvolymen och utförda undersökningar skett samtidigt som andelen komplicerade undersökningar, med för remittenten högre diagnostisk relevans, ökat. Inför kalkylerade vi med att denna utveckling skulle fortgå, om än i något lugnare takt. Med anledning av landstingets ekonomiska läge har samtliga enheter presenterat åtgärdsplaner för att uppnå ekonomisk balans under. Endast i undantagsfall nämns minskad röntgenremittering som en åtgärd. Vid en rundfrågning på senaste kundrådet pekades inte på några konkreta planer på reducerad remitteringsvolym. Vi gör därför bedömningen mot bakgrund av remitteringsvolymen hittills och på signalerna från våra remittenter att vårt budgetantagande fortfarande gäller. Åtgärdsplanerna innehåller beredskap för en eventuell förändring av detta förhållande. Röntgenpriserna låg under 2007 på samma nivå som 2005 och till godkändes en höjning med en procent. Detta har varit möjligt genom de marginaleffekter som ökad volym och ändrad undersökningsmix gett. Prislistan har omarbetats utifrån aktuell kostnadsbild och den nya prislistan kommer att tillämpas fr.o.m. april månads debitering. På totalnivå är den kostnads- och intäktsneutral. Med hjälp av intensifierat arbete i en intern rekryteringsgrupp har vi lyckats anställa nio röntgensjuksköterskor som börjar till sommaren. Däremot är bemanningen på läkarsidan fortfarande ansträngd, framför allt i Norrköping. Helårsresultatet för baserat på bedömningar efter mars månads beräknas till 1,0 mkr. Eventuella ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av den just påbörjade strejken för Vårdförbundets medlemmar har inte värderats eller beaktats i denna delårsrapport. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef
-04-23 sidan 4 av 9 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Att hålla en rimlig nivå på våra väntetider är utmaningen när efterfrågan ökar för varje år. Vi får inga signaler på att utvecklingen ska vända tvärtom. Den upphandlade externa granskningen gör det möjligt för oss att hålla uppe tillgängligheten samtidigt som vi kan möta remittenternas önskemål om rondverksamhet i ökad omfattning. Fortfarande finns dock undersökningstyper där väntetiderna är alltför långa, vilket vi försöker angripa på olika sätt. Totalt har undersökningsvolymen ökat med 2,8 % och undersökningsmixen förändras fortsatt mot fler tyngre, resurskrävande undersökningar som datortomografier och MRundersökningar. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter. Kunniga och engagerade medarbetare Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling 95 % 91 % 87 % Dec 2007 Strategi 2: Våra åtgärder ska baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat. Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Andel av våra remittenter/kunder som är nöjda och upplever att vi uppfyller våra åtaganden 95 % 85 % 80 % Dec 2007 Strategi 3: Tillgängligheten till våra undersökningar och service ska vara god. Adekvat utrustning och bemanning Andel utförda tidsbeställda undersökningar inom 2 mån (årsmedelvärde) >95% 86 % 86 % April 2007 - mars Rätt läkarkompetens och -kapacitet Andel definitiva svar till remittenterna inom 1 vecka (årsmedelvärde) >95% 96 % 96 % April 2007 - mars
-04-23 sidan 5 av 9 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Det kontinuerliga utbytet av röntgenutrustning följer i huvudsak uppgjorda planer med byte vid röntgenavdelningen i Mjölby vid årsskiftet och vid ViN efter sommaren av utrustning för skelett- och lungröntgen. Planeringen inför kommande upphandling av MRkameror är i stort avslutad och kommer att leda till såväl utbyte som viss kapacitetsökning med de första installationerna planerade till kring årsskiftet -2009. Länets datortomografer kommer att behöva bytas inom de närmaste åren. Upphandlingsarbetet är i en uppstartsfas. Då fler undersökningstyper än tidigare kommer att utnyttja datortomografitekniken, t.ex. övergång från colonröntgen till DT-colon i full utsträckning, kommer upphandlingen att avse såväl utbyte av befintlig utrustning som viss kapacitetsutökning. Mammografiavdelningen på US nya, ändamålsenliga lokaler i huvudblocket färdigställs enligt plan med inflyttning i juli. Därmed har samtliga mammografienheter i länet erhållit upprustade/nya lokaler under de senaste ett och ett halvt åren. Flera nyckeltal inom förnyelseperspektivet har omarbetats till varför historiska mätvärden saknas. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp. Standardiserad utrustning Andel lika utrustning som finns på mer än 50 % av 85 % 71 % Nytt mätetal möjlig installation. Modern utrustning Andel utrustning yngre än 7 år 90 % 81 % Nytt mätetal Strategi 2: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen. Framgångsfaktor Att vi drar nytta av utvecklingspotentialen i CMIV Nyckelindikator/annan uppföljning Antal CMIV-projekt där medarbetare från BMC deltar 10 20 st Nytt mätetal Strategi 3: Ökad internservice av medicinteknisk utrustning (MTU) för bättre tillgänglighet till utrustning. Rätt kompetens hos medarbetarna och rätt kapacitet inom MT Relation intern/extern servicekostnad 3,50 2,99 Nytt mätetal
-04-23 sidan 6 av 9 PROCESSPERSPEKTIVET Remittenternas ständigt ökade tryck på fler och mer komplicerade undersökningar innebär ett naturligt incitament för att öka produktiviteten vid röntgenklinikerna, inte minst mot bakgrund av svårigheten att rekrytera medarbetare. Vi har inlett arbetet med behovs- och kapacitetsplanering vid Röntgenkliniken i Motala och räknar med att börja testa metoden före sommaren. I projektet ingår också schemaläggning av de olika medarbetarkompetenserna. Enligt planerna kommer Röntgenkliniken i Norrköping på tur därefter. Vi har inlett arbetet med att tillsammans med leverantören (Sectra) av vårt röntgeninformationssystem och VPC att möjliggöra ombokning av mammografiscreening via Internet. Målsättningen är enklare ombokning för de kallade kvinnorna och färre telefonsamtal till oss. Flera nyckeltal inom processperspektivet har omarbetats till varför historiska mätvärden saknas. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras. Framgångsfaktor Förenklad bokning för remittenter Kostnadseffektiv verksamhet Nyckelindikator/annan uppföljning Integrering av KundRad till PJ08 Intäktskronor i förhållande till personalkostnads kronor inkl extern granskn Strategi 2: Vi ska ha patientsäkra processer. Arbete med avvikelser Andel händelser klassade som mycket allvarliga åtgärdade inom 2 månader Arbete med riskanalyser Genomförd Nej Nytt mätetal 1,75 1,82 Nytt mätsätt 100 % 100 % Nytt mätetal Antal 5 0 Nytt mätetal Strategi 3: Vi ska förvalta all medicinteknisk utrustning inom ramen för fullfunktionsavtalen. Teckna fullfunktionsavtal Andel medicintekniska ut- 100 % 46 % 46 % med alla centrum rustningar som förvaltas av MT
-04-23 sidan 7 av 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET Under årets tre första månader har arbetet med resultatet av höstens medarbetarenkät fortsatt. Diskussion om vad resultatet betyder har skett i olika arbets- och medbestämmandegrupper. Det är framför allt inom områdena stress och delaktighet som förbättringsområden finns. Planering av olika åtgärder såsom t e x förändring av arbetsplatsmöten för att öka delaktighet och förändring av arbetssätt för att minska stressen sker. En annan orsak till den stressiga arbetssituationen är svårigheterna att rekrytera medarbetare då både röntgensjuksköterskor och röntgenläkare tillhör nationella bristyrken. Bland annat med hjälp av att vi tillsatt en rekryteringsgrupp har vi i början av året lyckats rekrytera nio sjuksköterskor som börjar sin tillsvidareanställning i sommar. Läkarbristen är i nuläget störst i Norrköping och där är läget mycket bekymmersamt. Sjukfrånvaron var under årets tre första månader låg, nästan 1 % lägre än landstingets uppsatta målvärde. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BMC är en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra. Framgångsfaktor Våra medarbetare är sedda och får återkoppling bl a genom medarbetarsamtal Förutsättningar finns för, och samtliga medarbetare bidrar till, en god arbetsmiljö Vi har ett gott ledarskap där chefuppdragen är tydliga Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Andel medarbetarsamtal per 100 % 89 % Sept 2007 år Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Andel medarbetare som är nöjda med sin närmaste chef < 5 % 4,1 % 4,6 % Jan-mars >80 % 78 % Sept 2007 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta för verksamhetens mål. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Vi har medarbetarskap Andel medarbetare som är >80 % 59 % Sept 2007 med gott samarbete och högt engagemang nöjda med sin arbetssituation Lönekriterierna är kända och lönenivåerna är konkurrenskraftiga Andel som känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen >80 % 53 % Sept 2007
-04-23 sidan 8 av 9 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Våra medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan 100 % 68 % Sept 2007 EKONOMIPERSPEKTIVET Pris och intäkter Inför har BMC fått godkänt att höja priserna med 1,0 % avseende såväl den bilddiagnostiska som den medicintekniska verksamheten. I prishöjningen 1,0 % finns en volymmässig bedömning grundad på de senaste årens efterfrågeökningstrend. Ökningen av antalet bilddiagnostiska undersökningar var 2006 närmare 7 000 eller 3,4 %. För 2007 var ökningen 4 000 eller 1,9 %. Under årets tre första månader har ökningen varit drygt 1 500 undersökningar eller 2,8 % jämfört med första kvartalet i fjol. Denna ökning tillsammans med förändring i produktmixen gör att röntgenintäkterna ökar med 6,7 %. För MTÖ har intäktsutvecklingen under årets första tre månader i stort följt prishöjningen med 1 %. Resultat BMC:s resultat för de tre första månaderna uppgår till 1,2 mkr jämfört med 5,2 mkr för motsvarande period föregående år. Vid jämförelse mellan åren bör hänsyn tas till att fjolårssiffran innehåller värdet av den prisjustering med 3 % från årets början som gjordes i april 2007 samt att årets priser är höjda med 1 %. Delårsresultatet i år, 1,2 mkr, ska då jämföras med 3,6 mkr för motsvarande period i fjol. ing I nuläget, april, finns inga tecken som tyder på en nedgång i efterfrågan på bilddiagnostiska undersökningar under resten av året. MTÖ har en svagt ökande efterfrågan på medicinteknisk service. Med utgångspunkt från detta prognostiserar BMC ett överskott för hela uppgående till 1,0 mkr. Kommentarer till nyckelindikatorer inom ekonomiperspektivet Strategi 1, framgångsfaktor balanserat ekonomiskt resultat. Resultatet för de tre första månaderna är högre än målvärdet och i paritet med senast föregående. Det är dock avsevärt lägre än motsvarande period i fjol. Den huvudsakliga förklaringen till detta är kostnadsökningar för extern granskning, verksamhetsnära material och nya externa serviceavtal. Strategi 2, kontrollerad resursförbrukning. Nyckelindikatorn lönekostnadsutveckling jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 7,0 %, dvs1,5 %-enheter över målvärdet. Samma förhållande hade vi föregående år då värdet efter första kvartalet var 7,7 % och helårsvärdet sedan stannade vid 5,2 %. Det högre värdet i år beror på personalförstärkningar i syfte att möta den ökande undersökningsvolymen och MTÖ:s utökade åtaganden.
-04-23 sidan 9 av 9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Framgångsfaktor Vi har balanserat ekonomiskt resultat på alla enheter Vi har ett eget kapital på 2% vilket motsv 6 mkr år 2009 Nyckelindikator/annan uppföljninreg. Målvärde Utfall Senast fö- Mät- tidpunkt Ekonomiskt resultat 0 mkr 1,2 mkr 1,3 mkr Avsättning till det egna kapitalet 0 mkr 1,2 mkr 1,3 mkr Strategi 2: BMC s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning. Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader plus service- och underhållskost- 4,68 4,93 4,73 Kontrollerad resursförbrukning nader Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år 5,5 % 7,0 % 5,2 % Strategi 3: Ständig benchmarking. Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt Medelpris < Sverigesnitt 90 % 89 % 95 % 2007
Blankett 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Budget Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård 4 135 4 000 2 672 Försäljning sjukvård tandvård 61 80 83 Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 364 108 358 182 350 876 Statsbidrag 44 107 Bidrag för personal 279 Övriga bidrag 4 938 4 750 7 158 Sålt material varor övr intäkter 2 080 1 770 4 568 Summa intäkter 0 0 375 366 368 782 365 743 Kostnader Lönekostnader -136 913-136 727-128 502 Arbetsgivaravgifter -62 011-62 319-57 969 Övriga personalkostnader -3 924-3 992-3 967 Summa personalkostnader 0 0-202 848-203 038-190 438 Kostnader för köpt verksamhet -11 086-9 720-9 331 Verksamhetsnära material och varor -22 168-21 303-20 805 Lämnade bidrag -675-613 -848 Övriga verksamhetskostnader -92 746-89 390-98 241 Summa övriga kostnader 0 0-126 675-121 026-129 225 Summa verksamhetens kostnader 0 0-329 523-324 064-319 663 Avskrivningar -37 938-37 983-38 630 Netto 0 0 7 905 6 735 7 450 Finansiella intäkter 5 7 Finansiella kostnader -6 910-6 735-6 168 Resultat före extraord poster 0 0 1 000 0 1 289 Årets resultat 0 0 1 000 0 1 289 Noter till resultaträkning:
Bilaga 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat 1 000 Justering för avskrivningar 37 938 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder 162 Övrigt Summa tillförda medel 0 0 39 100 Använda medel Nettoinvesteringar 39 100 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 0 0 39 100 Förändring av likvida medel 0 0 0 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 3 098 Datorutrustning 1 962 Medicinteknisk apparatur 39 100 39 100 50 422 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 39 100 39 100 55 482 Noter till Investeringsredovisning:
Bilaga 1 PE 215, Bildmedicinskt centrum i Östergötland (BMC) Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 3 574 3 971 Datorutrustning 7 000 7 778 Medicinskteknisk apparatur 134 260 131 923 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 0 144 834 143 672 Omsättningstillgångar Förråd och lager 5 196 5 196 Kundfordringar 2 680 2 680 Övriga kortfristiga fordringar 1 320 1 320 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 6 163 6 163 Kassa och bank 14 14 Summa omsättningstillgångar 0 0 15 373 15 373 Summa tillgångar 0 0 160 207 159 045 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 4 154 2 865 Årets förändring 1 000 1 289 Summa eget kapital 0 0 5 154 4 154 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10 991 10 991 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 13 627 13 627 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 2 293 2 293 Övriga kortfristiga skulder 128 142 127 980 1) Summa kortfristiga skulder 0 0 155 053 154 891 Summa skulder 0 0 155 053 154 891 Summa skulder och eget kapital 0 0 160 207 159 045 Noter till balansräkningen 1) BMC likvidkonto hos Finansförvaltningen har negativt saldo och redovisas bland kortfristiga skulder.
Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) BMC 215 Bedömningen gjord av Sven Giljam Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 3 021 9 940-13 9 888 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods och föregående perioders anges i respektive kolumn